Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem. Beskrivning av verksamhetsmiljön Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är viktiga användare av förnybara naturresurser. Bioekonomin, som på ett hållbart sätt utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster, ger betydande affärsmöjligheter. Målet är att med hjälp av bioekonomin minska beroendet av fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemen samt främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Till de viktigaste förnybara naturresurserna hör skogarnas, markens, åkrarnas, vattnens och havens biomassor, sötvatten och djur. Ekosystemtjänsterna, dvs. de tjänster som naturen tillhandahåller, har stor betydelse inom bioekonomin i och med att de bromsar klimatförändringen, bevarar naturresurserna och förbättrar tillståndet för dem samt ökar möjligheterna till rekreation. Bioekonomi och ren teknik är en av regeringens strategiska prioriteringar. Bioekonomin kännetecknas av hållbar och mångsidig användning av förnybara naturresurser samt sparsam användning av icke förnybara naturresurser och effektiv återvinning. Genom en effektivisering av tillvaratagandet av näringsämnen från jordbruket, livsmedelsindustrins processer och kommunalt avfall, genom ordnande av en ändamålsenlig och kostnadseffektiv återvinning samt genom främjande av industriella processer som överskrider sektorgränserna skapas nya ekonomiska möjligheter, förbättras självförsörjningen i fråga om näringsämnen samt minskas utlakningen av näringsämnen i vattendragen. Jordoch skogsbruksministeriet har till uppgift att säkerställa att lagstiftningen och andra styrmedel stöder nya lösningar inom bioekonomin och främjar en hållbar användning av biomassor. Finlands stora biomassareserver vidareförädlas inom landet, näringsämnena återvinns effektivt inom jordbruket och försörjningsberedskapen för livsmedel och mat tryggas. Mängden, tillgången och kvaliteten på naturresurserna, klimatförändringen, metoderna för energiproduktion och en tillräcklig tillgång på rent vatten samt förändringen i närings- och befolkningsstrukturen på landsbygden inverkar väsentligt också på ministeriets ansvarsområde. Till de centrala utmaningarna hör att minska näringsbelastningen på vattendragen samt att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Anpassningen till klimatförändringen i Finland koordineras på nationell nivå av jord- och skogsbruksministeriet. För att det ska vara möjligt att svara på utmaningarna krävs det lösningar som inverkar på jordbruksproduktionen, produktionsteknikerna och produktionssätten inom hela livsmedelskedjan, markanvändningen och energiförbrukningen. Aktiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder kan skapa nya möjligheter för lönsam affärsverksamhet och en utveckling av näringarna. Framgången för ministeriets ansvarsområde är beroende av förstklassig och mångsidig kompetens och snabbt utnyttjande av innovationer när det gäller en hållbar användning av förnybara naturresurser, tillvaratagandet av de möjligheter den förnybara energin erbjuder samt anpassningen till och begränsningen av klimatförändringen. Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och främjandet av välfärden. Samhälleliga effektmål Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål. I motiveringen till kapitlen beskrivs de mål inom politiksektorn som stöder de samhälleliga effektmålen samt de nyckeltal som beskriver deras utveckling. Landsbygden är en livskraftig plats att bo och bedriva företagsverksamhet på Det finns goda förutsättningar för en konkurrenskraftig ökning av affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedel Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samtidigt som användningen av naturresurserna och behovet av skydd samordnas Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet har säkerställts genom en ansvarsfull verksamhet Naturresursinformationen, fastighetsuppgifterna och den geografiska informationen tjänar i stor utsträckning samhällets behov och stöder konkurrenskraften. Mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser Verksamheten är resultatrik och resurserna riktas effektivt så att de samhälleliga effekterna uppnås. Man ser till att uppgifterna och resurserna är i balans. Jämställdhet mellan könen Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter integreringen av könsperspektivet i lagberedningen, vid styrningen av verksamheten och ekonomin samt i andra funktioner som är väsentliga med tanke på jämställdheten. Ungefär 90 % av utgifterna under jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel är överföringsutgifter som stöder uppnåendet av effektmålen för de olika politiksektorerna. Stödens inverkan på jämställdheten mellan könen är i regel inte en grund för beviljande av stöd. Fullmakter enligt