Övningsuppgifter i bokning och kassarapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsuppgifter i bokning och kassarapport"

Transkript

1 Övningsuppgifter i bokning och kassarapport Övningsuppgift på bokning, Kassarapport Ca. 4 t. Genomgång av instruktioner för användning av VisBook Pro Ca. 1 t. A Instruktion för verkställande direktör eller den som är ansvarig B Instruktion för receptionist C Instruktion för Kassarapport D Instruktion för bokföring Redigerad HJ 1

2 Register Tema Övningsuppgift 1 tom 4, bokning och kassarapport 3-6 Övningsuppgift 5, bokning, kassarapport och bokföring 7 Övningsuppgift 6, bokning och kassarapport 8 Övningsuppgift 7, bokning, kassarapport och bokföring 9 Support mot VisBook 10 Instruktion för verkställande direktör 10 Instruktion för receptionist 11 Instruktion för kassabalans 12 Instruktion för bokföring 16 Side 2

3 Varje rad i uppgifterna är en bokning. Uppgift 1 är bokningar som kom i går och reser i dag. I denna uppgiften skall du checka in en gäst på dessa rum för att i senare uppgifter öva på att checka ut dem. Incheckning görs så att du väljer kolumnen Gäststatus på raden för rumsnumret välj där Incheckad. Genomför bokningarna och varuförsäljningarna i varje uppgift, gör därefter en kassarapport. Uppgift 1. En rad är en order eller ett kassainslag, fullför med betalning när betalningssätt är angivet. Ankommer Antal Rum/ stugnr./ Vara Antal Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt dygn personer I går 1 Dubbelrum 2 Erik Eriksson Enbacken Nynäshamn I går 1 Enkelrum 1 Petter Olson Agatan Nynäshamn I går 1 Enkelrum 1 Karin Olsson Adlerbethsgatan Stockholm 11 I går 1 Familjerum 3 Inger Karlsson Adlerbethsgatan Stockholm 12 1 Tidning Ej knutet till order Kontant 20 2 Vatten/Lättöl Ej knutet till order Kontant rätters middag Ej knutet till order Kontant 245,- 1 Vatten/Lättöl Ej knutet till order Kontant 20 1 Läsk Ej knutet till order Kontant 20 Kontanter Gör en Kassarapport. Instruktion för kassarapport hittas då man väljer Hjälp, Innehåll och Instruktion för kassarapport, eller sidan 12 i detta häfte. Kontanter Enhet Belopp 0, sedlar 200 Sum kontant 345 3

4 Uppgift 2 Ankommer Ant. dygn Rum/ stugnr / aktivitet Antal Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt personer I dag 1 Familjerum 3 Kent Olson Toppvägen Nynäshamn I dag 1 Dubbelrum 2 Olga Petterson Svingen Stockholm Tryck F3 Avreselista Checka ut Erik Eriksson Kontant 1250 Tryck F3 Avreselista Checka ut Karin Olsson Visa 625 Tryck F3 Avreselista Checka ut Petter Olson Betalkort Tidning + 1 Kontant 40 Vatten/Lättöl I dag 3 Dubbelrum, Checka in 2 Karl Petter Nilson Stockholm Visa rätters middag kr. Ej knutet till order Kontant ,- + 2 vatten/lättöl Tryck F3 Avreselista Checka ut Inger Karlsson Kontant Tidning Kontant 20 I dag 3 timmar Konferensrum ( F6 ) Nils Nilson Trappvägen Nynäshamn Kontant 1500 I dag 5 timmar Konferensrum ( F6 ) AS Kontor v/ Ola Ness Svingen Stockholm Betalkort 1875 Gör en Kassarapport Betalkort 2500 Visa 4375 Kontanter Enhet Belopp 0, sedlar 5000 Sum kontant

