Ur kommunalrådets synvinkel 3

Transkript

1 Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Innehållsförteckning Inledning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Förvaltningsberättelse Övergripande mål Visionsprogram 4 Avstämning Övergripande mål 7 Ekonomisk översikt- kommunen 10 Personalöversikt-kommunen 12 Befolkning 14 Kommunens organisation 16 Kommunfullmäktige 18 Kommunstyrelse 20 Barn och Utbildningsnämnd 22 Socialnämnd 26 Teknisk nämnd 30 Kultur och Fritidsnämnd 32 Tillstånds- och Myndighetsnämnd 34 Överförmyndarnämnd 36 Valnämnd 38 Kommunens revisorer 40 Särskild redovisning av VA-verksamheten 42 Sävebo AB 46 AB Industribyggnader 48 Savman AB 50 Sävsjö Energi AB 52 Sävsjö Näringsliv AB 54 Stockarydsterminalen AB 56 Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 58 Höglandets Kommunalförbund 60 Resultaträkning 62 Balansräkning 63 Kassaflödesanalys 64 Driftredovisning kommunen 65 Investeringsredovisning kommunen 66 Fem år i sammandrag kommunen 67 Nothänvisningar 69 Redovisningssprinciper 78 Sammanställd redovisning 80 Övrigt Revisionsberättelse Överlämnas 06 april 86 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret. Årsredovisningen är producerad av Sävsjö Kommuns ekonomiavdelning. Foto: Ida Bengtsson, David Davidsson, Göran Fält, Ywonne Gill, Stefan Lagerqvist, Stockarydsterminalen Layout: Ida Bengtsson, Informationsavdelningen Sävsjö Kommun, Sävsjö, telefon , fax , e-post: kommun@savsjo.se, org.nr :

3 Förvaltningsberättelse Kommunalrådet har ordet En stark kommunal ekonomi Under gick nämnderna med ett sammantaget plusresultat på 6,8 miljoner. Detta tillsammans med ett statligt konjunkturstöd är de främsta orsakerna till att Sävsjö kommuns ekonomiska resultat för blev 16,9 miljoner. Detta är ett av de starkaste ekonomiska resultaten de senaste 20 åren vilket ger kommunen en mer solid ställning inför framtiden. Globala händelser påverkar Näringslivet i Sävsjö kommun har klarat lågkonjunkturen bra. Det kommer dock att ta tid innan arbetsmarknaden är i samma läge som våren 2008, vilket troligen innebär att kostnaden för försörjningsstöd kommer att fortsätta att vara lite högre. Återhämtningen i svensk ekonomi är totalt sett kraftig och tillväxten är bred, både i offentlig och privat sektor. Som en konsekvens av detta har den svenska kronan ökat stabilt i värde. Riksbanken är dock orolig för den ökade utlåningstakten till hushållen och för ökad inflation. Det finns även en risk att den starka kronan ska påverka svensk export negativt. Oron i världen kommer att påverka tillväxten under 2011 men hur stor påverkan blir är i nuläget svårt att bedöma. Stefan Gustafsson Kommunalråd Nämnder och bolag på plus Nämnderna visar på ett ekonomiskt resultat som är bättre än tidigare prognoser. Ökade intäkter och lägre personalkostnader är viktiga delar i det positiva resultatet. Tekniska nämnden har dock ett underskott på drygt 4 miljoner. Detta beror nästan helt på ökade kostnader för snöröjning och en ökad kostnad för bostadsanpassningsbidrag. Även överförmyndarnämnden gör ett litet minusresultat och det beror till stor del på övergångskostnader vid byte av personal. Kommunkoncernens bolag gör också plusresultat, med undantag för Sävebo som har ett mindre underskott. Personal och ansvariga politiker är värda en eloge för sitt målmedvetna arbete med att skapa god kontroll över ekonomin. Utvecklande målstyrning Vi har de senaste åren lagt ner mycket arbete med att utveckla kommunens målstyrning. Detta har gett en ökad politisk styrning, god kvalitet och bra möjligheter att följa upp kommunens verksamheter. Ett konkret exempel på detta är att andelen elever som slutar grundskolan med fullständiga betyg ökar markant. Nu har arbetet inletts för att utveckla målstyrningen ytterligare. Första steget är att ta fram en ny utvecklingsstrategi och översiktplan. Vi har genomfört en lyssnarkampanj Vad tycker du som har gett ett stort gensvar. Tillsammans med SCB genomförs också en bred enkätundersökning bland kommuninvånarna. Sammantaget kommer detta att ge ett bra underlag för en ny vision och strategier för kommunens utveckling de närmaste tio åren. I slutet av 2011 ska den nya utvecklingsstrategin beslutas. Investeringar i skola och företagande Under året har det investerats för 26,7 miljoner. Det är mindre än budget. Sista etappen av om- och nybyggnad av Vrigstad skola och förberedande arbete för nybyggnation av företag på Södra industriområdet är stora investeringsprojekt som genomförts. Borgensåtagandet till AB Sävsjö industribyggnader har ökat under året och bolaget gör en omfattande satsning på nya industrilokaler. Med sikte på framtiden Den kommunala ekonomin ser stabil ut, men oron i omvärlden kan snabbt förändra förutsättningarna. För att klara framtidens utmaningar är vi beroende av ökad tillväxt. Med skapandet av en ny utvecklingsstrategi hoppas jag att vi ska hitta vägar för detta och tillsammans skapa en av Sveriges mest attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag. Stefan Gustafsson (kd) Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Förvaltningsberättelse 4 Övergripande mål med koppling till "Vision och program för utveckling av Sävsjö kommun 2007-" Vår gemensamma vision En kommun som växer genom att vi tillsammans med envishet och optimism skapar en av Sveriges mest attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag Medborgarperspektivet vår demokratiska grundbult Alla människor ska kunna uppleva trygghet, delaktighet, valmöjlighet och gemenskap, och ges bra förutsättningar att utvecklas. Kontakten med medborgarna ska kännetecknas av ett gott bemötande och upplevas som snabb, enkel och nära. Sävsjös kommuns information ska vara tillgänglig och öppen för alla. Servicegarantier, som innebär att såväl invånare som medarbetare vet vad som utlovats, ska efter hand införas inom kommunens verksamheter. Den ideella sektorn är en kraft och en tillgång som ska stödjas av kommunen. All verksamhet ska genomsyras av ett barnvänligt perspektiv med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Välfärd i vardagen för alla Det alkohol- drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen ska vara prioriterat och särskilt inriktat på barn och ungdomar. Det välfärdspolitiska programmet ska successivt genomföras och jämställdhetsplanen följas. En familjecentral med goda resurser och en bra funktion ska skapas tillsammans med landstinget. Sjuktalen ska hållas låga genom att tillvarata och arbeta efter erfarenheterna från KRY-projektet. Andelen asylsökande och kommunplacerade flyktingar ska anpassas till våra lokala förutsättningar vad gäller tillgång till bostäder och arbete. Kommunens organisation ska vara ett föredöme Det personalpolitiska programmet ska gälla för såväl kommunens bolag som förvaltningar och ska ajourhållas genom årliga revisioner. Framtagna kompetensutvecklingsprojekt ska planmässigt genomföras. Alternativa driftsformer som intraprenad och /eller entreprenad ska övervägas av samtliga nämnder och bolag. Det ska inom ramen för facklig samverkan bedrivas en löne- och arbetsmiljöpolitik som gör kommunen attraktiv som arbetsgivare. Ett företagande i bra klimat med god växtkraft I Sävsjö kommun ska det erbjudas en bra offentlig och kommersiell service för enskilda och företag. Kommunen ska, bland annat genom Sävsjö Näringslivs AB, medverka till ett bra företagsklimat och ett aktivt entreprenörskap i kommunen. Landsbygdens, handelns och besöksnäringens utveckling ska främjas. En modell för företagsutveckling som gör det enkelt och kostnadseffektivt att starta och utveckla företag i hela kommunen ska tas fram. Särskilt fokus ska läggas på de logistiska möjligheterna genom att främja utvecklingen av Stockarydsterminalen AB. De gröna näringarna har stor betydelse för utvecklingen och inte minst i arbetet med att ställa om energi- och bränslesystemen. Kommunen ska verka för att detta område får förutsättningar att utvecklas. Kommunikation och transport vår livsnerv Bättre möjligheter att utnyttja regionaltåg i både nordlig och sydlig riktning för främst arbets- och studiependling ska tillskapas genom att bland annat arbeta för att en länsutvecklad ringlinje kommer till stånd. Trafiksäkerhetsåtgärder på RV 30 ska prioriteras i överläggningarna med Vägverket.

