VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17)

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17) Socialnämndens arbetsutskott Redovisning av måltidspriser för särskilt boende, hemtjänst och externa gäster på Väsbygårdens restaurang (SN ) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att redovisa måltidspriser. I bifogat underlag redovisas självkostnadskalkylen för måltidspriser i särskilt boende, hemtjänst och externa gäster på Väsbygårdens restaurang. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Redovisning av självkostnadskalkyl, restaurangens måltider 2015, tjänsteskrivelse 2. Självkostnadskalkyl restaurangen, 2015 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Självkostnadskalkyl, restaurangens måltider 2015 Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämndens arbetsutskott har gett socialförvaltningen i uppdrag att redovisa restaurangens självkostnadspriser. I bifogat underlag redovisas självkostnadskalkylen för restaurangens måltider under Handlingar 1. Redovisning av självkostnadskalkyl, restaurangens måltider 2015, tjänsteskrivelse 2. Självkostnadskalkyl restaurangen, 2015 Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX SF@VALLENTUNA.SE

3 Sammanställning - självkostnadskalkyl restaurangen 2015 Datum: Antal portioner är en sammanställning för månaderna jan - sept, Kostnaderna baseras på utfallet jan - sept, Antal måltider Enhet Frukost/mellanmål Lunch Kväll Totalt Väsbygården Korallen Väsbygården - växelvård/korttidsplatser Korallen - växelvård/korttidsplatser Östanbo - daglig verksamhet Måltider hemtjänst Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan MIVA Montesorie Pedagogiska måltider Andel måltider 23% 52% 25% 100% Kostnad per måltid för Korallen (inkl. växelvård/korttidsplatser) Kostnad Frukost/mellanmål Lunch Kväll Totalt Lönekostnader 0,00 19,68 22,74 42,42 Livsmedel 14,07 18,47 14,07 46,60 Transporter 0,00 8,09 8,09 16,17 Övriga kostnader 4,20 4,20 4,20 12,61 Totalt 18,3 50,4 49,1 117,8 Central OH 0,68 1,88 1,83 4,39 Totalt 18,95 52,31 50,93 122,19 Kostnad per måltid för Väsbygården (exkl. daglig verksamhet Östanbo) Kostnad Frukost/mellanmål Lunch Kväll Totalt per dag Lönekostnader 2,77 19,68 22,74 45,19 Livsmedel 14,07 18,47 14,07 46,60 Övriga kostnader 4,20 4,20 4,20 12,61 Totalt 21,05 42,35 41,01 104,40 Central OH 0,79 1,58 1,53 3,89 Totalt 21,83 43,92 42,54 108,30 Kostnad per måltid för Väsbygården (inkl. daglig verksamhet Östanbo) Kostnad Frukost/mellanmål Lunch Kväll Totalt per dag Lönekostnader 2,77 19,68 22,74 45,19 Livsmedel 14,07 18,47 14,07 46,60 Transporter, (enbart Östanbo) 0,0 8,09 0,00 8,09 Övriga kostnader 4,20 4,20 4,20 12,61 Totalt 21,05 50,43 41,01 112,49 Central OH 0,79 1,88 1,53 4,20 Totalt 21,83 52,31 42,54 116,68 Kostnad per måltid i hemtjänst Kostnad Lunch Kväll Totalt Lönekostnader 19,68 22,74 42,42 Livsmedel 18,47 14,07 32,53 Övriga kostnader, plus packlådor, plus arb. kost för paketering 15,99 15,99 31,97 Totalt 54,13 52,80 106,93

4 Central OH 2,02 1,97 3,99 Totalt 56,15 54,77 110,91 Kostnad för lunch för externa gäster inkl. MIVA och Montessori skolan Kostnad Lunch Lönekostnader 32,62 Livsmedel 18,47 Övriga kostnader, 25 % extra lokalhyra för servering 4,66 Totalt 55,75 Central OH 2,08 Totalt 57,83 Kostnad, pedagogiska måltider Kostnad Lunch Kväll Totalt Lönekostnader 19,68 22,74 42,42 Livsmedel 18,47 14,07 32,53 Övriga kostnader 4,20 4,20 8,41 Totalt 42,35 41,01 83,36 Central OH 1,58 1,53 3,11 Totalt 43,92 42,54 86,47