moment under en huvudtitel (mn euro) 2015 ordinarie budget budgetprop Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) bevillningsfullmakt 66,0 66,0 1) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) räntestödsfullmakt 250,0 250, EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 176,9 127,8 1) Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) bevillningsfullmakt 30,0 30, Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) bevillningsfullmakt 1 039,0 20,0 1) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) bevillningsfullmakt 35,0 58,0 1) Om en del av den bevillningsfullmakt som gäller programperioden är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Förvaltningsområdets anslag 2014 År 2014 bokslut 1000 År 2015 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 01. Förvaltning och forskning Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) (02.) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) (04.) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) (21.) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) (23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år) Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Utveckling av landsbygden Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år) Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år) (44.) Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som stat Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 År 2014 bokslut 1000 År 2015 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % lig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år) 55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år) (61.) EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) (62.) Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag) Jordbruk och livsmedelsekonomi (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag) Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) (42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år) Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år) Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År 2014 bokslut 1000 År 2015 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år) Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år) Naturresursekonomi (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år) Stödjande av vattenhushållningsoch fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag) Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år) Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år) (47.) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) (48.) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 År 2014 bokslut 1000 År 2015 ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring % 62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) (77.) Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) (60.) Skogsbruk (01.) Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Forststyrelsen Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) Lantmäteri och datalager Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) (02.) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) Sammanlagt Det totala antalet anställda 1) ) Produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen är i kraft till utgången av Från och med anges det uppskattade antalet anställda i årsverken i budgeten. I budgeten för 2014 var den maximala antalet anställda inom förvaltningsområdet, dvs. personalkvoten, årsverken. Enligt Statskontorets TAHTIinformation var motsvarande utfall årsverken. I budgeten för 2015 är personalkvoten årsverken. Dessutom sköts uppgifter inom förvaltningsområdet av personal under andra huvudtitlar motsvarande sammanlagt ca årsverken: vid ANM vid närings-, trafik- och miljöcentralerna ca 830 årsverken i uppgifter i anslutning till genomförandet av EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik och uppgifter i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna och vid Säkerhets- och kemikalieverket ca 22 årsverken i uppgifter i anslutning till riskanalys, godkännande och registrering av växtskyddsmedel; vid MM ca 25 årsverken i uppgifter vid Finlands miljöcentral i anslutning till användningen och skötseln av vattentillgångarna; vid FM vid Regionförvaltningsverken ca 57 årsverken i uppgifter i anslutning till veterinärvården och livsmedelstillsynen och ca 100 årsverken vid Tullen i inspektionsuppgifter samt vid UM 6 specialsakkunniga. 01. Förvaltning och forskning F ö r k l a r i n g : Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter. Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelssäkerhetsverket (kapitel 30.20). Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekt, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser. När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god förvaltningen är öppen, serviceinriktad och effektiv och arbetar i nätverk förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut. När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen personalen är kompetent och mår bra. Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet svarar på ett förutseende sätt på informationsbehovet i samhället och stärker det nationella innovationssystemet. Inom forskningen prioriteras en sporrande verksamhetsmiljö för näringarna på landsbygden ökat utnyttjande av förnybara naturresurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt en stark finländsk livsmedelspolitik på den globala marknaden öppna informationslager och ett effektivt utnyttjande av dem. Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel ( ). Enligt uppskattningar kommer det i uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde att 2015 och behövas minst samma mängd resurser som Det blir då möjligt att säkerställa de kontroller som utbetalningen av jordbrukarstöd förutsätter. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Årsverken och kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna ( ) (inbegriper stödfunktioner) Behov 2015 och Utfall 2013 Utfall ) mn Uppgift årsv. mn euro årsv. euro årsv. mn euro Utveckling av landsbygden 113,3 7, ,6 7, ,400 Jordbruk och livsmedelsekonomi 487,4 30, ,6 30, ,900 Naturresursekonomi 274,2 18, ,3 17, ,000 Sammanlagt 874,9 57, ,5 55, ,300 JSM:s uppgifter, andel av närings-, trafik- och miljöcentralernas ( ) resurser, % ) Behovet 2015 och kvarstår på samma nivå som utfallet för Ändringarna mellan uppgifterna beror på tekniska ändringar. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välbefinnande och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken, vilka hade en personal motsvarande ca 50 årsverken i dessa uppgifter Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment ). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment ) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen. För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment ). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan under finansministeriets huvudtitel (moment ). 01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. F ö r k l a r i n g : I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och av vissa lagar som har samband med den. Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln. Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser I samband med beredningen av budgetpropositionen för ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner 2014 utfall 2015 uppskattning uppskattning Kostnader Intäkter Årsv. Kostnader Intäkter Årsv. Kostnader Intäkter Årsv. Lagstiftningsuppgifter Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken EU-ärenden och internationella ärenden JSM:s specialuppgifter Sammanlagt 1) ) Årsverkskvoterna under moment : 278 årsverken i budgeten för 2014, 260 årsverken i budgeten för 2015 och, enligt en uppskattning av antalet anställda, 263 årsverken i budgetpropositionen för. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2014 utfall 2015 ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Av anslaget används euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket. Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för utgifter för förnyande av den gemensamma tekniska plattformen för förvaltningsområdet samt för utgifter för utvecklande av en elektronisk tjänst för skadeanmälan och ersättning för skador på ren som orsakats av stora rovdjur. Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-1 årsverke) -40 Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och skärgårdsdelegationen (överföring från moment ) (3 årsverken) 225 Politisk verksamhet (regeringsprogr. 2015) -65 Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (2 årsverken) Överföring från moment (21) (2 årsverken) 658 Överföring till moment till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet (-3 årsverken) Överföring till moment Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment ) 2 Löneglidningsinbesparing -170 Lönejusteringar 139 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -155 Sammanlagt 732 budget budget bokslut Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst euro 2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment F ö r k l a r i n g : Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde 1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling 2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten 3) överföra kunskap och teknologi 4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter 5) föra de register som institutet behöver i verksamheten 6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald 7) främja internationellt samarbete 8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag 9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln samt uppnåendet av de forskningsprioriteringar som anges i förklaringsdelen under kapitel Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser I samband med beredningen av budgetpropositionen för ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01: Funktionell effektivitet Samarbetet med kund- och intressentgrupper samt verksamhetens internationella dimension stärks. Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten. Uppföljningar som gäller naturresurser och andra uppföljningar reformeras i syfte att öka uppföljningarnas verkningsfullhet och effektivitet. Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner Kostnader 2) utfall 1) 2015 uppskattning uppskattning Intäkter 3) Årsv. 4) Kostnader 2) Intäkter 3) Årsv. 4) Kostnader 2) Intäkter 3) Årsv. 4) Forsknings- och utvecklingsuppgifter Myndighets- och sakkunniguppgifter Uppgifter som statistikmyndighet Kundfinansierad verksamhet Sammanlagt ) Uppgifterna har sammanställts av bokslutsuppgifter från de inrättningar som upphört. 2) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 3 miljoner euro per år. 3) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnfunktionerna. 4) Årsverkskvoten under moment : årsverken i budgeten för 2015 och, enligt en uppskattning av antalet anställda, årsverken i budgetpropositionen för. Naturresursinstitutets nyckeltal 2014 utfall 2015 uppskattning mål Totala kostnader för kärnfunktionerna /totala årsverken Totala kostnader för kärnfunktionerna /publikation Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,8 1,0 1,0 Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,4 0,4 0,4 Övriga publikationer/forskarårsverke 1,9 2,0 2,0 Statistik/årsverke inom statistik 1,0 1,03 Offentliggöranden av statistik/årsverke inom statistik 3,28 3,33 Refererade vetenskapliga publikationer (st.) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 2014 utfall 2015 uppskattning Övriga vetenskapliga publikationer (st.) Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten) (st.) Antalet nedladdningar av statistikuppgifter på webben (st.) ) Direkt insamling av uppgifter ur registren (%).. 2) Användning av elektronisk insamling av uppgifter (% av dem som svarade).. 2) mål 1) Uppgifterna för 2014 grundar sig på rapporteringen av lantbruksstatistiken. Naturresursinstitutets gemensamma webbtjänster för statistiken ger jämförbara uppgifter om nedladdningar fr.o.m ) Det finns inte tillgång till jämförbar information om olika insamlingar av uppgifter från Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2015 ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Bruttoinkomsterna är sammanlagt euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten euro, EU-jordbruksstöden euro samt övriga inkomster euro. Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) 2014 utfall 2015 ordinarie budget budgetprop. Offentligrättsliga prestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Övriga prestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 2014 utfall 2015 ordinarie budget budgetprop. övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Prisstöd Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst euro. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) 2014 utfall 2015 ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den samfinansierade verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk finansiering från EU annan finansiering utanför statsförvaltningen Intäkter sammanlagt Totala kostnader för projekten Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) Självfinansieringsandel, % Av anslaget används minst euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment Av anslaget används euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket. För vård av fiskbestånden används ca euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk. Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment De inkomster som inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (överföring till moment ) -5 Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -50 Temporär användning av produktivitetsinbesparing 200 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -79 Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment ) Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror Indexhöjning av hyresutgifterna 84 Löneglidningsinbesparing -508 Lönejusteringar 522 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -407 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment ) Sammanlagt budget budget (21.) Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet slopas i budgeten. Överföring till moment (-2 årsv.) -658 Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogrammet 2015) -11 Sammanlagt 2015 II tilläggsb I tilläggsb budget bokslut Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till dessa. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 F ö r k l a r i n g : Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln. Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till euro. Bortfall av tillägg av engångsnatur (bortfall i anslutning till utredningen om bioekonomin) -250 Sammanlagt budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : -250 Valtori (överföring till moment ) -329 Överföring till moment Sammanlagt Anslaget står utanför ramen. budget budget bokslut Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. F ö r k l a r i n g : -491 Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -200 Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogrammet 2015) -158 Sammanlagt -358 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 budget budget bokslut (30.10 och 32.50, delvis) Utveckling av landsbygden F ö r k l a r i n g : Denna förklaringsdel är gemensam för kapitlen och Omvärlden Största delen av Finlands areal är landsbygd. På landsbygden bor ungefär en tredjedel av befolkningen. Landbygdsområdena utgör en miljö med såväl företagsverksamhet som fast boende och fritidsboende. Landsbygdsområdenas möjligheter ligger i en mångsidigare företagsverksamhet och ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av bioekonomin. Utnyttjandet av de möjligheter som företagandet och boendet ger förutsätter att man genom samarbete mellan de olika förvaltningsområdena säkerställer att landsbygden är tillgänglig och att de grundläggande strukturerna och tjänsterna fungerar. Det behövs också lokala utvecklingsinitiativ som främjar landsbygdens livskraft. Landsbygdsområdenas näringsstruktur varierar enligt landsbygdstyp och region. På glesbygden är näringsstrukturen ensidig och sårbar. På kärnlandsbygden och den stadsnära landsbygden är näringsstrukturen mångsidigare och sysselsättningsmöjligheterna bättre. Antalet mikro- och småföretag har ökat i synnerhet på den stadsnära landsbygden, vilket har lett till att skillnaden i utvecklingen mellan å ena sidan den stadsnära landsbygden och å andra sidan glesbygden och kärnlandsbygden ytterligare har ökat något. Denna utvecklingstrend beräknas fortsätta. Ur ett regionalt perspektiv är situationen för landsbygdsområdena bättre i södra och västra Finland än i östra och norra Finland. På landbygden accentueras många av de framtida utmaningar som vårt land står inför. Minskningen av antalet bosatta på landsbygden har jämnats ut, men snedvridningen av befolkningsstrukturen fortsätter. De äldres andel av befolkningen ökar i synnerhet på glesbygden. Äldreförsörjningskvoten (antalet 64 år fyllda per person i yrkesverksam ålder, dvs år) är 0,47 på glesbygden, 0,38 på kärnlandsbygden och 0,28 på den stadsnära landsbygden, medan kvoten är 0,27 i stadsområden och 0,30 i genomsnitt i hela landet. Den lägre inkomstnivån på landsbygden samt de långa avstånden och den glesa bebyggelsen försvårar bl.a. upprätthållandet av servicen. För att det ska vara möjligt att trygga servicen behövs det inte bara stöd från samhällets sida utan även innovationer och nyföretagsamhet. På landsbygden är sysselsättningsläget som helhet mycket svagt och andelen långtidsarbetslösa är stor. Samtidigt har många företag på landsbygden dock brist på kvalificerad arbetskraft. I de arbetskraftsintensiva branscherna, såsom inom trädgårdsodlingen och växthusproduktionen, finns det allt fler utländska arbetstagare. Den inhemska jordbruksproduktionen utgör grunden för hela livsmedelskedjan. Jordbruk idkas i hela landet, även om produktionen de senaste åren har koncentrerats till de områden som med tanke på produktionsförhållandena relativt sett är förmånligast. Antalet gårdar har minskat och gårdarna ökat i storlek redan i årtionden, men produktionsmängderna har ändå hållits på en relativt stabil nivå. Produktionsmängderna när det gäller de viktigaste produkterna motsvarade i det närmaste den inhemska konsumtionen med undantag för produktionen av nöt- och fårkött, råg och socker samt produktionen av proteingrödor och oljeväxter som kompletterande protein vid utfodringen inom husdjurssektorn. Självförsörjningen av protein är en viktig försörjningsberedskapsfråga redan nu, men den kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Efterfrågan på protein ökar i hela världen. Dessutom kan störningar i produktionen t.ex. på grund av förhållandena i naturen tillfälligt hämma ett tillräckligt utbud av soja. Den snabba strukturutvecklingen inom jordbruket beräknas fortsätta. Antalet gårdar som fått jordbruksstöd har under 2000-talet minskat med i genomsnitt 2,3 % per år. År 2014 fick gårdar stöd. I slutet av år 2014 fanns det jordbrukare som var försäkrade enligt LFöPL, vilket är ungefär 35 % färre än år Produktionen blir effektivare och koncentreras till större produktionsenheter. Den genomsnittliga åkerarealen