Förslag till budget för Värnamo Kommuns verksamhet 2012 med utblick

Transkript

1 Förslag till budget för Värnamo Kommuns verksamhet 2012 med utblick Målet är en verksamhet som jobbar framtidsinriktat för att öka servicen, stoltheten och livsmiljön i hela kommunen. En kommun där barnen skrattar, invånare och besökare trivs, en kommun som är positivt känd långt utanför kommungränsen. En budget som ska medverka till Social, Ekologisk och Ekonomisk Hållbar Tillväxt. 1

2 Innehåll: Inledning sid 1 Driftbudget och prioriteringar sid 5 Skrivelse investeringsprocess och budget sid 12 Investeringsbudget och prioriteringar sid 13 Framtiden. Socialdemokraternas ledord är frihet, jämlikhet och solidaritet. Som Socialdemokrater präglas vi av vår strävan efter trygghet och respekt för vår nästa och att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Vi Socialdemokrater vill ha en bra och levande kommun som är väl känd långt utanför kommungränsen. Värnamo Kommun har ett utmärkt geografiskt läge, det finns en bredd på näringslivet och en bred offentlig sektor. Här finns möjligheter till att öka attraktiviteten så att fler människor, ung som gammal, vill söka sig till kommunen för att bo och leva gott. Ett strategiskt arbete för att stärka hela kommunen och jobba framtidsinriktat har vi Socialdemokrater efterlyst under många år. Destination Värnamo som belyser styrkor och svagheter är en rapport som tagits fram under våren, en arena för kultur, kreativitet och kunskap är på gång i Gummifabriken samt ett helt nytt besöksmål Vandalorum har öppnat. Detta är tre exempel på faktorer som, rätt hanterade, kan ge fördelar för alla oss invånare i kommunen och alla våra besökare. Socialdemokraternas budget prioriterar människor som möter människor, vi har dragit ner på investeringarna för att frigöra pengar till verksamheten. Förutom den största tyngden på kvalité inom omsorgen och skolan genom fler personal, inkl möjlighet till ökad sysselsättningsgrad, innehåller vår budget för 2012 också inriktning för ungdomar och kulturen. Kampen mot barnfattigdom och missbruk fortsätter. Kampen mot arbetslöshet kan inte heller kommunen göra ensam. Värnamo Kommuns del är att bereda bra utbildning, upplåta praktikplatser samt själv vara en god arbetsgivare. Men en utmaning för Värnamo Kommun är att hävda sig i ett Sverige med en borgerlig högerregering som prioriterar skattesänkningar, främst till de redan välbeställda, före att skapa goda förutsättningar för näringslivs- och arbetsmarknadspolitiken, att fördela statsbidrag till kommuner och landsting för att vi skall kunna vidmakthålla kvalitet i det offentliga kommunala uppdraget. Regeringens vårbudget andas ökning i tillväxten, men frågan är om verkligen de positiva talen vad gäller arbetsmarknaden kommer att förverkligas. Sysselsättningen ökar i landet men arbetslösheten, framför allt för ungdomar och dem som varit arbetslösa länge, biter sig fast. Samtidigt ropar företagen efter specialkunskaper. Det finns en förödande missmatchning på arbetsmarknaden som endast kan avhjälpas med utbildning och studiestöd för de människor som går utbildningarna. Regeringen har ett stort ansvar för att göra detta möjligt. Missar man nu så hamnar Sverige och Värnamo Kommun ohjälpligt efter. Tillverkningsindustrin är basen i vår region och tjänsteindustrin växer. En bransch som har utrymme att öka är turist och besöksnäringen samt handeln. Värnamo är en gammal handelsort. Konceptet med unika butiker, små caféer och trevlig utemiljö skapar en god stämning. Här fyller Värnamo City, Värnamo Turist- och besöksnäring och Värnamo Näringsliv AB en viktig roll, men samtidigt är det av största vikt att också kommunen ser till att centrummiljön utvecklas vidare både i Värnamo stad men också i våra större samhällen 2