5 Förvaltningsberättelse Gång och cykelvägarna ska byggas ut för att på lång sikt tillskapa ett sammanhängande cykelvägnät som även förbinder kommunens orter. Det ska eftersträvas att den anropsstyrda närtrafiken utvecklas till att omfatta kommunens alla tätorter, och på tider när det ordinarie utbudet ej är tillräckligt. Bredband ska erbjudas till alla där det inte är uppenbart geografiskt eller ekonomiskt orimligt. Kommunen ska kraftfullt arbeta för att det finns en väl fungerande elförsörjning och en fast och mobil telefoni i hela kommunen. Ett gott liv i hela kommunen Den uppskattade verksamheten Sävsjös trädgård ska utvecklas och tas till vara i kommunens marknadsföring. Kommunens regelbundna dialogmöten med byalag och samhällsföreningar ska inriktas på förverkligandet av en landsbygdsstrategi för säker infrastruktur och bra samhällsservice. En god markberedskap ska finnas i alla delar av kommunen, och för att tillgodose valfrihet för olika boendemiljöer ska attraktiva exploateringsområden och utökat landsbygdboende möjliggöras. Sävebo ska tillhandahålla lägenheter med god kvalitet och medverka till en utveckling av boendemöjligheterna i kommunen. Under mandatperioden ska en revidering av översiktsplanen genomföras. Livslångt lärande och flexibel skola och barnomsorg Föräldrars rätt och frihet att välja barnomsorg, liksom att få en barnomsorgsplats när de behöver, ska säkerställas. Alla barn i behov av särskilt stöd ska få detta, oavsett var de bor i kommunen. Elever ska kunna läsa, skriva och räkna redan i de tidiga skolåren och varje rektorsområdes måluppfyllelse, resultat och metoder ska noggrant följas upp. En likabehandlingsplan som årligen utvärderas och revideras ska finnas för att stödja upprätthållandet av ordning och trygghet i skolmiljön. Lärartätheten ska öka. Skolskjutstrafiken ska inriktas på att minska långa skoldagar för i synnerhet mindre barn. Aleholms utbildningscentrum ska vara den självklara mötesplatsen och mäklaren för utbildning för såväl ungdomar som vuxna. Värdig omsorg för alla Äldre ska kunna känna trygghet och behandlas med gott bemötande och värdighet oavsett boendeort och behov av omsorg. Frihet och möjlighet att välja ska eftersträvas i det stöd som utgår till de äldre för boende, service, vård och omsorg. All omsorg ska präglas av respekt, integritet och rätt till självbestämmande. Anhörigas viktiga insatser ska uppmuntras. Kultur och fritid en faktor för livskvalitet Barn och ungdomar ska prioriteras som en särskilt viktig målgrupp för kultur och fritidsaktiviteter. Ungdomar utanför de etablerade organisationerna ska tillskapas möjligheter att utveckla sina intressen. Överföring och drift av anläggningar i föreningsregi ska göras där föreningslivet har vilja och kapacitet att överta detta ansvar. En hållbar utveckling för framtiden Medborgarna ska kunna vara delaktiga i att enskilt och genom föreningsliv och företag bidra till att skapa en god livsmiljö. Årligen ska miljömålen revideras och minskningen av koldioxidutsläpp och övriga miljömåls uppfyllande redovisas. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Initiativ med förnyelsebara energislag som sol, vind och nya former av bioenergi ska uppmuntras. Arbetet för att få tillgång till en reservvattentäkt måste fortsätta. 5