5 Frukost/ mellanm ål Luncher Kvällsmål Sa totalt jan Väsbygården jan Korttids Korallen jan Korttids Väsbygården jan Daglig verksamhet Östanbo jan Korallen jan Hemtjänst jan Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan jan MIVA jan Montesori skolan jan Pedagogiska måltider Sa jan feb Väsbygården feb Korttids Korallen feb Korttids Väsbygården feb Daglig verksamhet Östanbo feb Korallen feb Hemtjänst feb Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan feb MIVA feb Montesori skolan feb Pedagogiska måltider Sa feb mar Väsbygården mar Korttids Korallen mar Korttids Väsbygården mar Daglig verksamhet Östanbo mar Korallen mar Hemtjänst mar Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan mar MIVA mar Montesori skolan mar Pedagogiska måltider Sa mars apr Väsbygården apr Korttids Korallen apr Korttids Väsbygården apr Daglig verksamhet Östanbo apr Korallen apr Hemtjänst apr Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan apr MIVA apr Montesori skolan apr Pedagogiska måltider Sa april maj Väsbygården maj Korttids Korallen maj Korttids Väsbygården maj Daglig verksamhet Östanbo maj Korallen maj Hemtjänst maj Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan maj MIVA maj Montesori skolan maj Pedagogiska måltider Sa maj jun Väsbygården jun Korttids Korallen jun Korttids Väsbygården jun Daglig verksamhet Östanbo jun Korallen jun Hemtjänst jun Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan jun MIVA jun Montesori skolan jun Pedagogiska måltider Sa juni jul Väsbygården jul Korttids Korallen jul Korttids Väsbygården jul Daglig verksamhet Östanbo jul Korallen jul Hemtjänst jul Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan jul MIVA jul Montesori skolan jul Pedagogiska måltider Sa juli aug Väsbygården aug Korttids Korallen aug Korttids Väsbygården aug Daglig verksamhet Östanbo aug Korallen aug Hemtjänst aug Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan aug MIVA aug Montesori skolan aug Pedagogiska måltider Sa aug sep Väsbygården sep Korttids Korallen sep Korttids Väsbygården sep Daglig verksamhet Östanbo sep Korallen sep Hemtjänst sep Externa gäster, exkl MIVA och Montessori skolan sep MIVA sep Montesori skolan sep Pedagogiska måltider Sa sept Enhet Frukost/ mellanm ål Lunch Kväll Totalt Väsbygården Korallen Kortis Väsbygården Kortis Korallen Daglig verksamhet Östanbo Hemtjänst Externa gäster, exkl MIVA och Montesori skolan MIVA Montesori Pedagogiska måltider Summa totalt

6 Kostnader för livsmedel t.o.m. sept; Näringslösning Navamedic Nestlé Sverige AB Nutrica Nordica AB Tamro AB Summa Matlådor Tech Pack Summa kostnad livsmedel: kr kr kr kr kr kr kr exkl. näringslösning och konterade matlådor Total livsmedelskostnad kr Antal luncher Antal middagar Antal frukost Prisrelationen lunch:middag 0,7619 Lunchkostnad per portion 18,47 Frukost kostn per portion 14,07 Se förklaring: rad 30 till rad 73 Middags kostn per poriton 14,07 Lunchkostnad = B4 / B5 (AL) + B7(AF)*0,762 + B6(AM)*0,762 Frukost kostnad = B11(lunchkost per portion) *0,762 Middags kostnad = B11 (lunchkost per portion) * 0,762 Utgångspunkten är nedanstående relation som är en uppskattning från restaurangchefen. 21 kr * 7 dagar * 250 portioner lunch per dag 16 kr * 7 dagar * 115 portioner frukost per dag 16 kr * 7 dagar * 115 portioner middag per dag Kostnadsrelation mellan frukost och lunch samt mellan middag och lunch är 16/21 = 0,762 Ekvationer AL= antalet luncher AF = antalet frukostar AM = antalet middagar Ekvation nr 1: Totalen (kost för livsmedel) = antal luncher (AL)* lunchkostnad (L) + antal frukostar (AF)* frukostkostnad (F) + antal middagar (AM) * middagskostnad (M) Antag att L:F:M förhåller sig som 21:16:16 Relativ vikt lunch = 21/21 Relativ vikt middag = 16/21 = 0,762 Relativ vikt frukost = 16/21 = 0,762 Ekvation nr 2: F = 0,726 * L Ekvation nr 3: M = 0,762 * L (F) frukost (M) middag Totalen = AL * L + AF (0,762 * L) + AM (0,762 * L) Totalen = L (AL + AF * 0,762 + AM * 0,762) Livsmedelskostnad (totalt) = L (AL +AF(0,762) + AM(0,762) (AL + AF * 0,762 + AM * 0,762) (AL + AF(0,762) + AM(0,762) Livsmedelskostnad (totalt) = L (AL + AF(0,762) + AM(0,762) F = L * 0,762 M = L * 0,762

