Bilaga 2. Strategiska mål samt nyckeltal

Transkript

1 Bilaga 2. Strategiska mål samt nyckeltal Strategiska mål och nyckeltal Kommunstyrelsen S A. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa näringsklimat i svenska kommuner (Svenskt Näringsliv) N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen S A2. Rättssäker kommunal verksamhet N Andel erforderligt motiverade beslut, N Andel beslut som har korrekt besvärshänvisning, N Antal anmälningar till tillsynsmyndighet som leder till kritik, N Andel överklagade beslut som ändras, S A. IT ska vara till stöd för verksamheten och utveckling av service till medborgarna N Andel medborgare som anser det är enkelt att utföra tjänster på kommunens webbplats, N Andel medborgare som anser att kommunen har bra information på sin webbplats, N Andel medarbetare som anser att IT är ett viktigt verktyg för att arbeta effektivt, S A. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa o interna kontakter N Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av hög kvalitet, N Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av gott bemötande, N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkras, N Andel telefonsamtal som besvaras eller hamnar i röstbrevlåda, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar N Andel frågor som besvaras inom arbetsdagar, N Andel skickade Epost som innehåller korrekt signatur, S D. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kw/m2, S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet, N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA N Genomsnittlig kalendertid för årets avslutade stadsbyggnadsprojekt (startpm till projektavslut) månader N Andel invånarna som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, Symbolförklaring N Biltrafikens andel av den totala trafiken, S D. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Kvinnor inlagda på sjukhus per kvinnor w, N Andel invånare som anser att kommunen arbetar aktivt och enhetligt för att minska droganvändning, S E. Nacka ska vara tryggast och säkrast av alla kommuner N Andel invånare som anser att det är tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet, N Antal områden där certifiering införts, st N God samverkan om säkerhetsfrågor med verksamhet (fastighetskontor och hyresgäst)andel i enkät N Ungdomars brottslighet Andel ungdomar som uppger att de klottrat N Vad anser externa samarbetspartners om kommunens arbete t.ex. polis, länsstyrelse, org, föreningar? S F. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) S F2. Lokalförsörjningen ska vara effektiv och utgå från kundens behov N Kommunens driftkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter i andra kommuner kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, S F. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under den senaste mätperioden, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. Kommunal ekonomi i balans S H. Kommunens inköpsverksamhet ska vara effektiv N Andel inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ () N Andel inköp som sker via avtal, , 6 8

2 Strategiska mål och nyckeltal Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster håller hög kvalitet N Andel kunder som anser att NPA ger dem god service, N Andel kunder som anser att NPA har ett professionellt bemötande, N Andel kunder som anser att NPA har en hög tillgänglighet, N Andel kunder som anser att NPA håller en hög kvalitet (korrekt utfört, med avtalad kvalitet och i rätt tid), S Våra avtalskunder känner stort förtroende för oss och uppfattar att vi är bra på att driva verksamhetsutveckling inom våra kärnområden, till nytta för kommunens verksamhet N Andel avtalskunder som känner förtroende för NPA, N Andel avtalskunder som uppfattar att NPA driver verksamhetsutveckling inom kärnområdena, S Våra processer och rutiner är ändamålsenliga och effektiva N Antal ärenden där NöjdKundGaranti lösts ut N Sammanfattningsvis är vi på vår arbetsplats bra på att skapa de arbetsförutsättningar som krävs för att vi ska nå våra mål, 2 S Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att möta nya krav och förväntningar på vår verksamhet. Vår inställning är att vi alltid kan bli bättre! N Antal påbörjade projekt av väsentlig karaktär inom Nacka Partner Projekt N Antal nya koncept som tagits fram och erbjudits våra kunder N Antal genomförda marknadsföringsinsatser N Antal medarbetaraktiviteter med syfte att öka förståelsen för vision, mål och uppdrag, på affärsområdesnivå samt på Nacka Partnernivå S Våra ledare tydliggör uppdrag, mål och visioner, driver utveckling, uppmuntrar och tar tillvara initiativ och kreativitet N Andel medarbetare som anser att våra ledare tydliggör uppdrag, mål och visioner, driver utveckling, uppmuntrar och tar tillvara initiativ och kreativitet, S Våra medarbetare har adekvat kompetens och känner sig starkt motiverade att bidra till Nacka Partners utveckling N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, S Våra medarbetare känner arbetsglädje N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, N Andel medarbetare som är stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen, N Andel totalt nöjda medarbetare med arbetarindex, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S Våra medarbetare har förtroende för sin chef N Andel medarbetare som känner förtroende för sin närmaste chef, S Vi genererar vinst så att vi har råd att investera i fortsatt utveckling N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr ,8 6,2 8 8 Strategiska mål och nyckeltal Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola N Andel kunder som är nöjda med individuella utvecklingsplaner N Andel kunder som är nöjda med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner, S Trygghet och säkerhet N Andel certifierade förskolor, S Friska barn i förskolan N Barns närvaro i förskolan i S Förbättrade studieresultat N Slutbetyg för gymnasieelever år, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde kommunalt prov år SV Ordprov N svärde kommunalt prov år Ma N svärde kommunala prov år SV Textprov N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N ITindex elever, N Andel behöriga till nationella program ,9, ,9