6 Förvaltningsberättelse 6

7 Förvaltningsberättelse Avstämning övergripande mål Välfärd i vardagen för alla. Mål Utfall Måluppfyllelse Alkoholkonsumtionen i ÅK 9 < 5% Rapport saknas Antal ohälsodagar i kommunen < 35 dagar 33,8 dagar Uppfyllt Öppen arbetslöshet; totalt < 2% 2,7 % Ej uppfyllt Öppen arbetslöshet; ungdomar < 2% 4,1 % Ej uppfyllt Kommunens organisation ska vara ett föredöme. Andel anställda män > 20% Andel anställda kvinnor < 80% Sjukfrånvaro i kommunen < 4,3% Andel deltidsanställningar < 48% Antal intraprenaden > 5 16,5 % 83,5 % 4,26 % 50 % 0 Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ett företagande i bra klimat med god växtkraft. Kommunikation och transport vår livsnerv. Andel företag med > 5 anställda > 25 % Antal nystartade företag > 20 st / år Antalet tågstopp i Sävsjö > 10 st / vardag Nyanlagd GC bana: m/mandatperiod Antal bredbandskunder med fiber > 450 st 52 företag m 438 Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ett gott liv i hela kommunen. Antal planlagda tomter för villabyggnation: 65 st Antal planlagda sjönära tomter för villabyggnation:15 st Planlagd mark för bostadsexploatering > kvm Planlagd mark för industriexploatering> kvm Koncernens lägenheter < 500 st Nyproduktion av lägenhter:15 st/år (inkl villor) 79 st 15 st kvm kvm 624 st 6 st Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Livslångt lärande och flexibel skola och barnomsorg. Andel barn i den kommunal barnomsorgen som valt profilerad verksamhet eller verksamhet i annan driftsform 12% Andel elever som lämnar grundskolan med fullständigt betyg skall öka med 5 % per år för att år ligga på kommungruppens medeltal Andel elever i kommunala grundskolor med profilerad verksamhet eller där verksamheten bedrivs i annan driftsform: 25 % Antal lärare ( heltidstjänster) per 100 elever: 8,6 Andel gymnasieelever, folkbokförda i Sävsjö Kommun, som valt Aleholmskolan för sin utbildning: 65 % 8,2 % Ökat med 11 % enheter. 69 % 7,2 % 7,8 60 % Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Värdig omsorg för alla. Delaktighet > 4,0 Antal äldreomsorgsplatser i egen regi< 150st Antal äldreomsorgsplatser i intraprenad > 20 st Antal utförda hemtjänsttimmar c:a tim / år Löpande socialbidrag längre än 6 mån< 34 % c:a tim 40,8 Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Kultur och fritid en faktor för livskvalitet. Antal pensionärstimmar i sporthall: > 75st /mandatperiod Antal besök på familjebadet: > st/ år Antal hyrda timmar i sporthallarna: > tim / år besök timmar Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt En hållbar utveckling för framtiden. Totalt CO2 -utsläpp:< ton / år Producerad miljövänlig el:>10 GWh/mandatperiod Miljövänlig fjärrvärme > 95 % biobränsle Utökad fjärrvärme med 1 GWh / år Ingen tillförlitlig statistik f n. 94 % 3,6 Gwh Ej uppfyllt Uppfyllt Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap. Driftöverskott > 1% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Årets investeringar < årets resultat + avskrivningar Oförändrad allmän kommunalskatt 3,2 % < ,58 Uppfyllt Uppfyllt 7 Uppfyllt

8 Förvaltningsberättelse Uppföljning av varje nämnd och bolags mål Kommunstyrelse Mätning av Mål Utfall Måluppfyllelse Antal vagnskilometer ska öka. Antal företagsbesök per år. Enkät för att mäta intern service ska genomföras. Planlagd mark för bostadsexploatering. Planlagd mark för industriexploatering. Oförändrat 17 besök Ej mätt kvm kvm Ej uppfyllt - Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Barn- och utbildningsnämnd Andel elever i år 3 som behärskar att läsa, skriva och räkna ska öka. Andel elever som lämnar grundskolan med fullständigt betyg ska öka. Andel elever som uppnår gymnasiebehörighet ska öka. Andel elever som engagerar sig i entreprenörskap ska öka. Andelen gymnasieelever med fullständigt avgångsbetyg ska öka. Behålla omfattningen av antalet erbjudna och genomförda Vuxenutbildningar. Genomföra enkät inom förskolans verksamhet. 78 % i Svenska 83 % i Matte 69 % 84% 85% - Genomförs 2011 Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Okänt Ej uppfyllt Socialnämnden Socialstyrelsens årliga nationella brukarenkät inom äldreomsorgen. NKI ( Nöjdkundindex) högre än 80. Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård ska förbättras. Den enskildes valfrihet vid utformningen av insatser ska öka. Boendeintervju inom LSS-verksamheten ska genomföras för personer med funktionshinder. Andel biståndsansökande som erhåller löpande socialbidrag längre än 6 månader. Genomföra enkätundersökning till familjecentralens nyttjare. Hemtjänsten,82 Äldreboenden77 Genomfört LOV infört Genomförs ,8 % Genomförs 2011 Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Teknisk nämnd Olyckstalet för perioden mindre än 1. Vattenanalyser med anmärkning, % av samtliga analyser. Trivsamheten i kommunala byggnader, medelvärde minst 4, % 4,1 (2008) Antal medborgardialoger, minst två stycken ska genomföras. 2 Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Kultur och Fritidsnämnd Antal regelbundna besökare av fritidsgårdsverksamheten Ökning 7 % ska öka. Föreningsledarutbildning / träff ska genomföras vid minst 2 träffar har genomförts två tillfällen årligen. Det ekonomiska stödet till föreningarnas aktiviteter för barn Oförändrat stöd och ungdomar ska öka. Badvattenstemperaturen ska vara minst 27 grader i Familjebadet. Avläsning ska kunna göras av badbesökarna. 28 grader Antalet aktiva låntagare inom biblioteksverksamheten ska 35% uppgå till minst 35% av kommunens invånare. Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Tillstånds- och Myndighetsnämnden Årligen uppföljning och redovisning av antalet tillsynsbesök. Årligen uppföljning av antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll. Uppföljning och redovisning av antalet genomförda utbildningar i skydd mot olyckor. Uppföljning och redovisning av statistik över anspänningstiden vid prio 1 larm. 89 % 100 % Antal utbildade 8,1 % 96,1% i Sävsjö 98,7 5 i Stockaryd Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 8

9 Förvaltningsberättelse Överförmyndar nämnd Mätning av mål Utfall Måluppfyllelse 95 % av årsräkningarna ska vara granskade under första 93% Ej uppfyllt halvåret. 5 % av årsräkningarna ska djupgranskas. 4% Ej uppfyllt Valnämnd Redovisning ska ske var röstmottagning av förtidsröster har anordnats. Redovisning av åtgärder för röstmottagning från funktionshindrade Uppfyllt Uppfyllt samt valdeltagande. Revision Två djupgranskningar skall göras under revisionsåret. Uppfyllt Sävebo AB En hyresgästundersökning skall genomföras. På ett område skall man redovisa hur man medverkat till en utveckling av utökade boendemöjligheter. Uppfyllt Uppfyllt AB Sävsjö Industribyggnader Anslutning till uppvärmning med förnybar energi ska ske så snart det erbjuds av energileverantören. En hemsida med lediga lokaler skall vara offentlig under första halvåret. Ej uppfyllt Uppfyllt i samarbete med SNAB Savman AB Antal nya kunder mäts, avstämning mot marknadsplan. Kontinuerlig rapportering av försäljning och ekonomisk utveckling till bolagets styrelse görs. 72 Ja Ej uppfyllt Uppfyllt Sävsjö Energi AB Medelavbrottstiden ska vara mindre än 40 minuter per kund och år. Andelen energi från träbränsle, bränsleflis och briketter skall uppgå till minst 95 %. Tillväxten av fjärrvärme skall vara minst 1 GWh per år. 124 minuter 94% 3,6 Gwh Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Sävsjö Näringsliv AB Antalet nyanslutna företag till Sävsjö Näringslivs AB skall öka med minst fem per år. Under året skall företagsbesök genomföras på minst 50 st av medlemsföretagen. Antalet nystatade företag skall vara mer än 25 st per år. 22 nyanslutna 150 besök 52 företag Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Stockaryds- Terminalen AB Tillse att minst 240 st godståg trafikerar terminalen som ankommande / avgående tåg under. Minst tio kunder med koppling till skog- och biobränsle skall bolaget ha avtal med som bedriver verksamhet vid terminalen under tåg 12 st Uppfyllt Uppfyllt 9

