Program för ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Elisabeth Ståhle DNR KFN 194/2011 Kultur- och fritidsnämnden Program för ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse, program ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall, daterad den 15 maj samt bilagor 1-3, daterade den 3 maj och den 15 maj Kommunstyrelsens beslut den 16 maj Kultur- och fritidsnämnden beslut den 22 april Kultur- och fritidsnämndens beslut den 12 nov samt Folkpartiets skrivelse den 12 november 2009 (lades till beslut) Sammanfattning Befolkningen i Sundbybergs stad ökar i antal vilket kommer att medföra ökat besökstryck på de verksamheter som erbjuds i stadens simhall. I detta ärende behandlas programmet för den planerade investeringen gällande ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Programmets omfattar funktioner såsom en multibassäng, en barnbassäng, fler omklädningsrum anpassade efter ökat behov, soldäck, friskvårdsavdelning, personal- och förrådsutrymmen. Nya tekniska installationer för vattenrening har inarbetats i programmet. Den föreslagna ut- och ombyggnaden av Sundbybergs simhall innebär möjlighet att hålla öppet även under sommarmånaderna. En viktig aspekt i programarbetet har varit att skapa förutsättningar för staden att fortsätta bedriva simundervisning med den höga kvalitet som hålls i dagsläget. Förslag till beslut 1. Programmet för ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via styrnings och ägarutskottet om att investeringsprojekt ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall genomförs av stadsbyggnads- och miljönämnden. 3. Investeringsmedel för projektering och genomförandet av projektet beräknas efter programfas till 125 mnkr och redovisas inom stadsbyggnadsoch miljönämnden. 4. Resterande investeringsmedel avseende förstudie och programfas överförs till projektet inom stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. 5. Paragrafen justeras omedelbart. Elisabeth Ståhle Förvaltningschef Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Bakgrund Sundbybergs simhall bedriver i dagsläget simskola för skolans elever, frivillig simskola för barn, vattengympa och bad för allmänheten. Föreningen SS04 bedriver simträning och simskola. Företag hyr simhallen för att bedriva dykutbildning, massage och babysim. Simhallen har idag en besöksstatistik på cirka besökare per år vilket innebär att den är fullbelagd till i princip maximal nivå utifrån lokalkapacitet och krav på vattenrening. I takt med att stadens befolkning ökar finns ett behov av att utöka de verksamheter som bedrivs i simhallen. Målgruppen för Sundbybergs simhall är alla stadens medborgare och verksamheten drivs utifrån medvetenheten om människors olika behov och förutsättningar. Vikten av simkunnighet och möjlighet till friskvårdsaktiviteter i vattenmiljö löper som en röd tråd genom verksamheten. I förstudien identifierades behovet av att bygga ytterligare en bassäng som ger goda möjligheter för aktiviteter för äldre, möjlighet till simundervisning för funktionshindrade, rehabiliteringsträning och utökad tid för simundervisning för förberedelseklasser och övriga grupper med särskilda behov. Om- och utbyggnad har utretts utifrån ambitionen att simhallen även i framtiden ska vara en plats för en allsidig verksamhet, och uppfylla behoven för alltifrån grupper med babysim till äldres behov av bad i varm bassäng. Tidigare beslut av betydelse för programarbetet I Internbudget 2008 gav kommunfullmäktige kultur - och fritidsnämnden (KFN) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla Sundbybergs simhall. I november 2009 gav KFN förvaltningen ett breddat uppdrag att utreda förutsättningarna för om - och tillbyggnad med bland annat soldäck, ny träningsbassäng och friskvårdsdel. Förstudie för Ombyggnad och utbyggnad simhall godkändes av kultur- och fritidsnämnden den i april