Kommunserviceavdelningen... 4

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Kommunserviceavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 5 Resultat och analys av Avdelningens mål... 5 Brukare/Kunder... 5 Ekonomi... 6 Medarbetare... 7 Processer... 8 Samhälle... 9 Åtgärder för utveckling... 9 Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Sociala avdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

3 Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ekonomi Medarbetare Processer Samhälle Åtgärder för utveckling Bilagor Bokslut Gemensam Överförmyndarnämnd Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

4 Kommunserviceavdelningen Inledning Verksamhetsidé Kommunserviceavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Inom avdelningen finns fem enheter. Beskrivning av verksamhet Ekonomienheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomioch budget processer. Fritid och kulturenheten Fritid har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsakiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar. Kultur ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket och en filial samt att inom ramen för denna bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I uppdraget ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer. Driftenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg och lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet. Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Kommunikation Ansvarsområdet är information/kommunikation/marknadsföring internt och externt, turistfrågor och utgående post. Till verksamheten Kommunikation hör även kommunens växel och kommunhusets reception där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information. Politiska administrationen Ansvarar för ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen. HR Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap,rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor. Upphandling Ansvarar för kommunens upphandlingar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

5 Viktiga händelser På fritidssidan har vi under inledningen av 2015 genomgått en organisationsförändring vad gäller ledning och politisk styrning. På Kommunikationssidan har en resa påbörjats i syfte att stärka kommunens strategiska kommunikationsarbete. En kombinerad tjänst för kommunikationschef och e-strateg har tillträtts under augusti månad. Under 2014 och 2015 har ett stort arbete pågått att säkerställa, förtydliga och förbättra budget och ekonomiprocesserna. Dels för att förbättra processerna och dels för att ge en bättre och tydligare stöttning till de chefer och medarbetare som arbetar i processerna. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande. Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för % 67% 84,81% Kommunens resultat för 2015 visar på 67 procent. Ett utvecklingsarbete och förbättringsarbete pågår inom området, det är främst tillgängligheten som måste förbättras ytterligare. Nöjdhetsindex 85% 85,94% 101,11% et är ett genomsnittligt värde för avdelningens kundmätningar. Elevernas upplevelse av måltider och måltidssituationen Mätning från årskurs 3 till 9 i alla skolor. 77% 75% 97,4% Särskilt att beakta i årets mätning är att Furulidskolan och Parkskola har en högljudd nivå och för pressat schema Upplevelse av måltiderna och måltidsituationen inom äldreomsorgen 85% Mätning har genomförts på restaurang Druvan och hos kunder i ordinärtboende. 86% 101,18% Som ett led att höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar Aneby kommun i KKIK. KKIK består av ett antal kunskapsområden som kommunens kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, trygghet och information.ett av områdena som mäts är hur god kom- Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

6 munens webbinformation är till medborgarna. Undersökningen omfattar ca 200 frågor som SKL söker svar på från webbsida. Kommunens resultat 2015 visar på 67 procent. Förbättringsområden är tillgängligheten för männislkor med funktionshinder vilket innebär att det ska vara lätt att uppfatta, förstå, navigera, interagera och bidra med information till webben. KSA har genomfört en kundundersökning. Detta för att kontinuerligt förbättra vår kundservice. I undersökningen ombads enheternas kunder att sätta betyg inom kategorierna: kompetens, bemötande, tillgänglighet och service. Resultatet visar att enhetens kunder är nöjda med de tjänster som levereras. Slutsatsen av resultatet är att enheten har en väl fungerande verksamhet med stort kundfokus. En bidragande orsak till det positiva resultat är att det finns ett stort engagemang hos medarbetarna att arbeta med kvalitetsutveckling. När det gäller äldreomsorgsmaten genomfördes undersökningen hos kunder som har matdistribution samt kunder som äter i Druvans matsal. Resultatet visar att 86 procent av enhetens kunder är nöjda med maten. När det gäller bemötande visar det ett resultat på 99 procent. Resultatet avseende elevernas upplevelse av måltidssituationen visar att 75 % är nöjda med maten, variationen och bemötande. Miljön i matsalen har stor betydelse för resultatet många elever upplever att det är bullrigt i matsalen. Göra kommunal information tillgänglig för människor med funktionshinder Utbildning för KSA chefer i bemötande och tillgänglighetsfrågor % Utbildning har inte genomförts under Är inplanerad under 2016 för hela chefsgruppen i förvaltningen. Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Tertial 3. av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram. 100% 92,6% 92,6% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

7 Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Avdelningens ekonomiska resultat visar ett underskott på tkr. I resultatet finns också kostnader för evakueringsboendet där kommunen enligt försiktighetsprincipen inte tar upp hela intäkten eftersom det finns en osäkerhet kring det då Migrationsverket kan göra avslag. otalt rör det sig om cirka 424 tkr. Kostnad för rivning av Svartåskolan belastar tekniska enhetens budget med 709 tkr. Resterande underskott tkr beror på att: driftenheten inte når upp till intäktskravet avseende försäljning av äldreomsorgsmat 250 tkr. driftenheten har serverat/tillagat fler portioner än vad som var budgeterat (fler barn/elever under 2015) reparationer och underhåll på maskiner inom gata/park (finns inte budgetmedel) kostnad för dagvattenhantering (finns inte budgetmedel) Medarbetare KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och utvecklas. Hållbart medarbetar engagemang för KSA ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde. 85% 79% 92,94% Medarbetarundersökning har genomförts under våren. et för undersökningen visar ett värde på 79, målvärdet var 85. Frisknärvaro 75% 69,5% 92,67%. KSA ska uppnå minst 3,5 på en fem gradig skala, vad gäller chefers trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig. 3,5 3,5 100% Under mars månad genomförde Aneby kommun en medarbetarundersökning riktad Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