10 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Årets resultat År redovisar kommunen ett positivt resultat på 16,9 mkr. Årsbudgeten var 4,2 mkr. Nämnderna visar ett överskott mot budget med sammanlagt 6,8 mkr. Alla nämnder förutom teknisk nämnd, överförmyndarnämnd och revision visar på ett överskott i förhållande till budget. Tekniska nämnden visar ett underskott på 4,1 miljoner vilket till stor del beror på ovanligt hög kostnad för snöröjning till följd av en lång vinter. Stödet till bostadsanpassning har också ökat. Inom förvaltningarna råder det varierande budgetavvikelser inom de olika verksamheterna. En bidragande förklaring till det goda resultatet för nämnderna är ökade intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. En engångsutbetalning från staten på 10,6 miljoner kronor har också bidragit. Fem års utveckling År Resultat ( tkr) Soliditet % 48,7 44,2 44,7 47,6 51,1 Förändringar Tillgångar % 3,1 6,9 5,9 7,4 2,5 Eget Kapital (%) 6,8 5,2 0,5 0,0 3,0 Avstämning mot balanskravet Kravet på återställning av balanskravet återställdes genom 2009 års positiva resultat på 11,8 mkr, Förändringar av kostnader och intäkter Förändring av kostnader och intäkter 2006 (mkr) År Förändring Verksamhetens kostnader inkl. pensioner och avskrivn ,7% Verksamhetens intäkter 159 4,6% Skatteintäkter ,1% Kommunalekonomisk ,3% utjämning Kostnadsomslutningen i verksamheten år var 661 mkr. Under perioden har denna ökat med 8,7 %. Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnad / omsättning % År Nettokostn / Omsättning 73,8 73,9 75,9 74,8 73,7 Nettokostnaders andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning ligger på en förhållandevis jämn nivå mellan åren. Andelen har dock sjunkit något de två senast åren. Då kommunen har en låneskuld som medför räntekostnader är det viktigt att nettokostnadens andel ( inklusive avskrivningar) inte blir allt för hög. Investeringar Nettoinvesteringar / Nettokostnader % År Nettoinves./ Nettokostn. 5,3 8 11,7 8,6 5,7 Åren var investeringstakten på en ganska hög nivå. Det senaste året har dock investeringarna inte varit lika höga. De flesta kommunala investeringar medför till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. För att undvika ytterligare lån krävs att årets avskrivningar och resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna. För år var investeringarna ca 22,8 mkr (2,6) mindre än årets avskrivningar och resultat. Tillgångarnas förändring över tiden Tillgångarnas förändring över tiden År Materiella tillgångar 82% 81% 85% 84% 87% Finansiella tillgångar 2% 2% 2% 2% 2% S:a anläggningstillgångar 84% 83% 87% 86% 89% Kortfristiga fordringar 10% 9% 11% 14% 8% Kassa och Bank 6% 8% 2% 0% 3% S:a omsättningstillgångar 16% 17% 13% 14% 11% Summa 100% 100% 100% 100% 100% Långfristiga lån Långa lån År Långa lån 124,0 153,5 148,5 118,5 118,9 Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 159 mkr och har sedan år 2006 ökat med 5,3 %. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har tillsammans ökat med 11,5% från år Under året har skulder amorterats med 44,5 mkr och nya lån har tagits upp med 15 mkr. 10

11 Förvaltningsberättelse Omvärldsbevakning Borgensåtagande och ansvarsförbindelser plus avskrivningar tillsammans och oförändrad allmän kommunalskatt. Borgensåtagande och ansvarsförbindelser ( mkr) År Borgensåtagande och ansvarsförbindelse 291,9 211,3 171,5 161,8 147,5 Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser uppgår till 291,9 mkr (211,3 mkr).till största delen avser detta lån till de kommunal bolagen. Vid årets slut hade de kommunala bolagen utnyttjat 258 Mkr ( 141,1 mkr )av en limit på sammanlagt 290 mkr ( 210 mkr). Under år har det kommunala bolaget AB Sävsjö Industribyggnader utökat sin borgen med 80 mkr. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 1,3 mkr ( 1,3 mkr). Avstämning mot finansiella mål I kommunens övergripande visionsprogram betonar man vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap, Sävsjö kommuns verksamheter skall präglas av gott förvaltarskap, god ekonomisk hushållning och försiktighet. Tre ekonomiska mål är satta för mandatperioden; driftöverskott större än 1 % av skatteintäkter kommunalekonomisk utjämning, inte högre investeringar än årets resultat Samtliga mål är uppfyllda för år. Driftöverskott> 1% av skatter och kommunalekonomisk utjämning År Driftöverskott tkr % av skatteintäkter + kommunalekonomisk utj Måluppfyllese Ja Ja Nej Nej Ja Årets investeringar < Årets resultat + avskrivningar År Årets investeringar Resultat + avskrivning Måluppfyllelse Ja Ja Nej Nej Ja Utdebitering allmän kommunalskatt ( kr ) År allmän kommunalskatt 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 Avslutande kommentar Den budget som antas av kommunfullmäktige ska hållas och verksamheten måste anpassa efter denna. Kontroll och uppföljning är därför viktigt. Som ett led i detta lämnas i stort sett varje månad en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Kommunens bokslut för år uppvisar ett mycket gott resultat, där alla nämnderna bidragit genom god hushållning av sina medel, men också genom intäkter av engångskaraktär som tillfälligt konjunkturstöd. En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt. 11