Sundbybergs stad har även ingått i två överrenskommelser, så kallade Handslag, med stadens föreningar. Det ena är Handslaget med Idrottsalliansen, den föreningsdrivna idrottsrörelsen i staden. Det utgör grunden för planering av stadens satsningar på idrottsanläggningar. Det andra är ett Handslag mellan staden och pensionärsorganisationerna i Sundbyberg. Handslaget med pensionärsorganisationerna gäller och samarbetet syftar till att utveckla stadens verksamheter. Handslaget omfattar en rad områden varav ett är folkhälsa i fokus, som innebär att folkhälsoperspektivet ska stärkas, fler aktiviteter för äldre ska stimuleras och fysiska aktivteter ska prioriteras. Den planerade om- och utbyggnaden av simhallen har planerats i enlighet med ambitionerna i dessa överrenskommelser med idrottsalliansen respektive stadens pensionärsföreningar. Beslut om att gå vidare till programfas fattades i samband med att kommunstyrelsen den 16 maj 2011 genomförde en uppföljning av Handslaget med idrottsalliansen. 2

3 Syfte, mål och genomförandet av programmet Kultur- och fritidsnämnden är verksamhetsdrivande nämnd och är därmed ansvarig för att fatta beslut om planerat investeringsobjekt. Programskedet är den fas där funktionskraven (verksamhet och brukares) konkretiseras och förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen identifieras. Målsättning i programarbetet har varit att: - Möta de ökade behov på simhallsverksamhet som befolkningsökningen medför. - Hålla simhallen öppen och attraktiv för besökare även under sommarmånaderna. - Förbättrad tillgänglighet och möjligheter till aktiviteter för personer som har funktionshinder eller särskilda behov. - Göra Sundbybergs simhall till en anläggning som erbjuder besökare möjlighet till en variation av hälsofrämjande aktiviteter. En viktig aspekt är att en utbyggnad skulle möjliggöra för staden att fortsätta bedriva simundervisning med den höga kvalitet som hålls i dagsläget, där staden erbjuder alla barn i årskurs 2 simundervisning enligt läroplanen. Staden kommer även kunna fortsätta att erbjuda undervisning för barn som inte uppnått målen för simkunnighet. Undervisning erbjuds också äldre barn som inte är simkunniga, exempelvis barn från introduktionsklasser. I samband med förstudien har även simklubben SS04 angett ett behov av ökat utrymme i simhallen både vad gäller simskola, teknikskola och tävlingssimning. Programarbetet Programarbetet påbörjades under hösten 2011, med projektledare från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. I den projektgrupp som skapades deltog representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt sakkunniga inom bygg och teknikfrågor. Deltagare i styrgrupp var projektledare, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, chef för projektenheten på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen samt representant från kommunlokaler. En lägesrapport presenterades för styrnings- och ägarutskottet 27 feb Enligt prognos t.o.m. april månad 2012 beräknas kostnad för program uppgå till ca 1,3 mnkr, vilket är inom ramen för de medel som avsatts i budget för programfas. Omvärldsbevakning Omvärldsorientering har skett i form av kontakter och möten med företag och kommuner som planerar för och har byggt om simhallar. Ett antal studiebesök till anläggningar i Upplands Väsby, Stockholm, Sundsvall, Skövde, Angered, Skara genomfördes mellan november 2011 och februari