3 Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. En centrummiljö som inbjuder till mötesplats över generationsgränser och ett samhälle som bejakar ungdomars möjlighet till positiv fritidssysselsättning ger goda förutsättningar också för framtiden. Ska Värnamo Kommun öka sin attraktivitet och därmed locka fler att bosätta sig, krävs ett betydligt bättre arbete för jämställdhet. Idag är kommunens arbetsmarknadsutbud fortfarande väldigt könssegregerad. Här kommer att krävas ett målmedvetet och strategiskt övergripande arbete för att bryta fördomar och attityder för att se fördelen med en jämställd och integrerad arbetsmarknad och därmed ett positivt klimat. Sverige har en god innovationskraft bland annat tack vare god tillgång på humankapital och viss finansiering. Paradoxalt nog har vi samtidigt ovanligt få innovatörer i Sverige visar EUstudien Pro INNO Europe. Därför är Vandalorum och övrig verksamhet för ökad innovation viktig för vår kommun och arbetsmarknadsregion. Ett målfokuserat strategiskt framtidsarbete behövs, bland annat inom ovanstående exempel. Samtidigt är det minst lika viktigt att fortsätta förbättringsarbetet inom den kommunala servicen. Förskolan, skolan, fritidsverksamheten, äldre- och handikappomsorgen ska hålla god och hög kvalitet, vilket nås tack vare engagerad personal. Kompetenshöjning, arbetstidernas utforming, metodutveckling och inflytande skall ingå. Detta är några av de viktiga faktorerna som främjar social, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt i hela Värnamo Kommun. Omvärlden påverkar. Värnamo Kommun ligger ofta i den övre delen av tabellerna vid olika mätningar och jämförelser, senast nu i Tidningen Fokus Bäst att bo. Positiv reklam, men oftast är det ganska trubbiga mätningar. T.ex. plats nr 28 i landet vad gäller Att vara ung. I det kriteriet ingår andelen som uppnått målen i grundskolan, men utrensat är faktorer som har visat sig ha en påverkan på studieresultaten dvs andel utlandsfödda elever, föräldrars utbildningsnivå och andel pojkar i skolan. Knappast rättvisande eftersom de barnen är minst lika värdefulla och behövda i vår kommun. Framtiden är oroande i vår region som är så beroende av tillverkningsindustrin. Enlig konjunkturinstitutet föll tillverkningsindustrin med tre enheter i april medan den föll med fem respektive fyra enheter för detaljhandeln och privata tjänstenäringar. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med en enhet, vilket är positivt för landet. Problemet i vår kommun är att det tyvärr är få konkreta byggprojekt på gång. Glädjande nog hyresrätter i centrum men försiktigt med utbyggnader av industri- och logistikfastigheter trots att nu två stora speciella verksamhetsområden är klara Sydsvenska krysset och Lannakrysset. Tyvärr backar även hushållens konfidensindikator med nära 1,5 enhet i april. Det är tredje månaden i rad som indikatorn backar. Fallet beror den här gången huvudsakligen på att hushållen blivit mindre positiva till läget i svensk ekonomi och att förväntningarna på svensk ekonomi på ett års sikt justerats ned. Även om Värnamo Kommun har ett mycket bra strategiskt och logistiskt läge så gäller det att utnyttja det och att också landet som helhet ökar, annars får vi inte del av någon tillväxt i kommunala sektorn. Kommunens företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning innebär också ett varningstecken för framtida tillväxt. Att ligga på en omsättningstillväxt på minus 10.8% när medel är 32% anser vi är allvarligt. Befolkningsökning, verksamhetsområden samt tillgång på kunskap är faktorer som verkligen behövs i Värnamo Kommun. Därför är det strategiska och målinriktade framtidsarbetet så viktigt. Det måste bli slut på fortsatt vänta-o-se-politiken. 3

4 Statsbudgeten beräknas ge överskott på 40%. Enligt oss Socialdemokrater är detta inget överskott som ska gå till ytterligare skattesänkningar. Den offentliga sektorn med sitt avgörande ansvar för barnomsorg, skola, äldre och handikappomsorg samt lokalt miljöarbete måste få del av detta överskott. Något annat är helt oansvarigt om man, som vi, vill ha ett levande Sverige och en social, ekologisk och ekonomisk långsiktigt hållbar tillväxt! Nationella studier visar på att det finns stora samhällsekonomiska vinster på att bättre integrera välutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden. T.ex. genom att korta tiden som arbetslös för Sveriges 700 akademiker från andra länder lite grann skulle samhället tjäna 40 miljoner kronor. En orsak till svårigheterna på arbetsmarknaden är bristande kunskaper i svenska. Vår kommun har en tillgång i den mångfald av befolkningen som är barnfödda i andra länder. Vi förutsätter att dialogen är fruktbar med Arbetsförmedlingen så att samarbetet runt introduktion och utbildning kan hålla hög nivå. Arbetet med validering av kunskaper måste komma igång, för alla som behöver. Räntan kan komma att höjas snabbare än man sagt tidigare om de kommande löneökningarna blir för höga, spår Riksbanken. Enligt dem kan lönekostnaderna få stiga med 3-3,5 procent per år men inte mer. Oron finns för att högre priser på energi och råvaror samt brist på att arbetskraft i vissa sektorer kan driva upp inflationsförväntningarna. Investeringsbehoven i kommunen och hos de kommunala bolagen är inte försumbara, vilket kommer att påverka likviditeten och soliditeten. Denna utveckling måste följas noggrant. Socialdemokraternas budget har dragit ner på investeringarna till förmån för utrymme för ökning inom främst omsorg och skola. I Sverige som helhet har invånarantalet vuxit ovanligt mycket, enligt SCB statistik. Orsaken är fler födslar och ökad invandring. När Sydsvenska krysset nu kommer att bebyggas och medge fler arbetstillfällen så borde också utbudet och intresset för att bosätta sig i kommunen att öka. Men det är ännu för tidigt att lägga in en betydande befolkningsökning eftersom tendensen är så osäker. Nuvarande kommunala lokaler har möjlighet att möta en viss befolkningsökning, med undantag för vissa skolor, beredskap finns i vår budget. Övergripande mål: Även om vi Socialdemokrater hade önskat konkretare mål, ref vårt tidigare yrkande, så har vi respekt för kommunfullmäktiges beslut och organisationens påbörjade arbete. Därför kommer vi inte att yrka på nya målsättningar utan fortsätter avvakta resultatet av pågående målstyrningsarbete. Vi påminner om att vi anser att målen angående miljöarbetet är alldeles för låga och uddlösa samt att det helt saknas adekvata mål rörande arbetsmarknadspolitiken. Arbetet med målstyrning och uppföljning av processer för att förbättra metoderna säkrar kvalitén i den kommunala servicen samt personalens arbetsförhållanden. Med hänvisning till behoven av förbättringar men osäkerheten i kommande prognoser och de historiska överskotten som uppstått utan att ha varit kända i budget, föreslår vi en justering av de finansiella målen för driftbudgeten till ett genomsnitt på lägst 1,8 % sammanvägt av de senaste tre åren samt utblicken för kommande tre år. 4