12 Förvaltningsberättelse Personalöversikt 12 Det personalpolitiska programmets grundkärna är att en växande människa som upplever trygghet ser möjligheter. Sävsjö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att vara med och förändra och förbättra sin arbetsplats, för att uppnå en god hälsa, utvecklas och ta ansvar. Personalstruktur Vid års utgång fanns det anställda, vilket motsvarar 920 heltidstjänster. Dessutom tillkommer ett antal timanställda som varierar mellan månaderna, men i genomsnitt avlönades ca 300 timanställda varje månad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 88 %. Antal tillsvidareanställda per förvaltning 2009 Kommunlednings- kontoret Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen 7 7 Räddningstjänsten 3 4 Antal tillsvidareanställda per bolag 2009 Sävebo 3 2 AB Industribyggnader 0 0 SavMan 4 4 SNAB 3 3 Sävsjö Skyttecenter 1 1 Ålderstrukturen visar att förväntade pensionsavgångar de närmaste tre åren, med förutsättning att pensionsavgång sker vid 65 års ålder kommer antalet uppgå till nästan 100 personer. Detta ställer höga krav på Sävsjö kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljö och hälsa Målet för kommunens arbetmiljö är att ha ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för samtliga medarbetare. Kommunens olika hälsofrämjande insatser, såsom friskvård och det förebyggande företagshälsovårdsarbetet fortsätter att ha positiv effekt på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron hos anställda i Sävsjö kommun ligger fortfarande bland den lägsta i hela landet. Sjukfrånvaro Antalet långtidssjuka som har haft en sjukperiod som varat mer än 90 dagar uppgår till 45 personer, vilket är sju personer färre än föregående år. Under rapporterades 27 arbetsskador/olycksfall in till AFA försäkring, vilket är en mer än föregående år. Hälsoprofilbedömningar 2009 Den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 4,26 % 4,22% Varje år kallas cirka 300 personer av de kommunanställda till en hälsoprofilbedömning på Företagshälsan Sävsjö. Hälsoprofilen är en genomgång av individens hälsa utifrån hälsovanor, hälsoupplevelser och olika mätvärden. Varje individ får en direkt återkoppling på sin hälsoprofil och chefen får en sammanställning på hela arbetsplatsens resultat. Under har fler hälsoprofiler genomförts, jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är att fler personer tackat ja till att genomföra hälsoprofilen (80 % har tackat ja jämfört med 65 % 2009) samt att vi velat komma i fas efter omorganisationer, så att personalen fått göra sin hälsoprofil och fått resultatet för arbetsgruppen enligt den nya organisationsstrukturen.

13 Förvaltningsberättelse Att må bra är viktigt Resultat Hälsoprofiler 2009 Antal genomförda hälsoprofiler 277 st 247 st Mindre bra kostvanor 23 % 21 % Lågt konditionsvärde 26 % 28 % Övervikt 35 % 34 % Hög stress i arbetet 17 % 24 % Behov av livsstilsförändring 46 % 52 % Hur vi upplever vår hälsa är en viktig hälsoparameter. Av alla som gjorde en hälsoprofil under upplever 75 % att de har en bra alternativt mycket bra hälsa. För övrigt ligger värdena på ungefär samma nivå men vi ser en förbättring vad gäller hög stress i arbetet samt att färre är i behov av livsstilsförändring. Friskvård Alla anställda har erbjudits olika friskvårdsaktiviteter, som till exempel motionstävlingar under både våren och hösten, gratis deltagande i Sävsjö Stadslopp, träningskort på Företagshälsan Sävsjö, badkort på Familjebadet, kurs i Mindfulness samt gruppträningspass i gympa, core och träning på balansboll. Förutom dessa kommunövergripande insatser har även riktade friskvårdsinsatser genomförts i form av bland annat utbildning kring kost och motion samt gruppträningspass i afrikansk dans på vissa arbetsplatser. 13

14 Förvaltningsberättelse Befolkning Antal invånare i Sävsjö kommun den 31 december var Detta är en minskning med 41 personer i jämförelse med samma tidpunkt Minskningen beror på en negativ utveckling av födelsenetto och flyttnetto. Befolkningsutvecklingen de senaste fem åren har sett ut på följande sätt enligt nedan; Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling År Invånare En minskning har skett med 155 personer vilket motsvarar -1,4% Under föddes 124 barn vilket är en ökning med 1 person från Antal födda År Antal Det negativa födelsenettot beror på kommunens befolkningsstruktur med en stor andel äldre personer. Antal döda uppgick år till 143 personer. Födelsenetto År Antal Under flyttade 504 personer till Sävsjö vilket är 43 personer fler än personer valde att flytta från kommunen. Det är 63 personer fler än Flyttnetto År Antal Åldersfördelning År År Åldersgrupp 2009 Avvikelse Summa Jämförelse med jämförbara kommuner År Sävsjö Kommungrupp Åldersgrupp % % 0 17 år 21,1 19, ,4 58, ,6 22,6 100,0 100,0 medelålder 42,8 43 andel kvinnor % 49,3 49,5 andel män % 50,7 50,5 I åldersgruppen år återfinns 57,4 % av befolkningen. Andelen invånare över 65 år är 21,6%. Vid en jämförelse med kommungruppen varuproducerande kommuner som Sävsjö tillhör kan vi se att andelen ungdomar under 18 år är något högre i Sävsjö. Församling Församling År År 2009 förändr. Sävsjö Vrigstad Hylletofta Hjämseryd Stockaryd Hultsjö Totalt Församlingarna Hjälmseryd och Stockaryd har tappat mest i befolkning under. 14

15 Förvaltningsberättelse 15 En god livsmiljö för alla

16 Förvaltningsberättelse Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Centerpartiet 8 Ordf. Stefan Gustafsson (kd) kommunalråd Folkpartiet 1 1:e vice ordf. Lilian Sjöberg Wärn (m) Kristdemokraterna 12 2:e vice ordf. Ingvar Jarfjord (c) Miljöpartiet 0 3:e vice ordf. Kenneth Ohlsson (s) Moderata samlingspartiet 8 Harald Petersson (m) Socialdemokraterna 13 Gun-Britt Wetterholm (c) Sverigedemokraterna 1 Therese Petersson (kd) Vänsterpartiet 2 Lena Persson (s) Totalt antal mandat 45 Christer Sjögren (s) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Ingvar Jarfjord (c) 1:e vice ordförande Christer Sjögren (s) 2:e vice ordförande Runa Jansson (m) 16

17 Förvaltningsberättelse 17 Grönt är skönt livsstilsmässa på kulturhuset i augusti

18 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ingvar Jarfjord Ordförande Korta Fakta Antal ledamöter: 45 Kostnad per invånare: 82 kronor per innevånare. 0,2 % av samtliga nämnders nettokostnader: Budgetavvikelse: + 2,4 % (22 tkr) Större ärenden som behandlats under året. Kommunfullmäktige har under året bland många ärenden beslutat om: att godkänna ett avtal med Trafikverket om nybyggnation av väg 761 på sträckan mellan Stockarydsterminalen och riksväg 30. att inrätta en gemensam familjerättsorganisation under Höglandets Kommunalförbund. att en ombyggnation skall ske av det Blå huset vid Ljungaskolan till en större förskola. att teckna avtal med Banverket för att genomföra TSS, tågtrafik södra stambanan. att anta nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder. att inrätta resebidrag till heltidsstuderande som bor i kommunen men studerar på annan ort. att utöka borgen till AB Sävsjö Industribyggnader på totalt 190 mkr i samband med nyoch tillbyggnation av industrifastigheter. Ekonomi Budgetöverskottet på 22 tkr beror på lägre sammanträdesersättningar för kommunfullmäktiges ledamöter än beräknat. Kommunalt partistöd betalades ut till de politiska partier som var representerade i kommunfullmäktige. Grundstödet till samtliga partier är kronor och ett mandatstöd på kronor per mandat.