8 till kommunens anställda. Undersökningen genomförs varje år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Årets resultat visar på både förbättringar och försämringar. Överlag är resultatet bra. Förbättringsområden är kompetensfrågan samt återkoppling från chef till medarbetare. Varje arbetsgrupp inom avdelningen får nu ta del av resultatet och påbörja arbetet med att ta fram åtgärder för fortsatt utveckling. Chefers trygghet i arbetsmiljöansvaret har ökat vilket är positivt. Som chef har man ansvar för att all verksamhet sker enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En anledning till att chefer känner större trygghet kan vara att det under de senaste åren lagts ett större fokus på arbetsmiljöarbetet/ansvar i organisationen. Processer KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse % Samtliga enheter har genomfört minst ett förbättring- och utvecklingsarbete inom områdena. Budget-och ekonomi Rekrytering Ärendehantering Upphandling Kommunikation Målet är uppnått Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen så är det viktigt att skapa flöden med god kvalitet och effektivitet i det som ska levereras. Målsättningen är att verksamheternas huvudprocesser är kartlagda, beskrivna, utvecklas och förbättras kontinuerligt. Syftet med att kartlägga processer och rutiner handlar om att få en överblick över hur verksamheterna arbetar i förhållande till bland annat lagstiftningen. Samtliga enheter har under perioden kartlagt minst en process och påbörjat arbetet med att få till en ännu bättre systematik i kvalitetsarbetet genom att utforma egenkontrollplan. I ett systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheterna fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras i den omfattningen som krävs för att vi ska kunna säkra verksamheternas kvalitet och säkerställa att de mål och beslut som fullmäktige tagit uppfylls och efterlevs. Att göra en processkartläggning och arbeta med kvalitetsarbete har visat sig vara utvecklande för arbetsgrupperna inom avdelningen. En anledning till att målet har kunnat uppnås är att arbetsgrupperna ser det som mycket viktigt att säkerställa arbetsflödena för att göra rätt från början och att det är ordning och reda. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger i hop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

9 Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:s verksamheter Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för % 67% 84,81% Kommunens resultat för 2015 visar på 67 procent. Ett utvecklingsarbete och förbättringsarbete pågår inom området, det är främst tillgängligheten som måste förbättras ytterligare.. Återkoppling på inkomna synpunkter och klagomål inom en vecka. Antal timmar som huvudbiblioteket och simhallen har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. Biblioteket tillämpar meröppet mellan dagligen. 82% 49 70% 85,37% ,53% Ett mått som redovisas i KKIK är hur många timmar biblioteket och simhallen har öppet utöver Medelvärdet i KKIK är 50 timmar och Aneby ligger på 71 timmar. I detta kan nämnas att biblioteket tillämpar meröppet. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt vissa tider när det inte finns personal på plats. Tiilgänglighet för funktionshindrade i kommunens lokaler och på allmänna platser Antal byggnader som ska inventeras under % Måluppfyllelse har nåtts vad gäller inventering av tillgänglighet i kommunens lokaler. Plan för åtgärder är framtagna. Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

10 Process Kartlägga viktiga huvudprocesser i verksamheterna, förbättra den interna kontrollen. Ekonomi Arbeta för budget rätt i sak och utveckla bra nyckeltal för verksamheterna. Samhälle Förbättra såväl det interna som externa informationsflödet via hemsidan och andra relevanta informationskanaler Kommunen står inför stora pensionsavgångar inom de närmsta 5 åren. ca 100 personer blir pensionärer och rekryteringsbehovet kommer att vara stort. Vi jobbar aktivt med detta genom att marknadsföra "Jobba hos Aneby kommun". Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

11 Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant är vårt honnörsord BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärarandet Beskrivning av verksamhet Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för: Förskola Förskoleklass Fritids Grundskola Gymnasie köp från andra kommuner Grundvux Gymnasievux Yrkvux Svenska för invandrare SFI Kulturskola Viktiga händelser Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ge Kommunstyrelse i uppdrag att som inriktningsbeslut verkställa alternativ 3 B i skolutredningen. Vid årsslutet var etapp 1 dvs. två nya förskoleavdelningar på Parkskolan färdig för. Etapp 2 och 3 planeras som bäst och studiebesök planeras fortlöpande. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

12 I "Öppna jämförelser" som är SKL:s rapport beträffande kunskapsresultat i grundskolan återfinns Aneby i "Topp 20" för andra året i rad, i år på 18:e plats. Noterbart är att samtliga elever från 2014 års avgångsklass kom in på sina respektive gymnasieval - första plats i Sverige! Under september månad är Aneby inbjudna till SKL för att redovisa sin "Lärande organisation" med tillhörande resultat för övriga 290 kommuner från Sveriges "alla hörn". Under våren 2015 sammanställs kunskapsresultat avseende 2014/2015 och analyseras på samtliga nivåer från ledningsnivå, till specialpedagogisk nivå, till rektorsnivå, till arbetslagsnivå för att på ett utvecklat sätt skapa förståelse för de resultat med tillhörande utvecklingsarbete som ligger till grund för arbetet 2015/2016. Barn- och utbildningsavdelningen har i dagarna utökat vår kapacitet på Furulidskolan med tillhörande paviljong Svartåskolan för att bereda plats till fler barn/elever som kommer till Aneby genom PUT/asyl/ensamkommande barn. Förberedelseklasserna har 3 dubblat sitt elevunderlag och är nu 80 elever dvs. lika stor som halva Park eller Tallbackaskolan. Budgeten har också tre dubblats för PUT/asyl/EKB/kvot. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 84% 84% Ökat något sedan förrar mätningen. Mätningen gäller endast grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar år F -9. Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 4-9, föräldrar år f-9 0% 14% 0% Av föräldrarna uppger 8 % att barnet blivit utsatt. Av eleven är andelen 22 % som anger att de blivit utsatta. Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 73% 73% De båda föräldra grupperna ger ett snitt på vardera 75 medan elevgruppen snittar 70. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