5 Värnamo Kommuns driftbudget. Socialdemokraternas förslag på prioriteringar och anslag Alla belopp i kkr Omsorgsnämnden Ram Omsorgsnämndens verksamhet är mycket ansträngd. Nedskärningskraven har tärt på personalen och organisationen. Det är av yttersta vikt att ett positivt utvecklingsarbete och metodutveckling får den tid det behöver inom omsorgen. Bemötandet, säkerheten och kvalitén i äldre- och handikappomsorgen ska hålla hög nivå. Psykiatrin är ett område som behöver ses över. Prognosen i april visar att Omsorgsnämnden riskerar att dra över 2011 års budget med 5 miljoner. Ohälsotalen ökar bland personalen och medarbetarundersökningen visar att det fortfarande är otillfredsställande stor andel av personalen som inte har medarbetar- eller lönesamtal med sin närmaste chef. I budgetförslaget för prioriterar Socialdemokraterna personalbemanningen i särskilda boenden, på natten och i livets slutskede. It-stödet och metodutvecklingen behövs för att underlätta dokumentation och öka säkerheten. En väl fungerande ledarorganisation är en stark faktor för god arbetsmiljö, effektiv och adekvat organisation. Vi rekommenderar att ett arbete påbörjas enligt den modell som Svenska Kommunalarbetareförbundet tagit fram under rubriken Mönsterarbetsplats, 10 punkter där arbetet med värdegrunden är starten. Alla de människor som behöver omvårdnad inom både äldre- och handikappomsorgen har olika behov och önskemål som skall bemötas och respekteras. Det handlar inte bara om att ge en guldkant då och då, utan i grunden en rättmätig väl fungerande vardag! Kroppen och själen hör samman, detta har vi Socialdemokrater påmint om vid flera tillfällen. God mat i trevliga lokaler, inspirerande dagcentraler, fritidsledare inom handikappomsorgen, riktat och uppsökande kulturutbud är exempel på åtgärder som, utöver trygga anhöriga och kunnig personal medverkar till bättre hälsa och vårdar det friska. Barn och utbildningsnämnden Ram Det är över huvud taget inte rimligt att Barn- och utbildningsnämnden skall fortsätta skära i sin verksamhet för att klara krav på effektivisering och besparing etapp 3. Även vårt lokala näringsliv berättar om svårigheter att rekrytera personal med rätt kunskaper. Regeringens neddragning av vuxenutbildningen och arbetsförmedlingens begränsade möjligheter är skadlig för framtida kunskapsnivå. Vuxenutbildningen behövs och skall ha frihet att utforma sin verksamhet efter de behov som ställs både från företag och enskilda människor. Komvux idag anser vi har en bra utformning, för oss Socialdemokrater är det viktigt att de får möjlighet att fortsätta jobba behovsstyrt. Socialdemokraterna föreslår ramökning till Barn- och Utbildningsnämnden för att prioritera ny skola i Värnamo stad, en flexibel F-9 skola, som kan möta behovet även om år. Socialdemokraterna avstyrker tillbyggnad av Trelleborgsskolan eftersom det innebär en för stor skola. Skolan är viktig för hela livet, sviker skolan så får barnet svårigheter under resten av livet. Utsorteringsskolan och den ojämlika synen på vem som skall få utbildning, regleringar som regeringen beslutat om, kommer att få långtgående negativa effekter. Företagen i Sverige är tydliga på att kunskap behövs och kommer att behövas i framtiden, detta vet vi gäller även 5

6 inom den offentliga servicen. Alla barn är olika men lika mycket värda. Den skola som finns i Värnamo Kommun ska bejaka alla barn och forma utbildningen så att alla finner kunskaper och därmed kan både pojkar och flickor göra egna fria val i livet. Fortfarande är det barn som lämnar grundskolan utan godkända baskunskaper och når betyg så att de kan kvalificera sig till gymnasiet eller högskola. Ett särskilt arbete ska införas för att nå målsättningen att alla barn skall kunna tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper för godkänt. Detta kräver både personal med goda kunskaper inom pedagogik samt metodutveckling i ordinarie verksamhet. I öppna jämförelser (SKL rapport) finns en tydlig slutsats att skolans ledarskap är en avgörande faktor för hur väl organisationen fungerar. Rektorsutbildningar och prestigelöst förbättringsarbete behövs inom nämndens förvaltning, allt för arbetsmiljön och för barnens skull. Det skolmatsprojekt som påbörjades, ska fortsätta och implementeras vidare på fler skolor. Skolmaten och skolgårdarnas utformning är också viktiga faktorer för ökad och bättre inlärning. På skolorna i Värnamo Kommun skall det inte tas ut någon måltidsavgift! Barnomsorg på fler tider än dagtid är ett reellt behov för många föräldrar. En mänsklig tillväxtkommun som Värnamo Kommun ska ha en barnomsorg som ger trygghet för barnen och som också motsvarar de behov som föräldrar i dagens arbetsmarknad har och näringslivet kräver. Skolornas fritidshem har sin del i den samlade skoldagen där den pedagogiska leken kombineras med lärande. Vi ser gärna fler aktiviteter där skola och kultur samverkar. Vårdnadsbidraget är en ojämlik och ojämställd företeelse som inte heller ger alla barn den chans i livet att möta andra barn vilket är så viktigt för utvecklingen. Vårdnadsbidraget skall avskaffas och resurserna istället skall stärka förskolan. Medborgarnämnden Ram När det inte fungerar i samhället kan det avläsas hos Medborgarnämnden. Brister i näringslivs- och arbetsmarknadspolitik, brister i bostadspolitik, brister i utbildning, brister i drogförebyggande och missbrukarstöd, brister i trygghetsförsäkringar, brister i positivt fritidsutbud för våra ungdomar osv. Allt har sina konsekvenser och Medborgarnämndens verksamhet är till slut avgörande för hur livssituationen kan bli. Nämnden bifalls fortsatt tilläggsanslag för ökat försörjningsstöd på grund av hög arbetslöshet och stora brister i arbetsmarknadspolitiken samt på grund av effekterna från regeringens försämring av både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Socialdemokraterna prioriterar i första hand ökat anslag för att höja personalförsörjningen, kompetensutveckling, utbildning och forskning samt skapandet av bättre förutsättningar för ungdomar med behov av stöd för sysselsättning eller boende. Medborgarnämnden har också från och med 2011 fått ta över fritidsnämndens tidigare ansvar vad gäller kontakter med idrottsföreningar och ansvaret för fritidsverksamheten för ungdomar. Tyvärr gavs ingen reell möjlighet för nämnden att förbereda detta nya ansvar och fortfarande, efter närmare ett halvår, är gränsdragningen oklar mellan Medborgarnämnden och Tekniska Nämnden. Detta är olyckligt och drabbar den viktiga fritidsverksamheten. Vi Socialdemokrater kommer att kräva en uppföljning av förändringen. 6