19 Kommunalrådet Goda kommunikationer är betydelsefullt Utfall Budget Utfall Nämndöversikt (tkr) 2009 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal ordinarie ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden Antal ärenden = totalt

20 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Stefan Gustafsson Ordförande Per Thörnqvist Kommunchef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor 6,3 % av samtliga nämnders nettokostnader Antal anställda: 31 Investeringar: tkr Budgetavvikelse: + 6,5 % (2 219 tkr) Hur når vi målen? Pendlingsmöjligheter för arbete, studier och service skall kontinuerligt förbättras. Ett omfattande samarbete pågår med Trafikverket, Länstrafiken och övriga kommuner för att förbättra kommunikationsmöjligheterna och att antal vagnskilometrar inom kommunen skall öka. Tillsammans med Sävsjö Näringsliv AB och AB Sävsjö Industribyggnader stimulera näringslivets utveckling. Här sker ett tätt samarbete för att utveckla näringslivet i kommunen. Mätningar av nystartade företag, företagsbesök och den öppna arbetslösheten. Verksamhet Ett antal viktiga steg för att förbättra kommunikationerna inom kommunen har under året tagits. Projekt TSS Tågtrafik Södra Stambanan har lyfts fram tillsammans med Trafikverket och i slutet av 2011 kommer trafiken att starta med nya stopp i Stockaryd vid ny station. Tillsammans med Vetlanda och Värnamo har ett material arbetats fram för att visa på potentialen för en snabbbusslinje Vetlanda Värnamo via Sävsjö/Vrigstad. Här förväntas ny trafik komma igång under En upphandling och organisation av skolskjutstrafik och färdtjänst har under året genomförts. Resultatet har blivit en avsevärd kostnadsminskning som kommer barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen till nytta. Finansieringen av en ny väg 761 mellan Stockaryd- Gamla Hjälmseryd har under året blivit klar. Under har det tematiska ÖP-tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen arbetats fram. ÖP-arbetet i övrigt pågår och har utökats med en VA-plan. En handlingsplan för kommunal va-försörjning av området sydväst Vallsjön inklusive reservvattenförsörjning för Sävsjö arbetats fram och antagits av kommunstyrelsen. Personalavdelningen har under året infört ett nytt PA- och lönesystem. Projektet har drivits tillsammans med övriga Höglandskommuner. Det nya systemet är ett heltäckande system inom personalområdet som också ger system stöd vid nyrekryteringar av personal. Tillsammans med regionförbundet har kommunen deltagit i emigrantmässan i Utrecht, Holland. Ekonomi Hela kommunstyrelsen uppvisar ett positivt utfall mot driftsbudget på ca 2,2 mkr. De största positiva avvikelserna mot budget är, lägre arvodeskostnader för politiker, ej utnyttjade medel för oförutsedda kostnader och att samhällsbyggnadsavdelningen har till AB Sävsjö Industribyggnader sålt byggledningstjänster. I övrigt har en försiktighet rått av medel. Framtiden Under 2011 kommer en helt ny översiktsplan att lyftas fram till kommunfullmäktige för beslut. Under året kommer i samarbete med Trafikverket projektering av väg 761 mellan Stockaryd och Gamla Hjälmseryd samt nytt stationsområde i Stockaryd att utföras. En ny värmecentral för Vrigstad skola och Göransgården kommer att upphandlas och byggas under hösten I Sävsjö skall ombyggnaden av Kristinaskolan projekteras och genomföras. Nämdens olika verksamheter utfall/ (budget) (mkr) Politisk verksamhet 1,2 (1,6) Kommunkansli 2,7 (3,4) Samhällsbyggnadsavd 1,8 (2,3) Planeringsavdelning 9,5 (9,5) Personalavdelning 9,8 (9,7) Ekonomiavdelning 4,9 (5,1) IT-avdelning 0,9 (1,3)

21 Kommunalrådet Framtidens spår Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2009 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal datorer total Antal leverantörsfakturor Antal utbetalda löner och arvoden per månad

22 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Sävsjö kommun, inklusive förskola, fritidshem och vuxenutbildningen. Anna-Karin Yngvesson Ordförande Tord du Rietz Förvaltningschef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor 44,9 % av samtliga nämnders nettokostnader Antal anställda: 361 Investeringar : tkr Budgetavvikelse: + 1,8 % (4 028 tkr) Grundskola/förskoleklass Mål 4 Att andelen gymnasieelever med fullständigt avgångsbetyg ökar med minst 1 procent per år upp till medelvärde för Höglandets gymnasieskolor. Resultat: 87 % hade grundläggande behörighet för högskola 2009, resultatet har minskat till 85 % vilket fortfarande är ett högt resultat i jämförelse med övriga höglandet och Sverige. Hur når vi målen Mål 5 Genom ett livslångt lärande och en flexibel barnomsorg Att behålla omfattningen av antalet erbjudna och genomförda vuxenutbildningar för Mål 1 regional och lokal kompetensutveckling vid Aleholms utbildningscentrum. Andelen elever som behärskar förmågan att Resultat: Okänt läsa, skriva och räkna vid tredje grundskolårets slut skall öka med minst 1 procent per Mål 6 år. Resultat: 74 % av eleverna i år tre klarade Förskolans verksamhet skall präglas av nationella provet i svenska 2009, är trygghet, glädje och lust till lärande. resultatet 78 %. I matematik är motsvarande siffra 83 % för 2009 och 82 % för. Resultat: Okänt. Verksamhet Mål 2 Andelen elever som lämnar grundskolan Politisk verksamhet/övergripande administration med fullständigt betyg skall öka med minst 5 procent per år för att år ligga på Inför året tillträdde undertecknad som ny kommungruppens medeltal och på samma förvaltningschef. En rektor har gått i pension och ersatts av en utvecklingsledare sätt skall andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet öka med minst 3 procent med centrala uppgifter att stötta rektorerna per år. i olika utvecklingsprojekt. Det mest aktuella Resultat: 58 % av eleverna hade betyg i alla under året har varit förberedelserna inför de ämnen 2009, hade detta ökat till 69 stora nationella skolreformerna %. Andelen behöriga till gymnasiet har ökat från 83 % 2009 till 84 %. Skolövergripande Mål 3 Den skolövergripande verksamheten har till stor del sedan år 2009 lagt på olika resultatenheter såsom skolskjutsning på planerings- Att andelen elever som engagerar sig i entreprenörskap/ung företagsamhet vid Aleholmsskolan ökar med 100 procent till manavdelningen samt kosten och vaktmästare på tekniska förvaltningen. Det som finns datperiodens slut. kvar är skolläkare, skolpsykolog och liten Resultat: drev 22 elever 22 företag driver 15 elever 15 del av administrationen. företag. Nämndens olika verksamheter utfall / (budget) (mkr) Inom grundskolan finns ca 1280 elever i kommunen (inklusive förskoleklass). Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt mot de nationella reformerna är i fokus på grundskolan. För att fler elever ska nå målen så arbetas det med en rad olika utvecklingsarbete allt från specifikt i olika ämnen till mer generellt rörande t.ex. kvalitetsarbete och organisation. Politisk vhr gem admin 4,1 (4,4) Skolövergrip vht 12,9 (13,6) Grundskola, f-klass 89,1 (89,7) Aleholms utbildn.center 55,9 (57,4) Särskola 7,6 (8,7) Det pågår även en stor satsning på IT -utveckling där t.ex. alla klassrum t.o.m. år 6 har utrustats med ljud och bild (projektor). Musikskola 2,3 (2,3) Förskola, DBV, fritids 55,2 (55,1)