7 Lunch och middag allmänt Total pers budget allmänt Uppskattad viktning Procentsiffrorna anger hur personalkostnaden för en lunch, middag och frukost är i relation till varandra Personalkost per lunchportion 19,68 63% Lönekostnad * lunchandelen / (antalet luncher) Personalkost per middagsportion 22,74 35% På samma sätt som för luncherna Personalkost per frukostportion 2,77 2% På samma sätt som för luncherna. OBS! på Korallen skall det ej vara någon lönekost för frukost eftersom dom gör allt själva. 100% Servering Lunch Total pers budget servering Personalkost per lunchportion 12,95 100% OBS! Endast serveringskostnad. Gäller för Externa gäster. Lunch, middag & servering (exkl. övrig personalkostnad och packetering) Lunch och middag lön tim (månd-fred) tim (lör-sönd) Sa tot/v Tim/mån Del av heltid Lön/mån exkl soc avg Soc avg 55 % Sa lön (jan-sept) Kock (lunch + middag). Kockarna packar maten i kantiner (metallburkar + bläck) , Kock (lunch + middag). Kockarna packar maten i kantiner (metallburkar + bläck) , Kock som jobbar lörd + söndag , Biträde, nr 1 (lunch + middag) , Pärnilla, 85 % kök , Sjukersättning/semestervikarier , Kock (lunch + middag) lagar mat till hemtj 3 d/v , kr 60 % av en heltid går åt till att packa varorna till hemtjänst. Kost finns bland "övriga kostn". Biträde, nr 2 (lunch + middag) packar matlådor till hemtj 3 d/v. (57,94 % i köket) , Servering lön tim (månd-fred) tim (lör-sönd) Sa tot/v Tim/mån Del av heltid Lön/mån exkl soc avg Soc avg 55 % Sa lön (jan-sept) Servering, tj 0,5, månd-fred. (Hon jobbar 38,25 tim per vecka.) , , Servering, lörd. (Hon jobbar 4 tim.) , Övriga kostnader, se bladet "Övriga kostnader" lön tim (månd-fred) tim (lör-sönd) Sa tot/v Tim/mån Del av heltid Lön/mån exkl soc avg Soc avg 55 % Sa lön (jan-sept) Städning. Ett biträde (nr 2). Kost för städning belastar ej restaurangavd , Pärnilla, 10% vaktmästeri/fastighet och 5 % tvätt/städ , Vaktmästare, Martin , Tvätt, Mikaela ,

8 Övriga kostnader Kost/portion Kost/portion, se anm Portioner Anmärkning Näringslösning Näringslösning ingår ej kalkyleringen. (1,40 utslaget på VB & K) Lokalhyror ,37 0,46 uträkning B37-B55 25 % av lokalkostnaderna avser salen för servering. Mindre rep/underh på fastigheter , Hyra / leasing datorer , Hyra /leasing kopiator /skrivare , Övr förb inv 889 0, Kem / tekn prod , Förbrukn matr exkl Tech Pack , Förbrukn matr Tech Pack ( kr kr) Se nästa kolumn 2, Packeteringskostnader för hemtjänsten Arb- /skyddskläder , Kontorsmatr , Rep-/underhåll av maskiner , Telefoni och IT , Transporter varor (TZ Bemanning AB) Se nästa kolumn 8, Mattrp sker till Korallen sju dagar i veckan och till Östanbos dagliga verksamhet månd-fred (helgfria vardagar) Programvaror och licencer , Företagshälsovård, exkl rehab , Friskvård , Inkasso , Kurs/konf , Kapitalkost , Summa exkl kost för städn mm, se bladet löner , "Övriga kostnader", se bladet Löner , "Övriga kostander", se bladet Löner Se nästa kolumn 9, , Sa exkl näringslösning Spec av näringslösning Navamedic Nestlé Sverige AB Nutrica Nordica AB Tamro Beräkning lokahyror Övrigas lokalhyror i procent av Externa, etc. 75% Lokalhyror utom Externa, MIVA och Motessori 1,37 Lokalhyror Externa, MIVA och Motessori 1,83 Extra hyra för Externa, MIVA och Motessori 0,46 Den totala kostnaden för lokalhyror är ihopsatt av två delar. Del 1: Lokalhyror för externa m.fl. som är antalet portioner till dessa gånger ett "pris B" Del 2: Lokalhyror för alla andra utom de i del 1 som är antalet portioner för dessa gånger ett "pris A" "prisa" skall vara 75% av "prisb" (Externa m.fl. betalar ett högre pris) Totalen = Antal Ext * prisb + AntalÖvr * prisa Totalen = AntalExt * pris B + AntalÖvr * 0.75*prisB Totalen = prisb * (AntalExt *AntalÖvr) Totalen / (AntalExt *AntalÖvr) = prisb * (AntalExt *AntalÖvr) / (AntalExt *AntalÖvr) "Totalen" är den totala lokalkostnaden "AntalExt" är antal portioner för Externa, MIVA och Montessori "AntalÖvr" är antalet totala antalet portioner minus "AntalExt"

9 Livsmedelskostnad per dagsportion (källa :Livsmedelsverket (Delfi Foodservice guide, 2014) Inom äldreomsorg och sjukvård avses alla måltider som serveras under ett dygn Kr Gymnasieskolor (lunch) 13,00 Servicehus, äldreboenden (totalt) 57,60 Hemtjänst (matlåda) 19,42 Sjukvård (totalt) 66,66