3 S Hållbar utveckling N Antal certifierade skolor, S Trygg och säker N Andel frånvaro/närvaro år 9, S Budget i balans N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Kort sjukfrånvaro upp till 6 dagar, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, S Kompetenta och behöriga medarbetare N Andel utbildade tillsvidareanställda lärare inom skolan, N Andel utbildade tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan, N Andel pedagogisk personal som ska påbörja och aktivt fortsätta med PIMstudier, N IT index medarbetare 6, 2,2 S Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, Strategiska mål och nyckeltal Kultur Nacka S Positiv trend för andelen nöjda kunder och ökningtakt av antal kunder N Förändring av antal elevplatser i Nacka musikskola, N Förändring av antal deltagare jmf med samma period året innan, Nacka Kulturcentrum N Förändring av antal besök jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, N Kundnöjdhet, S Effektivt utnyttjande av tillgänglig kapacitet N Förändring av befintliga mest efterfrågade ämnen, Nacka musikskola, N Förändring av nyttjandegrad av lokalyta, Nacka kulturcentrum, N Förändring av antalet öppettimmar jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, N Förändring av antal utlån jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, N Förändring av cirkulationstal för medier jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kom petenta, engagerade och friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, 6, 2, 2 22,,6, 6 8 N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel genomförda utvecklingssamtal, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, S Positivt resultat i samtliga resultatenheter N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S VSS ska erbjuda verksamheter med hög kvalitet där kunden är delaktig och har inflytande över sina insatser N Svarsfrekvens på kundundersökning, N Nöjda kunder, medelvärde i en skala, Egna kundundersökningar N Nöjda kunder, medelvärde i en skala, Andras kundundersökningar N Andel kunder som upplever att de har gjort en skriftlig överenskommelse över sina insatser, i verksamheter där det är relevant, S VSS verksamheter ska tillvarata kundens synpunkter som ett viktigt stöd för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet N Antal registrerade kundsynpunkter N Antal åtgärder till följd av registrerade synpunkter N Andel kunder som upplever förändring efter framförd synpunkt, S VSS verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare N Andel verksamheter som har en egenproducerad hemsida, N Antalet besökare på verksamheternas webbsidor N Antal informationsaktiviteter under året S VSS verksamheter och medarbetare ska vara förändringsbenägna för att möta dagens och framtidens utmaningar S VSS ska utöka sina verksamheter och tjänster Strategiska mål och nyckeltal Verksamheten Sociala Stödresurser S VSS medarbetare ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag, vara delaktiga och ta ansvar N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel totalt nöjda medarbetare Medarbetarindex, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare,,,

