Ur kommunalrådets synvinkel 3

Transkript

1 Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Innehållsförteckning Ur kommunalrådets synvinkel 3 Övergripande mål Visionsprogram 4 Avstämning Övergripande mål 7 Ekonomisk översikt- kommunen 10 Personalöversikt-kommunen 12 Befolkning 14 Kommunens organisation 16 Kommunfullmäktige 18 Kommunstyrelse 20 Barn och Utbildningsnämnd 22 Socialnämnd 26 Tekniskt utskott 30 Kultur och Fritidsnämnd 32 Myndighetsnämnd 34 Överförmyndarnämnd 36 Valnämnd 38 Kommunens revisorer 40 Särskild redovisning av VA-verksamheten 42 Sävebo AB 46 AB Industribyggnader 48 Savman AB 50 Sävsjö Energi AB 52 Sävsjö Näringsliv AB 54 Stockarydsterminalen AB 56 Sävsjö Skytte Center ekonomisk förening 58 Höglandets Kommunalförbund 60 Resultaträkning 62 Balansräkning 63 Kassaflödesanalys 64 Driftredovisning kommunen 65 Investeringsredovisning kommunen 66 Fem år i sammandrag kommunen 67 Nothänvisningar 69 Redovisningssprinciper 78 Sammanställd redovisning 80 Revisionsberättelse Överlämnas 06 april 86 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret. Årsredovisningen är producerad av Sävsjö Kommuns ekonomiavdelning. Foto: Ida Bengtsson, David Davidsson, Göran Fält, Ywonne Gill, Stefan Lagerqvist, Stockarydsterminalen Layout: Ida Bengtsson, Informationsavdelningen Sävsjö Kommun, Sävsjö, telefon , fax , e-post: kommun@savsjo.se, org.nr :

3 Förvaltningsberättelse Ur kommunalrådets synvinkel Bra jobb i kommunens verksamheter och gott resultat Allt bättre resultat för eleverna i skolan, sverigetopp i bemötande inom hemtjänsten, en god arbetsmarknad och en befolkningsökning på över 40 personer är några av de positiva delar som kan summeras för. Även om nämnderna sammantaget gör ett minusresultat så bidrar en bättre skatteutveckling, räntor med mera till att Sävsjö kommun gör ett bra ekonomiskt resultat med plus 10,1 miljoner. De senaste årens starka ekonomiska resultat ger kommunen en stabil och bra grund inför framtiden. Oro i omvärlden skapar osäkerhet Statsskuldsproblemen i Europa och USA, stigande oljepris, hög arbetslöshet och politisk osäkerhet i många nationer har skapat en bräcklig världsekonomi. På senare tid har skett förbättringar och trenden är minskad arbetslöshet och en ekonomisk stabilisering. Även i Svensk ekonomi finns tydliga tecken på återhämtning. Efter stigande arbetslöshet och sjunkande BNP under slutet av verkar det vända uppåt igen. För vår kommun har läget i omvärlden påverkat näringslivet och i synnerhet har trähusfabriker och sågverk märkt en sviktande orderingång. Lågkonjunktur i näringslivet innebär alltid högkonjunktur i socialförvaltningens verksamhet och det visar sig i bland annat i höga kostnader för försörjningsstöd och behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Stefan Gustafsson Kommunalråd Nämnder och bolag på plus Nämnderna visar på ett totalt minus på 3,6 miljoner utan resultatfonderna. Det som mest påverkar detta är barn- och utbildningsnämndens minus på 4,4 miljoner. Bakom detta ligger framförallt förseningar i omorganisation av kostorganisation och obalans i ekonomi på gymnasieskolan. Socialnämnden klarar trots stora åtaganden för försörjningsstöd och kvardröjande överkostnader för kosten ett plusresultat med 1,8 miljoner. Kultur- och fritidsnämndens stora plusresultat på 0,9 mkr visar en stor återhållsamhet från nämnden men visar samtidigt att det här finns resurser som framöver bör diskuteras. Kommunkoncernens bolag gör också plusresultat och det kan noteras att Sävsjö energi gör ett resultat på över 5,5 miljoner. Utvecklingsstrategi och nya mål beslutade Vi har det senaste året lagt ner mycket arbete med att ta fram en helt ny utvecklingsstrategi som ska vara en grund för kommunens målstyrning. Med en bas utifrån politiska hjärtefrågor, lyssnarkampanjen Vad tycker du och en enkät från SCB bildar den ny strategin en god grund för många års utvecklingsarbete och tydlig målstyrning. Investeringar i skola och miljö Under året har det investerats för 29,8 miljoner. De största satsningarna är inom barnoch utbildningsområdet med en ombyggnad av Ljunga blå till förskola, nytt kök i Rörviks skola och en IT-satsning på 1,5 miljoner. Den sista delen av kommunal uppvärmning med fossilt bränsle har bytts ut till miljövänligt biobränsle genom byggnationen av den nya värmecentralen i Vrigstad. Orättvis utjämning hot inför framtiden Det största orosmomentet för den kommunala ekonomin är regeringens förhalande av införande av nytt mer korrekt utjämningssystem mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet slår snett genom att vila på gamla fakta från exempelvis 1990 års folk- och bostadsräkning. För Sävsjö kommun innebär detta en orättvis omfördelning som drabbar vår kommun negativt med en högre kostnad motsvarande en krona i skatt än i storstadsområden. Frågan ligger nu hos finansmarknadsminister Peter Norman (m) och det finns tyvärr inga signaler om att han har för avsikt att rätta till denna stora nationella orättvisa för att få möjlighet till en lika välfärd i hela Sverige. Positivt är att det nu finns en bred uppslutning bakom den nya utvecklingsstrategin och med ett gemensamt offensivt tillväxtarbete kommer Sävsjö kommun också i framtiden vara en bra kommun där människor kommer trivas, arbeta och få en god vård skola och omsorg. Stefan Gustafsson (kd) Kommunstyrelsens ordförande 3