4 Programskisser - innehåll och funktioner För ritningar se Bilaga 2 Presentation ritningar Simhallen centrala Sundbyberg, om- och tillbyggnad daterade den 3 maj Utökning med en multibassäng Analysen i förstudien visade att en helt ny bassäng bör byggas som komplement till nuvarande 25-meterssimbassäng. En undervisningsbassäng bör ha ett djup på 0,7 meter för undervisning, rehabträning och ökad tillgänglighet. Det behövs även en bassäng som ger möjlighet till simträning och motionssim, med ett djup på 1,5 meter och en längd på 25 meter. För att klara både dessa önskemål föreslås en bassäng med höj- och sänkbar botten, en så kallad multibassäng. Multibassängens tillgänglighet kommer att vara mycket god. Den höj- och sänkbara botten kan anpassas till olika aktiviteter och trapp och lift underlättar nedstigning i bassängen. Temperaturen kan hållas något högre än i befintlig undervisningsbassäng. Möjligheten att bada, gymnastisera och simma i varmare vatten är en viktig aspekt för många av simhallens äldre besökare och något som länge har efterfrågats. Den bassäng som föreslås i programmet är anpassad för att klara de ökande undervisningsbehoven. Enligt 2012 års befolkningsprognos för Sundbyberg kommer antalet simskole-elever att fördubblas till år 2025, från dagens ca 400 till ca 800 elever. Tillsammans med den befintliga undervisningsbassängen kan multibassängen skapa möjlighet undervisning för upp till fyra simskolegrupper samtidigt, vilket gör att det ökade behovet av bassängtid kan mötas. Multibassängen kan under kvällstid avlasta den befintliga bassängen genom att vattengymnastik och föreningsverksamhet flyttas till multibassängen. Detta skulle ge mer plats för motionssim och lek, och därmed ökad kvalitet för simhallens besökare. Fönster med utomhuskänsla och soldäck Den ritade tillbyggnaden med den nya multibassängen kan utrustas med fasadpartier i glas på omkring 2-3 meters vägghöjd, vilket skapar en utomhuskänsla för de badande i simhallen. Lösningen innehåller även en öppning direkt ut mot det generöst tilltagna soldäcket som vetter mot eftermiddagssol. Det innebär att de badande kan simma i bassängen och i samband med badet, sola och leka på soldäcket. På soldäcket finns plats för utomhusdusch, solbäddar och en liten kiosk för försäljning av glass, kaffe och enklare förtäring. Avsikten är att kunna hålla soldäcket öppet under vår, sommar och sensommaren vid vackert väder. 4

5 Barnbassäng Då staden växer flyttar många barnfamiljer och yngre medborgare till Sundbyberg. För att möta behoven och öka kvalitén för barnfamiljer föreslås tillbyggnad av en ny inomhusbassäng anpassad till yngre barn. Barnbassängen får en mjuk form och en låg vattenspegel om cm för de yngsta besökarna. Personalutrymmen och övriga tillkommande utrymmen När befolkningen ökar behöver verksamheten växa, vilket innebär att även personalens arbetsmiljö behöver ses över. I dagsläget har simhallens personal endast begränsade ytor att använda som personalutrymmen. Vid en utökad personalgrupp kommer dessa inte att räcka till. I programmet har därför förslag tagits fram för utbyggnad av nya personalutrymmen, däribland ett konferensrum och kontor med dator för personalen. I programhandlingarna föreslås dessutom ytterligare en badmästarhytt och sjukvårdsrum, förråd för förening, förråd för utrustning samt WC anpassad för rullstol. Omklädningsrum och kontor I dagsläget har simhallen rymliga avdelningar för omklädning. Bedömningen är att avdelningarna kommer att klara av framtida friskvårdskunder. Det finns även sex så kallade grupprum för skolklasser, som i dagsläget rymmer skol- och simskolebesökare med knapp marginal. Utbyggnad av omklädnadsutrymmen är därmed en förutsättning för att kunna välkomna det ökade antalet besökare i fräscha och tillgänglighetsanpassade lokaler. I nedre markplanet föreslås byggnation av omklädningsrum och dusch för 150 personer. Vid behov kan omklädningsrummen utnyttjas av verksamheten på idrottsplatsen. Det ger möjlighet till flexibelt användande under sommararrangemang för stadens medlemmar och föreningar i samarbete med IP. För att hantera ökad verksamhet med skolundervisning och föreningsverksamhet byggs även ett mindre kontor i entréplan. Dessa utrymmen kommer främst att användas av skola och föreningar. Under sommartid kan kontoret även användas som betalningskassa. 5