4 S VSS chefer ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar för ett ledarskap som bygger på tydlighet, öppen kommunikation och engagemang N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet Ledarskapsindex, N Andel chefer som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S VSS ska ha friskare medarbetare som känner stolthet och engagemang i sitt arbete N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S VSS ska vara en attraktiv arbetsgivare N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, S VSS ska ha en fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Värmepum, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt Detaljplan, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt Genomförande, månader N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt hela Projektet, månader S D. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med samhällsplaneringen N Kundupplevd professionalitet Brukareundersökning N Kundupplevd professionalitet Politikerenkät N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat N Stöder Nackas grundläggande värdering N Kundsynpunkter, antal/år 2 8, 8, Strategiska mål och nyckeltal Räddningstjänsten S Genom förebyggande insatser ge förutsättningar för en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt effektivt resursutnyttjande N Andel invånarna som känner tilltro till RTJs förmåga att bistå vid brand eller annan olycka som kan föranleda en räddningsinsats, N Andel invånare som anser sig ha kunskap om hur man ska agera för att förebygga en brand och vid en brand i hemmiljö, S Minimera skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor N Antalet räddningsinsatser totalt i förhållande till de senaste tre åren N Antalet bränder som kan föranleda en räddningsinsats i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antalet andra olyckor som kan föranleda en räddningsinsats ska minska i förhållande till tidigare år S Delaktiga medarbetare som påverkar arbetets planering och genomförande, vilket åtföljs av ett gemensamt ansvar för verksamhetens resultat och arbetsmiljö S Budget i balans, där intern och extern samverkan är en naturlig del av arbetet N Nettokostnaden bland de fem lägsta i länet, placering N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Strategiska mål och nyckeltal Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov, veckor 8 6,2 N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta, veckor N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning, dagar N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende, S F. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt N Andel delegationsbeslut N Andel uppskjutna beslut Strategiska mål och nyckeltal Velamsundsstyrelsen VERKSAMHETSRESULTAt S A. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksam heter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (TKR) N Omsättning / antal besökare (kr) S C. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () S D. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens N Kompetensutvecklingstid 9 2 9, 6 9,9 9

5 H. Kommunal ekonomi i balans S H. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (TKR) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (TKR) N Uppföljning av planerade investeringsåtgärder (TKR) Strategiska mål och nyckeltal Överförmyndarnämnden S A. Alla huvudmän har en god man som utför sitt uppdrag med god kvalitet N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, N Andel felfria års slut och delräkningar, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag, N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, H. Kommunal ekonomi i balans S H. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad, N Andel nya ansökningar där handläggningen påbörjas inom arbetsdagar från att de har inkommit, N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr Strategiska mål och nyckeltal Tekniska nämnden S A. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Andel av invånarna som är nöjda med underhåll av gator och vägar () N Andel av invånarna som är nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen av gator och vägar () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Genomsnittlig tid från felanmälan till genomförd klottersanering (timmar) N Andel av invånarna som upplever att kommunens allmänna platser är välskötta () S A. Nämnden ska verka för säker tillgång till rent kommunalt vatten N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt km) (antal/km) N Andel analyser med resultatet tjänligt () N Antal stopp per km avloppsledning (totalt km) (antal/km) ,,,,2 S D. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Kg insamlat farligt avfall per invånare (kg) N Andel invånare som vet var man kan lämna farligt avfall () N Mängden hushållsavfall per invånare som skickas till Högdalens förbränningsanläggning, kg/inv S D2. Nämnden, genom Rtj, ska minimera skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor S D. Nämnden, genom Rtj, ska genom förebyggande verksamhet minska antalet bränder och olyckor S E. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Andel klagomål inom belysningsnätet () N Andel invånare som känner sig trygga i parker och på gång och cykelvägar () N Antal döda i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) N Andel invånare som känner sig trygga i trafikmiljön () S F. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Reinvesteringar i förhållande till driftbudgeten () N Låg driftkostnad i förhållande till jämförelsebara kommuner ( kr/invånare) H. Kommunal ekonomi i balans S H. VAverket ska vara i ekonomisk balans över längre tidsperiod där varje generation ska bära egen kostnad N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Över eller underskott med högst av omsättningen () Strategiska mål och nyckeltal Fritidsnämnden S A. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel pojkar och flickor som får lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () 2, 2, , N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål ()

