Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

Transkript

1

2 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

3 Innehållsförteckning Kommunserviceavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 5 Resultat och analys av Avdelningens mål... 5 Åtgärder för utveckling... 9 Kommunövergripande anslaget Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Åtgärder för utveckling Sociala avdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Åtgärder för utveckling Samhällsbyggnadsavdelningen Inledning Viktiga händelser Resultat och analys av Avdelningens mål Åtgärder för utveckling Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

4 Kommunserviceavdelningen Inledning Verksamhetsidé Kommunserviceavdelningen är ett kompetent team som i samverkan med andra bidrar till att ge god service, vägledning och rätt information åt såväl kommuninvånarna som förvaltningens kunder. Inom avdelningen finns fem enheter. Beskrivning av verksamhet Ekonomienheten Ansvarar för att på en övergripande nivå styra och utveckla kommunens ekonomioch budget processer. Fritid och kulturenheten Fritid har hand om frågor som rör kommunens utbud av fritidsakiviteter, handlägger stöd och bidrag till föreningar och organisationer samt uthyrning av kommunens idrottshallar. Kultur ansvarar för och driver utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket och en filial samt att inom ramen för denna bedriva viss övrig kulturverksamhet i form av utställningar och kulturprogram. I uppdraget ingår även att bereda fördelningen av anslaget till studieförbunden och anslaget för kulturverksamhet i föreningar och organisationer. Driftenheten Ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg och lokalvård i fastigheter som används för kommunal verksamhet. Tekniska enheten Ansvarar för att förvalta kommunens byggnader och offentliga miljöer på ett långsiktigt miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Administrativa enheten Kommunikation Ansvarsområdet är information/kommunikation/marknadsföring internt och externt, turistfrågor och utgående post. Till verksamheten Kommunikation hör även kommunens växel och kommunhusets reception där man hjälper besökare tillrätta och med allmän information. Politiska administrationen Ansvarar för ärende och dokumenthantering till politiker och tjänstemän inom hela förvaltningen. HR Ansvarar bland annat för att styra samordna och stödja förvaltningens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap,rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrätt och rehabiliteringsfrågor. Upphandling Ansvarar för kommunens upphandlingar. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

5 Viktiga händelser På fritidssidan har vi under inledningen av 2015 genomgått en organisationsförändring vad gäller ledning och politisk styrning. Det har också, rent konkret, inneburit flytt av fritidskontoret från Fritidsgården till Gula villa. På Kommunikationssidan har en resa påbörjats i syfte att stärka kommunens strategiska kommunikationsarbete. En kombinerad tjänst för kommunikationschef och e-strateg har tillträtts under augusti månad. Under 2014 och 2015 har ett stort arbete pågått att säkerställa, förtydliga och förbättra budget och ekonomiprocesserna. Dels för att förbättra processerna och dels för att ge en bättre och tydligare stöttning till de chefer och medarbetare som arbetar i processerna. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Inga mätningar har genomförts för perioden. KSA:s kunder får tjänster av god kvalitet med ett gott bemötande. Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för % 67% 84,81% Medelvärdet för 2013 visade 63 och 2014 har vi förbättrat resultatet till 67. Vi arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än mer förbättra vår information på webbplatsen. Nöjdhetsindex 85% Inga mätningar genomförda för perioden. Elevernas upplevelse av måltider och måltidssituationen Inga mätningar genomförda för perionden. Upplevelse av måltiderna och måltidsituationen inom äldreomsorgen Inga mätningar genomförda för perioden. 77% 85% Aneby kommun har förbättrat resultatet i SKL:s webbgranskning av kommunala webbplatser, Information till alla. Kartläggningen är gjord ur ett medborgarperspektiv och SKL slår fast att allt fler söker informationen via internet. Man förväntar sig att hitta information och svar på sina frågor på kommunens hemsida. Vi når dock inte målet 79 %, men förbättringar är gjorda inom flera områden, det Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

6 visar att vi arbetar på i rätt riktning.en anledning till att vi ändå har förbättrat medelvärdet är att vi arbetar hela tiden med tillgängligheten på hemsidan för att informationen ska nå så många som möjligt. Hemsidan är en viktig kanal att nå medborgare med vår information och därför satsar vi för att få den tillgänglig. Göra kommunal information tillgänglig för människor med funktionshinder Utbildning för KSA chefer i bemötande och tillgänglighetsfrågor. 9 Utbildning kommer att genomföras under hösten. Ekonomi KSA:s verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Redovisas i årsbokslutet. av avdelningens nettokostnader är inom tilldelad ram. Avdelningens Ekonomiska Resultat 100% 95,2% 95,2% Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Prognosen vid årets slut för avdelningen visar ett underskott på tkr. Det är främst inom tekniska enheten som den stora avvikelsen finns och det beror på: Kostnad för rivning av Svartå skolan cirka 850 tkr.resterande är bland annat, reparationer,vägbidrag, dagvatten och övriga tjänster hos tekniska. Driftenheten visar ett underskott vid årets slut på 465 tkr. Det är främst intäktskravet som inte nås inom äldreomsorgsmaten. Administrativa enheten avviker mot budget, där visar prognosen ett överskott på 448 tkr och det beror på att vi har en medarbetare som varit föräldraledig under året samt en vakant tjänst. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

7 Medarbetare KSA är en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner trygghet, arbetsglädje och utvecklas. Hållbart medarbetar engagemang för KSA ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde. 85% 79% 92,94% Medarbetarundersökning har genomförts under våren. et för undersökningen visar ett värde på 79, målvärdet var 85.. Frisknärvaro 75% KSA ska uppnå minst 3,5 på en fem gradig skala, vad gäller chefers trygghet i rollen som arbetsmiljöansvarig. 3, ,29% Under mars månad genomförde Aneby kommun en medarbetarundersökning riktad till kommunens anställda. Undersökningen genomförs varje år och syftet är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden. Årets resultat visar på både förbättringar och försämringar. Överlag är resultatet bra. Förbättringsområden är kompetensfrågan samt återkoppling från chef till medarbetare. Varje arbetsgrupp inom avdelningen får nu ta del av resultatet och påbörja arbetet med att ta fram åtgärder för fortsatt utveckling. Chefers trygghet i arbetsmiljöansvaret har ökat vilket är positivt. Som chef har man ansvar för att all verksamhet sker enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En anledning till att chefer känner större trygghet kan vara att det under de senaste åren lagts ett större fokus på arbetsmiljöarbetet/ansvar i organisationen. Processer KSA:s verksamheter bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse % Samtliga enheter har genomfört minst ett förbättring- och utvecklingsarbete inom områdena. Budget-och ekonomi Rekrytering Ärendehantering Upphandling Kommunikation Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