13 Andel elever som upplever studiero: år % 78% 78% 2 procentenheter lägre resultat. Brukarenkät NöjdKundIndex: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 85% En liten minskning i utfall sedan förra året. Minskningen är bland elevsvaren. Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 68% 80% 89% 89% Minskat något sedan förra mätningen. Mätningen avser grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar i förskola och F-9. Elevers nöjdhet i årskurs 8, öppna jämförelser Resultaten för våren 2015 gällande åk 9 med ett meritvärde på drygt 220 påvisar att målkännedomen är bra men sett ur ett helhetsperspektiv ända ner till förskoleklass visar resultaten skiftande karaktär. För exempelvis åk 6 ser det ut som följer: 17 elever når inte målen i matematik VT15 8 elever når inte målen i svenska VT15 13 elever inte målen i engelska VT15 Meritvärde kring 180 Resultat som oroar och som kommer att skapa stora behov av riktade resurser. I ett led att skapa förtroendefulla relationer har avdelningen under sommaren arbetat med 17 ungdomar i ett projekt som vi döpt till "Jobbkul" och som är fördjupade åtgärdsprogram i skolans regi. En kombination av sysselsättning, trevligheter, kontakter med vuxna under sommarlovet. En aktivitet som Regeringen och Riksdagen med stor sannolikhet kommer att ge bidrag för till sommaren Arbetsmiljöverket genomförde under senhösten en totalgranskning av hela BUA:S verksamhet avseende grundskola. Vår största skola dvs. Furulidskolan med halva vårt elevunderlag blev helt godkänd medan Parkskolan och Sunhults skola fick en del påpekanden. Huvudmannens förbättringsområden kom att röra ledningsarbete, ljudmätningar för personal samt städning på hög höjd. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

14 Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Avdelningens nettokostnader i balans Ingen målangivelse men klar Målet är delvis uppnått ,7 98,7% BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året. Dock har vi under 2015 svårt att hålla budgeten gällande bl.a. Interkommunala avgifter IKE ( :-)som betalas i stor utsträckning till Jönköpings kommun samt gymnasieersättningar till andra kommuner för köpta gymnasieutbildningar ( :-). Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse hur det växer fram en internbudget per ansvar men även per verksamhet. Rektorer och förskolechefer och musikledare har en utmärkt förmåga att styra resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar, ibland irritationer då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Under olika konferenser runt om i Sverige har vår fördelningsmodell rönt uppskattning för sin flexibilitet - att under verksamhetsåret kunna flytta såväl personal som pengar. Ett orosmoment i den närmaste framtiden är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan att betala för de ganska omfattande sociala insatser som ständigt behöver utföras. Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommuner näst intill utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunen. Under ett Regionalt möte med utbildningsminister Gustav Fridolin belystes denna angelägenhet från Aneby kommun.dessutom har vi i dagarna såväl tillskrivit som samtalat med SKL:s Irene Reuterfors-Mattsson om den problematik som finns kring familjehemsplacerade barn.regeringskansliet har i sin senaste skrift redovisat att placeringskommuner skall betala sk. tilläggsavgift. Detta har Aneby kommun direkt responderat på och på nytt tillskrivet bl.a. Göteborg. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

15 Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Nej, målet är inte uppnått per tertial 2 och inte heller beträffande bokslutet för 2015 som landar på ett minus på :-. Under tertial 2 prognostiseras ett underskott på :-. Avdelningen har varit hårt arbetande och genom grundskolans överskott minskat vårt underskott från beräknat minus :-. De största avvikelserna finns i Interkommunala ersättningar för grundskolan :- samt gymnasiekostnader :-. Grundskolan har förutom IKE ersättningen varit försiktiga i samtliga delar och kan redovisa ett positivt överskott på :- Enskilda verksamhetsgrenar beskrivs enligt: Vårdnadsbidrag felaktig beräknad hyra för Savannens förskola som belastar BUA Interkommunala ersättningar IKE Förskolan i stort sett barn i behov av särskilt stöd plus i totala grundskolan genom verksamheter, elevvård, och enskilda poster hos rektorer/förskolechefer/kulturskolechef Gymnasiekostnader, otillräcklig budget för antal elever i gymnasiet som inte stämmer mot prognos och dessutom blivit extra besparad på under de två senaste åren. Barn- och utbildningsavdelningen har arbetat synnerligen hårt i samtliga verksamheter för att erhålla ett bättre bokslut än beräknat i tertial 2 då siffran var :- minus. Gällande gymnasiekostnader ges en kort reflektion: Fler ensamkommande barn som efter gedigen utbildning hos BUA skrivs in i olika gymnasieskolor. Dessa ensamkommande barn finns inte med i årets prognos och inte heller i 2016 års ramtilldelning utan iakttages först i 2017 års ramtilldelning. Av de 25 ensamkommande barn som kommit fram till dags datum går 15 st på olika gymnasieskolor vilket skapar ett underskott och under resterande del av hösten kommer fler ensamkommande barn att skrivas in i gymnasiet. För närvarande finns 27 ensamkommande barn i Anebys egna förberedelseklass i väntan på placering i vald gymnasieskola. Den besparing som gymnasiet blivit ålagd av politiker att verkställa under två år på motsvarande har ej kunnat uppnås. Kostnaden för varje gymnasieelev har Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