6 N Andel barn och ungdomar som erbjuds ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet S D. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal föreningar som antagit en drogfri policy (st) S E. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () S F. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Antal aktiviteter för åldersgruppen år N Antal aktiviteter för åldersgruppen 2 år N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Andel lokaluthyrning av attraktiv tid () N Antal inställda tider av total uthyrbar tid () N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) Strategiska mål och nyckeltal Kulturnämden S A. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekens tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () N Andel medborgare som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som anser att de har tillgång till ett lokalt kulturutbud () N Andel medborgare som anser att det lokala kulturutbudet är av god kvalitet () S B. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet () N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C. Barn och unga ska erbjudas en bred musikundervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal barn och unga som deltar i musikundervisning finansierad av kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () S F. Kulturaktiviteterna och biblioteken ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Biblioteksverksamhetens nöjdhetsgrad ska öka i förhållande till insatta resurser (index, 2) Strategiska mål och nyckeltal Social och äldrenämnden S A. Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänsten () handläggning S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Handläggningstid (IFO/Arbetsmarknad & Försörjning) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (dagar) N Handläggningstid (Handikapp) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (månader) N Handläggningstid (IFO/Barn & Ungdom) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (månader) N Handläggningstid (ordinärt boende) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (veckor) N Handläggningstid (särskilt boende) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (veckor) N Andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen () S A. Socialtjänsten ska ha ett värdigt mottagande av flyktingar N Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (,år) () S A. Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundande och korrekta N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot (st) S A. Brukarnas uppfattning om den insats de fått N Andel som uppger att de är nöjda med den insats de fått () ,,,6 2 2,, 2 8 8, 6

7 S C. Medborgare som fått beslut om särskild boendeform inom äldre och handikappomsorgen ska erbjudas plats utifrån den enskildes önskemål och behov N Andel som fått erbjudande om plats inom månader (äldre) och 6 månader (handikapp) av totalt antal beslut () N Andel som fått erbjudande om plats inom 6 mån (funktionsnedsättning) av totalt antal beslut () S C2. Medborgare äldre + år i Nacka som behöver social omsorg skall erbjudas sådan med hög kvalitet och stor valfrihet N Andel som fått sitt förstahandsval i särskilt boende tillgodosett av totalt antal beslut () S C. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S C. Möjligheten till valfrihet ska tillgodoses genom tillräckligt stort antal utförare N Antal utförare för insatser som erbjuds med valfrihet (st) S D. Utsatta barn och ungdomar i behov av insatser ska i första hand erbjudas sådana i öppna former och/eller familjehem N Andel personer med HVBplacering (Hem för vård och boende) i förhållande till totalt antal personer med biståndsbedömda insatser () S E. Förebyggande arbete bland äldre samt barn och ungdomar ska utvecklas N Antalet fallskador + som leder till besök eller inläggning på sjukhus (antal per invånare) N Ny eller utvecklad förebyggande verksamhet för barn och ungdom (st) S F. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd () S F2. Medborgare äldre + år i behov av hemtjänst ska så långt det är möjligt erbjudas det i ordinärt boende N Andel hemtjänsttagare i ordinärt boende i förhållande till totalt antal hemtjänsttagare () H. Kommunal ekonomi i balans S H. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll och kostnadsmedvetenhet N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) Strategiska mål och nyckeltal Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel personal i förskolan som har pedagogisk högskoleutbildning (), 6 6, S B. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () S C. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: I alla kommundelar ska utbudet av platser i förskoleverksamheten motsvara efterfrågan (st) S E. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Andel skolor som har positiv avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven skolår 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen skolår () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel elever i år 8 som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () S B. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldr som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov ()

8 S C. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () GYMNASIESKOLA S A. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () S B. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () S C. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () 9, VUXENUTBILDNING S A. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i SFI som fullföljt påbörjad kurs med minst betyget Godkänd () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () S B. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C. VUX: Valmöjligheter Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E. VUX: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () F Effektivt resursutnyttjande N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser. N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=2) S F. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser. N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=2)