4 Förvaltningsberättelse Övergripande mål med koppling till "Vision och program för utveckling av Sävsjö kommun " Vår gemensamma vision En kommun som växer genom att vi tillsammans med envishet och optimism skapar en av Sveriges mest attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag Medborgarperspektivet vår demokratiska grundbult Alla människor ska kunna uppleva trygghet, delaktighet, valmöjlighet och gemenskap, och ges bra förutsättningar att utvecklas. Kontakten med medborgarna ska kännetecknas av ett gott bemötande och upplevas som snabb, enkel och nära. Sävsjös kommuns information ska vara tillgänglig och öppen för alla. Servicegarantier, som innebär att såväl invånare som medarbetare vet vad som utlovats, ska efter hand införas inom kommunens verksamheter. Den ideella sektorn är en kraft och en tillgång som ska stödjas av kommunen. All verksamhet ska genomsyras av ett barnvänligt perspektiv med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Välfärd i vardagen för alla Det alkohol- drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen ska vara prioriterat och särskilt inriktat på barn och ungdomar. Det välfärdspolitiska programmet ska successivt genomföras och jämställdhetsplanen följas. En familjecentral med goda resurser och en bra funktion ska skapas tillsammans med landstinget. Sjuktalen ska hållas låga genom att tillvarata och arbeta efter erfarenheterna från KRY-projektet. Andelen asylsökande och kommunplacerade flyktingar ska anpassas till våra lokala förutsättningar vad gäller tillgång till bostäder och arbete. Kommunens organisation ska vara ett föredöme Det personalpolitiska programmet ska gälla för såväl kommunens bolag som förvaltningar och ska ajourhållas genom årliga revisioner. Framtagna kompetensutvecklingsprojekt ska planmässigt genomföras. Alternativa driftsformer som intraprenad och /eller entreprenad ska övervägas av samtliga nämnder och bolag. Det ska inom ramen för facklig samverkan bedrivas en löne- och arbetsmiljöpolitik som gör kommunen attraktiv som arbetsgivare. Ett företagande i bra klimat med god växtkraft I Sävsjö kommun ska det erbjudas en bra offentlig och kommersiell service för enskilda och företag. Kommunen ska, bland annat genom Sävsjö Näringslivs AB, medverka till ett bra företagsklimat och ett aktivt entreprenörskap i kommunen. Landsbygdens, handelns och besöksnäringens utveckling ska främjas. En modell för företagsutveckling som gör det enkelt och kostnadseffektivt att starta och utveckla företag i hela kommunen ska tas fram. Särskilt fokus ska läggas på de logistiska möjligheterna genom att främja utvecklingen av Stockarydsterminalen AB. De gröna näringarna har stor betydelse för utvecklingen och inte minst i arbetet med att ställa om energi- och bränslesystemen. Kommunen ska verka för att detta område får förutsättningar att utvecklas. Kommunikation och transport vår livsnerv Bättre möjligheter att utnyttja regionaltåg i både nordlig och sydlig riktning för främst arbets- och studiependling ska tillskapas genom att bland annat arbeta för att en länsutvecklad ringlinje kommer till stånd. Trafiksäkerhetsåtgärder på RV 30 ska prioriteras i överläggningarna med Vägverket. 4

5 Förvaltningsberättelse Gång och cykelvägarna ska byggas ut för att på lång sikt tillskapa ett sammanhängande cykelvägnät som även förbinder kommunens orter. Det ska eftersträvas att den anropsstyrda närtrafiken utvecklas till att omfatta kommunens alla tätorter, och på tider när det ordinarie utbudet ej är tillräckligt. Bredband ska erbjudas till alla där det inte är uppenbart geografiskt eller ekonomiskt orimligt. Kommunen ska kraftfullt arbeta för att det finns en väl fungerande elförsörjning och en fast och mobil telefoni i hela kommunen. Ett gott liv i hela kommunen Den uppskattade verksamheten Sävsjös trädgård ska utvecklas och tas till vara i kommunens marknadsföring. Kommunens regelbundna dialogmöten med byalag och samhällsföreningar ska inriktas på förverkligandet av en landsbygdsstrategi för säker infrastruktur och bra samhällsservice. En god markberedskap ska finnas i alla delar av kommunen, och för att tillgodose valfrihet för olika boendemiljöer ska attraktiva exploateringsområden och utökat landsbygdboende möjliggöras. Sävebo ska tillhandahålla lägenheter med god kvalitet och medverka till en utveckling av boendemöjligheterna i kommunen. Under mandatperioden ska en revidering av översiktsplanen genomföras. Livslångt lärande och flexibel skola och barnomsorg Föräldrars rätt och frihet att välja barnomsorg, liksom att få en barnomsorgsplats när de behöver, ska säkerställas. Alla barn i behov av särskilt stöd ska få detta, oavsett var de bor i kommunen. Elever ska kunna läsa, skriva och räkna redan i de tidiga skolåren och varje rektorsområdes måluppfyllelse, resultat och metoder ska noggrant följas upp. En likabehandlingsplan som årligen utvärderas och revideras ska finnas för att stödja upprätthållandet av ordning och trygghet i skolmiljön. Lärartätheten ska öka. Skolskjutstrafiken ska inriktas på att minska långa skoldagar för i synnerhet mindre barn. Aleholms utbildningscentrum ska vara den självklara mötesplatsen och mäklaren för utbildning för såväl ungdomar som vuxna. Värdig omsorg för alla Äldre ska kunna känna trygghet och behandlas med gott bemötande och värdighet oavsett boendeort och behov av omsorg. Frihet och möjlighet att välja ska eftersträvas i det stöd som utgår till de äldre för boende, service, vård och omsorg. All omsorg ska präglas av respekt, integritet och rätt till självbestämmande. Anhörigas viktiga insatser ska uppmuntras. Kultur och fritid en faktor för livskvalitet Barn och ungdomar ska prioriteras som en särskilt viktig målgrupp för kultur och fritidsaktiviteter. Ungdomar utanför de etablerade organisationerna ska tillskapas möjligheter att utveckla sina intressen. Överföring och drift av anläggningar i föreningsregi ska göras där föreningslivet har vilja och kapacitet att överta detta ansvar. En hållbar utveckling för framtiden Medborgarna ska kunna vara delaktiga i att enskilt och genom föreningsliv och företag bidra till att skapa en god livsmiljö. Årligen ska miljömålen revideras och minskningen av koldioxidutsläpp och övriga miljömåls uppfyllande redovisas. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Initiativ med förnyelsebara energislag som sol, vind och nya former av bioenergi ska uppmuntras. Arbetet för att få tillgång till en reservvattentäkt måste fortsätta. 5