7 Campus Lyder under KS Ram Campus högskoleverksamhet brottas med två problem. Dels regeringens åtstramning och centralisering av högskoleprogram till de traditionella universiteten. Målsättningen med att hälften av ungdomarna skall kunna läsa vidare på högskola håller på att grusas, en utveckling som blir förödande för Sverige. Värnamo Kommun ligger i en region som bara har 10.6% högutbildade. Detta är en allvarlig brist som kommer att sätta käppar i hjulet för vårt näringsliv och människors möjligheter att kunna vidga sina kunskaper och chanser på arbetsmarknaden. Det andra problemet är antal sökande till studier. Trots att det fortfarande är fler sökande till högskolorna i landet så är det färre som söker till utbildningarna på Campus i Värnamo. Risken är att det allmänna söktrycket i framtiden kommer att minska i och med att färre ungdomar får möjlighet att nå behörighet till högskola genom sitt gymnasieval. Samtidigt är Campus en rörlig organisation som utformas utefter studenternas behov och omfattning. Ett effektivitetskrav på Campus måste ställas lika som på andra nämnder. Alla de skattepengar som läggs på Campus ska vägas så som alla skattepengar görs i annan kommunal verksamhet. Högskoleutbildning är ingen primärkommunal uppgift, men vi Socialdemokrater anser att Campus har stor betydelse för Värnamo Kommuns framtid och attraktivitet. Det är av den anledningen som vi ser Campus som en viktig del av den kommunala organisationen även i framtiden och därför tillförs medel riktat till ökad marknadsföring samt stöd till studenterna. Tekniska Nämnden Ram Socialdemokraterna föreslår ramökning till Tekniska Nämnden för att prioritera upprustning av Folkets Park, parken förfaller för varje år. Det är kapitalförstöring att inte upprätthålla minst en någorlunda nivå på underhållet av denna välbesökta plats mitt i ett tätbebott område! Tekniska kontoret lider också av organisatoriska störningar, personalomsättning och osäkerhet inför framtiden. Detta är mycket allvarligt eftersom tekniska kontorets och nämndens verksamhet har så stor betydelse för kommunens fysiska utveckling. En attraktivitetsfaktor och också en viktig part i framtida miljöarbete. Kontoret behöver arbetsro samtidigt som processer och metoder måste förfinas. Här är tydligt att administrationen behöver förstärkas med en tjänst. Utöver ovanstående personalförstärkning ökar Socialdemokraterna även ramen för att ge möjlighet att förbättra barnens motorik och folkhälsa genom bra lekplatser. Att det finns flera olika lekplatser i toppskick är viktigt för oss. Lekplatser är också en mötesplats för föräldrar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Miljö- och stadsbyggnadskontoret Ram Socialdemokraterna föreslår en ramökning till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden för att tillsammans med Kulturnämnden jobba med det viktiga kulturarvet och därmed öka kunskapen och attraktiviteten i vår kommun. Rent dricksvatten är det viktigaste livsmedel på vår jord. Pengar för att kunna kontrollera vårt vatten tillförs nämnden. 7

8 Denna nämnd har också från och med 2012 fått ytterligare ansvarsområden efter den nya nämndorganisationen. En överföring utan förarbete vilket innebär onödigt ökade kostnader och en orimlig arbetsbelastning. Socialdemokraterna är för organisationsöversyn och samlad kompetens, men vi är starkt kritiska till det abrupta tillvägagångssättet och kommer att kräva en uppföljning efter ett år. Räddningstjänsten Ram Socialdemokraterna föreslår ramökning som innebär att Räddningstjänsten kan stärka kompetensen och rekryteringen till deltidsorganisationen som är en förutsättning för en aktiv och säker komplettering till heltidsstyrkan. Trygghetsprojektet är också en åtgärd som Socialdemokraterna har bifallit. Kulturnämnden Ram Kulturnämndens verksamhet är den organisation i Värnamo Kommun som tillsammans med t.ex. Tekniska Nämnden ser till att höja attraktiviteten i vår kommun. Ett ökat kulturutbud behövs om vi skall lyckas med att få fler invånare och fler arbetstillfällen i vår kommun. Kulturnämnden jobbar aktivt med flera frågor men flytten av biblioteket till Gummifabriken ställer krav både på arbetsinsats och ekonomi. I resursökningen till Kulturnämnden prioriterar Socialdemokraterna inrättandet av avdelningschef på biblioteket. Detta kommer att innebära ännu starkare organisation och därmed ännu bättre service till invånare och besökare, vi lägger också en tyngdpunkt på ökning av ungdomsverksamheten samt uppsökande kultur inom äldreomsorgen. Samverkan inom regionen, bland annat genom konstfilmutställning, är ett bra sätt att sätta Värnamo Kommun på kartan. Film- och fotobranschen är växande, därför är det viktigt att vi finns med på den arenan, liksom att hävda kulturarvet. Den delade kulturmiljöantikvarie med Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden bifalls av Socialdemokraterna. En särskild ungdomssatsning är nödvändig, kulturnämnden tillförs extra medel från Eftersom beslut av Gummifabrikens etapp 2 kommer att dröja till hösten, är det knappast rimligt att kultursalen kommer att kunna tas i fullt bruk 2014, därför flyttar vi fram en del av kompensationen för ökade hyror för kultursalen till Kommunrevisionen Överförmyndare Socialdemokraterna bifaller kommunrevisionens förslag. Överförmyndarverksamheten ligger nu i en GGVV-gemensam organisation, enligt uppgift pågår en översyn och harmonisering av överförmyndarens arvode inför Denna förändring ger utrymme till omfördelning inom överförmyndarens budget och förstärkning kan ske på kontorssidan. 8