har ökat med 15,0 hektar sedan år 2000 och är nu ca 43,0 hektar (gårdar med ekologisk produktion 50,9 hektar). På motsvarande sätt ökar också storleken på produktionsenheterna inom husdjursskötseln och ny teknik tas i bruk inom produktionen. Som exem- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 pel kan nämnas att mjölkgårdarna nu har i genomsnitt ca 31,5 kor, medan motsvarande antal år 2000 var 15,2. Uppskattningsvis mer än en fjärdedel av mjölken produceras på gårdar som har en mjölkningsrobot. Bibehållandet av den relativa konkurrenskraften förutsätter att jordbrukets struktur- och produktionsutveckling är minst lika snabb som i de viktigaste konkurrentländerna. Strukturstöden har central betydelse när det gäller att främja investeringar. En del av gårdarna väljer att göra verksamheten mångsidigare i stället för att specialisera produktionen, vilket märks i form av en relativ ökning av andelen gårdar som bedriver annan företagsverksamhet. Det är viktigt att jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft upprätthålls så att den inhemska råvaruproduktionen bibehålls. Då känner man också till matens ursprung så bra som möjligt. Tillräcklig lönsamhet är också en förutsättning för produktionsutvecklande investeringar och för att det ska finnas sådana som vill ta över produktionen på gårdarna. Investeringar och utvecklande av kompetensen främjar produktionseffektiviteten och en hållbar användning av naturresurserna. Även i fortsättningen behövs det både jordbrukarstöd som säkerställer den grundläggande lönsamheten i produktionen och strukturstöd som främjar en mer långsiktig utveckling för att det ska vara möjligt att bevara verksamhetsförutsättningarna för en mångsidig jordbruksproduktion som bygger på familjejordbruk. Det har blivit svårare att förutse jordbrukets ekonomiska omvärld till följd av att priserna på produkter och insatsvaror har varierat mera än tidigare. De senaste åren har priserna på insatsvaror stigit snabbare än priserna på produkterna, vilket har försämrat produktionens lönsamhet i synnerhet inom husdjursskötseln. Oförutsebara händelser, såsom Rysslands förbud mot import av livsmedel, har ytterligare försämrat lönsamheten, i synnerhet inom mjölkproduktionen. På grund av konkurrenssituationen har gårdarna begränsade möjligheter att förbättra lönsamheten på marknadsvillkor. Hur försäljningsinkomsterna av jordbruksprodukter och priserna på insatsvaror utvecklas kan inte just påverkas med åtgärder från statsmaktens sida. Jordbruksproduktionens lönsamhet påverkas inte bara av försäljningsinkomsterna och kostnaderna utan på ett centralt sätt också av EU-stöden och de nationella stöden för jordbruket. Deras andel av jordbrukets och trädgårdsodlingens totala intäkter är ungefär en tredjedel. Alla betydande stödsystem reviderades 2015, vilket innebär att stödsystemens innehåll nu i huvudsak är klart för de närmaste åren. Detta underlättar planeringen av produktionen. Stödhelheten har byggts upp så att den är så balanserad som möjligt med tanke på de olika produktionsinriktningarna och regionerna. Jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft i finländska förhållanden baserar sig i framtiden allt mera på ett gediget kunnande hos alla aktörer inom livsmedelskedjan och på utvecklandet av innovationer och på ett snabbt ibruktagande av dem. Till dessa hör bl.a. nya produkter inom bioekonomin, ny produktionsteknik och nya miljövänliga produktionssätt. Konkurrenskraften kan ökas genom en höjning av förädlingsvärdet på produktionen i livsmedelskedjan, ökad export eller specialisering på t.ex. ekologisk produktion. Även naturproduktbranschen är en växande sektor som ger olika fördelar med tanke välbefinnandet och kommersiella möjligheter. Livsmedelssektorn är den fjärde största branschen inom industrin. Hela livsmedelskedjan, från jordbruket till livsmedelsindustrin och handeln, sysselsätter ca personer i Finland, dvs. ca 12 % av den sysselsatta arbetskraften. Förädlingen av livsmedel har polariserats i Finland. Några stora företag har en stark roll i branschen, trots att 99 % av företagen i branschen, mätt enligt antalet anställda, hör till de små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer. Med tanke på livsmedelskedjan är det viktigt att branschen har starka, innovativa och konkurrenskraftiga företag. Maten utgör en viktig del av människornas vardag och den utgör också en del av vår nationella kultur och identitet. Konsumenternas val och matkunnande har stor inverkan på matsektorn och dess framtid. Allt oftare fattar konsumenterna sina köpbeslut inte bara utifrån den egna hälsan och det egna välbefinnandet utan också utifrån produktionsdjurens välbefinnande samt produktionskedjans miljöbelastning och sysselsättningsaspekter. Livsmedelskedjan har blivit längre och internationaliserats, samtidigt som intresset för bl.a. närproducerad och ekologisk mat har ökat. Matens ursprung, produktionssätt, säkerhet och renhet intresserar konsumenterna i allt högre grad. Genom information och matfostran är det möjligt att öka kunskapen om ett ansvartagande och hållbart livsmedelssystem. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 Globaliseringen av livsmedelsmarknaden medför nya utmaningar när det gäller att hantera riskerna inom livsmedelssektorn, såsom sjukdomar som sprider sig med livsmedel, levande djur eller animaliska produkter samt växter från länder med bristfällig sjukdoms- eller hygiensituation eller med produktionsförhållanden som leder till att dessa risker inte kan hanteras. De medvetna konsumenterna kräver ansvarstagande verksamhet inom såväl handeln som industrin och primärproduktionen. De olika delarna av livsmedelssektorn är på många sätt kopplade till varandra, vilket medför att framgång för en part också inverkar på framgången för övriga parter. Denna helhet styrs genom livsmedelspolitiken. Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är betydande användare av naturresurser. De negativa effekterna av detta minskas genom olika åtgärder. Näringsutsläppen från jordbruket i marken och vattendragen har minskat tack vare landsbygdsprogrammets åtgärder, ökad miljömedvetenhet och miljökompetens, ändrade konsumtionsvanor samt nya, preciserade produktionsmetoder och ökad ekologisk produktion. Klimatförändringen, mängden och kvaliteten på naturresurserna, planläggningen och annan styrning av samhällsstrukturen samt metoderna för energiproduktion inverkar i väsentlig grad också på utvecklingen inom livsmedelssektorn och i landsbygdsområdena. Att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den kvarstår som en stor framtida utmaning. Den kräver lösningar som inverkar på markanvändningen, energiförbrukningen, återvinningen av näringsämnen, jordbruksproduktionen och produktionsteknikerna. I enlighet med målen för den nationella energi- och klimatstrategin kommer produktionen och användningen av jordbruksbaserade energikällor att öka de närmaste åren. De viktigaste åtgärderna och metoderna för att uppnå de samhälleliga effektmålen Uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln främjas genom anslag och åtgärder inom politiksektorerna för utveckling av landsbygden (kapitel 30.10) och jordbruk och livsmedelsekonomi (kapitel 30.20). Det primära målet för utveckling av landsbygden är att utnyttja landsbygdsområdenas potential och öka livskraften på ett hållbart sätt. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde görs insatser till stöd för målen för utveckling av landsbygden, bl.a. genom företagsstöd för landbygden, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivning till landsbygden. Viktiga redskap är arbetet inom landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (nedan landsbygdsprogrammet), där resurserna riktas i synnerhet till glesbygden och kärnlandsbygden. Genom landsbygdsprogrammet främjas tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i landsbygdsområdena samt konkurrenskraft och tillväxt inom jordbruket och annan affärsverksamhet som baserar sig på livsmedelskedjan. Syftet med programmet är att bevara basnäringarna på landsbygden och göra dem mångsidigare samt att stärka lokal verksamhet som sker på invånarnas eget initiativ. Åtgärderna inom programmet syftar till att förbättra miljöns tillstånd. Möjligheterna att bo och vara företagare på landsbygden påverkas genom att servicen och tillgängligheten stöds. Åtgärderna inom landsbygdsprogrammet finansieras med anslag både under kapitel (mom , , och , inklusive tekniskt bistånd) och kapitel (mom och ). Inom landbygdsprogrammet har man satt upp som mål att inom programperioden skapa sammanlagt minst nya arbetsplatser, stöda företags etablering, utveckling och investeringar samt utbilda minst personer. Målet för strukturstödet till jordbruket är att investeringar och generationsväxlingar stöds. Resultaten av programmet följs upp årligen. Lokala utvecklingsinitiativ följs upp på basis av antalet Leader-finansierade utvecklingsprojekt. Förutsättningarna för konkurrenskraft inom jordbruket stöds med jordbrukarstöd som stöder den grundläggande lönsamheten, strukturstöd som stöder struktur- och produktivitetsutvecklingen inom jordbruket samt med forskning och rådgivning. Det är möjligt att påverka jordbrukarnas inkomstnivå och lönsamheten inom produktionen i synnerhet genom EU:s direkta stöd (mom ), kompensationsersättningarna (mom ) och de nationella stöden inom jordbruket och trädgårdsodlingen (mom ). Ungefär hälften av jordbrukarstöden ingår i landsbygdsprogrammet. Målen för varje stödsystem har presenterats i förklaringsdelarna under momenten. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18