6 Förvaltningsberättelse 6

7 Förvaltningsberättelse Avstämning övergripande mål Välfärd i vardagen för alla. Mål Utfall Måluppfyllelse Alkoholkonsumtionen i ÅK 9 < 5% Antal ohälsodagar i kommunen < 35 dagar Öppen arbetslöshet; totalt < 2% Öppen arbetslöshet; ungdomar < 2% Ingen uppgift 30,7 dagar 7,20 % 14% Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Kommunens organisation ska vara ett före- Andel anställda kvinnor < 80% Andel anställda män > 20% döme. Sjukfrånvaro i kommunen < 4,3% Andel deltidsanställningar < 48% Antal intraprenaden > 5 23 % 77 % 3,72 % 50 % 0 Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ett företagande i bra klimat med god växtkraft. Kommunikation och transport vår livsnerv. Andel företag med > 5 anställda > 25 % Antal nystartade företag > 20 st / år 65 Antalet tågstopp i Sävsjö > 10 st / vardag Nyanlagd GC bana: m/mandatperiod Antal bredbandskunder med fiber > 450 st m 478 Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Ett gott liv i hela kommunen. Antal planlagda tomter för villabyggnation: 65 st Antal planlagda sjönära tomter för villabyggnation:15 st Planlagd mark för bostadsexploatering > kvm Planlagd mark för industriexploatering> kvm Koncernens lägenheter < 500 st Nyproduktion av lägenhter:15 st/år (inkl villor) 76 st 11 st kvm kvm 624 st st Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Livslångt lärande och Andel barn i den kommunal barnomsorgen som valt profilerad verksamhet eller verksamhet i annan driftsform 12% flexibel skola och barnomsorg. Andel elever som lämnar grundskolan med betyg i svenska, matematik och engelska 90 % Andel elever i kommunala grundskolor med profilerad verksamhet eller där verksamheten bedrivs i annan driftsform: 25 % Antal lärare ( heltidstjänster) per 100 elever: 8,6 Andel gymnasieelever, folkbokförda i Sävsjö Kommun, som valt Aleholmskolan för sin utbildning: 65 % Ca 7 % p Naturmiljöförskolan 90% svenska 82 % engelska 87% i matematik Ej uppfyllt Ingen 8,4 lärare Knappt 60 % Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Värdig omsorg för alla. Delaktighet > 4,0 Antal äldreomsorgsplatser i egen regi< 150st Antal äldreomsorgsplatser i intraprenad > 20 st Antal utförda hemtjänsttimmar c:a tim / år Löpande socialbidrag längre än 6 mån< 34 % Ja tim Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Kultur och fritid en faktor för livskvalitet. Antal pensionärstimmar i sporthall: > 75st /mandatperiod Antal besök på familjebadet: > st/ år Antal hyrda timmar i sporthallarna: > tim / år besök timmar Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt En hållbar utveckling för framtiden. Totalt CO2 -utsläpp:< ton / år Producerad miljövänlig el:>10 GWh/mandatperiod Miljövänlig fjärrvärme > 95 % biobränsle Utökad fjärrvärme med 1 GWh / år ( 2008) Ingen uppgift 97% 4 GWh Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Fokus på ansvarsfullt förvaltarskap. Driftöverskott > 1% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Årets investeringar < årets resultat + avskrivningar Oförändrad allmän kommunalskatt 1,92 % < ,58 Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 7

8 Förvaltningsberättelse Uppföljning av varje nämnd och bolags mål Kommunstyrelse Mätning av Mål Utfall Måluppfyllelse Antal vagnskilometer ska öka. Antal företagsbesök per år. Enkät för att mäta intern service ska genomföras. Planlagd mark för bostadsexploatering. Planlagd mark för industriexploatering. oförändrat 13 Ej mätt Ej uppfyllt - Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Barn- och utbildningsnämnd Andel elever i år 3 som behärskar att läsa, skriva och räkna ska öka. Andel elever som lämnar grundskolan med fullständigt betyg ska öka. Andel elever som uppnår gymnasiebehörighet ska öka. Andel elever som engagerar sig i entreprenörskap ska öka. Andelen gymnasieelever med fullständigt avgångsbetyg ska öka. Behålla omfattningen av antalet erbjudna och genomförda Vuxenutbildningar. Genomföra enkät inom förskolans verksamhet. 79 % i Svenska 79 % i Matte 72 % 80 %, minskat 1 UF-företag Har sjunkit minskat Ej gjort Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Ej uppfyllt Socialnämnden Socialstyrelsens årliga nationella brukarenkät inom äldreomsorgen. NKI ( Nöjdkundindex) högre än 80. Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård ska förbättras. Den enskildes valfrihet vid utformningen av insatser ska öka. Boendeintervju inom LSS-verksamheten ska genomföras för personer med funktionshinder. Andel biståndsansökande som erhåller löpande socialbidrag längre än 6 månader. Hemtjänsten,78 Äldreboenden77 Ja 1 privat utförare Ja 42,3% Ej uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Teknisk nämnd Olyckstalet för perioden mindre än 1. Vattenanalyser med anmärkning, % av samtliga analyser. Trivsamheten i kommunala byggnader, medelvärde minst = 1 11% - 4,5. Antal medborgardialoger, minst två stycken ska genomföras. 3 Ej uppfyllt Ej uppfyllt Mäts ej Uppfyllt Kultur och Fritidsnämnd Myndighetsnämnden Antal regelbundna besökare av fritidsgårdsverksamheten ska öka. Föreningsledarutbildning / träff ska genomföras vid minst två tillfällen årligen. Det ekonomiska stödet till föreningarnas aktiviteter för barn och ungdomar ska öka. Badvattenstemperaturen ska vara minst 27 grader i Familjebadet. Avläsning ska kunna göras av badbesökarna. Antalet aktiva låntagare inom biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 35% av kommunens invånare. Årligen uppföljning och redovisning av antalet tillsynsbesök. Årligen uppföljning av antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll. Uppföljning och redovisning av antalet genomförda utbildningar i skydd mot olyckor. Uppföljning och redovisning av statistik över anspänningstiden vid prio 1 larm. minskat har genomförts oförändrat 28 grader Har sjunkit, ändrad registrering 85 % 100 % Antal utbildade 8,0 % i Sävsjö i Stockaryd Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt 8