6 Vattenrening Nuvarande vattenreningsanläggning har varit i bruk sedan Den uppfyller i dagsläget inte Socialstyrelsens krav eftersom nivåer på vattenflöden för låga. Anläggningen drivs därför på dispens och kommer inom en snar framtid att behöva bytas ut mot modernare utrustning. Ökningen av antal besökare i simhallen medför en ökad belastning på anläggningen, som inte har kapacitet för att klara detta. Utbyte av den gamla vattenreningsanläggningen skulle innebära en kapacitetsökning, med möjlighet till ett högre antal badande i de befintliga bassängerna. Genom att byta till modernare filter minskar även förbrukningen av tappvatten, vilket innebär en resurseffektivisering. Utifrån behovet att byta ut äldre vattenreningsteknik förslås att befintlig anläggning byts ut och byggs ihop med den nya till en gemensam vattenreningsanläggning 1. Alternativet skulle vara under en tid ha två separata anläggningar, för att i senare skede bygga om den äldre. Det skulle innebära en högre, sammantagen kostnad, samt att det tekniskt komplicerade installationsarbetet behöver utföras vid två olika tillfällen. En gemensam vattenreningsanläggning är dessutom mer effektivt ur drift och skötselsynpunkt och den kan installeras i befintligt driftutrymme för bästa lokaleffektivitet. Att installera en ny gemensam vattenrening bedöms därför vara det mest kostnadseffektiva samt ur verksamhetssynpunkt mest fördelaktiga förslaget. Friskvårdsdel Tillbyggnad av en friskvårdsdel kan göra Sundbybergs simhall till en mer komplett anläggning, med utrymme för flera former av hälsofrämjande aktiviteter. Genom tillbyggnad skapas utrymmen som kan användas för både gruppträning och individuell träning. I lokalerna kan samarbete med externa aktörer kunna leda till att anläggningen kan erbjuda t.ex. naprapatbehandlingar, massage, qi-gong, pilates, yoga, gymnastik, indoor walk, spinning med mera. Ambitionen är att friskvårdsdelen ska drivas av extern friskvårdsaktör, eventuellt med möjlighet att samnyttja vissa ytor med simhallens verksamhet (bassänger, omklädnad och duschrum, entré, cafeteria m.m.). Friskvårdsdelen planeras i ett våningsplan med ytskikt och grundinstallationer dvs. toaletter, och målningsbehandlade väggar och undertak. Aktören kommer att ges möjlighet att fylla ytan på ett sätt som passar verksamheten. Konstruktionen är anpassad för att i framtiden klara en eventuell påbyggnad med ytterligare ett våningsplan. En sådan påbyggnad är inte aktuell i dagsläget och är inte inräknad i investeringskalkyl för den nu tilltänkta om- och tillbyggnaden av simhallen 1 Planeras i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad SOSF 2004:7 och DIN som är norm för vattenvård i sim- och badbassänger. 6

7 Möjlighet till utomhusbassäng undersökt I programarbetet har möjligheterna att bygga en utomhusbassäng kartlagts. För området kring simhallen gäller två detaljplaner, C200 från 1973 och C353 som vann laga kraft 200. Avstånd till gräns mot granne ska vara minst 4,5 meter 2. Slutsatsen av programarbetet är att byggnation av utomhusbassäng skulle innebära att anläggningen hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. En utomhusbassäng skulle även medföra en mycket komplicerad och dyr byggnation samt medföra en försämrad helhetslösning. Exempelvis skulle del av soldäck komma i skugga. Hiss och trappa mellan omklädningsrum i markplanet mynnar i soldäcket i anslutning till multibassängen och gör det dessutom utrymmesmässigt svårt att rymma även en utomhusbassäng inom fastigheten. Istället har resurserna inriktats på att möjliggöra passage mellan soldäck och multibassäng med intilliggande barnbassäng. På så sätt kan tillgängligheten ökas utan att behöva göra avkall på solig yta. Materialval och utformning Ambitionen är att bygga en vacker simhall med god, miljöanpassad