23 Ett gott liv för alla barn

24 Barn- och utbildningsnämnden Aleholms utbildningscenter Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som en av Sveriges bästa gymnasiekommuner med en hög rankning i SKL:s ranking. Aleholms gymnasium är en starkt bidragande orsak till detta. Sävsjö-ungdomarna väljer i högre grad hemkommunens gymnasieskola. Inför hösten var det över 60 % som valde Aleholm, som har ca 360 gymnasieelever. Inom vuxenutbildningen är SFI (svenska för invandrare) med elever, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning med ca 90 heltidsstuderande, fortsatt många som läser medan den eftergymnasiala utbildningen minskar. Särskola Särskolan är belägen på Hägneskolan för F- 6 och på Hofgårdsskolan 7-9 samt sedan sommaren på Aleholmsskolan för gymnasieeleverna. Särskolans elever kan efter överenskommelse med vårdnadshavarna ibland välja att gå i grundskoleklass men läsa efter särskolans kursplan. Musikskola Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, genom att eleverna går ifrån ordinarie undervisning, och är då förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. Förskola, familjedaghem, fritidshem Reformen med allmän förskola från 3 år, minskad arbetslöshet och något fler barn gör att vi under året har öppnat en extra avdelning i Sävsjö tätort samt givit tillstånd till kommunens första enskilda (privat ägda) förskola Tingeling. Tingeling är en förskola med en avdelning beläget i en villa på Hägneområdet. Deras inriktning är lek och rörelse. I Stockaryd har en avdelning (Zebran) stängt pga. minskat barnantal. Det finns 22 förskoleavdelningar, 8 dagbarnvårdare, en föreningsdriven förskola, Tussilagon, samt Tingeling i kommunen. Fritidshemmen är förlagda på våra F-6 skolor samt på Tussilagon. Personal För att lyckas inom skolan är det av största vikt att ha välutbildad behörig personal. Detta gör att det är av yttersta vikt att befintlig personal får/skaffar sig en konstant kunskapsutveckling i en lärande organisation. Vid rekrytering ska rätt kompetens/ utbildning tillsammans med personlig lämplighet vara vägledande. Tillsammans följer vi inte utvecklingen i kommunen, vi leder den! Det finns ca 360 anställda. Lärartätheten i våra skolor sjunker sakta men säkert från år till år. är lärartätheten 7,8 lärare per 100 barn (riksnittet är 8,3). Ekonomi Året visar ett stort överskott på drygt 4 miljoner! Det är två stora orsaker till detta, större intäkter till Aleholm än budgeterat samt stor återhållsamhet vid personaltillsättningar inom grundskola och förskola. De ökade intäkterna beror på ett sent särskilt bidrag till SFI undervisningen från Migrationsverket samt ett större statligt bidrag till yrkesvux. Den stora återhållsamheten inom grundskolan och förskolan har gjort att lärartätheten har sjunkit vilket inte är eftersträvansvärt eftersom det riskerar att sänka våra redan låga måluppfyllelse. Framtiden 2011 är de nationella reformernas år inom skolan. Ny skollag, vilket bl.a. leder till en ny organisation inom barn- och utbildning med tydligare skolenheter och rektorsområde. Läroplanen i förskolan uppdateras vilket bl.a. innebär tydligare ansvar för förskoleläraren och förskolechefen (ny titel). Ny grundskola, vilket bl.a. innebär nya ämnesplaner, nytt betygssystem och ny läroplan. Ny gymnasieskola (GY 11), vilket bl.a. innebär nya program, ny uppdelning av programmen, nytt betygssystem, nya ämnes-/ kursplaner och en ny läroplan. I Sävsjö kommer inriktningen vara mot och med reformerna. Utöver detta kommer det renoveras lokaler i blå huset på Ljungaskolan, som ska innehålla tre förskoleavdelningar, dagbarnvårdarlokal samt fritidshem. Det kommer också under senare delen av 2011 renoveras på Kristinaskolan för att bli tre förskole-avdelningar. Efter detta kommer det inte att finnas förskolor med tillfälliga tillstånd i tillfälliga lokaler. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med de goda resultaten och den ökade

25 Framtidsmässa andelen elever. Grundskolan kommer att arbeta intensivt med att nå högre måluppfyllelse. En ny utvecklingsplan mot 100 % måluppfyllelse kommer att arbetas fram under året. Processen med en bättre ekonomi i balans och under kontroll kommer att fortsätta under kommande åren. I samband med detta ska också ett nytt resursfördelningssystem träda i kraft. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2009 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal barn i förskolan, DBV Antal elever i fritids Antal elever i förskoleklass Antal elever i grundskolan Antal gymnasieelever Antal gymnasieelever i andra kommuner Antal elever Sävsjö kristna skola Antal barn förskolan Tussilago Antal barn förskolan Tingeling Antal lärare i grundskolan heltid/100 elever 7,8 8,14 8,4 Total nettokostnad förskola, DBV (kr) Total nettokostnad fritids (kr) Total nettokostnad grundskola (kr) varav undervisning Total nettokostnad Aleholm (kr) varav undervisning