8 Målet är uppnått Eftersom verksamheterna består av arbetsflöden och processer som syftar till att leverera tjänster och service ut till organisationen och medborgarna i kommunen så är det viktigt att skapa flöden med god kvalitet och effektivitet i det som ska levereras. Målsättningen är att verksamheternas huvudprocesser är kartlagda, beskrivna, utvecklas och förbättras kontinuerligt. Syftet med att kartlägga processer och rutiner handlar om att få en överblick över hur verksamheterna arbetar i förhållande till bland annat lagstiftningen. Samtliga enheter har under perioden kartlagt minst en process och påbörjat arbetet med att få till en ännu bättre systematik i kvalitetsarbetet genom att utforma egenkontrollplan. I ett systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheterna fortlöpande utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras i den omfattningen som krävs för att vi ska kunna säkra verksamheternas kvalitet och säkerställa att de mål och beslut som fullmäktige tagit uppfylls och efterlevs. Att göra en processkartläggning och arbeta med kvalitetsarbete har visat sig vara utvecklande för arbetsgrupperna inom avdelningen. En anledning till att målet har kunnat uppnås är att arbetsgrupperna se det som mycket viktigt att säkerställa arbetsflödena för att göra rätt från början och att det är ordning och reda. Genom att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger i hop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar. Samhälle Medborgarna får ett gott bemötande och snabb återkoppling av KSA:s verksamheter Webinformation till medborgarna skall uppnå minst medelvärdet i KKIK mätning för % 67% 84,81% Medelvärdet för 2013 visade 63 och 2014 har vi förbättrat resultatet till 67. Vi arbetar vidare med de åtgärder som behövs för att utveckla och än mer förbättra vår information på webbplatsen. Återkoppling på inkomna synpunkter och klagomål inom en vecka. 82% Uppgifter sakans Antal timmar som huvudbiblioteket och simhallen har öppet utöver tiden 8-17 på vardagar. 49 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

9 Tillgänglighet för funktionshindrade i kommunens lokaler och på allmänna platser Antal byggnader som ska inventeras under Redovisas årsbokslutet. Åtgärder för utveckling Brukare/Kund Kundundersökningar/uppföljningar/analyser Medarbetare Fortsatt ökad delaktighet och inflytande för avdelningens medarbetare. Process Kartlägga viktiga huvudprocesser i verksamheterna, förbättra den interna kontrollen. Ekonomi Arbeta för budget rätt i sak och utveckla bra nyckeltal för verksamheterna. Samhälle Förbättra såväl det interna som externa informationsflödet via hemsidan och andra relevanta informationskanaler Kommunen står inför stora pensionsavgångar inom de närmsta 5 åren. ca 100 personer blir pensionärer och rekryteringsbehovet kommer att vara stort. Vi jobbar aktivt med detta genom att marknadsföra "Jobba hos Aneby kommun". Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

10 Kommunövergripande anslaget Inledning Det kommunövergripande anslaget omfattar två områden; kommungemensamt och överförmyndarverksamheten. Överförmyndare Arvodering samt kostnader för gode män. Överförmyndaren hanterar även gode män för ensamkommande flyktingbarn som finansieras av Migrationsverket. Kommungemensamt Inom det kommungemensamma anslaget finansieras kostnader som är övergripande för kommunen. Det omfattar framför allt: - Arvoden till förtroendevalda i kommunstyrelsen, utskotten samt Tillsynsnämnden - Diverse bidrag och projekt - Kommunstyrelsens oförutsedda anslag - Kommunalt partistöd - Kommunhuset; hyra, drift - Medlemsavgifter i SKL, Regionförbundet, HKF m fl - Näringslivsverksamhet - It, kopiatorer och telefoni. Ekonomiruta Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

11 Kommentarer Politisk verksamhet Prognosen vid årets slut visar ett underskott på 720 tkr. Det beror på att : De ökade arvoden till politiker är högre än vad som är budgeterat, med 50 tkr. För överförmyndaren prognostiseras ett underskott motsvarande 670 tkr. Detta består av två delar dels är det kostnaden för det nya kansliet dels den nya gemensamma nämnden-aneby och Eksjö som man inte är tagit höjd för i budget Kommunledning/Näringsliv/Gemensamma kostnader Prognosen vid årets slut visar ett underskott på 1465 tkr. Nedan ges en detaljerad beskrivning av de olika delarna i budgeten. IT och telefoni Totalt tyder prognosen på ett budgetöverskridande på tkr för helåret. Utöver centrala kostnader för Tele och IT ingår i detta budgetavsnitt även kostnader för centrala leasingavtal för PC och kopiatorer, avgift till regionkommunens e- utvecklingsråd, samt lön för 80% e-strateg. Tjänstgöringsgraden har under augusti månad minskats till 50% som omfördelas till kostnader för Telefoni och IT. Telefoni HIT avser kommunens kostnader till Kommunalförbundet för den teletjänst man levererar till kommunen. Kostnaden för de totala teletjänsterna från Höglandets kommunalförbund budgeterades till tkr för 2015, vilket var samma budget som Årsprognosen för 2015 tyder på ett överskridande med 500 tkr. Telefonsystemet har utvecklats på många sätt jämfört med hur det var innan HIT tog över ansvaret och budgeten lades fast för Antalet mobila enheter ökar något, men har medfört nya och utvecklade arbetssätt jämfört med några år tillbaka. Då budgeten varit oförändrad sedan 2014 och inte representerat den kostnadsökning som skett har budgetbeloppet justerats från och med budget Telefoni lokalt är telefonikostnader som inte hanteras av HIT, till exempel för mobila bredband och abonnemang som inte går via växeln. Dessa har ökat marginellt jämfört med tertial 1. Kostnaden för Rakelsystemet, ungefär 100 tkr per år, belastar även det centrala telefonisystemet. Här beräknas ett budgetöverskridande på 280 tkr. Detta skulle kunna ställas i relation till det överskott vi ser för kopiatorer. Aktiviteten kopiatorer avser kostnader för leasing, hyra, reparationer och underhåll av centrala kopiatorer. Här indikerar den ekonomiska uppföljningen ett överskott på cirka 200 tkr. En stor del av ökningen av kostnaderna för mobila bredband beror på den digitala möteshanteringen där de politiska mötena numera använder surfplattor. Det bör ha påverkat kostnaderna för kopiering då handlingar till dessa möten inte längre kopieras upp. IT HIT avser kostnader till HIT för kommunens IT-tjänster. Vid årsbokslut prognostiserades ett större underskott vilket föranledde att pengar tillsköts budget 2016, vilket ovan nämnts i avsnittet kring Telefoni HIT. Dessvärre tolkades siffrorna felaktigt vid tertialuppföljningen vilket gjorde att överskridandet för 2015 underskattades rejält. Istället ser vi att prognosen, i likhet med ursprunglig årsprognos, pekar på ett stort överskridande på ungefär 730 tkr. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