9 Förvaltningsberättelse Överförmyndar nämnd Mätning av mål Utfall Måluppfyllelse 95 % av årsräkningarna ska vara granskade under första 96% Uppfyllt halvåret. 5 % av årsräkningarna ska djupgranskas. 5% Uppfyllt Valnämnd Redovisning ska ske var röstmottagning av förtidsröster har anordnats. Redovisning av åtgärder för röstmottagning från funktionshindrade samt valdeltagande. Ej aktuellt detta år Ej aktuellt detta år Revision Två djupgranskningar skall göras under revisionsåret. Uppfyllt Sävebo AB En hyresgästundersökning skall genomföras. På ett område skall man redovisa hur man medverkat till en utveckling av utökade boendemöjligheter. Inflyttar enkät Radhus i Rörvik Uppfyllt Uppfyllt AB Sävsjö Industribyggnader Anslutning till uppvärmning med förnybar energi ska ske så snart det erbjuds av energileverantören. En hemsida med lediga lokaler skall vara offentlig under första halvåret Ej uppfyllt Uppfyllt i samarbete med SNAB Savman AB Antal nya kunder mäts, avstämning mot marknadsplan. Kontinuerlig rapportering av försäljning och ekonomisk utveckling till bolagets styrelse görs. 82 Ja Uppfyllt Sävsjö Energi AB Medelavbrottstiden ska vara mindre än 40 minuter per kund och år. Andelen energi från träbränsle, bränsleflis och briketter skall uppgå till minst 95 %. Tillväxten av fjärrvärme skall vara minst 1 GWh per år. 97% 4 Gwh Uppfyllt Uppfyllt Sävsjö Näringsliv AB Antalet nyanslutna företag till Sävsjö Näringslivs AB skall öka med minst fem per år. Under året skall företagsbesök genomföras på minst 50 st av medlemsföretagen. Antalet nystartade företag skall vara mer än 25 st per år Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Stockaryds- Terminalen AB Tillse att minst 240 st godståg trafikerar terminalen som ankommande / avgående tåg under Minst tio kunder med koppling till skog- och biobränsle skall bolaget ha avtal med som bedriver verksamhet vid terminalen under tåg 8 st Uppfyllt Ej uppfyllt 9

10 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Årets resultat År redovisar kommunen ett positivt resultat på 10,1 mkr. Årsbudgeten var 1,1 mkr. Alla nämnder utom kommunfullmäktige, barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska utskottet visar på noll eller positiv avvikelse gentemot budgetramarna. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 4,4 mkr. Orsaken till detta är flera. Personalkostnaderna har överskridit budget med 2,7 mkr varav Aleholm står för knappt 1,4 mkr. Skolmåltiderna har gjort ett underskott vilket har påverkat förvaltningen med ca 2,8 mkr. Intäkterna har däremot varit högre än inom förskolan. Skolskjutsarna har blivit ca 0,45 mkr billigare. Tekniska utskottet visar ett underskott på 1,4 miljoner. Anledningen till detta är kostnaderna för vinterväghållningen i början av året och kostnader för bostadsanpassning. Socialförvaltningen redovisar ett överskott på 1,8 mkr. Alla verksamheter visar på överskott utom individ- och familjeomsorgen som har ett underskott på 2,7 mkr. Detta beror på högre kostnader för familjehemsvård för barn och ungdom, ekonomiskt bistånd och åtgärder för flyktingar. Kultur- och fritid och Myndighetsnämnden har överskott i sina verksamheter, 0,8 mkr respektive 0,6 mkr. Myndighetsnämnden har haft en ökning av intäkterna för bygglov. Skatteintäkterna har ökat med knappt 6,3 mkr och verksamheternas intäkter med knappt 5,3 mkr i jämförelse med Det generella statsbidraget ligger på samma nivå som föregående år medan de finansiella intäkterna ökat med drygt 1,8 mkr. 0,8 mkr är en utdelning från Sävsjö Energi AB, övrigt är ränteintäkter på lån och likvida medel från de kommunala bolagen. Nämnderna visar tillsammans ett underskott mot budget på sammanlagt -0,3 mkr inklusive resultatfonder. Fem års utveckling År Resultat ( tkr) Soliditet % 52,9 48,7 44,2 44,7 47,6 Förändringar Tillgångar % -4,5-3,1 6,9 5,9 7,4 Eget Kapital (%) 3,8 6,8 5,2-0,5 0,0 Avstämning mot balanskravet Kravet på återställning av balanskravet återställdes genom 2009 års positiva resultat på 11,8 mkr, Förändringar av kostnader och intäkter Förändring av kostnader och intäkter (mkr) År Förändring Verksamhetens kostnader 679 7,2% inkl. pensioner och avskrivn. Verksamhetens intäkter 164 4,8% Skatteintäkter 367 8,5% Kommunalekonomisk ,1% utjämning Kostnadsomslutningen i verksamheten år var 679 mkr. Under perioden har denna ökat med 7,2 %. Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 164,2 mkr och har sedan 2007 ökat med 5,3 %. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning har tillsammans ökat med 9,3% sedan Utveckling av nettokostnadsandelen Nettokostnad / Omsättning % År Nettokostn./ Omsättn. % 74,5 73,8 73,9 75,9 74,8 Nettokostnaders andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning ligger på en förhållandevis jämn nivå mellan åren. Investeringar Nettoinvesteringar / Nettokostnader % År Nettoinves./ Nettokostn. 5,7 5,3 8 11,7 8,6 Åren var investeringstakten på en ganska hög nivå. De senaste två åren har de inte varit lika höga. De flesta kommunala investeringar medför till skillnad från investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. För att undvika ytterligare lån krävs att årets avskrivningar och resultat tillsammans är högre än nettoinvesteringarna. År var investeringarna ca 8,7 mkr ( 22,8 ) lägre än årets avskrivningar och resultat. 10

11 Förvaltningsberättelse Omvärldsbevakning Tillgångarnas förändring över tiden Tillgångarnas förändring över tiden År Materiella tillgångar 79% 82% 81% 85% 84% Finansiella tillgångar 8% 2% 2% 2% 2% S:a anläggningstillgångar 87% 84% 83% 87% 86% Kortfristiga fordringar 11% 10% 9% 11% 14% Kassa och Bank 2% 6% 8% 2% 0% S:a omsättningstillgångar 13% 16% 17% 13% 14% Summa 100% 100% 100% 100% 100% De materiella anläggningstillgångarna har minskat i andel sedan föregående år. Däremot har de finansiella anläggningstillgångarna ökat. I pengar motsvarar detta en ökning med 27,2 mkr. Anledningen är dels ett lån till Sävebo på 21,9 mkr p g a övertagande av Bryggaren och ett bidrag till statlig infrastruktur ( tågstopp Stockaryd) på 6,2 mkr. Långfristiga lån Långa lån År Långa lån 124,0 124,0 153,5 148,5 118,5 Under året har skulder amorterats med 42,5 mkr och nya lån har tagits upp med samma belopp. En periodisering har gjorts av anläggningsavgiften för VA / Avlopp. Borgensåtagande och ansvarsförbindelse Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser uppgår till 338,1 mkr (291,9 mkr). Till största delen avser detta lån till de kommunala bolagen. Vid årets slut hade de kommunala bolagen utnyttjat 316 Mkr ( 258 mkr )av en limit på sammanlagt 337 mkr ( 290 mkr). Under år har det kommunala bolaget AB Sävsjö Industribyggnader utökat sin borgen med 15 mkr och det kommunala bostadsbolaget med 32 mkr. Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 1,2 mkr ( 1,3 mkr). Avstämning mot finansiella mål I kommunens övergripande visionsprogram betonar man vikten av ett ansvarsfullt förvaltarskap, Sävsjö kommuns verksamheter skall präglas av gott förvaltarskap, god ekonomisk hushållning och försiktighet. Tre ekonomiska mål är satta för mandatperioden; driftöverskott större än 1 % av skatteintäkter kommunalekonomisk utjämning, inte högre investeringar än årets resultat plus avskrivningar tillsammans och oförändrad allmän kommunalskatt. Samtliga mål är uppfyllda för år. Avslutande kommentar Driftöverskott> 1% av skatter och kommunalekonomisk utjämning År Driftöverskott tkr % av skatteintäkter + kommunalekonomisk utj Måluppfyllese Ja Ja Ja Nej Nej Årets investeringar < Årets resultat + avskrivningar År Årets investeringar Resultat + avskrivning Måluppfyllelse Ja Ja Ja Nej Nej Utdebitering allmän kommunalskatt ( kr ) År allmän kommunalskatt 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 Den budget som antas av kommunfullmäktige ska hållas och verksamheten måste anpassa efter denna. Kontroll och uppföljning är därför viktigt. Som ett led i detta lämnas en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen 8 ggr / år. Kommunens bokslut för år uppvisar ett gott resultat, där alla nämnderna bidragit genom god hushållning av sina medel. En fortsatt god hushållning av kommunens medel är av största vikt. 11