26 Socialnämnden Socialnämnden har ansvar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldreoch handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden består av 9 ledamöter och utser inom sig ett arbetsutskott med fyra ledamöter. Lilian Sjöberg Wärn Ordförande Anders Åberg Förvaltningschef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor 37,1 % av samtliga nämnders nettokostnader Antal anställda: 452 Investeringar: 581 tkr Budgetavvikelse: +2,0 % (3 704 tkr) Nämndens uppgifter är reglerade i bl. a socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, lag om stöd och service till funktionshindrade med flera. Hur når vi målen? Äldre ska med värdighet och respekt tillhandahållas behovsanpassad, god och trygg vård/omsorg Mäts i Socialstyrelsens årliga nationella brukarenkät inom vård och omsorg om äldre. NKI (NöjdKundIndex) skall vara högre än 80 för både äldreboenden och hemtjänst. Vid redovisning av NKI för har hemtjänsten i Sävsjö NKI 82 (rikssnitt 76) och äldreboenden NKI 77 (rikssnitt 72) Den enskildes valfrihet vid utformningen av insatser ska ökas Under året har valfrihetssystem enligt LOV tagits fram för kommunens hemtjänstverksamhet. Individ- och familjeomsorgen skall vägleda den enskilde till att med egna resurser leva ett självständigt liv Mätning: Mindre än 50 % av biståndssökande skall erhålla löpande socialbidrag längre än 6 månader. Under uppbar 40,8 % av de biståndssökande socialbidrag längre än 6 månader (Motsvarande siffra 2009 var 40,2 %) Verksamhet Socialförvaltningen har under början av året arbetat med att implementera en ny funktionsindelad förvaltningsorganisation. Förvaltningen är indelad i en vård- och omsorgsavdelning, en administrativ avdelning samt en IFO- och välfärdsavdelning. Detta arbete har fortlöpande rapporterats till socialnämnden och kommunstyrelsen. En viktig organisationsförändring utgörs av separering av hemtjänstverksamheten inför ett valfrihetssystem enligt LOV, och utformandet av ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten. Vidare har separat biståndsbedömning införts inom hemtjänsten. Arbetet med att införa LOV har genomförts av socialförvaltningens ordinarie personal. Från finns förfrågningsunderlag tillgängligt, och för närvarande finns en aktuell ansökan från ett lokalt hemtjänstföretag. Arbetsmarknadsåtgärderna har haft stort utrymme i förvaltningens verksamhet under året till följd av krisen på arbetsmarknaden. Projekt Bryggan till arbetslivet har varit ett av viktiga verktyg i arbetet. Förvaltningen har tecknat avtal med arbetsförmedlingen om insatser inom åtgärderna Lyft, Fas 3 och sommarjobb för ungdomar. Inom IFO-verksamheten märks en påtaglig ökning av antalet barn i samhällsvård och antalet barn i familjehem eller motsvarande har på ett par år ökat från 14 till 26. Missbrukssituationen i kommunen är fortsatt allvarlig. Nämndes olika verksamhetsområden utfall/(budget) (mkr) Politik /administartion 9,4 (12,1) Individ o familjeomsorg 32,2 (28,3) Äldreomsorg 104,9 (106,5) Handikappomsorg 42,8 (46,1)

27 Hantverkarens dagcenter

28 Socialnämnden Ekonomi et visade ett överskott med 3,7 mkr. Socialnämndens till förfogandekonto 0,8 mkr samt 1,3 mkr för överbudgeterade POkostnader har inte behövt tas i anspråk under året. Individ- o familjeomsorgen visade ett underskott med 3,9 mkr. Kostnaderna för institutionsvård var 1 mkr mer än budget för vuxna samt 0,5 mkr mer än budget för barn. Kostnaderna för familjehem för barn visade ett underskott med 1, 6 mkr. Även socialbidragskostnaderna överskred budget. IFOkostnaderna ligger dock fortfarande lågt i förhållande till övriga Höglandet. Äldreomsorgen visade ett överskott med 1, 6 mkr där bl.a kommunrehab bidrog med 0,7 mkr beroende på att projektmedel användes inom rehabiliteringsverksamheten samt att återbesättning vid tjänstledigheter undvikits. Handikappomsorgen visade ett överskott med 3,3 mkr. Detta berodde främst på förändringar inom området personlig assistans både enligt LSS och LASS. Resultatenhet färdtjänst lämnar överskott med 0,6 mkr, medan underskott i resultatenheterna kost och fastighet tillfördes 0,8 mkr respektive 0,5 mkr ur socialnämndens budget Tillsvidareanställda Omräknat till heltidstjänster 370,2 360,2 Visstidsanställda Omräknat till heltidstjänster 17,9 19,4 Timanställda Fyllnadstid (timmar) Övertid (timmar) Sjukfrånvaro % 5,35 4,34 (ackumulerat) Personal Personalökningen, som för tillsvidareanställda och visstidsanställda tillsammans uppgår till c:a 8,0 årsarbetare bedöms bero på att flera medarbetare arbetar i s.k. pool, samt att antalet tjänstlediga är något högre än Då nämndens personalkostnadsram hålls finns inget som tyder på okontrollerad nyanställning. Framtiden Socialtjänstens verksamheter har flera stora utvecklingsuppdrag under de närmaste åren och bl.a. bestämmelsen om nationell värdegrund för äldreomsorgen innebär att äldres inflytande över hur insatser genomförs skall öka. Nationella riktlinjer inom demensvården kan innebära krav på nya arbetsmetoder och ökad bemanning. Kraven på nationell statistik och registrering av uppgifter inom socialtjänsten ökar, och innebär utökade arbetsuppgifter för förvaltningen. Socialtjänsten i Sävsjö deltar aktivt i den regionala uppbyggnaden av en forskningsbaserad stödstruktur inom ramen för FOUrum som bidrar till utvecklingen mot en evidensbaserad socialtjänst. Införandet av LOV inom hemtjänsten ställer ökade krav på både biståndsbedömning och på det nya resursfördelningssystem som håller på att införas. Vidare ställs kommunens egen hemtjänstorganisation inför utmaningen av konkurrens från nya aktörer. En kommunalisering av landstingets hemsjukvård planeras till Huvuddelen av utredningsarbetet inför huvudmannaskapsförändringen bör genomföras under 2011 för att alla förutsättningar skall vara klara inför budgetplaneringen under Införandet av Nationella handlingsplanen för IT i vården påbörjas under Under året var det stor återhållsamhet avseende utbildningsinsatser inom hela socialförvaltningens verksamhetsområde. Inom både äldre- och handikappomsorgen gjordes restriktiva bedömningar avseende insättande av korttidsvikarier. Utredning av framtida behov av bostäder för personer med funktionshinder kommer att redovisas under Trots en begynnande återhämtning på arbetsmarknaden bedöms behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser vara högt både under 2011 och Förvaltningens ar-