9 Upphandlingsnämnd en Ram Detta är en ny nämnd. Kommunrevisorerna har visat genom sina rapporter att det finns brister i rutinerna och förvaltningars kunskaper om upphandling. Dessutom ökas kraven på transparens samt ordning och reda i kommunens upphandling. Nämnden önskar ökade resurser för att få bättre ordning genom att genomföra förslagen som fordonsutredningen resulterade i. Socialdemokraterna bifaller detta förslag som också innebär en miljöförbättring för kommunen och att personalen själva inte tvingas hålla med egen bil i tjänsten. Vår uppfattning är att förvaltningen gör ett mycket gott arbete och sparar åtskilliga skattepengar genom upphandlingen. Vi uppskattar också nämnden och förvaltningens ambition att söka samverkan med andra kommuner vad gäller juridiken och andra åtgärder som underlättar upphandling. Kommunstyrelsen Ram Övrig finansiering Kommunstyrelsen har ett tungt uppdrag att vara sammanhållande i koncernarbetet samtidigt som man är en förebild i effektiviserings- och processförbättrande arbete. Vi Socialdemokrater anser att det finns mycket kunskap och lojalitet hos personalen i kommunen, men vi efterlyser ett större faktiskt inflytande från personalen vad gäller värdegrund och förbättringsarbete. Även kommunstyrelsen och kommunledningskontoret behöver fortsätta se över sina processer och metoder. Ett konstruktivt och strategiskt framtidsarbete saknas. Diskussioner pågår, de är positiva anser vi Socialdemokrater men behöver struktureras mer. Här gäller det att både nämnder, förvaltningar, helägda och delägda bolag känner sig involverade i arbetet som är oerhört beroende av medborgarna och våra föreningar för att lyckas. Stoltheten över Värnamo Kommun och de möjligheter som finns i vårt geografiska område behöver öka. Socialdemokraterna är medvetna om alla de önskemål och behov som kommunledningskontoret har, men i den hårda prioritering som krävs i den begränsade budgeten finns det inte möjlighet att prioritera mer än en ökning för just framtidsarbetet. Den löpande verksamheten måste fungera och även i vår budget så blir det ansträngt. Kommunstyrelsen har uppdraget att också aktivt söka externa medel för utvecklingsarbete och miljöarbete. Vi förutsätter att detta uppdrag kommer att bli synligare under kommande budgetperiod. En extern medfinansiering möjliggör fler genomförda projektarbeten som ska syfta till förbättringar i utvecklingsarbetet. En redovisning av statsbidrag och medfinansiering i EU-projekt kräver vi skall ske under året. Finansiering För att kunna prioritera människor som behövs för människor inom omsorg, skola, kultur och miljö föreslår vi utöver den lägre investeringsnivån även: - Sänkning av de oförutsedda beloppen för KS och KF, kvar är en miljon vardera. - Fem miljoner kr av aktieutdelningen, numera kallat koncernbidrag från Värnamo Energi, fortsätter att tillfalla den kommunala verksamheten med undantag av år Det årets koncernbidrag går i sin helhet till att stärka balansen i vårt nya koncernbolag. 9

10 - Nya lokaler i Gummifabriken innebär högre hyresnivåer och större utrymmen, skattesubventionering av hyran är inte rimlig i längden. Företagsfabrikens efterlängtade utökning anser vi också kommer att innebära ökade möjligheter till hyresintäkter med 750 kkr år 2013 samt 1,5 miljon kr år Socialdemokraternas lägre investeringsnivå innebär minst 1 miljon kr lägre avskrivning år 2013 resp Vi konstaterar att om nuvarande verksamhetsnivå ska kunna bibehållas, krävs en skattehöjning på 20 öre redan från år Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Avslutning De kostnader kommunen har för att fylla ut den brist som Arbetsförmedlingen inte kan fylla när ungdomar sätts i 90 dagars karens, måste dokumenteras och redovisas regering. Det är inte rimligt att kommunen skall stå för alla kostnader själva. Projekt Unga vuxna är mycket lyckat och jobbar konstruktivt, strategiskt och bra, men det är inte primärkommunens ansvar att sköta det som egentligen åvilar arbetsmarknadsverket. Vi kräver att Värnamo Kommun, gärna tillsammans med andra kommuner, kräver en dialog med statsmakten om ansvaret och kompensation för genomförandet av att ungdomar inte skall börja vuxenlivet utan möjlighet att försörja sig själva. Det är heller inte rimligt att regeringen drar tillbaka statsbidrag för införande av ny gymnasiereform GY 11. Hur optimistisk man än är om det nya upplägget så är det inte möjligt att så snabbt minska kostnaderna som statsbidragsminskningen innebär. Vi kräver att Värnamo Kommun tillskriver finansminister Borg och påtalar att dessa pengar skall återföras kommunen och vidare direkt till Barn- och Utbildningsnämnden. Effekterna av försämringarna i trygghetssystemen, dvs sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, har inneburit att fler personer förlorat sin möjlighet att försörja sig själva under den tid man inte har arbete eller har arbetsförmåga. Vi kräver att Värnamo Kommun tillskriver regeringen och påtalar de extra kostnader som det ökade försörjningsstödet inneburit, samt kräver kompensation. Socialdemokraternas förslag till budget utgår från de önskemål som respektive nämnd framfört och den sammanställning som budgetberedningen fått ta del av. Vår framtidsinriktade budget innehåller tydliga markeringar av vad vi prioriterar i hela den kommunala budgeten. Vi är medvetna om att arbetet för att nå vad lagen kräver och motsvara behov och önskemål är svåra att nå, men vi har gjort vissa resursförstärkningar enligt ovanstående. De kommungemensamma handlingsplaner och policys som kommunfullmäktige har ställt sig bakom är tydliga politiska riktlinjer för hur verksamheten skall förhålla sig till t.ex. miljöprogrammet och barnkonventionen. 10