gestaltning. I programmet föreslås sedumtak som har goda egenskaper att omhänderta dagvatten. Materialet medverkar till ljuddämpning och är en miljömässigt och estetiskt tilltalande lösning. För vägg- och takkonstruktion föreslås en tung, fuktsäker stomkonstruktion av betong, som såväl invändigt som utvändigt kläs med träribbor. Samspelet med den befintliga simhallen och dess gestaltning ska beaktas i valet av material och utfomning. Under projekteringsfas för projektet kommer även ett rumsfunktionsprogram tas fram. Konst I samband med investeringar avsätts medel till konstnärlig utsmyckning (cirka 1 procent). Uppdraget att hitta lämplig konstnär som kan gestalta de definierade uppdraget kommer att ske i genomförandefas och medel har avsatts för detta. Konsten i simhallen bör bidra till att skapa identitet och mervärde som inte enbart är visuellt tilltalande, utan som är dynamiskt och integrerat i verksamheten. Gestaltningen bör ha sin utgångspunkt i idébaserad konst och skapa förutsättning för sociala möten. Tekniskt program och systemhandlingar I projekteringsskedet ska el/tele, vatten, värme och ventilationssystem studeras och fördjupas avseende energieffektivitet och säkerhet. Fullständigt programmaterial finns hos kultur- och fritidsförvaltningen. Systemhandlingar kommer att sammanställas i projekteringsfas. 2 Detta enligt övergångsregler mellan de två regelverken för planreglering, byggnadsstadgan och Plan- och bygglagen som infördes

8 Geotekniska utredningar Genomförd bergteknisk utredning rekommenderar så kallad försiktig sprängning En riskanalys kommer att göras med hänsyn till befintliga byggnader i närområdet. Sprängningsperioden bedöms omfatta ca fyra månader, med utlastning av bergmassor och förarbeten inräknat. Miljö och hållbarhet Staden har mål att arbeta för ekologisk hållbarhet. Det handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av. I programarbetet har det därför varit viktigt att beakta miljökonsekvenser av föreslagna lösningar och olika energi- och miljölösningar har undersökts. Ny och mer energieffektiv teknik gällande vattenrening föreslås. Flera effektiviseringsåtgärder har även genomförts under de senaste åren. Ventilationssystem och belysning har bytts ut, och snålspolande dusch-munstycken är installerade. Miljöprogram kommer att upprättas i projekteringsskedet för god styrning. Största vikt ska läggas på att även i fortsatt arbete sträva efter att välja funktionella och miljöanpassade materialval och energieffektiva lösningar. Simhallen kommer även fortsättningsvis att värmas med fjärrvärme. Konsekvenser under byggtiden Att bygga i en befintlig byggnadsstruktur förutsätter en god planering för beredning av frågor kring arbetsmiljö, störningar och logistik. För att åskådliggöra hur omgivningen kan te sig under byggtiden fram till 2014 har en preliminär situationsplan tagits fram som visar på hur området kan fördelas mellan IP och byggarbetsområdet, se Presentation ritningar Simhallen centrala Sundbyberg, om- och tillbyggnad daterade den 3 maj Områdets förutsättningar bidrar till komplexiteten i genomförandet av projektet. Den aktuella delen av fastigheten Kvarteret Ugglan är trång och svåråtkomlig. Simhallen har idag en utrymningsväg mot Bergaliden och Furuvägen. Eftersom utbyggnaden utbreder sig även åt detta håll och stora kvantiteter byggmaterial behöver hanteras behöver med all sannolikhet en provisorisk byggväg anläggas bakom simhallen. Simhallen är även placerad i en bergslänt vilket gör att relativt omfattande sprängningar krävs i samband med eventuell ombyggnad. Under den inledande byggtiden kommer det att föreligga störningsrisker för grannar och allmänhet. Detta gäller framförallt under perioden för sprängningsarbeten och senare vid löpande byggleveranser och arbeten. Forts. på nästa sida. 8

