@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

Transkript

1 @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

2 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är att Skatteverket från årsskiftet inför en ny deklaration för momsredovisning. Nya momsgrupper har lagts till, S1-S4, för att komplettera de tidigare Sa Sz. Detta för att kunna redovisa beskattningsunderlag vid import. OBS! Har du tidigare använt någon av dessa numreringar måste du ändra dessa innan du läser in de nya momsgrupperna. Rapporten skriver med minus i inköpsfälten. Vi måste ha det på detta sätt tills våra utvecklare har kunnat lösa detta. Beräkningarna är dock korrekta. De nya momsgrupperna Nr Namn S1 50.Beskattningsunderlag vid import S2 60.Utgående moms på import 25% S3 61.Utgående moms på import 12% S4 62.Utgående moms på import 6% De som finns sedan tidigare: Nr Namn Sa 05.Momspl.försäljning Sb 06.Momspliktiga uttag Sc 07.Beskattn.vinstmarg. Sd 08.Hyresink.friv.skatt Se 20.Inköp varor annat EG Sf 21.Inköp tjänst annat EG Sg 22.Inköp tjänst utanf. EG Sh 23.Inköp varor Sverige Si 24.Inköp tjänst Sverige Sj 35.Fsj varor annat EG Sk 36.Fsg varor utanför EG Sl 37.Mellanmans ink. Trepart Sm 38.Mellanmans fsg trepart Sn 39.Fsg tjänst skatt EG So 40.Övrig fsg tjänst ej SE Sp 41.Fsg.köparen skatt Se Sq 42.Övrig försäljning m-m-

3 3 Sr 10.Utg.moms fsg 25% Ss 11Utg.moms fsg 12% St 12.Utg.moms fsg 6% Su 30.Utg.moms inköp 25% Sv 31.Utg.moms inköp 12% Sw 32.Utg.moms inköp 6% Sz 48.Ingående moms att dra av För att läsa in den nya momsrapporten gör du enligt följande: Öppna rapportgeneratorn i Garp via System-Verktyg-Rapportgeneratorn. Via Rapportgeneratorns meny väljer du alternativet Importera. Ange sökvägen till det ställe du valt att spara ner rapporten på din hårddisk. I Filnamn (File name) ska den aktuella filen synas, t ex dt37193.lev. Klicka på Öppna (Open).

4 4 Rapporten har nu sparats i Garp. Följande rapport finns för inläsning Underlag skattedeklaration, följer deklarationsblanketten Hur du lägger om dina momsgrupper 1. Skriv ut lista Grupp 4 visar befintliga momsgrupper. 2. Kontrollera om du tidigare använt något av de nya momsgrupperna numrering i någon av Grupp 1-4. I sådana fall måste dessa numreras om innan du läser in filen. 3. Läs in de nya momsgrupperna via "Ekonomi-Leverans konton mm. Välj Knappen "EU-bas 2013" och därefter "Funktion-"Inleverans" samt rätt bolag (samma som ligger på ditt räkenskapsår i fältet Kontoplan, om detta är blankt anger du bolagets nummer) bocka sedan för "Kontogrupper" och bocka av allt annat som kan vara förbockat (mao endast "Kontogrupper" skall vara förbockat). Skriv in sökvägen till var på hårddisken du sparade din kontogruppsfil, t.ex. C:\Temp\MOMSGRP2015.lev och tryck Starta (Se bild nedan).

5 5 OBS!!! Radera INTE befintliga uppgifter vid inleveransen av de nya kontogrupperna (svara Nej på frågan om du vill radera befintliga uppgifter).

6 6 Här svarar du Nej 4. När kontogrupperna lästs in måste du själv lägga om dina konton och grupptotaler så att de tillhör de nya kontogrupperna. Detta gör du genom att gå in under "Ekonomi-Konto", ta fram respektive konto och ange rätt momsgrupp under "Gruppindelning 4". Som underlag använder du kontoplanen du skrev ut i punkt 1. Rapport följer deklarationsblanketten och skriver ut ackumulerade värden. Rapporten redovisar samtliga kontogrupper som tillhör "Gruppindelning nr 4" (Ekonomi-Konto). OBS!!!! För att rapporten skall visa rätt momsbelopp krävs att ingående och utgående moms överförs (nollställs) efter varje momsperiod. Överföring sker till avräkningskontot, mot vilken inbetalning eller återbetalning senare bokförs.