11 Vi yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa driftbudgetens finansiella mål till ett genomsnitt på lägst 1,8 % sammanvägt av de senaste tre åren samt utblicken för kommande tre år. Att ställa sig bakom Socialdemokraternas förslag till driftbudget och verksamhetsplan 2012 med utblick Att tillskriva regeringen angående kostnadsökningarna inom ansvaret för arbetsmarknadsintroduktion för unga vuxna, det ökade försörjningsstödet samt det icke adekvata avdraget för införande av GY 11. att fastställa skattesatsen för år 2012 till 20:75 till följd av skatteväxlingen för kollektivtrafikens ändrade ansvar. Att ta ställning till skattesatsen för tidigast i november Värnamo den 7 juni 2011 Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Ulla Gradeen, Anders Ångkvist och Pär AJ Persson samt Ivan Nordin, Britt-Marie Sellén Nilsson och Kent Blixt 11

12 INVESTERINGSBUDGET - skrivelse Socialdemokraterna upprepar även detta år att vi önskar en förbättring av investeringsprocessen som säkrar kedjan mellan utredning, beslut, beställning, projektering, verkställighet, och uppföljning samt en process som inte ökar dubbelarbetet. För tre år sedan framförde vi förslag på ny princip för investeringsbeslut att: Tekniska Nämnden får uppdraget att fortsätta den dokumentation som redovisas i varje investerings objektblad, där både investeringssumma, investeringsår samt beräknad driftkostnad finns angiven utöver beskrivning av investeringens syfte. förslaget med att verksamheten tar fram ett lokalprogram genomförs, tekniska kontorets personal gör bedömningar och ger stöd i vad som är möjligt att utforma byggnaden efter. En utbildning för att öka beställarkompetensen genomförs. Detta förslag anammades inte vid det tillfället, men vi lyfter det igen med hänvisning till pågående målstyrningsarbete och kvalitetsarbete. De objektblad som Tekniska nämnden tar fram för varje objekt har blivit bättre för varje år, men komplettering med en checklista som berör social, ekologisk och ekonomisk hållbar långsiktighet behövs. Gäller investeringen en verksamhetsfastighet så skall ett lokalprogram, formulerat tillsammans med verksamheten, ligga till grund. Påverkar investeringen markanvändning skall en dialog föras med ansvariga för mark och detaljplaner för att garantera att föreslagen investering ingår i långsiktiga syften, osv. Vid investeringar som berör barns miljö, anser vi att det är självklart att de skall vara med i processen och får tillfälle att ge uttryck för sina tankar. Men även för andra större investeringar ger barn- och ungdomars åsikt en välkommen insikt. En livscykelanalys skall även finnas för de investeringar som nämnderna själva hanterar (t.ex. maskiner). I tillämpliga fall skall också jämförelse göras mellan nytt och begagnat. De punkter som kommunrevisionen lyfte i sin uppföljning av studentbostäderna skall tas hänsyn till i ovanstående förbättringsarbete. I vårt förslag är Tekniska Nämnden med sin förvaltning de som har huvudansvaret för att hålla ihop processen mellan beställare, utförare och resultat samt uppföljning. Hela tiden i en lärande process. Övergripande mål och uppdrag samt ekonomiska ramar och förutsättningar till Tekniska Nämnden beslutas av Kommunfullmäktige i juni månad. Därefter hanteras investeringsramarna utifrån Kommunfullmäktiges formulerade prioriteringar. Investeringsram med tydlig markering av när objektet senast skall vara färdigställt innebär en större flexibilitet och möjlig effektivitet för nämnden att arbeta med de olika objekten där opåverkbara hinder kan dyka upp. Större avvikelser i tidplan eller preliminär kostnad, redovisas till Kommunfullmäktige för eventuellt justerat beslut. Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen, tillsammans med Tekniska Nämnden, arbetar fram en flexibel, effektiv och målstyrd process enligt ovanstående för investeringarna. Samt att ett första förslag finns framme i god tid för perioden Värnamo den 7 juni 2011 Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Ulla Gradeen, Anders Ångkvist och Pär AJ Persson samt Ivan Nordin, Britt-Marie Sellén Nilsson och Kent Blixt 12