9 Besökare till simhallen I samband med genomförandet kommer simhallen att behöva stängas under 5-6 månader då teknik för vattenrening byts ut. För att minimera besvär för besökare kommer stängningen förläggas under och i anslutning till sommarmånaderna då simhallen ändå stänger för sommaruppehåll. Ljud och tryckvågor från sprängningsarbeten kommer att påverka badgäster som besöker simhallen under byggnadstiden. För att informera simhallens besökare, grannar och allmänhet under och i anslutning till byggtiden kommer en kommunikationsplan tas fram i samråd med simhallspersonalen och stadens kommunikationsavdelning. Tillfälligt intäktsbortfall i samband med byggtid Simhallens intäkter kommer att minska under de månader då simhallen hålls stängd. Troligen kommer intäkterna minska även under resterande månader under året. Det finns exempelvis en risk för att årskortskunder väljer en annan simhall under byggnadstiden. Samtidigt minskar driftkostnaderna i samband med stängning av simhallen. Beräkningar för detta finns inte med i investeringskalkyl. Påverkan på idrottsplatsen I samband med projektet simhallens om- och tillbyggnad kommer verksamheten vid Sundbybergs idrottsplats att påverkas. I simhallbyggnadens souterrängdel har enhet idrott, anläggningar och föreningar personal- och kontorsutrymmen. Dessa lokaler förelås provisoriskt ersättas genom en paviljonglösning liksom de omklädningsrum med dusch och toalett som används för fotbollen och friidrotten. Gångvägen som idag används av allmänheten mellan Fredsgränd och Lötsjön och toaletten för allmänheten behöver stängas under stor del av projektets genomförande. En ny provisorisk transportväg måste byggas inom idrottsplatsen på den östra sidan av konstgräsplanen. Det innebär att fotbollsplanen måste minska i storlek och att 11-manna lagen får flytta sina träningar och matcher till Lilla Ursviks konstgräsplan. Den provisoriska transportvägen kommer sedan återställas till konstgräsplan igen. Samtliga kostnader för provisorier och återställningskostnader ingår i beräknad totalkostnad för simhallens om- och tillbyggnad. För mer information om påverkan på Sundbybergs IP se bilaga 1, Simhallen om- och tillbyggnad, konsekvensbeskrivning projektets påverkan på Sundbybergs IP

10 Riskanalys En simhalls utbyggnad är ett mycket komplicerat byggnadsprojekt och programgruppen har försökt identifiera de största riskerna i detta projekt. Kalkyl utifrån dagens kostnadsläge Kalkyl gjord utifrån kostnadsläget i april 2012 och innefattar inte påslag för nedanstående eventuella risker. Upphandling av entreprenör Det pågår en större renoverings och utbyggnads våg i Sverige av simhallar, under dagens fortsatta högkonjunktur inom fastighetssektorn. Ett fåtal leverantörer åtar sig denna typ av entreprenader som är förenade med stort ansvar. Eventuella svårigheter att hitta leverantörer kan finnas tillgängliga bedöms som en potentiell tids- och kostnadsdrivande riskfaktor. Arbetsmiljö Arbetsmiljörisker finns löpande i projektet, framförallt vid arbetet med ombyggnation av befintlig vattenreningsanläggning, vid intransporter av skrymmande byggmaterial samt vid bergsprängning. Fastigheten är mycket trång och svåråtkomlig vilket ställer höga krav på skyddsarbete. Myndighetsprövning Bygglovsprövningen kan leda till överklaganden vilket kan leda till förseningar i tidplan. Vattenreningsanläggning Den nya vattenreningens sammankoppling med befintlig anläggning och simbassängen är en teknisk svår hantering. Materialval måste väljas noga för att vara kompatibla och fungerande och arbetsmiljörisker studeras noga och förebyggas. Övrigt Byggtiden är även beroende av leveranstider, uttorkningstider och en fuktsakkunnig kommer att följa genomförandet för att förebygga framtida fuktskador. Myndighetskrav och planförutsättningar Enligt planavdelningen i staden kan mark inom fastigheten nyttjas för simhallens behov. Gällande detaljplan