12 Underskottet för IT och telefoni beräknas därmed bli tkr ( Telefoni HIT, Telefoni lokalt, samt IT HIT ), vilket stämmer väl med den budgetjustering om tkr som gjorts för Fria pendlingsresor Under 2014 fattades beslut om att införa fria pendlingsresor men någon budgetjustering gjordes ej inför Prognosen är att detta kommer att kosta 150 tkr. Ungdomsanställningar Budget för ungdomssatsning visar ett underskott på 30 tkr. Kollektivtrafik/Färdtjänst Skatteväxling Efter skatteväxlingen av kollektivtrafiken faller fortfarande en kostnad till Aneby kommun gällande kompletteringstrafik motsvarande ca 200 tkr. Anledningen till att denna tur körs är att ett flertal gymnasielever ska kunna ta sig till sin studieort. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

13 Barn- och utbildningsavdelningen Inledning Verksamhetsidé Barn- och utbildningsavdelningens verksamhetsidé är gemensam för allt arbete i avdelningens regi. Aneby i Framkant är vårt honnörsord BUA är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Genom att -alla har en social handlingsberedskap och ett medmänskligt förhållningssätt -all verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet -utmana alla att utveckla sin ta-sig-församhet -medarbetarna har hög/rätt kompetens och utvecklar metoder i lärarandet Beskrivning av verksamhet Barn- och utbildningsavdelningen ansvarar för: Förskola Förskoleklass Fritids Grundskola Gymnasie köp från andra kommuner Grundvux Gymnasievux Yrkvux Svenska för invandrare SFI Kulturskola Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

14 Viktiga händelser Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ge Kommunstyrelse i uppdrag att som inriktningsbeslut verkställa alternativ 3 B i skolutredningen. I dagarna startar byggnation, , beträffande etapp 1 dvs. två nya förskoleavdelningar på Parkskolan. Etapp 2 och 3 planeras som bäst och studiebesök planeras fortlöpande. I "Öppna jämförelser" som är SKL:s rapport beträffande kunskapsresultat i grundskolan återfinns Aneby i "Topp 20" för andra året i rad, i år på 18:e plats. Noterbart är att samtliga elever från 2014 års avgångsklass kom in på sina respektive gymnasieval - första plats i Sverige! Under september månad är Aneby inbjudna till SKL för att redovisa sin "Lärande organisation" med tillhörande resultat för övriga 290 kommuner från Sveriges "alla hörn". Under våren 2015 sammanställs kunskapsresultat avseende 2014/2015 och analyseras på samtliga nivåer från ledningsnivå, till specialpedagogisk nivå, till rektorsnivå, till arbetslagsnivå för att på ett utvecklat sätt skapa förståelse för de resultat med tillhörande utvecklingsarbete som ligger till grund för arbetet 2015/2016. Sunhults skola har renoverats inombords med tillhörande pedagogiska utvecklingstankar beträffande förskolan. Barn- och utbildningsavdelningen har i dagarna utökat vår kapacitet på Furulidskolan med tillhörande paviljong Svartåskolan för att bereda plats till fler barn/elever som kommer till Aneby genom PUT/asyl/ensamkommande barn, samt medför att två tjänster har tillkommit. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Ja målet är delvis uppnått. en av målangivelsen pekar på att BUA behöver fortsätta arbetet med Peter Amoghli i riktning mot att "Bli Sveriges snällaste skola". Under läsåret 2014/2015 har Peter fortsatt sitt arbete i Aneby och slutför sitt tvååriga projekt under juni månad Vi har vidare sökt medel hos Kulturrådet beträffande Skapande skola och fått beviljat :- att användas i hela grundskolan. Under läsåret 2015/2016 som dessa medel avser förstärker vi "Kulturupplevelser" tillsammans med Kulturskolan i grundskolans samtliga årskurser. Brukarenkäten gällande förskolan är klar och 95 % av brukarna anger att "mitt barn trivs på förskolan". De utvecklingsområden som vi kan tänka arbeta med i förskolan handlar om: Möjlighet att påverka mitt barns vardag 64 % måluppfyllelse. Brukarenkäten gällande grundskolan och medarbetarenkäten är under beräkningar och resultatet kommer att vara klart till tertial 2. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

15 Brukare (barn, elever och vårdnadshavare) känner till verksamhetens mål, arbetssätt, resultat samt åtgärder för utveckling och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den blivande världsmedborgaren. Målkännedom hos brukare: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 84% 84% Ökat något sedan förrar mätningen. Mätningen gäller endast grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar år F -9. Andel som upplevt kränkningar: svar från elever år 4-9, föräldrar år f-9 0% 14% 0% Av föräldrarna uppger 8 % att barnet blivit utsatt. Av eleven är andelen 22 % som anger att de blivit utsatta. Andel brukare som upplever inflytande: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% De båda föräldra grupperna ger ett snitt på vardera 75 medan elevgruppen snittar 70. Andel elever som upplever studiero: år 4-9 Brukarenkät NöjdKundIndex: elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 85% En liten minskning i utfall sedan förra året. Minskningen är bland elevsvaren. Andel brukare som upplever trivsel i skolan/förskolan, brukare : elever år 4-9, föräldrar fsk, år f-9 100% 73% 73% 78% 78% 68% 80% 89% 89% Minskat något sedan förra mätningen. Mätningen avser grundskoleelever år 4-9 samt föräldrar i förskola och F-9. Elevers nöjdhet i årskurs 8, öppna jämförelser Resultaten för våren 2015 gällande åk 9 med ett meritvärde på drygt 220 påvisar att målkännedomen är bra men sett ur ett helhetsperspektiv ända ner till förskoleklass visar resultaten skiftande karaktär. För exempelvis åk 6 ser det ut som följer: 17 elever når inte målen i matematik VT15 8 elever når inte målen i svenska VT15 13 elever inte målen i engelska VT15 Meritvärde kring 180 Resultat som oroar och som kommer att skapa stora behov av riktade resurser. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