12 Förvaltningsberättelse Personalöversikt Det personalpolitiska programmets grundkärna är att en växande människa som upplever trygghet ser möjligheter. Sävsjö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att vara med och förändra och förbättra sin arbetsplats, för att uppnå en god hälsa, utvecklas och ta ansvar. Personalstruktur Vid års utgång fanns det anställda, vilket motsvarar 928 heltidstjänster. Dessutom tillkommer ett antal timanställda som varierar mellan månaderna, men i genomsnitt avlönades ca 300 timanställda varje månad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 87 %. Åldersstrukturen visar att förväntade pensionsavgångar de närmaste tre åren, med förutsättning att pensionsavgång sker vid 65 års ålder kommer antalet uppgå till nästan 100 personer. Detta ställer höga krav på Sävsjö kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljö och hälsa Målet för kommunens arbetsmiljö är att ha ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för samtliga medarbetare. Kommunens olika hälsofrämjande insatser, såsom friskvård och det förebyggande företagshälsovårdsarbetet fortsätter att ha positiv effekt på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron hos anställda i Sävsjö kommun ligger fortfarande bland den lägsta i hela landet. Antal tillsvidareanställda per förvaltning 2010 Kommunledningskontoret Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och byggförvaltningen 7 7 Räddningstjänsten 3 4 Antal tillsvidareanställda per bolag 2010 Sävebo 3 3 AB Industribyggnader 0 0 SavMan 4 4 SNAB 2 3 Sävsjö Skyttecenter 0 1 Sjukfrånvaro Antalet långtidssjuka som har haft en sjukperiod som varat mer än 90 dagar uppgår till 27 personer, vilket är 20 personer färre än föregående år. Under rapporterades 32 arbetsskador/olycksfall in till AFA försäkring, vilket är fem mer än föregående år. Hälsoprofilbedömningar 2010 Den totala sjukfrånvaron av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 3,72 % 4,26% Vart tredje år kallas alla tillsvidareanställda till en hälsoprofilbedömning på Företagshälsan Sävsjö. Hälsoprofilen är en genomgång av individens hälsa utifrån hälsovanor, hälsoupplevelser och olika mätvärden. Varje individ får en direkt återkoppling på sin hälsoprofil och chefen får en sammanställning på hela arbetsplatsens resultat. Under började ett nytt avtal med Företagshälsan Sävsjö att gälla, varför det av försiktighet inte beställdes lika många hälsoprofiler som det brukar (cirka 300 per år). Under erbjöds cirka 250 personer att göra en hälsoprofilbedömning, varav 66 % av dessa genomförde hälsoprofilen. 12

13 Förvaltningsberättelse Bomässan Designers Saturday Att må bra är viktigt Resultat Hälsoprofiler 2010 Antal genomförda hälsoprofiler 160 st 277 st Mindre bra kostvanor 19% 23% Lågt konditionsvärde 21 % 26% Övervikt 34 % 35 % Hög stress i arbetet 16 % 17 % Behov av livsstilsförändring 44 % 46% Resultatet ovan visar att alla värden blivit något bättre. Det är dock fortfarande många som har ett behov av livsstilsförändring och tillhör en riskgrupp. För att bidra till livsstilsförändring erbjuds dessa från och med hösten att delta i utbildningen En hållbar livsstil som genomförs i samar bete med Företagshälsan Sävsjö. Hur vi upplever vår hälsa är en annan viktig hälsoparameter. Av alla som gjorde en hälsoprofil under upplever 74 % att de har en bra alternativt mycket bra hälsa. Friskvård Alla anställda har erbjudits olika friskvårdsaktiviteter, som till exempel motionstävlingar under både våren och hösten, gratis deltagande i Sävsjö Stadslopp, träningskort på träningskort på Företagshälsan Sävsjö, badkort på Familjebadet, gruppträningspass i gympa, core och afrikansk dans samt kom igång-grupp på Familjebadet. Förutom dessa kommunövergripande insatser har även riktade friskvårdsinsatser genomförts i form av bland annat gruppträningspass i core och stavgång för vissa arbetsplatser samt terapeutisk massage. 13