13 Med hänvisning till förslagen i skrivelse Investeringsbudget föreslår vi nedanstående fördelning för Värnamo Kommuns investeringsramar för 2012, 2013, 2014 och noteringar för Beloppen utgår från de redovisade objektbladen, med några tillägg: Folkets Park, rondell på Lagastigen, ny bussgata att förbinda Sjukhuset med Silkesvägen, väderskydd vid hållplats för skolbussar, förbättrad belysning och beläggning av GC-vägar, förtätning av bostäder i centrum, konstgräsplan Rydaholm. Vi yrkar att Tekniska Nämnden tillsammans med driftansvarig nämnd/hyresgäst snarast ta fram/kompletterar objektblad för dessa investeringar. Socialdemokraterna föreslår investeringsram (kkr) Lokaler/anläggningar, inventarier Skolan: Behovet av ytterligare lokaler för förskolor ökar. I vårt budgetförslag finns utrymme till förskolor med 2 miljoner år 2012, 12 miljoner år 2013 samt 4 miljoner år 2014 och preliminärt 30 miljoner under Ny förskola på Rörstorp ligger först i tur, därefter utbyggnad på Borgen. En ny skola i Värnamo stad behövs och något som Socialdemokraterna föreslagit under många år. Eftersom det fortfarande saknas utredning om placering och detaljplan är det inte möjligt att komma igång med byggnationen förrän 2013, pengar är fördelade över tre år. Trelleborgsskolan skall inte byggas till eftersom det då blir en alltför stor skola. Skolkökens standard och önskemålen om tillagningskök bifaller Socialdemokraterna. Under 2012 finns 7,3 miljoner för köken i Forsheda, Bor och Bredaryd. Ombyggnad av den senaste skall vara klar Gröndalsskolan och Rörstorpsskolan skall vara klara senast 2014 resp 2015 men påbörjas tidigare om det finns möjlighet. Horda skola behöver en tillbyggnad, denna skall vara klar senast Gymnasiets lärararbetsplatser skall vara klara senast 2012, tillbyggnaden på Åkanten tvingas flyttas till Fritidsanläggningar: Folkhälsa och idrott för både allmänhet och aktiva är angeläget. Behovet av lämpliga anläggningar som flexibelt kan användas av både aktiva och skolorna kräver en speciell analys för att en kommun i vår storlek skall ha möjlighet att få till t.ex. en Tipshall för stora och små tävlingar utöver ren träningsverksamhet. Socialdemokraterna avvaktar en sådan utredning som ska redovisas före budgetarbetet Vi påminner om att finansieringen bör kunna delas minst 50/50 mellan kommun och annan, 25 miljoner finns reserverade i vår budget i slutet av perioden. En upprustad yttre anläggning för allmänindrott skall påbörjas på Tinas Ö senast 2012 och stå helt klar senast Senast 2012 skall konstgräsplan i Rydaholm kunna påbörjas. Utemiljön och parkeringen vid Sporthallen och Aplarinken skall vara klart senast Hur utformningen av en servicebyggnad för campingen och för Ljusseveka konstgräsplan måste tas ställning till för att kunna ha en lösning senast Gummifabrikens ombyggnation har startat och löper på. I takt med färdigställande finns pengar avsatta för inventarier 12 miljoner under de tre åren samt 3 miljoner för kommunens andel av den konstnärliga utsmyckningen. Pengarna kan tas i anspråk i jämn takt när lokalerna blir klara. 13

14 Vad gäller övriga förvaltningars lokalbehov prioriterar vi ventilationsombyggnaden på Mossleskolan och Finnvedsskolan, klart senast Översyn och åtgärd av värmeanläggningar skall pågå under hela perioden. Verkstaden på kommunens förråd har en otidsenligt och oacceptabelt låg standard på arbetsmiljön, den skall åtgärdas och vara igång senast Ombyggnad av hissar beräknas avslutas Räddningstjänstens mindre ombyggnad av omklädningsrum klart senast Kapitalförstörningen som pågår genom brist på underhåll i Folkets Park skall stoppas. Under perioden finns 27,5 miljoner avsatta till förnyelsen, en utredning för nybyggnation skall startas omgående. Det saknas lokalprogram och precisering av ny gruppbostad för omsorgen, reserverade pengar finns i slutet av perioden. Ombyggnad av elevhem på Östboskolan utgår under treårsperioden eftersom det finns lediga lägenheter i Studentbostäderna samt goda kommunikationer mellan. Nio miljoner finns reserverat Även lokalanpassning Tingshuset utgår eftersom det saknas lokalprogram för Tingshusets fortsatta användning Parker Utöver vad som ovan sagts om Folkets Park, anslår Socialdemokraterna enbart extra pengar för upprustning av lekplatser med tyngdpunkt på ekologisk och pedagogisk utrustning, en satsning under Socialdemokraterna avslår förslaget om kostsam utbyggnad av marken norr om Åbroparken. För eventuellt nya åtgärder i Apladalen finns 1,5 miljon avsatt 2015, ett lämpligt förslag bör presenteras inom två år Gator och vägar I ovanstående belopp ingår 30 miljoner som kommunen måste betala under tre år i samband med Trafikverkets investering på Rv27 samt Ljussevekaleden. Båda objekten behövs, men Socialdemokraterna är skarpt kritiska till att kommunen tvingas stå för en så stor summa vad gäller allmänna vägar av regional och nationell betydelse. För oskyddade trafikanter: väderskydd vid hållplats för skolbussar 200 kkr årligen under perioden. För miljön och folkhälsan prioriteras gång- och cykelvägarna samt övergångsställen Storgatan, Smultronvägen, Västermogatan, upprustning av beläggning och belysning t.ex. GC-vägen till Bredasten, Växjövägen, Trelleborgsskolan samt Norrelundsvägen i Rydaholm, klart senast Under 2013 skall följande objekt vara färdiga: Ljusseveka, GC-bro söder om Apladalen, Lagastigen, Blåbärsvägen, Storgatan samt förbättrade övergångsställen Storgatan, Lagastigen och Jönköpingsvägen. Senast 2014 skall cykelväg Åminne-Värnamo, Brännerigatan, Myntgatan, vara klara. Generell förbättring av gatubelysningen i ytterområdena startar 2012 och slutförs senast Senast år 2012 skall färdigställas: iståndsättning av gator i Åminne (fortsätter under de tre åren), bro Götavägen samt Västermogatan/Pumparegatan. Senast 2013 påbörjas cirkulationsplatser utmed Lagastigen, ombyggnad av sektioner på Götavägen (pågår även 2014) samt bussgata mellan sjukhuset och Silkesvägen. I ramen ingår ombyggnad för ökad trafiksäkerhet Köpmangatan och Viadukten, vägvalsstyrning krävs samt eventuellt ytterligare. Men något tillfredsställande förslag finns inte presenterat ännu, senast 2014 skall förbättring vara igång, 3 miljoner finns reserverat. Alvestavägen i 14