16 I ett led att skapa förtroendefulla relationer har avdelningen under sommaren arbetat med 17 ungdomar i ett projekt som vi döpt till "Jobbkul" och som är fördjupade åtgärdsprogram i skolans regi. En kombination av sysselsättning, trevligheter, kontakter med vuxna under sommarlovet. En aktivitet som Regeringen och Riksdagen med stor sannolikhet kommer att ge bidrag för till sommaren Ekonomi All personal har förståelse för kommunal ekonomi samt BU:s interna resursfördelningssystem Avdelningens nettokostnader i balans Ingen målangivelse men klar Målet är delvis uppnått % BUA:s samtliga aktörer har förståelse för kommunal ekonomi som avspeglar sig i att budgetramar i stort hålls i förhållande till ramtilldelade medel och att prioriteringar görs löpande under året. Dock har vi under 2015 svårt att hålla budgeten gällande bl.a. Interkommunala avgifter IKE som betalas i stor utsträckning till Jönköpings kommun samt gymnasieersättningar till andra kommuner för köpta gymnasieutbildningar. Under framtagandet av vår interna budget som pågår under ca 5-6 månader skapas förståelse hur det växer fram en internbudget per ansvar men även per verksamhet. Rektorer och förskolechefer och musikledare har en utmärkt förmåga att styra resurser till de positioner som bäst behöver förstärkning. Under den processen blir det trots stora ansträngningar, ibland irritationer då verksamheten per automatik behöver förändras. Inte minst gäller detta vid förflyttning av personal mellan olika arbetsplatser. Under olika konferenser runt om i Sverige har vår fördelningsmodell rönt uppskattning för sin flexibilitet - att under verksamhetsåret kunna flytta såväl personal som pengar. Ett orosmoment i den närmaste framtiden är andra kommuners placering av barn/elever/ungdomar i familjehem belägna i Aneby kommun, utan att betala för de ganska omfattande sociala insatser som ständigt behöver utföras. Barn- och utbildningschefen tillskriver samtliga placeringskommuner näst intill utan framgång men fortsätter enträget för att förhoppningsvis skapa förutsättningar för avtal med placeringskommunen. Under ett Regionalt möte med utbildningsminister Gustav Fridolin belystes denna angelägenhet från Aneby kommun.dessutom har vi i dagarna såväl tillskrivit som samtalat med SKL:s Irene Reuterfors-Mattsson om den problematik som finns kring familjehemsplacerade barn. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

17 Avdelningens Ekonomiska Resultat Tkr Periodens Budget Periodens Avvikelse Årsbudget Prognos Helår Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga Kostnader Nettokostnad Nej, målet är inte uppnått per tertial 2 och knappast för det totala bokslutet som prognostiseras till ett underskott på :-. Således en ökning från vårens beräknade underskott i storleksordningen :-. De största avvikelserna finns i Interkommunala ersättningar för grundskolan :-, samt gymnasiekostnader :- vilket skapar ett minusresultat på :- Grundskolan har förutom IKE ersättningen varit försiktiga i samtliga delar och kan redovisa ett 0 resultat. Enskilda verksamhetsgrenar beskrivs enligt: Vårdnadsbidrag felaktig beräknad hyra för Savannens förskola som belastar BUA Interkommunala ersättningar IKE :- Förskolan i stort sett barn i behov av särskilt stöd :- plus i verksamheter, elevvård, och enskilda poster hos rektorer :- Gymnasiekostnader, otillräcklig budget för antal elever i gymnasiet Barn- och utbildningsavdelningen kommer att arbeta för att minska det prognostiserade underskottet men har svårigheter att sänka kostnader för Interkommunala ersättningar, familjehemsplacerade barn, samt gymnasiekostnader. Gällande gymnasiekostnader ges en kort reflektion: Fler ensamkommande barn som efter gedigen utbildning hos BUA skrivs in i olika gymnasieskolor. Dessa ensamkommande barn finns inte med i årets prognos och inte heller i 2016 års ramtilldelning utan iakttages först i 2017 års ramtilldelning. Av de 25 ensamkommande barn som kommit fram till dags datum går 15 st på olika gymnasieskolor vilket skapar ett underskott och under resterande del av hösten kommer fler ensamkommande barn att skrivas in i gymnasiet. För närvarande finns 13 ensamkommande barn i Anebys egna förberedelseklass i väntan på såväl PUT som placering i lämplig gymnasieskola. Utöver den prognos som fanns för gymnasiet valde politiker att göra en ytterligare besparing på i gymnasiets verksamhet inför 2015 års ramtilldelning vilket för närvarande skapat en minus på :-. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

18 Medarbetare BUA är en lärande organisation med god arbetsmiljö kännetecknad av utmanande möten och ett gott pedagogiskt ledarskap, inflytande och kontinuerlig utveckling för medarbetarna God arbetsmiljö - frågor ur medarbeterenkät Andel behörig legitimerad/personal i grundskolan 100% 100% 72,5% 72,5% Andel förskollärare i förskolan 66% 55% 83,33% Andelen högskoleutbildad personal på fritids Kompetensutveckling - fråga i medarbaretarenkäten En ökning från förra mätningen. Gott ledarskap - frågor i medarbetarenkäten 100% 100% 100% 68% 68% 72% 72% 89,5% 89,5% I båda frågorna har andelen som instämmer helt och och till stor del ökat något. Meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal - fråga i medarbetarenkäten Minskat något sedan tidigare. Samtliga brister i fastighetsrond åtgärdas BUA kommer att utveckla Arbetsmiljöarbetet under 2014 et har ökat något. Hållbart medarbetarengagemang för Barn- och utbildningsavdelningen ska vara lika med eller bättre än 2014 års värde 100% 100% 84% 85% 85% 85% 101,19% Trygghet i chefsskapet 4,2 Tryggheten har ökat i områdena ledarskap och arbetsmiljö och minskat något i området budgetansvar. Upplevd trygghet hos chefer i rollen som arbetsmiljöansvarig skall uppgå till minst 3,5 på en femgradig skala 3,5 et har ökat sedan föregående mätning. Frisknärvaron 75% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