16 accelererat från : per år till idag :- utan ersättning för indexuppräkning till avdelningen. Till skillnad från antalet prognosticerade gymnasieungdomar, finns ytterligare 25 i verksamheten vilket medför kostnader om ca Intäkter har ökat från Migrationsverket och Skolverket genom lågstadielyftet och mindre barngrupper i förskolan. Personalkostnader har delvis sjunkit beroende på vakanser i elevvården och obehörig personal. Övriga kostnader beror till största delen på gymnasiekostnader, omdisponeringar av lokaler i förskolan, grundskolan, SFI, ensamkommande barn, förberedelseklasser samt arbetsmiljöåtgärder såväl inom grundskolan som förskolan ex kemisalarna på Furulidskolan samt Sunhults förskola. Desutom felaktigt debiterad hyra för Savannen på :-. Medarbetare BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna God arbetsmiljö - frågor ur medarbeterenkät Arbetsplatsen upplevs ibland som otrygg och teknikstrulande. Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan Ett fåtal lärare saknar sina sista poäng för legitimation. 100% 100% 72,5% 72,5% 89% 89% Oförändrat. Andel förskollärare i förskolan 66% 55% 83,33% Andelen högskoleutbildad personal på fritids Näst intill omöjligt att få tag i utbildade fritidspedagoger. Kompetensutveckling - fråga i medarbaretarenkäten En ökning från förra mätningen. Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten 100% 100% 100% 68% 68% 72% 72% 89,5% 89,5% I båda frågorna har andelen som instämmer helt och och till stor del ökat något. Meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal - fråga i medarbetarenkäten 100% 85% 85% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

17 Minskat något sedan tidigare. Samtliga brister i fastighetsrond åtgärdas Under 2015 har arbetet utvecklats. et har ökat något. Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde 100% 84% 100% 100% 85% 101,19% Trygghet i chefsskapet 4,2 4,3 102,38% Tryggheten har ökat i områdena ledarskap och arbetsmiljö och minskat något i området budgetansvar. Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala et har ökat sedan föregående mätning. 3,5 3,8 108,57% Frisknärvaron 75% 0% 0% Inga uppgifter klara för Sjukfrånvaro 5% 3,82% 123,6% Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Målet är delvis uppnått. Medarbetarenkäten för BUA:s vidkommande är positiv ur många synpunkter. Medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt, att deras kompetens tas tillvara och att chefers arbetsinsatser är bra. Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindex Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Aneby kommun har under de år som värdet rapporterats haft ett väldigt bra resultat Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

18 och har i ett par år placerat sig i topp i Sverige bland de nästan 60 kommuner som rapporterat in värdet. Aneby kommuns resultat för 2014 var 85 medan medel för samtliga kommuner var 79. För 2015 ser resultatet ut för BUA:s del 85 och kommunen 84. Jämförbara värden för resten av Sverige finns i sin helhet inte tillgängligt förrän 2016 då medarbetarenkäter genomförs vid olika tidpunkter på året i olika kommuner. Noterbart är att chefer i BUA har ett HME på 91. Trots detta höga värde är arbetsmiljöfrågan fortfarande ett ibland stort bekymmer. Avdelningen har strukturerat om hela sitt arbetsmiljöarbete som dessutom kontrolleras under september månad via ordinarie tillsyn i grundskolan av Arbetsmiljöverket på utvalda skolor nämligen Furulidskolan, Parkskolan och Sunhults skola. Resultatet av tillsynen blev en godkänd Furulidskolan och en del brister för Sunhults skola och Parkskolan samt huvudmannen (redovisas under medarbetarperspektivet). Vår förhoppning är att tillsammans med fackliga skyddsombud genomföra en BAM-bättre arbetsmiljöutbildning under läsåret 15/16 på 6 utbildningstillfällen. Förskolans personal består till 56% av utbildade förskollärare som arbetar 60% av den tid som är utlagt i verksamheten. Målet att höja andelen förskollärare kvarstår eftersom det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten. Från och med höstterminen 2015 genomför vi ett medarbetarutvecklingssamtal i grupp på höstterminen. På vårterminen har vi ett uppföljande medarbetarutvecklingssamtal enskilt. Vi tänker att detta ytterligare stärker arbetet mot en lärande organisation. Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "tasig-församhet" i riktning mot högre måluppfyllelse och skolutveckling Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse 100% 100% 100% varje enhet utför förbättringsarbete som redovisas i det pedagogiska bokslutet varje juni månad. Delaktighet i kvalitets/utvecklingsarbete 100% 88% 88% delaktighet skapas via ökad förståelse av uppdraget som redovisas varje år i juni månad. Meritvärde i åk ,31% Smålands bästa skolkommun avseende meritvärde Högst andel elever behöriga till gymnasistudier i F-län 100% 100% 100% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