C200 från 1973 ger en byggrätt t.o.m. 62 meters höjd. Avgränsning fastighetsgräns mot bostadshus på berget med prickmark runt byggnader framgår av DE353. Fastigheten där simhallen är belägen angränsar till bostadshusen på Bergaliden. Dialog har förts med bostadsrättsföreningen Bergaliden som äger den fastighet som angränsar till simhallen. Bostadsrättsföreningen har informerats under programarbetet och kommer att informeras under byggtiden. Bygglov söks i maj månad. Befintlig vattenreningsanläggning uppfyller i dagsläget inte Socialstyrelsens krav utan drivs på dispens. 10

11 Investeringskalkyl Se bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj Kostnadsuppskattning gäller en utbyggnad av simhallsanläggningen med en ny multibassäng på 25 x 12 meter, en ny barnbassäng, personalutrymmen och en yta för friskvård. Dessutom byggnation och utökning av omklädnadsrum och soldäck. Investeringen beräknas uppgå till ca 125 mnkr med kostnadsläge april Inom detta ryms bland annat projektets byggkostnader, projektering verksamhetens utrustning och konstnärlig utsmyckning. Kostnadsdrivande faktorer Omfattande bergsprängning krävs. Logistik kring arbetsplatsen. Vattenreningsanläggning. Hänsynstagande till befintlig verksamhet i simhallen och på IP under byggtiden Fuktsäker konstruktion ställer höga krav på byggnation och materialval. Inventarier till simhall 1,0 mnkr finns redan i planerade och beslutade medel för kultur- och fritidsnämnden inför år Investeringens driftskostnader Under denna rubrik anges de ökade driftkostnader för lokaldrift, underhåll och planerat underhåll som ombyggnad och utbyggnad av simhallen medför. Beräknad ökad kostnad för lokaldrift uppgår till 1,67 mnkr, för underhåll 0,186 mnkr och för övriga driftkostnader (bl.a. el, vatten, kemikalier) 0,6 mnkr. Detta ger en tillkommande, sammantagen årskostnad på 2,456 mnkr/år. Se även bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj Beräknad total verksamhetskostnad Investeringen beräknas sammantaget medföra ökade verksamhetskostnader med ca 12,721 mnkr, varav 3 mnkr är ökade personalkostnader kopplade till ett ökat antal bassänger, fler simundervisningstimmar samt öppet en större del av året. Se även bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj Sannolik intäktsökning i samband med ökade besöksantal I och med utökning med en multibassäng och ökad befolkning kommer simhallen att kunna ta emot ett större antal besökare per år. Det kommer troligen medföra en ökning av antal betalande badgäster, ökad försäljning i cafe med mera. Beräknad ökning av externa intäkter uppgår till 1,3 mnkr/år. Se även bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj Forts. på nästa sida. 3 Exkl. moms. Tidigare beviljade medel för förstudie och program är ej inkluderad i investeringssumman. 11

12 Hyra för friskvårdsavdelning Friskvårdsavdelningen avser hyras ut till extern friskvårdsaktör. Diskussioner om hyra, utformning av verksamhet, samnyttjande av lokaler med simhallen med mera kommer att föras med intresserade friskvårdsaktörer under projekteringsfas. Observera att hyresintäkter för friskvårdsavdelning inte har beräknats i investeringskalkylen. Planerad finansiering Se bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj Investeringen kommer till stor del att finansieras genom utökad driftbudget, samt viss beräknad ökning av externa intäkter 4. Behov av utökad driftbudget beräknas därmed i dagsläget till ca 11,421 mnkr. Hyresintäkter gällande friskvårdsavdelning kan ej beräknas i dagsläget. Koppling till stadens styrande dokument Översiktsplanen Ett av de prioriterade områdena i stadens översiktsplan är att skapa förutsättningar för den organiserade idrotten och spontanidrotten. Den planerade om- och utbyggnaden kan ses som en satsning i linje med den viljeinriktning som uttrycks i översiktsplanen. Ekonomisk hållbarhet