19 Varje arbetsledarte i BUA har som uppdrag att sträva efter utvecklad friskvård under 2014 Sjukfrånvaro 5% Sjukfrånvaron minskar något. Medarbetarenkäten för BUA:s vidkommande är positiv ur många synpunkter. Medarbetare tycker att arbetet är meningsfullt, att deras kompetens tas tillvara och att chefers arbetsinsatser är bra. Det sammantagna resultatet av samtliga frågor utgör totalindex Hållbart medarbetarengagemang (HME). Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare på detta engagemang. Aneby kommun har under de år som värdet rapporterats haft ett väldigt bra resultat och har i ett par år placerat sig i topp i Sverige bland de nästan 60 kommuner som rapporterat in värdet. Aneby kommuns resultat för 2014 var 85 medan medel för samtliga kommuner var 79. För 2015 ser resultatet ut för BUA:s del 85 och kommunen 84. Jämförbara värden för resten av Sverige finns i sin helhet inte tillgängligt förrän 2016 då medarbetarenkäter genomförs vid olika tidpunkter på året i olika kommuner. Noterbart är att chefer i BUA har ett HME på 91. Trots detta höga värde är arbetsmiljöfrågan fortfarande ett ibland stort bekymmer. Avdelningen har strukturerat om hela sitt arbetsmiljöarbete som dessutom kontrolleras under september månad via ordinarie tillsyn i grundskolan av Arbetsmiljöverket på utvalda skolor nämligen Furulidskolan, Parkskolan och Sunhults skola. Vår förhoppning är att tillsammans med fackliga skyddsombud genomföra en BAM-bättre arbetsmiljöutbildning under läsåret 15/16 på 6 utbildningstillfällen. Resultatet avseende meningsfulla medarbetarutvecklingssamtal har sjunkit något som eventuellt har att göra med att en del av arbetslagen genomför sina MUS-samtal i grupp. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

20 Processer BUA är en modellärande organisation där all verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. BUA utmanar alla att utveckla sin "ta-sigförsamhet" i riktning mot högre måluppfyllelse och skolutveckling Varje enhet genomför minst ett förbättringsarbete och utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse varje enhet utför förbättringsarbete som redovisas i det pedagogiska bokslutet varje juni månad. Delaktighet i kvalitets/utvecklingsarbete delaktighet skapas via ökad förståelse av uppdraget som redovisas varje år i juni månad. Meritvärde i åk ,31% Smålands bästa skolkommun avseende meritvärde Högst andel elever behöriga till gymnasistudier i F-län samtliga elever är direktintagna på gymnasierna som de valt 100 % måluppfyllelse. Födda 98 År 2014 Bästa utfallet i Småland vad gäller resultaten i årsk. 9 i kärnämnena ma, sv, eng. Sv 97%, Ma 95%, Eng 97%. I Skolverkets databas "SIRIS" räknas ej godkända enskilda elever som godkända pga. sekretess vilket medför 100 % måluppfyllelse i samtliga ämnen avseende nationella prov år 9. Ett smått otroligt bra resultat. Resultatet i årskurs 3 i de nationella proven Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Väntetid (dagar) för dem son inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum 70% 87% 124,29% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

21 Ja målet är uppnått men vi kan "Bli lite, lite bättre"! Under april månad varje år presenterar SKL (Sveriges Kommuner Landsting) en rapport avseende kunskapsanalyser i grundskolan på många olika nivåer allt från år 3 tom år 9. När det gäller meritvärdet (det sammanlagda poängvärdet för betyget i år 9) hamnar Aneby på plats "Jönköpings läns bästa skola" och plats 43 av Sveriges 290 kommuner. Det sammanlagda kunskapsresultatet avseende ett flertal parametrar som handlar om SKL:s "Topp 20 i Sverige" ger Aneby kommun en smått fantastisk placering på 18:e plats. Därmed har vi lyckats att tillhöra "Topp 20" under två läsår i sträck. Ett varmt och innerligt tack till samtliga vårdnadshavare, barn/elever, pedagoger, ledare, politiker verksamma från förskolan tom. år 9. Rank av 290 Meritvärde Aneby ,6 Värnamo ,6 Habo ,7 Sävsjö ,9 Jönkping ,5 Eksjö ,3 Vaggeryd ,9 Tranås ,5 Gnosjö ,3 Nässjö ,3 Gislaved ,1 Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

22 Tabell 6. Topp 20, kommunala skolor, med högst sammanvägt resultat. Rank endast kommunala skolor Vellinge 1 Malung-Sälen 2 Lidingö 3 Rättvik 4 Nykvarn 5 Strömstad 6 Ocklebo 7 Ödeshög 8 Danderyd 9 Öckerö 10 Hammarö 11 Lomma 12 Sotenäs 13 Uppvidinge 14 Sollenntuna 15 Piteå 16 Båstad 17 Aneby 18 Bjurholm 19 Örkelljunga 20 Intaget till gymnasieutbildningarna påvisar att Jönköping fortfarande är mest populärt och våra ungdomar kommer i stort in på sina första hands val. Under hösten har vårt samarbete med Sociala avdelningen fördjupats genom bildandet av FUA- framtid för ungdomar i Aneby. Ett samarbeyte med fokus på åldrarna år med mål att samtliga ungdomar antingen skall verkställa sina gymnasieutbildningar alternativt hitta lämplig praktik eller anställning. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

23 Samhälle Aneby i framkant! är en lärande organisation med en utmanande verksamhet där alla utvecklar sina förmågor Upplevd kunskapsutveckling 100% 86% 86% En minskning både vad gäller elever som föräldrar. Andel elever som nått de kunskapskrav i MA och SV som minst ska uppnås i år 3 Ett sämre resultat i år 3 än tidigare år. Andel elever som nått de kunskapskrav i MA, SV och EN som minst ska uppnås i år 6 Engelska 83,3, matematik 91, svenska 100 Andel av avgångselever år 9 som uppnår målen i alla ämnen (minst betyget E) Ett fantastiskt starkt resultat. Andelen har minskat. En ökning. Andel elever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning Andel gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutade gymnasiestudier 100% 100% 100% Andel behöriga till gymnasieskolan 100% 100% 100% Samtliga elever direktkvalificerade till gymnasiets olika programval. Genomsnittligt meritvärde år ,1% 227 är det högsta meritvärde som Aneby kommun någonsin uppnått. Andel elever som slutför gymnasiet med godkändt slutbetyg 100% 85,9% 85,9% t 85,9 kan tyckas vara lite "magert" men ger Aneby kommun plats 35 av 290. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen 77% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

