Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Transkript

1 Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa näringsklimat i svenska kommuner (Svenskt Näringsliv) N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen S A2. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa och interna kontakter N Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns hemsida? N Hur nöjd är du med informationen på Nacka Kommuns hemsida? N Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i din kommun? N Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år, kg/person N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kwh/m2, N Vad tror eller tycker du om miljöarbetet i sin helhet i din kommun? S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet (antal avslutade projekt/totala antalet aktiva projekt), N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA , N Genomsnittlig kalendertid för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt (från startpm till projektavslut), månader N Hur nöjd är du med Nacka Kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen, t.ex. vägar, bostadsområden, grönområden? N Biltrafikens andel av den totala trafiken ska minska, S D3. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Kvinnor inlagda på sjukhus per 1 kvinnor w, S E1. Nacka ska vara en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? N Alla nämnder ska ha egna mål som kan relateras till trygg och säker N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? N Kommunens kostnader för skadegörelse i form av klotter, glaskross etc. ska minska N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott? Insatta resurser S F1. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) S F2. Kommunens lokalkostnader ska vara låga i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner N Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, , ,6 3 3 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 1

2 S F3. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under året, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv N Andel inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ () N Andel inköp som sker via avtal, Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A1. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende, inom veckor N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Värmepump, dagar N Genomsnittlig handläggningstid för enkla planförfaranden avseende enkla planer, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Detaljplan, månader ,7, ,6 3 2 N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt Genomförande, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnads projekt hela Projektet, månader Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster förenklar och skapar möjligheter N Nöjd Kund Index, NKI Kundfokusmätning D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, N Nöjdkundindex Planenheten, procent N NöjdKundindex Miljöenheten N NöjdKundIndex Lantmäterienheten, procent N Nöjdkundindex Bygglovsenheten, procent N Kundupplevd professionalitet (sammanvägt kvalitetsmål 3 i brukarundersökningarna), N Kundupplevd professionalitet (kvalitetsmål 3 i politikerenkäten), N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat, N Stöder Nackas grundläggande värdering, N Kundsynpunkter, antal/år S F1. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt, N Andel delegationsbeslut, N Andel uppskjutna beslut, N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen, N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens, antal N Kompetensutvecklingstid, ,7 3, 3,98 2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

3 N Andel telefonsamtal under kontorstid som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkrast, N Andel personer som lämnat ett meddelande och som har blivit kontaktade inom två arbetsdagar, N Andel medarbetare som har korrekt signatur i sin epost, S Vi driver utveckling av bastjänster och kundanpassade tjänster, samt tjänsteutveckling i syfte att bidra till kommunstrategisk verksamhetsutveckling N Kundupplevd tjänsteutveckling. Kundfokusmätning S Vi har effektiva proceser och rutiner för bastjänster och kundanpassade tjänster N ökning av relationen Intäkt/Kostnad i processen Leverera bastjänster N Andel av omsättningen från nya/utvecklade tjänster (2 år) S Våra medarbetare har rätt kunskap, förmåga och inställning att bidra till Nacka kommuns utveckling N prioriterad strategisk kompetensutveckling genomförd N Kundupplevd kompetens i förhållande till kundbehov S Vi genererar vinst för att möjliggöra fortsatt affärsutveckling N Vinst Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, 1, , 3, , 3,67,7, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola N Andel kunder som är nöjda med individuella utvecklingsplaner, N Andel kunder som är nöjda med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner, S Förbättrade studieresultat N Barns närvaro i förskolan i N Andel certifierade förskolor, N Slutbetyg för gymnasieelever år 3, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N Gymnasiet Högskolebehörighet, N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde nationella prov år 3 Ma N svärde nationella prov år 3 SV N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N Andel behöriga till nationella program, S Budget i balans N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, ,8 1,8 93, ,2 9, ,,9 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 3

4 S Kompetenta och behöriga och engagerade medarbetare N Andel utbildade tillsvidareanställda lärare inom skolan, N Andel utbildade tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan, N IT index medarbetare S Våra ledare inspirerar och leder med tydlig målinriktning till goda resultat N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 1, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, Ledarskapsindex, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S Kultur Nacka har en budget i balans N Positivt resultat i samtliga resultatenheter, tkr S ITverktyget används aktivt med syfte att nå uppsatta mål N ITindex Elever, Verksamheten Sociala Stödresurser Kulturnämnden S Sociala Stödresurser ska erbjuda verksamheter med hög kvalitet där kunden är delaktig och har inflytande över sina insatser S Kultur Nacka arbetar för att öka andelen nöjda kunder N Förändring av antal utlån, Nacka bibliotek, N Förändring av antal deltagare, Nacka kulturcentrum N Förändring av antal besök, Nacka bibliotek, N Förändring av Kundnöjdhet, S Kultur Nacka utnyttjar tillgänglig kapacitet på ett effektivt sätt N Förändring av antalet utlån per invånare Nacka bibliotek, N Förändring av antalet ämnen Nacka musikskola, N Förändring av nyttjandegrad av lokalyta, Nacka kulturcentrum, N Förändring av antalet öppettimmar, Nacka bibliotek, 1,7 8,, ,3 N Svarsfrekvens på kundundersökning, N Svarsfrekvens egna undersökningar, N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Egna kundundersökningar N Nöjda kunder, medelvärde i en skala 1, Andras kundundersökningar N Andel kunder som har varit delaktiga i att utforma en överenskommelse över sina insatser, S Sociala Stödresursers verksamheter ska tillvarata kundens synpunkter som ett viktigt stöd för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet N Antal registrerade kundsynpunkter N Andel åtgärdade kundsynpunkter, N Minst bibehållen nivå på kundnöjdhet S Sociala Stödresursers verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och till gänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare 7, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Antalet besökare på verksamheternas hemsidor ska öka per mättillfälle N Medieanalys antal informationsaktiviteter under året 28 N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, 2 2, S Sociala Stödresursers verksamheter och medarbetare utvecklas i takt med dagens och framtidens utmaningar på affärsmässiga grunder N Nystartade och förändrade verksamheter N Andelen medarbetare som upplever att de har goda möjligheter till utveckling och lärande, 6 N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, 6 66 N Andel genomförda utvecklingssamtal, 1 82 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