19 samtliga elever är direktintagna på gymnasierna som de valt 100 % måluppfyllelse. Bästa utfallet i Småland vad gäller resultaten i årsk. 9 i kärnämnena ma, sv, eng. Födda 99 år 2015 Sv 92, Ma 90, En 100 Resultatet i årskurs 3 i de nationella proven 100% 70% 94% 94% 87% 124,29% Nytt styrtal. Avser svenska och matte tillsammans, andel elever som klarat samtliga delprov. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 100% 99% 99% Endast en familj har fått vänta pga att önskat placeringsdatum under sommarmånaderna. Väntetid (dagar) för dem son inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum Väntetiden blev lång på grund av inskolning efter sommaren. Ja målet är uppnått men vi kan "Bli lite, lite bättre"! Under april månad varje år presenterar SKL (Sveriges Kommuner Landsting) en rapport avseende kunskapsanalyser i grundskolan på många olika nivåer allt från år 3 tom år 9. När det gäller meritvärdet (det sammanlagda poängvärdet för betyget i år 9) hamnar Aneby på plats "Jönköpings läns bästa skola" och plats 43 av Sveriges 290 kommuner. Det sammanlagda kunskapsresultatet avseende ett flertal parametrar som handlar om SKL:s "Topp 20 i Sverige" ger Aneby kommun en smått fantastisk placering på 18:e plats. Därmed har vi lyckats att tillhöra "Topp 20" under två läsår i sträck. Ett varmt och innerligt tack till samtliga vårdnadshavare, barn/elever, pedagoger, ledare, politiker verksamma från förskolan tom. år 9. Rank av 290 Meritvärde Aneby ,6 Värnamo ,6 Habo ,7 Sävsjö ,9 Jönkping ,5 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

20 Rank av 290 Meritvärde Eksjö ,3 Vaggeryd ,9 Tranås ,5 Gnosjö ,3 Nässjö ,3 Gislaved ,1 Tabell 6. Topp 20, kommunala skolor, med högst sammanvägt resultat. Rank endast kommunala skolor Vellinge 1 Malung-Sälen 2 Lidingö 3 Rättvik 4 Nykvarn 5 Strömstad 6 Ocklebo 7 Ödeshög 8 Danderyd 9 Öckerö 10 Hammarö 11 Lomma 12 Sotenäs 13 Uppvidinge 14 Sollenntuna 15 Piteå 16 Båstad 17 Aneby 18 Bjurholm 19 Örkelljunga 20 Avgångselever åk 9 juni Denna årskurs kan bara sammanfattas på ett sätt; vilket arbete och vilken resa, från svårigheter till möjligheter. Denna årskurs startade på ungefär samma nivå som årets 7:or med en stor skara elever som var långt från att nå målen. Av de elever som deltagit i den upphämtning som genomförts från årskurs 6 har nära nog alla kompletta betyg (16 av 16). Eleverna har deltagit i ett stort antal olika extraverksamheter och det var inte konstigt att sista delen av 9:an var en kamp mot motivationsbrist. Flera av eleverna har vid upprepade tillfällen spenderat lov och eftermiddagar i läxläsning un- Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

21 der flera år. All personal har gjort precis allt för att möjliggöra denna resa. Exempel på detta är alla extra aktiviteter: Igenläsningsdagar under hela året i samband med aktivitetsdagarna Extra pass under tidiga morgnar och raster Individuella utvecklingspass där eleverna väljer vad de behöver jobba med genomförs varje vecka Försommarskola Läxläsning Lovskolor under höst-, sport- och påsklov Sommarskola Här är en bild av några av resultaten efter alla insatser: 5 elever saknade betyg i matematik VT15 1 elev saknade betyg i svenska (5 elever saknade betyg i svenska som andraspråk) VT15 2 elever saknade elever i engelska VT15 Meritvärde kring 220 Intaget till gymnasieutbildningarna påvisar att Jönköping fortfarande är mest populärt och våra ungdomar kommer i stort in på sina första hands val. Under hösten har vårt samarbete med Sociala avdelningen fördjupats genom bildandet av FUA- framtid för ungdomar i Aneby. Ett samarbete med fokus på åldrarna år med mål att samtliga ungdomar antingen skall verkställa sina gymnasieutbildningar alternativt hitta lämplig praktik eller anställning. Ett föredömligt förebyggande fantastiskt samarbetsprojekt mellan Sociala avdelningen och Barn- och utbildningsavdelningen. Alla förskoleavdelningar arbetar enligt Skolverkets systematiska kvalitetshjul där verksamheten utvärderas mot förskolans läroplan. Varje avdelning arbetar med projekt/temaområden i vilket de prioriterar olika mål baserat på tidigare analyser av arbetet i verksamheten. Självskattning görs med hjälp av utvärderingsmaterialet Ecers. Flera arbetslag har använt sig av läsplattan för att analysera vad som händer i verksamheten och sedan arbeta vidare utifrån detta. Varje barns utveckling dokumenteras regelbundet i portfolio och barndokument. För att utveckla vår pedagogiska verksamhet har vi i förskoleutvecklingsgruppen diskuterat skillnaden mellan systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation samt hur och på vilket sätt dessa genomförs. I arbetet mot ökad måluppfyllelse vad gäller flerspråkighet och interkulturalitet har all personal deltagit i en storföreläsning med Susanna Anderstaf, HLK. 22 personer har genomfört kursen "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7.5hp. Kursen har varit förlagd i Aneby kommun och var en uppdragsutbildning som genomfördes av HLK. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

22 Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Upplevd kunskapsutveckling 100% 86% 86% En minskning både vad gäller elever som föräldrar. Andel elever som nått de kunskapskrav i MA och SV som minst ska uppnås i år 3 Ett bättre resultat än tidifare år. En 80, Ma 73, Sc 89 Andel elever som nått de kunskapskrav i MA, SV och EN som minst ska uppnås i år 6 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E) Ett fantastiskt starkt resultat. Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Obs! Talet avser 2 år efter avslutade gymnasiestudier. En ökning. Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier 100% 100% 30% 50% 87% 87% 80,6% 80,6% 20% 66,67% 45% 90% Andel behöriga till gymnasieskolan 1% Samtliga elever direktkvalificerade till gymnasiets olika programval. Genomsnittligt meritvärde år är det högsta meritvärde som Aneby kommun någonsin uppnått. Andel elever som slutför gymnasiet med godkändt slutbetyg t 85,9 kan tyckas vara lite "magert" men ger Aneby kommun plats 35 av 290. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