24 Ja målet är delvis uppnått. Beträffande andel elever som är klara för direktintagning i gymnasiet redovisar BUA en smått fantastisk siffra på 100 %. Oavsett vilket gymnasieprogram som eleverna valt kommer samtliga in på sitt programval. detta medför att vi delar första plats i Sverige med ett antal kommuner men väldigt få klarar av 100 % på samtliga gymnasieprogram. detta enligt SKL:S redovisning våren Gällande årets intag har det beskrivits under processer och ges här som en statistik dvs. 93 % av eleverna kommer in på sina gymnasieval. Beträffande åk 3 klarar 93 % svenska och 92 % matematik i samtliga delmoment. När detta mäts under våren 2016 kommer det med stor sannolikhet att bli "toppresultat" i Småland och bra i övriga Sverige. Kanske bland de 10 bästa? För åk två i Aneby kommun kan sägas att vi enbart är två elever från att garantera "Alla kan läsa". Gällande målet att kunna säga till vårdnadshavare " Flytta till Aneby så garanterar vi att ditt barn kan läsa i år 2" en kommunal läsgaranti är kanske möjlig att uppfylla om ytterligare något/några år. För åk 5 kan vi konstatera att resultaten så sakteliga blir "Lite, lite bätre" och glädjande att samtliga elever i åk 5 klarat sina Kommunala ämnesprov i engelska. Aneby samverkar med närliggande kommuner för en ökad måluppfyllelse Andel elever som slutför gymnasiestudier inom 3 år Ger Aneby kommun plats 35 i Sverige. 100% 85,5% 85,5% Aneby har tills skrivande stund samverkat med Vetlanda kommun avseende arbete med "Lärande organisation". Vetlanda besöker oss ytterligare en gång under våren med sina samtliga chefer 43 st. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

25 Aneby är bästa skolkommunen i höglandet avseende nationella prov i år 9 Måluppfyllelse år i 9 svenska 100% 100% 100% i juni månad ser vi ett fåtal elever som ej klarat nationella proven i svenska. De är så få att Skolverket i sin databas "SIRIS" av sekretesskäl räknar med dem till 100 % måluppfyllelse. Ett fantastisk resultat för Aneby kommun. Måluppfyllelse i år 9 matematik 100% 100% 100% I juni månad 2014 ser vi att endast ett fåtal elever som ej klarat nationella provet i matematik. I Skolverkets databas "SIRIS" är de av sekretesskäl medräknade som godkända och då når vi 100 % måluppfyllelse. Ett resultat värt att reflektera över! Måluppfyllelse i år 9 engelska 100% 100% 100% även när det gäller nationella prov i engelska är det ett fåtal elever som ej klarar sig men i Skolverkets slutgiltiga bedömning via sin databas"siris" räknas de in som klara av sekretesskäl. Ett fantastiskt resultat som sker med passionerade pedagoger under många års lärande från år 3 och upp till år 9. Måluppfyllelse år 9 SO % Endast någon enskild elev som ej klarat vilket medför 100% måluppfyllelse i Skolverkets databas - SIRIS. Måluppfyllelse år 9 NO 100% 100% 100% Endast någon enskild elev som ej klarat vilket ger 100 % måluppfyllelse enligt Skolverkets -SIRIS. De nationella prov som Aneby kommuns år 9 levererade under våren 2014 är kommunens i särklass bästa resultat genom tiderna och som enligt Skolverkets egen databas "SIRIS" ger vid handen att 100 % måluppfyllelse uppnåtts i samtliga ämnen avseende nationella prov för: Svenska 100 % Matematik 100 % Engelska 100 % Naturorienterade ämnen 100 % Samhällsorienterade ämnen 100 % I SKL:s mätning "Öppna jämförelser" för våren 2015 avseende dessa resultat genererar resultaten en placering bland "Topp 20" i Sverige nämligen plats 18 av Sveriges 290 kommuner. Ett stort tack till samtliga verksamheter i barn- och utbildningsavdelningen för såväl årets som tidigare års insatser vilket gett detta otroliga resultat. Om möjligt kommer resultaten under de närmaste åren att bli ganska likvärdiga. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

26 Åtgärder för utveckling Sedan hösten 2011 har BUA fortsatt att genomfört skola 2011 med en frenesi som kännetecknas av "lösningar av vardagsproblem" i en lärande organisation. HLK i Jönköping har ställt frågor till kommunen "Hur kommer det sig att ni har så bra resultat"? Svaret blir förenklat "Vi har vår lärande organisation från förskolan till år 9. Enheternas verksamhetsmål med tillhörande handlingsplaner har förändrat BUA:s styrkort för avdelningen från ett underifrånkommande perspektiv med fokus på att förstå uppdraget. Avdelningen har tillsammans med övriga avdelningar, under ett antal år framåt i tiden, ett fantastiskt utvecklingsarbete, "att verkställa Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut enligt skolutredningens alternativ 3 B. Just nu startar den första byggnationen i etapp 1 och resterande etapper dvs. 2 och 3 planeras dels via byggmöten men även via PLUG-möten - pedagogiska lokala utvecklingsgrupper. Tillsammans med aktiva studiebesök kan vi säkert utforma "Framtidens skola i Aneby kommun". Under processens gång kommer med stor sannolikhet att såväl ledningsgrupp som pedagoger att få möjlighet att välja nya arbetsområden. Avdelningen har för avsikt att tillsätta 7 förstelärare under läsåret 2015/2016 med hjälp av tilldelade ekonomiska medel från Skolverket. Förstelärare deltager i HLK:s nätverk för förstelärare på Höglandet samt har ett eget nätverk på "hemmaplan". I förskolan kommer fokus ligga på ett "fördjupat arbete" tillsammans med HLK i Jönköping avseende att arbeta med barn från "Världens alla hörn" i ett arbetsområde som heter "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng.. En kompetensutveckling som i skrivande stund just startat med den första kompetensutvecklingsföreläsningen från HLK. IT-pedagog med tid till utvecklingsarbete är inom en snar tidsrymd nödvändigt. I den ännu mer viktiga frågan gällande "Omvärldsbevakning" anar avdelningen att mer och mer av ekonomiska medel kommer att hänföras till sökbara medel istället för generella. Utvecklingsarbetet är vårt starkaste kvalitetskort men har under olika tidsperioder varit i avsaknad av personal. Om möjligt behöver avdelningen förstärka sin personalstyrka avseende utvecklingsprocesser i ett "Omvärldsbevaknings hänseende". Ett flertal nya uppdrag väntar såväl grundskolan som gymnasiet samt vuxenutbildningen och inte minst SFI gällande uppföljningsarbete med studier för ungdomar som för tillfället inte studerar samt utökade mängder av SFI undervisning. Arbetet med läsåret 2015/2016 pågår för fullt och konstateras kan att ca. 30 pedagoger kommer att deltaga i Skolverkets stora satsning "Läslyftet" som blir en magnifik lärgrupp att arbeta med och i. För att öka måluppfyllelse och utveckla verksamheten ska vi: - strukturera upp förskolans verksamhetsår. Vi har nu skapat ett Årshjul för förskolan i Aneby kommun. Återstår att dessutom infoga hela grundskolan och vuxenutbildningen i likartat dokument. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