5 S Sociala Stödresursers medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag, vara delaktiga och ta ansvar N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel engagerade medarbetare, N Andel medarbetare som upplever att de får kompetensutveckling för sitt uppdrag, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S Sociala Stödresursers chefer ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar för ett ledarskap som bygger på öppen kommunikation, tydlighet och lust att leda N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet Ledarskapsindex, S Sociala Stödresursers medarbetare har god hälsa och känner stolthet och engagemang i sitt arbete N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvaro under året, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt S Sociala Stödresurser är en attraktiv arbetsgivare N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetar index, N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, S Sociala Stödresurser ska ha en fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Velamsundstyrelsen S A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr) N Omsättning / antal besökare (kr) , 8 7, S C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) 1298 N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr) N Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr) Tekniska nämnden S A1. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun () N Vad tror eller tycker du om snöröjningen av gator och vägar i din kommun () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, N Andel felanmält klotter som sanerats inom 2 timmari N Vad tror eller tycker renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun S A3. Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd N Vad tror eller tycker du om kvalitetenpå dricksvattnet i din kommun, N Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultat tjänligt, N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt 31 km) (antal/km) N Antal stopp per km avloppsledning (totalt 3 km) (antal/km) Mål ,6,9,1,2 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

6 D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, N Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling, N Mängd insamlat farligt avfall (kg/invånare) N Mängd hushållsavfall till materialåtervinning, S E1. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång och cykelvägar i din kommun, N Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, N Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter, N Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) S E2. Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas N Andel fastigheter som drabbas av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med årligen S F1. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Låg VAdriftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/inv (genomsnitt 1 kr/inv) H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. VAverket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans N Avvikelse mot budget (anslagsfinansierade verksamheter), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr N Ackumulerad avvikelse mot budget (VA verket) tkr 89 2, FRitidsnämnden S A1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C1. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål () N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () N I vilken grad tycker du att Nacka Kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat 81 utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S D1. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för åldersgruppen 12 år som antagit en drogfri policy (st) S E1. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () S F1. Reinvestering/antal aktiviteter samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Ishallar energianvändning kwh(vecka 12)/ bokningsbar timme N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

7 S F2. Budget i balans N i förhållande till budget, tkr 182 S F1. Kulturaktiviteterna ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna kultur och utbildningsnämnden S A1. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index 1, 27) N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av Kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av Kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter i Nacka () N Andel medborgare som anser att kulturaktiviteterna i Nacka är av god kvalitet () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet i Nacka () N Andel besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C1. Barn och unga ska erbjudas en bred musik undervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal elevplatser i musikskola (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () Social och äldrenämnden S A1. Socialtjänsten skall bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänstens handläggning () S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet N Delaktighet i handläggningsprocessen S A3. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundande och korrekta N Andel ärenden med rättsäker handläggning N Handläggningstid från ansökan till beslut enligt lagstiftning och riktlinjer N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot () S A. Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått N Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått () S C1. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S E1. Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper N Andel verkställda beslut i förhållande till totalt antalet beslut om boende,,3, , 1 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 7

8 S F1. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel som blir självförsörjande under introduktions tiden (1, år) () N Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd () H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet N MH kostnad/total nettokostnad N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) , 2 7 S C1. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskoleverksamheten motsvara efterfrågan (st) S E1. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A1. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande v Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A1. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () N FSK: Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som är nöjda med förskoleverksamhetens öppettider N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () 38 7 Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Andel elever som anser att deras lärare ger dem utmaningar så att de utvecklas maximalt N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 3 () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen skolår 9 () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel elever i år 8 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21

9 N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldrar som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov () S C1. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E1. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat gymnasieskola S A1. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fortsätter påbörjat program år två (gäller ej IV) N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever i år 2 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () , 1, B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () S C1. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E1. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () Verksamhetsresultat Vuxenutbildning S A1. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel med lägst betyget Godkänt i nationella kursprov i sfi N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i SFI som fullföljt påbörjad kurs med minst betyget Godkänd () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21 9

10 B. STARKT MEDBORGARINFLYTANDE S B1. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C1. VUX: Valmöjligheter 6 71 H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S H1. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad,,7 73 Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E1. VUX: Trygg arbetsmiljö 1 Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () 89 F EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F1. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=27) S F2. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=27) Överförmyndarnämnden S A1. Alla huvudmän har en god man/förvaltare som utför sitt uppdrag med god kvalitet. Rättsförluster för huvudmännen ska undvikas. N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag, N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, 71 1 NACKA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 21