23 Detta styrtal kommer att förändras under dialogförmiddag i BUA. Ja målet är delvis uppnått. Beträffande andel elever som är klara för direktintagning i gymnasiet redovisar BUA en smått fantastisk siffra på 100 %. Oavsett vilket gymnasieprogram som eleverna valt kommer samtliga in på sitt programval. detta medför att vi delar första plats i Sverige med ett antal kommuner men väldigt få klarar av 100 % på samtliga gymnasieprogram. detta enligt SKL:s redovisning våren Gällande årets intag har det beskrivits under processer och ges här som en statistik dvs. 93 % av eleverna kommer in på sina gymnasieval. Beträffande åk 3 klarar 93 % svenska och 92 % matematik i samtliga delmoment. När detta mäts under våren 2016 via SKL kommer det med stor sannolikhet att bli "toppresultat" i Småland och bra i övriga Sverige. Kanske bland de 10 bästa? För åk två i Aneby kommun kan sägas att vi enbart är två elever från att garantera "Alla kan läsa". Gällande målet att kunna säga till vårdnadshavare " Flytta till Aneby så garanterar vi att ditt barn kan läsa i år 2" en kommunal läsgaranti är kanske möjlig att uppfylla om ytterligare något/några år. För åk 5 kan vi konstatera att resultaten så sakteliga blir "Lite, lite bättre" och glädjande att samtliga elever i åk 5 klarat sina Kommunala ämnesprov i engelska.. På fritidshemmen är det viktigt att eleverna lär känna sin närmiljö och känner sig trygga i den. De ska också stimuleras till lek och kreativitet i utemiljön. Svartåskolans fritids har haft kontakt med Aneby sportklubb och provat på pingis. På sportlovet hade eleverna möjlighet att gå till ridhuset och prova på att rida. För att utveckla utemiljön vid skolan har en plats bestämts för grillning och uppförande av vindskydd. Grillplatsen vid paviljongen är färdigställd och vindskyddet är uppfört. Detta har berikat utemiljön. Grillplatsen vid paviljongen är färdigställd och vindskyddet är uppfört. Detta har berikat utemiljön. Vid Sunhults fritidshem har en satsning på kreativa aktiviteter skett. Personalen har haft möjlighet att köpa in nytt material och har gjort en medveten satsning och uppstrukturering. Eleverna får tänka efter vad de vill göra och i samråd med personalen genomföra detta. Genom att planera aktiviteter tillsammans med pedagogerna stärker man elevernas självförtroende. De kreativa aktiviteterna har utmynnat ut i att eleverna har skrivit en story, filmat och redigerat den. Nya tekniker i målning har prövats och eleverna har hjälpt till att dekorera sina lokaler. Inför jul användes naturmaterial för att göra juldekorationer. Kulturskolan ger ett stort antal konserter, där både elever och personal får utveckla sina förmågor. Många av Kulturskolans elever deltar också i skolornas avslutningar, julfester mm, liksom i kyrkornas musikaktiviteter. Kulturskolan berikar kommunens musikliv på många sätt. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

24 Aneby samverkar med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år 1% Ger Aneby kommun plats 35 i Sverige. Aneby har tills skrivande stund samverkat med Vetlanda kommun avseende arbete med "Lärande organisation". Vetlanda besöker oss ytterligare en gång under våren/hösten med sina samtliga chefer 43 st. Parkskolans fritids samverkar med andra kommuner främst genom aktiviteter under loven, då man t ex nyttjar möjligheterna till ett större fritidsutbud, samtidigt som man gör en utflykt med barnen. Personalen har kontakt med andra kommuner, i form av t ex studiebesök. Båda skolorna är mycket villiga att ta emot praktikanter, främst i form av VFU, och blir då "uppdaterade" vad gäller lärarutbildningarna. Aneby är bästa skolkommunen i höglandet avseende nationella prov i år 9 Måluppfyllelse år i 9 svenska i juni månad ser vi ett fåtal elever som ej klarat nationella proven i svenska. De är så få att Skolverket i sin databas "SIRIS" av sekretesskäl räknar med dem till 100 % måluppfyllelse. Ett fantastisk resultat för Aneby kommun. Måluppfyllelse i år 9 matematik I juni månad 2014 ser vi att endast ett fåtal elever som ej klarat nationella provet i matematik. I Skolverkets databas "SIRIS" är de av sekretesskäl medräknade som godkända och då når vi 100 % måluppfyllelse. Ett resultat värt att reflektera över! Måluppfyllelse i år 9 engelska även när det gäller nationella prov i engelska är det ett fåtal elever som ej klarar sig men i Skolverkets slutgiltiga bedömning via sin databas"siris" räknas de in som klara av sekretesskäl. Ett fantastiskt resultat som sker med passionerade pedagoger under många års lärande från år 3 och upp till år 9. Måluppfyllelse år 9 SO % Endast någon enskild elev som ej klarat vilket medför 100% måluppfyllelse i Skolverkets databas - SIRIS. Måluppfyllelse år 9 NO 100% 100% 100% Endast någon enskild elev som ej klarat vilket ger 100 % måluppfyllelse enligt Skolverkets -SIRIS. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