27 Sociala avdelningen Inledning Verksamhetsidé Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser uppkommer. Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, sysselsättning och fritid ges möjlighet till ett meningsfullt liv. Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns d.v.s. när den enskilde inte har förmåga att tillgodose sina behov genom egen försorg. Insatser ska ges så att de stödjer/utvecklar den enskildes förmåga och bidrar till dennes möjligheter att leva ett värdigt liv. Beskrivning av verksamhet Äldreomsorg Ansvar för särskilt boende samt boende för personer med demenssjukdom hemvård - består av hemtjänst, hälso- och sjukvårdsinsatser, kvälls- och nattpatrullsverksamhet och trygghetslarm korttids-rehabavdelning samt dagrehab Omsorg till personer med funktionsnedsättning Ansvar för stöd, service och omvårdnad till vissa personer med funktionsnedsättning stöd, service och omvårdnad till personer med psykiska funktionsnedsättningar stödet omfattar daglig verksamhet, ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, personlig assistans, avlösarservice, bostad med särskild service och boendestöd. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsansvar och rehabilitering dvs. hemsjukvård för enskilda i såväl ordinärt som i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen, samt för enskilda i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Individ- och familjeomsorg Ansvarsområden är; barn och ungdom och familj, flyktingmottagande och integration, missbruksvård för vuxna, försörjningsstöd, familjerätt och kvinnofrid. Ansvar för råd, service samt myndighetsutövning utifrån aktuella lagstiftningar inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet samt individ och familj. Arbete och sysselsättning Ansvar för att erbjuda förbättrade förutsättningar för arbetssökande som tex. personer med långvarigt försörjningsstöd, nyanlända/sfi-studerande och personer med funktionsnedsättning samt ansvar för att bereda lämplig och meningsfull sysselsättning för målgruppen. Inom området ingår även frivillig daglig verksamhet samt fritidsverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar även för anhörigstöd inom äldreomsorgen. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

28 Viktiga händelser Implementeringen av bemanningsplanering genom verktyget Time pool genomfördes med gott resultat under sommaren på Antuna. Detta uppmärksammades även medialt, som en positiv nyhet. Installationen av takliftar är klar och ett förändrat arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön vid Antuna. Under augusti har nya statsbidrag rekvirerats avseende utökad bemanning inom äldreomsorgen. Denna satsning aviseras pågå tom 2019 och är styrd avseende användningsområden. Allmänna utskottet har fattat beslut om att förhyra Värdshusets lokaler för att förbättra arbetsmiljön för hemvården och sjuksköterskorna. Mottagandet av ensamkommande barn innefattar nu även ett flertal barn utöver upprättat avtal. Ytterligare byggnad i direkt anslutning till nuvarande boende, har tagits i bruk men kommer inte att räcka till om antalet barn ökar ytterligare. Ökningen av anvisade barn innebär även behov av förstärkning av socialsekreterare för myndighetsutövningen samt boendepersonal. Samverkan avseende barn och unga förstärks genom praktiksamordning och ett ökat fokus på förebyggande åtgärder. Under sommaren har även samverkan mellan teknisk avdelning och arbetsmarknadsfunktionen initierats avseende samlokalisering och samutnyttjande av material. Arbetet med nyanlända har förstärkts med ett informationskontor "Office", som ska underlätta mottagandet och integreringen i samhället. Det ekonomiska biståndet har en förbättrad prognos vilket är en konsekvens av en förbättrad samverkan mellan myndighetsenheten och AME. Resultat och analys av Avdelningens mål Brukare/Kunder Funktionshinderomsorgen Brukarundersökning har genomförts under sommaren, men har inte sammanställts med anledning av vakans av kvalitetssamordnartjänst. Verksamheten kommer under hösten att omarbeta styrtalen, för att skapa ett tydligare fokus vad gäller innehållet och kvaliteten på insatsernas utförande utifrån brukarnas delaktighet. Verksamheten kommer på eget initiativ att delta i socialstyrelsens pilotstudie avseende en utvecklad brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning under hösten Daglig verksamhet och arbetsmarknadsenhet Målet är uppnått % av deltagarna har en aktuell genomförandeplan, där personens möjlighet till utveckling är en viktig del. Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

29 Äldreomsorg Upprättandet av gemomförandeplaner samt uppföljning av dessa varierar mellan de olika verksamheterna. Boendet för personer med demenssjukdom har uppnått målet med att samtliga personer har en aktuell plan som aktivt följs upp i vid teamträffar. 98 % uppger att de öär mycket nöjda med hur de kan påverka planeringen av de dagliga aktiviteterna utifrån önskemål. Vid Antuna i övrigt har 96 % en aktuell genomförandeplan, nöjdheten avseende upplevt gott bemötande har stigit från 80 % till 96 %. Nattfastan är under perioden 9,6 timmar vilket klart understiger de 11 timmar som är övre gräns. Korttidsenheten har full måluppfyllelse gällande genomförandeplaner dvs. 100 %. Enheten har även genomfört en brukarundersökning under året med resultatet 89 % andel nöjda besökare, vilket var en förbättring med 4 % sedan föregående mätning. Inom hemvården har endast 48 % en aktuell genomförandeplan, dock vet vi att nöjdheten vid föregående mätning var högst inom denna verksamhet. Målet för äldreomsorgens verksamheter är därför delvis uppfyllda. Myndighetsenheten Finns i nuläget inga nya resultat avseende målet att brukare/klienter ska ha aktuella genomförandeplaner. Enheten kommer under hösten utarbeta nytt styrtal. Tillgänglighet till handläggare kommer också att mätas under hösten och redovisas vid nästa tertial. Detta gäller även klienternas upplevelse av enhetens bemötande. Boende för ensamkommande, öppenvård samt boendestöd Målet är uppnått avseende genomförandeplaner, samtliga brukare har en aktuell plan. Individuella samtal hålls med ungdomarna vid boende enligt uppsatt mål. Alla brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får tjänster av god kvalitet Brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorgen ska ha ett medelvärde över Brukarundersökning genomförd under maj/juni på samtliga boenden inom Funktionsnedsättning. Brukarundersökningen inom Myndighetsenehten ska ha ett medelvärde över 85 Tert 1: N15 Medelvärde: 2,8 av 3 Brukarundersökningen inom Äldreomsorgen ska ha medelvärde över 85 gällande helhetssyn. 85 Resultatet visar på 95 % nöjda inom hemvården och 83% nöjda inom särskilt boende, 89 % nöjda inom korttidsboendet Antuna. Sammanvägt medelvärde för samtliga enheter.. Brukare/klienter inom socialtjänsten har aktuella genomförandeplaner ,78 90,78% Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