God ekonomisk hushållning innebar att skapa ett långsiktigt, hållbart förhållningssätt för ekonomin. Att bygga en simhall med god kvalité och väl genomtänkta tekniska lösningar skapar möjligheter för en anläggning som är hållbar och därmed ekonomisk lönsam, med mindre slitage och längre hållbarhetstid. Social hållbarhet och tillgänglighet till anläggningen Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. Tillgänglighet är en viktig fråga att arbeta med då en ny fritidsanläggning etableras. Lokalen ska upplevas trygg och säker både för barn och vuxna. Anläggningen ska vara helt tillgänglighetsanpassad; bassänger, dusch och toalett samt övriga utrymmen. Ett omklädningsrum rymligt nog för besökare med ledsagare skapas vid entrén och anpassas till behoven hos personer med funktionsnedsättningar. I dagsläget kan exempelvis inte ledsagare följa med brukare av annat kön in i omklädnadsrum. Höjoch sänkbar botten i multibassäng innebär dessutom att djupet på bassängen verkligen kan anpassas till olika verksamheter, däribland aktiviteter för personer som har funktionsnedsättning. För stadens äldre kommer utbyggnad av simhallen även innebära ökad möjlighet till olika former av fysiska aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande. Simhallen kommer att kunna hålla öppet även under sommartid. Det innebär ett ökat utbud av aktiviteter för de barn som stannar i Sundbyberg under hela 4 Beräkning av ökade externa intäkter bygger på antagande om en höjning av entréavgifter med 20 %. En sådan eventuell höjning behöver dock föregås av beslut i kommunfullmäktige. 12

13 sommaren. Detta är i enlighet med det arbete för att motverka negativa konsekvenser av barnfattigdom som genomförs inom ramen för Fokus unga. Övriga styrande dokument Etablering sker utifrån stadens styrande dokument såsom: Klimat och hållbarhetspolicy, Mark och byggpolicy, Tillgänglig stad Vision Sundbyberg 2020 (folkhälsa), Målsättning konstnärlig utsmyckning, Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggning i Sundbyberg kommun. Dessutom tillkommer ett antal nationella bestämmelser såsom Boverkets byggregler, Socialstyrelsens allmänna råd m.fl. Tidplan Byggnationen bedöms kunna genomföras till september 2014 förutsatt att beslut om genomförande fattas i kommunfullmäktige senast i september. Bygglovsansökan planeras att lämnas in i maj/juni Förvaltningen föreslår Förvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden: Att programmet för ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall godkänns. Att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 125 mnkr för genomförande av ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall. Att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via styrnings och ägarutskottet om att investeringsprojekt ombyggnad och utbyggnad av Sundbybergs simhall genomförs av stadsbyggnads- och miljönämnden. Att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via styrnings och ägarutskottet om att investeringsmedel för projektering och genomförandet av projektet beräknas efter programfas till 125 mnkr och redovisas inom stadsbyggnads- och miljönämnden. Att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen via styrnings och ägarutskottet om att resterande investeringsmedel avseende förstudie och programfas överförs till projektet inom stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Att paragrafen justeras omedelbart. Bilagor och underlag Bilaga 1, Konsekvensbeskrivning projektets påverkan på Sundbybergs IP daterad den 3 maj Bilaga 2 Presentation ritningar Simhallen centrala Sundbyberg, om- och tillbyggnad daterade den 3 maj Bilaga 3 Sammanställning ekonomisk kalkyl simhallen, daterad den 15 maj 2012 Programskisser, Bergteknisk utredning från Sweco , tekniska program och övriga underlag i ärendet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen. 13