25 De nationella prov som Aneby kommuns år 9 levererade under juni 2014 är kommunens i särklass bästa resultat genom tiderna och som enligt Skolverkets egen databas "SIRIS" ger vid handen att 100 % måluppfyllelse uppnåtts i samtliga ämnen avseende nationella prov för: Svenska 100 % Matematik 100 % Engelska 100 % Naturorienterade ämnen 100 % Samhällsorienterade ämnen 100 % I SKL:s mätning "Öppna jämförelser" för våren 2015 avseende dessa resultat genererar resultaten en placering bland "Topp 20" i Sverige nämligen plats 18 av Sveriges 290 kommuner. Ett stort tack till samtliga verksamheter i barn- och utbildningsavdelningen för såväl årets som tidigare års insatser vilket gett detta otroliga resultat. Om möjligt kommer resultaten under de närmaste åren att bli ganska likvärdiga. Förskolans personal består till 56% av utbildade förskollärare som arbetar 60% av den tid som är utlagd i verksamheten. Målet att höja andelen förskollärare kvarstår eftersom det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten. Allt arbete i verksamheten bedrivs utifrån gällande författningar. De barn som behövt särskilt stöd har i stor utsträckning fått det. Resurser har tilldelats arbetslagen när förskolechef och specialpedagog funnit det särskilt befogat. Särskild medicinsk resurspersonal har arbetat med barn i behov i förskolan och följer med som sakkunniga upp i förskoleklass hösten Åtgärder för utveckling Sedan hösten 2011 har BUA fortsatt att genomfört skola 2011 med en frenesi som kännetecknas av "lösningar av vardagsproblem" i en lärande organisation. HLK i Jönköping har ställt frågor till kommunen "Hur kommer det sig att ni har så bra resultat"? Svaret blir förenklat "Vi har vår lärande organisation från förskolan till år 9. Enheternas verksamhetsmål med tillhörande handlingsplaner har förändrat BUA:s styrkort för avdelningen från ett underifrånkommande perspektiv med fokus på att förstå uppdraget. Avdelningen har tillsammans med övriga avdelningar, under ett antal år framåt i tiden, ett fantastiskt utvecklingsarbete, "att verkställa Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut enligt skolutredningens alternativ 3 B. Etapp 1 är färdig och resterande etapper dvs. 2 och 3 planeras dels via byggmöten men även via PLUG-möten - pedagogiska lokala utvecklingsgrupper. Tillsammans med aktiva studiebesök kan vi säkert utforma "Framtidens skola i Aneby kommun". Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

26 Under processens gång kommer med stor sannolikhet att såväl ledningsgrupp som pedagoger att få möjlighet att välja nya arbetsområden. Avdelningen har för avsikt att tillsätta 7 förstelärare under läsåret 2015/2016 med hjälp av tilldelade ekonomiska medel från Skolverket. Förstelärare deltager i HLK:s nätverk för förstelärare på Höglandet samt har ett eget nätverk på "hemmaplan". I förskolan kommer fokus ligga på ett "fördjupat arbete" tillsammans med HLK i Jönköping avseende att arbeta med barn från "Världens alla hörn" i ett arbetsområde som heter "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng.. En kompetensutveckling som i skrivande stund just startat med den första kompetensutvecklingsföreläsningen från HLK. IT-pedagog med tid till utvecklingsarbete är inom en snar tidsrymd nödvändigt. I den ännu mer viktiga frågan gällande "Omvärldsbevakning" anar avdelningen att mer och mer av ekonomiska medel kommer att hänföras till sökbara medel istället för generella. Utvecklingsarbetet är vårt starkaste kvalitetskort men har under olika tidsperioder varit i avsaknad av personal. Om möjligt behöver avdelningen förstärka sin personalstyrka avseende utvecklingsprocesser i ett "Omvärldsbevaknings hänseende". Tilldelning av medel har skett med 20 % verksamhetsutvecklare som verkställs januari Arbetet med läsåret 2015/2016 pågår för fullt och konstateras kan att ca. 30 pedagoger kommer att deltaga i Skolverkets stora satsning "Läslyftet" som blir en magnifik lärgrupp att arbeta med och i. För att öka måluppfyllelse och utveckla verksamheten ska vi: - strukturera upp förskolans verksamhetsår. Vi har nu skapat ett Årshjul för förskolan i Aneby kommun. Dessutom infogat hela grundskolan och vuxenutbildningen i likartat årshjul. Bredda elevernas musikaliska värld. Visa andra professionella musiker, ex Youtube. Ordna workshops där vi arbetar i olika stilar, eller jobba blockvis med stilar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

27 Sociala avdelningen Inledning Verksamhetsidé Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, sysselsättning och fritid ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns d.v.s. när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Insatser ska ges så att de stödjer och utvecklar den enskildes förmåga och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv. Beskrivning av verksamhet Äldreomsorg Ansvar för särskilt boende samt boende för personer med demenssjukdom hemvård - består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet samt trygghetslarm korttids-rehabavdelning Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ansvar för stöd, service och omvårdnad till vissa personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar stödet omfattar daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, avlösarservice, bostad med särskild service och boendestöd. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering dvs. hemsjukvård för enskilda i såväl ordinärt som i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen, samt för enskilda i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Individ- och familjeomsorg Ansvarsområden är; barn och ungdom och familj, flyktingmottagande och integration, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet samt individ och familj. Arbete och sysselsättning Ansvar för att erbjuda förbättrade förutsättningar för arbetssökande som tex. personer med långvarigt försörjningsstöd, nyanlända/sfi-studerande och personer med funktionsnedsättning samt ansvar för att bereda lämplig och meningsfull sysselsättning för målgruppen. Inom området ingår även frivillig daglig verksamhet samt fritidsverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar även för anhörigstöd inom äldreomsorgen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