15 Rydaholm är inte klar ännu, inom underhållsramen bör åtminstone trottoaren kunna beläggas, resterande förbättringar skall vara klara senast 2014, 1,5 miljoner finns avsatt i budgeten. Under beräknas en gc-vägslösning vara klar på Nydalavägen och Kvardervägen i Bor samt Expovägen. I Socialdemokraternas förslag ingår inte någon utbyggnad av Ouchterlonygatan/Lagmansgatan och cirkulationsplatsen är framflyttad till 2015, lösningen för södra delen av Bangårdsgatan är inte bra. Gång- och cykelväg utmed Lagan vid campingen prioriteras inte eftersom Prostsjövägen fyller detta behov, stäng istället av genomfart vid Prostsjön när Vallbron är körklar Bostadsområden Socialdemokraterna förordar ökning av bostäder inom ramen för s.k. förtätning i centralorten och kransorterna. Framför allt i de lägen där det redan finns infrastruktur, skolor, förskolor m.m. Förtätning innebär inga större extra kostnader. Kvarteret Städet har tyvärr inte kommit igång, med hänvisning till övrigt byggande är det knappt troligt att flerbostadshus blir färdigställda på denna tomt förrän närmare 2014/2015. Årligen avsätts en reserv för bostadsområden i övriga orter samt reservation för flerbostadshus i Bredaryd finns under Ekenhaga iordningsställs under 2014 samt pengar finns även avsatta för flerbostadshus i Bredaryd på Häggegårdsområdet. Centrala Gröndal etapp 2 utgår, det är inte heller troligt att efterfrågan ökar så att Helmershus 1 eller Rydaholm Stallagårdsområdet kommer att behövas inom treårsperioden Verksamhetsområden Eftersom det finns beredd mark för verksamheter i framför allt Forsheda, Lannakrysset, Sydsvenska krysset (Bredasten), samt även reserverad mark i Bor och Rydaholm, så bör det räcka i början av perioden enligt de prognoser som finns idag. Senast 2013 finns pengar för ev. utökning i Torp samt 2014 utökning på Sörjsö/Vitarör och Bredaryd. Sydsvenska krysset fortsätter 2015/2016 men dessa pengar kan tidigareläggas om efterfrågan kommer loss. Det är oerhört viktigt att arbetet med detaljplaner fortlöper så att det är möjligt att lyfta fram pengar om konjunkturen skulle vända kraftigt och mer mark efterfrågas. Inklusive exploateringsintäkter för både bostads- och verksamhetsområden samt med hänsyn till markplaneringen så blir nettosumman för exploateringen: -5,5 miljoner år 2012, -5,1 miljoner 2013 samt +6,3 för år År ligger investeringskostnaden på omkring 113 miljoner kronor inkl Sydsvenska krysset, Klockaregården, Forsheda och Bor Vatten- och avlopp Ansvar KF och TN Vad gäller hela den avgiftsfinansierade verksamheten inom Vatten och avlopp, bifaller Socialdemokraterna det förslag som Tekniska Nämnden beslutat. Prognosen är att den totala investeringen i vatten och avlopp, den avgiftsfinansierade investeringsverksamheten, nu kommer upp till 250 miljoner under En djupare analys bör göras angående takten i utvecklingen av brukarnas avgifter. Vi har varit kritiska till förseningen av det nya reningsverket och ser nu fram mot att byggnationen kan komma igång. Det krävs också en strategisk miljö- och energiplan som även identifierar logistiken, infrastrukturen och hanteringen av avfallet. Rent vatten och avfall är två av de största och känsligaste frågorna i världen, ett exempel på vikten av att social, ekologisk och ekonomisk långsiktig hållbarhet uppnås. Därutöver ingår åtgärder mot översvämningsskador med 2,9 miljoner under

16 Vad gäller nämndernas löpande mindre investeringar bifaller Socialdemokraterna den prioritering som nämnderna beslutat och Förvaltningarnas ledningsgrupp föreslagit. Vi uppskattar att det numer även kommer objektblad över dessa investeringar, en rutin som underlättar uppföljning. Socialdemokraterna påminner om att livscykelanalys skall göras för investeringen och att, i förekommande fall, även begagnat skall jämföras. Den totala investeringsramen ger en flexibilitet inom ram och antal objekt men tillåter inte indirekta överföringar av pengar mellan åren, ej heller att något objekt inte blir genomfört inom tidplan. Inträffar något oförutsett eller yttre omständigheter sätter ram och tidplan ur spel så har Tekniska Nämnden skyldighet att omgående informera Kommunstyrelsen och i förekommande fall Kommunfullmäktige för ev. justerade beslut. År 2012 År 2013 År 2014 SUMMA Skattefinansierade investeringar inkl Rv27 v Avgiftsfinansierade investeringar Vi yrkar att Kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget samt ger uppdrag om förbättrad investeringsprocess med utgångspunkt i skrivelse Värnamo den 7 juni 2011 Socialdemokraterna i kommunstyrelsen Ulla Gradeen, Anders Ångkvist och Pär AJ Persson samt Ivan Nordin, Britt-Marie Sellén Nilsson och Kent Blixt 16