5 Uppgift 3 Ankommer Ant. dygn Rum/ stugnr. Antal personer 1-rätters middag Kr en Vatten/Lättöl + en Tidning Registrera Städpersonalen städning Rapporterar att alla rum är städade. Tryck F2 Ankomst lista I dag 1 Dubbelrum, Bokning vid ankomst: checka in Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt Kryssa i för att klargöra rum. Kontant Tidning Kontant 20 Checka in gäst Kent Olson Kontant Jan Olov Nilson Brantbacken Nynäshamn Visa 1250 I dag 2 Dubbelrum 2 Tove Larson Nedre Hamnen Stockholm 1-rätters middag Kr Vatten/Lättöl I dag 2 Familjerum, Bokning vid ankomst: checka in Lägg till på rum: 2 julöl Tryck F2 Ankomst lista Betalkort Olov Toraldson Blockvägen Nynäshamn Kontant Tidning Kontant 20 Checka in gäst Olga Petterson Betalkort 1250 Gör en Kassarapport Betalkort 1515 Visa 1250 Kontanter Enhet Belopp 0, sedlar 7000 Summa kontant

6 Uppgift 4 Ankommer Ant. dygn Rum/ stugnr. Antal Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt personer Tryck F2 Ankomstlista Checka in gäst Tove Larson Visa 2500 I dag 2 Dubbelrum, 2 Ann Kristin Hagbacken Blockvägen Nynäshamn Bokning vid ankomst, Checka in Lägg till i order: 2 1-rätters middag à Vatten/Lättöl Lägg till order I dag 1 Enkelrum, Önskar rum nr Sten Hanson Trappa Nynäshamn I dag 2 Dubbelrum 2 Kåre Olson Stockholm Önskar rum Tunlängan Vatten/lättöl Lägg till rummet till Ann Kristin Hagbacken (Använd funktionen statuslista under restaurang/bar/butik Andr a funktioner Statuslista) Tryck F2 Ankomstlista Kåre Olsen, Checka in! Kontant: 2500 I dag 1 4 dubbelrum á 2 personer + 1 Konferensrum från i dag lägg till service: projektor 8 Vägverket V/ Ragnar Holm Blockvägen Stockholm Gör en Kassarapport Visa 2500 Kontanter Enhet Belopp 0, sedlar 2000 Summa kontant

7 Uppgift 5 Ankommer Ant. dygn Rum/ stugnr. Antal Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt personer 1 flaska Vatten/lättöl Lägg till på rum med hjälp av statuslista Ann Kristin Hagbacken I dag 2 Dubbelrum 2 Ann Kristin Jansson Bockvägen Nynäshamn Lägg till service: Internet på rum Om 2 dagar 4 Enkelrum 1 Per Olson Olsbacken Stockholm Redigera ankomst dag: kommer om 3 dagar och stannar i 4 dygn. Lägg till i fältet noteringar: Vegetarian För att lägga in en notering: Klicka på knappen med tre punkter i noteringsfältet 2x 1-rätters middag Ingen order Betalkort: 490 Tryck F2 Ankomstlista Checka in! Sten Hanson Visa 625 I dag 1 Dubbelrum, checka in 2 Helga Backen Stockholm Kontant: 1125 Rabatt :10% på övernattning. Tryck F2 Ankomstlista Checka in gäster i gruppbokning Lägg till persontext Vägverket V/ Ragnar Holm 0,5 0, sedlar 1000 Summa kontant 1125 Linda Karlsson Åke Hanson Knut Berntsen Veronika Valle Gör en Kassarapport Betalkort: 490 Visa 625 7

8 Uppgift 6 Ankomst Ant.dygn Rum/ stugnr./ Vara Antal Namn Adress Postnr Stad Betalningssätt personer I dag 1 1 Enkelrum. Boka och Checka in! Lägg till i order / Varuförsäljning / 1 Vatten/Lättöl 1 Ola Nordman Postbacken Stockholm Fakturerat: 645 Fakturera denna ordern I dag 2 Dubbelrum Redigera perioden genom att välja från kalendern. Kommer i morgon och stannar i 2 dagar Fakturera denna order 2 Per Ola Hanson Furutoppen Stockholm Fakturerat: 2500 I dag 1 Dubbelrum Lägg till notering: Kommer sent I dag 2 stk 1-rätters middag: 2 Vatten/lättöl 2 Helga Backen Stockholm Linda Karlsson Lägg till på rummet Om 3 dagar 3 Dubbelrum. Minska dygnspriset med 100,-. Redigera i fältet Pris på raden til rummet 2 Inger Olson Stockholm I dag 7 Dubbelrum Tryck Lägg till i order, Kassafunktion, 1-rätters Middag 2x 245,- Lägg till Aktivitet: Konferensrum i 5 timmar, om 2 dagar. Delbetalning kr Erik Jonason Uppgiften fortsätter på nästa sida! Stockholm 8