14 Förvaltningsberättelse Befolkning Antal invånare i Sävsjö kommun den 31 december var Detta är en ökning med 41 personer i jämförelse med samma tidpunkt Ökningen beror på en positiv utveckling av flyttnettot. Befolkningsutvecklingen har de senaste fem åren har sett ut enligt nedan; Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling År Invånare En minskning har skett med 66 personer vilket motsvarar 0,6 % Under föddes 106 barn. Detta är en minskning med 18 barn från Antal födda Antal födda År Antal Det negativa födelsenettot beror på kommunens befolkningsstruktur med en stor andel äldre personer. Antal döda uppgick år till 118 personer Födelsenetto Födelsenetto År Antal Under flyttade 559 personer till Sävsjö. Detta är 55 personer fler än personer valde att flytta från kommunen. Det är 22 personer färre än Störst förändringar har skett i åldersgruppen år. Den här gruppen har vuxit med 43 personer. Åldersgruppen år har minskat med 19 personer och nästan lika stor minskning har det varit i åldersgruppen 7-17 år. Flyttnetto År Antal I åldersgruppen år återfinns 58 % av befolkningen. Andelen invånare över 65 år är 22,2%. Båda dessa åldersgrupper har ökat i andel medan åldersgruppen 0-17 år Åldersfördelning Åldersfördelning År År Åldersgrupp 2010 Avvikelse Summa har minskat. Sävsjö tillhör kommungruppen varuproducerande kommuner. Medelåldern har ökat med 0,1 %andel sedan föregående år. Jämförelse med jämförbara kommuner År Sävsjö Kommungrupp Åldersgrupp % % 0-17 år 19,5 18, ,0 57, ,2 23,2 100,0 100,0 medelålder 42,9 44 andel kvinnor % 49,3 49,5 andel män % 50,7 50,5 (Sävsjö tillhör kommungrupp varuproducerande kommuner jämförelse med 54 stycken kommuner) Församlingarna Hjälmseryd och Stockaryd har liksom föregående år tappat mest i befolkning. Sävsjö har ökat med 48 personer och Vrigstad - Hylletofta med 25 personer vilket är en klar förbättring i jämförelse med föregående år då ökningen endast var fem personer i Sävsjö och minus tre personer i Vrigstad Hylletofta. Församling Församling Församling År År 2010 förändr. Sävsjö Vrigstad-Hylletofta Hjämseryd Stockaryd Hultsjö Totalt

15 Förvaltningsberättelse 15 En god livsmiljö för alla

16 Förvaltningsberättelse Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Centerpartiet 7 Ordf. Stefan Gustafsson (kd) kommunalråd Folkpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Hermansson (m) Kristdemokraterna 9 2:e vice ordf. Ingvar Jarfjord (c) Miljöpartiet 0 3:e vice ordf. Kenneth Ohlsson (s) Moderata samlingspartiet 9 Gunnel Svensson (m) Socialdemokraterna 12 Christer Sandström (c) Sverigedemokraterna 4 Lena Persson ( s) Vänsterpartiet 2 Christer Sjögren (s) Totalt antal mandat 45 Arne Årevall(sd) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Ingvar Jarfjord (c) 1:e vice ordförande Gunnel Svensson (m) 16

17 Förvaltningsberättelse 17 Grönt är skönt livsstilsmässa på kulturhuset i augusti

18 Nämndernas årsberättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ingvar Jarfjord Ordförande Korta Fakta Antal ledamöter: 45 Kostnad per invånare: 100 kronor per innevånare. 0,2 % av samtliga nämnders nettokostnader: Budgetavvikelse: -14,6 % (-169 tkr) Större ärenden som behandlats under året. Kommunfullmäktige har under året bland många beslut beslutat om: att godkänna avtal att försälja fastigheten Bryggaren 4 till Sävebo AB att ansluta sig till Borgmästaravtalet strategiskt energi och klimatarbete i kommunen. att ingå avtal om byggnation av station för permanenta tågstopp i Stockaryd och för utökad tågtrafik på stambanan. att anta en utvecklingsstrategi för Sävsjö kommun, USén. att ingå avtal med Vetlanda Energi och Teknik AB om vattenförsörjning. att ansluta sig till Sveriges kommuner och landstings, SKL Internationals Millenniekommunkampanj. att anta budget för 2012 med utblick Ekonomi Nästan hälften av fullmäktiges ledamöter nyvaldes valet 2010, varför det fanns stora behov av utbildning av fullmäktiges ledamöter. I budgeten hade det inte beräknats att genomföra utbildning för så många, vilket har genererat ett överdrag av budgeten med 169 tkr. Kommunalt partistöd betalades ut till de politiska partier som var representerade i kommunfullmäktige. Grundstödet till samtliga partier är kronor och ett mandatstöd på kronor per mandat. Landshövdingen besöker Sävsjö Första spadtaget 18

19 Nämndernas årsberättelse Första spadtaget stationen i Stockaryd Goda kommunikationer är betydelsefullt Utfall Budget Utfall Nämndöversikt (tkr) 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal ordinarie ledamöter Antal ersättare Antal sammanträden Antal ärenden = totalt

20 Nämndernas årsberättelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har hand om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Stefan Gustafsson Ordförande Per Thörnqvist Kommunchef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor 6,6 % av samtliga nämnders nettokostnader Antal anställda: 33 Investeringar: tkr Budgetavvikelse: + 1,1 % (413 tkr) Hur når vi målen? Pendlingsmöjligheter för arbete, studier och service skall kontinuerligt förbättras. Ett omfattande samarbete pågår med Trafikverket, Länstrafiken och övriga kommuner för att förbättra kommunikationsmöjligheterna och att antal vagnskilometrar inom kommunen skall öka. Avtal har under året ingåtts med Trafikverket för att uppnå permanenta tågstopp i Stockaryd och för utökad trafik på stambanan. Tillsammans med Sävsjö Näringsliv AB och AB Sävsjö Industribyggnader stimulera näringslivets utveckling. Här sker ett tätt samarbete för att utveckla näringslivet i kommunen. Mätningar av nystartade företag, företagsbesök och den öppna arbetslösheten. Verksamhet Under våren genomfördes en lyssnarkampanj bland medborgarna, Vad tycker du? Hela 550 förslag och idéer kom in och under våren behandlades dessa i nämnder och styrelser. En del av de föreslagna åtgärderna, som inte kräver fortsatta driftsbidrag åtgärdades omgående till en summa av kr. Under året har Utvecklingsstrategin för Sävsjö kommun (US) antagits och som kommer att bli kommunens viktigaste styrdokument fram till En ny Översiktsplan har tagits fram för Sävsjö kommun. Denna, tillsammans med en projektkatalog, har varit på samråd under. I slutet av anlades perrongen i Stockaryd, inom projektet TSS Tågtrafik Södra Stambanan. Detta är ett viktigt arbete för att förbättra kommunikationerna inom kommunen. Förstudien av en ny väg 761 mellan Stockaryd- Gamla Hjälmseryd har genomförts under. En ny värmecentral för Vrigstad skola har byggts och i samband med den så har kommunen byggt bort uppvärmning med fossila bränslen i alla sina byggnader. Ekonomi Hela kommunstyrelsen uppvisar ett positivt utfall mot driftsbudget på ca 2,2 mkr. De största positiva avvikelserna mot budget är, lägre arvodeskostnader för politiker, ej utnyttjade medel för oförutsedda kostnader och att samhällsbyggnadsavdelningen har till AB Sävsjö Industribyggnader sålt byggledningstjänster. I övrigt har en försiktighet rått av medel. Framtiden Under 2012 tas två viktiga strategiska dokument fram för Sävsjö kommuns utveckling: en strategi för hållbar utveckling och en turiststrategi. Båda ligger i linje med uppdraget att genomföra utvecklingsstrategin för att öka tillväxten i Sävsjö kommun. Under 2012 undertecknas det sk. Borgmästaravtalet där Sävsjö kommun, tillsammans med många andra Europeiska kommuner, går vidare i sina ambitioner om Under 2012 ska antalet tågstopp i kommunen öka till minst 10 dagliga dubbelturer mellan Nässjö och Alvesta. I Sävsjö skall ombyggnaden av Kristinaskolan genomföras. Nämdens olika verksamheter utfall/ (budget) (mkr) 20 Politisk verksamhet 1,5 (1,7) Kommunkansli 3,5 (3,4) Samhällsbyggnadsavd 2,2 (2,3) Planeringsavdelning 10,7 (10,0) Personalavdelning 8,9 (9,3) Ekonomiavdelning 5,1 (5,0) IT-avdelning 0,6 (0,6) Informationsavdelning 1,3 (1,3)