30 Resultatet från brukarundersökning avseeende äldreomsorg publiceras november/december Inga nya nationella resultat finns att rapportera. Ekonomi Hushålla med resurser på bästa sätt enligt KF:s prioriteringar av verksamheternas nettokostnader är inom tilldelad ram. Övergripande Den övergripande verksamhetens resultat är + 3 mkr, vilket är beroende av en kraftig minskning av beställd hemtjänst. Hemvården har inte kunnat anpassa verksamheten efter den minskade efterfrågan, så detta innebär att dessa tar ut varandra i helhetsperspektivet. Prognosen avseende övriga kostnader visar på ett överskott av ca 200 tkr. Äldreomsorg Demensboende samt hälso och sjukvård redovisar en prognos som innebär budget i balans. Investeringarna i takliftar och sängar under året, har fått som konsekvens att kostnader för hjälpmedel har sjunkit. Rekryteringssvårigheter avseende sjuksköterskor under sommaren ledde till anställningar av kvalificerade undersköterskor till en lägre kostnad. Även Antuna anpassar sig till given ram och prognostiserar en budget i balans. Korttidsboendet Antuna har sin budget i balans, trots en något lägre beläggning under de två första tertialerna. Enheten har under första tertial haft höga kostnader för palliativ vård. Hemvården uppnår inte målet och prognostiserar ett underskott av 3,9 mkr, som inte täcks av de centrala medel som avsatts för ändamålet. Ett minskat antal ärenden pga. flytt till särskilt boende eller dödsfall samt låg inströmning av nya ärenden samverkar till att en omställning av bemanningen måste ske. Den största minskningen avser landsbygden. Funktionsnedsättning Verksamheten redovisar en prognos av 0,1 mkr i beräknat underskott. Orsaken är framförallt lägre hyresintäkter pga vakanta lägenheter samt att verksamheten även har täckt upp för sjukfrånvaro vid daglig verksamhet. Under hösten görs också en utökning av samordnare, då enhetschef under en vakansperiod även täcker upp som chef för boendestöd, öppenvård och personlig assistans. Enheten personlig assistans har totalt sett budget i balans, de olika grupperna redovisar dock varierande resultat. Personlig assistans är med anledning av dubbla huvudmän mycket svår att såväl förutse som att prognostisera, då besluten fattas av annan part men de ekonomiska konsekvenserna drabbar kommunen. Det finns i nuläget en ovisshet kring några ärenden, där överklaganden föreligger med oviss utgång. Med all sannolikhet blir vissa ärenden ett kommunalt ansvar, där myndighetsutövningen arbe- Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)

31 tar med att motivera den enskilde till andra insatser enligt LSS som ersättning för personlig assistans. Sjuklöner till kooperativ assistans har gått med ett visst minusresultat och är såväl svårt att planera som att analysera. Vi välkomnar ett nationellt beslut enligt Assistansersättningsutredningens förslag, att den nuvarande timschablomen görs om till en grundschablon som täcker alla kostnader för utföraren. Daglig verksamhet och AME Verksamheten redovisar en positiv prognos om + 0,4 mkr, som är ett resultat av ökade intäkter som ett resultat av marknadsföring och god planering med genomtänkta investeringar. Verksamheten har också haft vissa personalvakanser under perioden. Myndighetsenheten Kostnader för familjehemsplaceringar av barn och unga är fortsatt höga, ett ärende har dock avslutats. För 3 av de placerade barnen har medel återsökts från Migrationsverket, vilket gör att budgeten håller för denna verksamhet. Behovet av institutionsvård för barn och unga är fortsatt lågt, vilket innebär en positiv prognos av 1,5 mkr. Öppna insatser för barn som t.ex. kontaktfamilj prognostiseras ett underskott av ca - 0,4 mkr för helåret. Underskott förväntas även avseende missbruksvården där heldygnsvården förväntas bli - 0, 260 mkr. Resultatet avseende det ekonomiska biståndet har förbättrats och prognsen är nu - 0, 380 mkr, vilket är en avsevärd förbättring. En ny extern placering enligt LSS har verkställts under tertialen, vilket ger en kostnad av 0,625 mkr för helåret. Trots detta beräknas ett mindre överskott om 0,185 mkr för myndighetsenhetens verksamhet under Boende för ensamkommande barn Verksamheten bedrivs inom ramen för statliga ersättningar som tilldelas verksamheten. Medborgare med behov får stöd och hjälpinsatser på det mest kostnadseffektiva sättet Målet är delvis uppnått. Ett område där nya arbetssätt har införlivats i verksamheten är samverkan mellan ekonomihandläggare och praktiksamordnare vid arbetsmarknadsenheten. Genom att praktiksamordnare är med vid alla nybesök för personer som ansöker om försörjningsstöd, så blir det ett tydligt fokus på arbetslinjen. Personen kommer fortare i arbetsmarknadsåtgärder, vilket leder till minskade kostnader i form av ekonomiskt bistånd. En utökad samverkan mellan skola, arbetsmarknadsenhet och öppenvård kan skapa förutsättningar för bibehållet låga kostnader för institutionsvård i kombination med evidensbaserade metoder för hemmaplanslösningar. Under året har ny satsning avseende vård på hemmaplan initierats, som ett alternativ till institutionsvård för barn. Satsningen omfattar implementering av evidensbaserad metod, där personal utbildas Avdelningarnas Verksamhetsredovisning (48)