28 Viktiga händelser Implementeringen av bemanningsplanering genom verktyget Time pool genomfördes med gott resultat. Installationen av takliftar är klar och ett förändrat arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön vid Antuna. Statligt stimulansbidrag avseende utökad bemanning inom äldreomsorgen, har finansierat 3,45 årsarbetare under hösten. Genom detta har delade turer för omvårdnadspersonal tagits bort. Allmänna utskottet har fattat beslut om att förhyra Värdshusets lokaler för att förbättra arbetsmiljön för hemvården och sjuksköterskorna. Ökningen av ensamkommande barn har medfört att ny boendeenhet har tagits i bruk. 25 familjehemsplaceringar har genomförts i avvaktan på att ytterligare boendeenheter kan öppna. Ökningen har medfört förstärkning av socialsekreterare för myndighetsutövningen, vilken inte har kunnat möta arbetstyngden med konsekvens att lagens intentioner inte har uppfyllts. Evakueringsboende startades där SOA har haft bemanning under dagtid, med särskilda gruppaktiviteter för barn. FUA - en förstärkt samverkan avseende barn och unga medför även satsning på praktiksamordning och ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Överenskommelse enligt DUA mellan Arbetsförmedling och kommun, kompletterar redan pågående samverkan. Under sommaren har även samverkan mellan teknisk avdelning och arbetsmarknadsfunktionen initierats, med syfte att öka förutsättningar för medborgare att få egenförsörjning och en ökad självkänsla. Samarbetet innebär samlokalisering och samutnyttjande av redskap. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Funktionshinderomsorgen Verksamheten inom boende enligt LSS kommer på eget initiativ att delta i socialstyrelsens pilotstudie avseende en utvecklad brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning under hösten För att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande, så har personalen utbildats i "delaktighetsmodellen", vilket är en lärprocess som bidrar till utveckling för både brukare och personal och som framöver kommer vara en naturlig del i verksamhetens kvalitetsarbete. Utbildade vägledare har strukturerade möten med brukarna på en annan enhet än sin egen, vilket medför att ärligare svar ges då brukaren inte har en personlig relation till vägledarna. Delaktighetsmodellen frångår ett individtänk genom att samla människor i grupp, men erfarenheten är att det finnas en dynamik och styrka Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)

29 i att brukarna är tillsammans. Det är viktigt att Delaktighetsmodellen är väl förankrad hos personalen, att de har reflekterat över sina egna värderingar och den makt de har i egenskap av personal i arbetet med brukarna, innan arbetet med modellen påbörjas. Daglig verksamhet och arbetsmarknadsenhet Målet är uppnått % av deltagarna har en aktuell genomförandeplan, där personens möjlighet till utveckling är en viktig del. Som en följd av detta så har nya aktiviteter utvecklats som t.ex. matlagning, fysisk träning, kör och teater. Här sker en lokalmässig samverkan med skolan, vilket ger utrymme för andra målgrupper att få egen aktivitetstid på Kretsloppsgården. Äldreomsorg Upprättandet av genomförandeplaner samt uppföljning av dessa varierar mellan de olika verksamheterna, där den viktigaste aspekten alltid är huruvida den enskilde är delaktig vid upprättandet och har inflytande över innehållet. Detta är ett förbättringsområde, framförallt för personer i ordinärt boende. En viktig aspekt är bemötandet och där får äldreomsorgens verksamheter mycket goda resultat. Nattfastan är under perioden 9,6 timmar vilket klart understiger de 11 timmar som är övre gräns. Korttidsenheten har full måluppfyllelse gällande genomförandeplaner dvs. 100 %. Kvaliteten har under året påverkats av överbeläggning på Antuna och Gruppbostaden, med anledning av att platserna inte har räckt till i förhållande till antalet behövande. Korttidsenheten har präglats av hög beläggning av personer som väntar på särskilt boende, vilket har medfört att personer som efter slutenvård behöver korttidsplats, inte alltid har kunnat erbjudas detta. Inom boendeenheten har såväl personalutrymmen och andra små utrymmen belagts i avvaktan på att lägenhet ska bli ledig. Bemanningen har på grund av riktat stimulansbidrag från staten, kunnat utökas med fler omvårdnadspersonal som gett en positiv effekt avseende delade turer. Under året har verksamheten kritiserats med anledning av att personer med demenssjukdom får flyttas från gruppbostad in till Antuna. För några personer har flytten varit positiv och för andra upplevts negativ. Framförallt har kritiska röster från närstående varit påtagliga, trots en väl genomförd planering kring den enskilde. Antalet platser för personer med demenssjukdom är alltför få, en stor del av de boende vid Antuna har demensdiagnos men enheten har inte en avpassad bemanning för att omhänderta problematiken. Hälso och sjukvård Antalet personer som är registrerade inom den kommunala hemsjukvården har sedan Kom Hem ökat från 145 till totalt 189, oräknat patienter där hemsjukvården genomför tillfälliga besök. Enligt övergripande politiska mål ska verksamheten bedrivas med bibehållen kvalitet, vilket är svårt att genomföra när antalet patienter per sjuksköterska ökar. Myndighetsenheten Arbetet med det ökade mottagandet av ensamkommande barn har påverkat kvaliteten på utredningar och möjligheten att upprätta aktuella genomförandeplaner. Upplevelsen är dock att tack vare medarbetarna så har arbetet präglats av flexibilitet och uppfinningsrikedom, som medverkat till att klienter snabbt har fått de insatser de behövts. Uppföljningar har inte kunnat genomföras enligt lag och ett digert arbete återstår att ta igen det som inte hunnits med. Kvaliteten gällande resultatet är över förväntan i relation till arbetstyngden. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (56)