21 Nämndernas årsberättelse Framtidens spår Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal datorer total Antal leverantörsfakturor

22 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolväsendet inom Sävsjö kommun, inklusive förskola, fritidshem och vuxenutbildningen. Anna-Karin Yngvesson Ordförande Tord du Rietz Förvaltningschef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor 45,9 % av samtliga nämnders nettokostnader Antal anställda: 378 Investeringar : tkr Budgetavvikelse: -1,8 % (4 383 tkr) Hur når vi målen Genom ett livslångt lärande och en flexibel barnomsorg Mål 1 Andelen elever som behärskar förmågan att läsa, skriva och räkna vid tredje grundskoleårets slut skall öka med minst 1 procent per år. Resultat: 74 % av eleverna i år tre klarade nationella provet i svenska 2009, 2010 är resultatet 78 % och är resultatet 79%. I matematik är motsvarande siffra 77 % för 2009, 68 % för 2010 och 79 % för. Mål 2 Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständigt betyg skall öka med minst 5 procent per år för att år 2010 ligga på kommungruppens medeltal. Resultat: 58 % av eleverna hade betyg i alla ämnen 2009, 2010 hade detta ökat till 69 % och till 72 %. Mål 3 Att andelen elever som engagerar sig i entreprenörskap/ung företagsamhet vid Aleholmsskolan ska vara minst 15 % av eleverna i årskurs tre. Resultat: drev 22 elever 22 företag, drev 15 elever 15 företag och drivs ett företag med fyra elever. Mål 4 Att andelen gymnasieelever med fullständigt avgångsbetyg minst ligger i nivå med kommungruppens medeltal. Resultat: 87 % hade grundläggande behörighet för högskola 2009, resultatet har minskat till 85 % 2010 och till 83 %. Dessa siffror är fortfarande höga resultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Mål 5 Att förskolans verksamhet skall präglas av trygghet, glädje och lust till lärande Verksamhet Politisk verksamhet/övergripande administration Året har inneburit nyvalsutbildning för de nya nämndsledamöterna. Huvuddelen av nyvalsutbildningen har varit besök i och information om alla verksamheter. Under året har stora nationella skolreformer genomförts. Ny skollag, vilket bl.a. har lett till en ny organisation inom barn- och utbildning med tydligare skolenheter och rektorsområde. Läroplanen i förskolan har uppdateras, vilket bl.a. innebär tydligare ansvar för förskoleläraren och förskolechefen (ny titel). Ny grundskola, vilket bl.a. innebär nya ämnesplaner, nytt betygssystem och ny läroplan. Ny gymnasieskola (GY 11), vilket bl.a. innebär nya program, ny uppdelning av programmen, nytt betygssystem, nya ämnes-/ kursplaner och en ny läroplan. Nämndens olika verksamheter Utfall/(budget) (mkr) Pol vht gem admin 5,7 (5,2) Skolövergrip vht 11,4 (12,4) Grundskola f-klass 99,9 (98,7) Aleholm 61,5 (59,3) Musikskola 2,4 (2,5) Förskola, DBV, fritids 61,1 (59,0) Skolövergripande Den skolövergripande verksamheten har till stor del sedan år 2009 legat på olika resultatenheter såsom skolskjutsning på planeringsavdelningen samt kost, städ och vaktmästare på tekniska förvaltningen. Det som finns kvar är skolläkare, skol-psykolog, talpedagog och liten del av administrationen. 22

23 Nämndernas årsberättelse 23 Ett gott liv för alla barn

24 Nämndernas årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Grundskola/förskoleklass/särskola Inom grundskolan finns ca 1180 elever i kommunens skolor (inklusive förskoleklass) Utöver detta finns ca 90 elever i friskola (Sävsjö kristna skola). Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt implementeringen av de nationella reformerna har varit (och är) i fokus inom grundskolan. För att fler elever ska nå målen så arbetas det med en rad olika utvecklingsarbete allt från specifika förbättringar i olika ämnen till mer generellt rörande t.ex. kvalitetsarbete och bedömningsarbete. Det pågår även en stor satsning på IT utveckling. Ett spännande projekt som pågår är en dator per elev i en klass i år 1. Särskolan är belägen på Hägneskolan för F- 6 och på Hofgårdsskolan 7-9 samt sedan sommaren 2010 på Aleholmsskolan för gymnasieeleverna. Särskolans elever kan efter överenskommelse med vårdnadshavarna ibland välja att gå i grundskoleklass men läsa efter särskolans kursplan. Under året har vi förbättrat rutinerna och kvalitén på våra utredningar inför att en elev eventuellt ska gå i särskolan. Aleholm Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som en av Sveriges bästa gymnasie-kommuner med en hög rankning i SKL:s ranking. Aleholms gymnasium är en starkt bidragande orsak till detta. De minskade elevkullarna börjar sätta sina spår på Aleholm. Minskat elevantal ger mindre pengar till budgeten men minskar inte utgifterna i samma grad. Inom vuxenutbildningen är SFI (svenska för invandrare), med elever, grundläggande och gymnasial vuxen-utbildning, med ca 120 heltidsstuderande, fortsatt många som läser medan den eftergymnasiala utbildningen i stort sätt är obefintlig. Musikskola Den kommunala musikskolan står öppen för alla grundskolans elever. Det är ca 290 elever som får undervisning. Undervisningen bedrivs delvis på skoltid, genom att eleverna går ifrån ordinarie lektioner, och är då förlagd till respektive skola. En hel del undervisning äger dock rum utanför skoltid, på eftermiddags- och kvällstid. Förskola, familjedaghem, fritidshem Det är fortsatt hög efterfrågan på våra platser inom förskolorna och familjedaghemmen i kommunen. Det är lite lägre efterfrågan i Rörvik men i övriga orter är efterfrågan stor. Tre avdelningar, dagbarnvårdarna och fritidshemmet flyttade in i nyrenoverade lokaler i Blå huset på Ljungaområdet. De tre avdelningarna som bildar förskolan kommer att heta Natur- och miljöförskolan. Det finns 23 förskoleavdelningar, 7 dagbarnvårdare, en föreningsdriven förskola, Tussilagon, samt Tingeling i kommunen. Fritidshemmen är förlagda på våra F-6 skolor samt på Tussilagon. Personal För att lyckas inom skolan är det av största vikt att ha välutbildad behörig personal. Detta gör att det är av yttersta vikt att befintlig personal får/skaffar sig en konstant kunskapsutveckling i en lärande organisation. Vid rekrytering ska rätt kompetens/ utbildning tillsammans med personlig lämplighet vara vägledande. Tillsammans följer vi inte utvecklingen i kommunen, vi leder den! Det finns ca 370 anställda. Lärartätheten i våra skolor har sjunkit sakta men säkert under många år men har nu vänt. är lärartätheten 8,4 lärare per 100 barn vilket ligger på rikssnittet Ekonomi Året visar ett underskott på drygt 4 miljoner. Huvudorsakerna till detta är dels skolmåltiderna som visade på ett underskott på 3 miljoner samt personalkostnaderna, framförallt på Aleholm, som visade på ett underskott på drygt 1 miljon mot budget. Framtiden De nationella reformerna som infördes inför hösten kommer att kräva en stor arbetsinsats de närmaste åren. Den del av reformen som är en extra stor utmaning är lärarlegitimationen som ska införas till I korthet innebär detta att läraren måste vara behörig i det ämne som den undervisar och sätter betyg i. Detta kommer att ge oss stora utmaningar och kostnader med våra förhållandevis små skolor. Aleholm står inför stora utmaningar med minskade elevkullar. Det finns också ett stort behov av att anpassa programutbudet inför framtiden. Lokalerna på Aleholm behöver renoveras och upprustas för att möta morgondagens utbildningar och elever. Kristinaskolan kommer att renoveras under 2012 för att bli tre förskoleavdelningar. Efter detta kommer det inte att finnas förskolor med tillfälliga tillstånd i tillfälliga 24

25 Nämndernas årsberättelse Framtidsmässa lokaler. Gymnasieskolan kommer att fortsätta arbetet med de goda resultaten och den ökade andelen elever. Grundskolan kommer att arbeta intensivt med att nå högre måluppfyllelse. En ny utvecklingsplan mot 100 % måluppfyllelse kommer att vara färdig våren Ett nytt resursfördelningssystem med ambitionen om en rättvisare fördelning kommer att träda i kraft under året. Nämndöversikt (tkr) Utfall Budget Utfall 2010 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad Verksamhetsmått Antal barn i förskolan, DBV Antal elever i fritids Antal elever i förskoleklass Antal elever i grundskolan Antal gymnasieelever Antal gymnasieelever i andra kommuner Antal elever Sävsjö kristna skola Antal barn förskolan Tussilago Antal barn förskolan Tingeling Antal lärare i grundskolan heltid/100 elever 8,4 7,8 8,1 Total nettokostnad förskola, DBV (kr) Total nettokostnad fritids (kr) Total nettokostnad grundskola (kr) varav undervisning Total nettokostnad Aleholm (kr) varav undervisning

26 Nämndernas årsberättelse Socialnämnden Socialnämnden har ansvar för kommunens socialtjänst. Verksamhetsområden är äldreoch handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden består av 9 ledamöter och utser inom sig ett arbetsutskott med fyra ledamöter. Nämndens uppgifter är reglerade i bl. a socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, lag om stöd och service till funktionshindrade med flera. Lilian Sjöberg Wärn Ordförande Anders Åberg Förvaltningschef Korta fakta Antal ledamöter: 9 Kostnad per invånare: kronor Antal anställda: 450 Investeringar: 897 tkr Budgetavvikelse: +0,8 % (+1 805,9) tkr Hur når vi målen? Äldre ska med värdighet och respekt tillhandahållas behovsanpassad, god och trygg vård/omsorg Mäts i Socialstyrelsens årliga nationella brukarenkät inom vård och omsorg om äldre. NKI (NöjdKundIndex) skall vara högre än 80 för både äldreboenden och hemtjänst. Vid redovisning av NKI för har hemtjänsten i Sävsjö NKI 78 (rikssnitt 73) och äldreboenden NKI 77 (rikssnitt 69). Personer inom vård och omsorg ska erbjudas god och säker hälso-och sjukvård. I öppna jämförelser mäts riskbedömningar för undernäring, fall och trycksår. Genomförda riskbedömningar för undernäring 99% (plats i riket 20), trycksår 99% (plats i riket 13), fall 99% (plats i riket 18). Den enskildes valfrihet vid utformningen av insatser ska ökas Under året har första privata utföraren av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) erbjudit hemtjänstinsatser inom Sävsjö kommun. Individ- och familjeomsorgen skall vägleda den enskilde till att med egna resurser leva ett självständigt liv Mätning: Mindre än 50 % av biståndssökande skall erhålla löpande socialbidrag längre än 6 månader. Under uppbar 42,3 % av de biståndssökande socialbidrag längre än 6 månader (Motsvarande siffra 2010 var 40,8 %) Verksamhet Socialförvaltningen är en funktionsindelad förvaltningsorganisation. Förvaltningen är indelad i en vård- och omsorgsavdelning, en administrativ avdelning samt en IFO- och välfärdsavdelning. En viktig förändring under är att valfrihetssystemet inom hemtjänsten, enligt LOV, kommit i praktisk tillämpning i och med att det första LOV-företaget började sin verksamhet efter sommaren. Utformandet av ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten och separat biståndsbedömning har varit utvecklingsområden under året. Under har förberedelserna för kommunalisering av hemsjukvården i Jönköpings län 2013 tagit mycket tid i anspråk. Socialförvaltningen har varit engagerad i planeringsarbete både på länsplanet och lokalt i kommunen. Förberedelser för nationell patientöversikt (NPÖ) har inneburit deltagande i länsplanering och lokalt arbete. Projekt Läkemedelsgenomgångar har genomförts i samarbete med Primärvården. Arbetsmarknadsåtgärderna har haft stort utrymme i förvaltningens verksamhet under året till följd av krisen på arbetsmarknaden. Två nya EU-finansierade projekt har tagits fram i samverkan med andra kommuner. Nämndernas olika verksamhetsområden Utfall /(budget) ( mkr) 26