9 F8 Kundregiste r Sök fram Order för Vägverket Lägg till textlinje genom att högerklicka på rums numret "Avtalat att räkningen skall faktureras 1-rätters middag kr 245* Vatten/lättöl 8 1-rätters middag a Vatten/lättöl Lagra detta till en order i dag A-konto Inbet. Betalkort: 500 Fakturera ordern Ann Kristin Hagbacken Nynäshamn Fakturera ordern 6270 Lägg detta på order för Vägverket 1 Vatten/lättöl Åke Hanson Lägg till på rummet F3 Morgondage ns Avreselista Vägverket Gäster betalar det som är lagt på rummet. Använd snabborder Linda Karlsson: 530 kontant Åke Hanson : 20 BetalKort. Rest. faktureras företaget. Kontant 0, sedlar 200 Sum kontant 530 Gör Kassarapport: Betalkort: 520 9

10 Support: Företaget skall inte använda säljare till upplärning och support. Support och frågor till VisBook skall skickas från menyn Hjälp och Support 24 timmar, eller från och välj Support. Svar ges på vanlig kontorstid och svaren hittar du under menyn Hjälp och Support 24 timmer. SUPPORTTELEFON för anmälan av frågor/problem vardagar mellan kl på tfn VAKTTELEFON enbart VID DRIFTSSTOPP UTÖVER SUPPORTTID tfn Instruktion för VD, eller den som är ansvarig Upplärning i användande av VisBook VD skall erbjuda den personal som skall använda bokningssystemet nödvändig upplärning. VisBook erbjuder olika typer av kurser förutom de generella kurserna man måste gå igenom då man köpt programmet. Instruktioner för användande av VisBook VD/chef skall gå igenom instruktion för receptionist med sina anställda och se till att denna blir fullföljd. Kassarapport VD/chef skall kontrollera kassarapportslistorna och se till att kassarapporten blir riktigt genomförd. NB! Kassarapportslistorna är inte bokföringsbilagor, utan enbart för intern kontroll. Bokföring VD/chef skall skriva ut bokföringsrapporter och avsluta perioden för den aktuella månaden. Denna procedur skall genomföras punktvis som beskrivet under hjälp. Enbart bokföringsbilaga som skrivs ut vid menyvalet bokföring och stängning av period med överskrift Bokföringsbilaga är godkända bokföringsbilagor. Posteringslista skall föras in i bokföringen som beskrivet under hjälp. Företaget är pliktigt att orientera bokföringspersonal och revisor om att det på Internet finns en förklaring till företagets bokföringspersonal och revisor. Denna ligger under meny Hjälp, innehåll och instruktioner, välj första raden Förklaring till anläggningens bokförare och revisor. Denna information skall bokföringspersonal och revisor läsa. 10

11 Instruktion för receptionist Receptionisten har ansvar för: 1) Varje morgon kontrollera om det finns fakturor som man måste skicka påminnelser på. 2) Boka in gäster och se till att detta blir riktigt utfört. 3) Avtala om detaljer i bokningen med gästen. 4) Genomförande av incheckning. Ta fram gästens order (Ankomstlistan F2) Checka in gästen (Incheckning görs genom att du väljer kolumnen gäststatus på raden för rumsnumret, välj där Incheckad.) Om gästen betalar vid ankomst, välj Utskrift F9, Kvitto, och därefter riktig betalningsmetod och datum. Kvittot som skrivs ut ges till gästen. 5) Genomförande av utcheckning. Hjälp: Ta fram gästens order (Avreselistan F3) Checka ut gästen (Utcheckning görs genom att du väljer kolumnen Gäststatus på raden för rumsnumret välj där Utcheckad.) Om gästen betalar vid avresa, välj Utskrift F9, Kvitto, därefter korrekt betalningsmetod och datum. Kvittot som skrivs ut skall ges till gästen. 6) Vid fakturering. Gästen faktureras genom att välja Utskrift F9, därefter Faktura och OK. (Man kan välja om en faktura skall skrivas ut på papper, eller sändas som e-post.) Information angående betalda fakturor via exempelvis bank skall kvitteras i VisBook med korrekt betalningsmetod och betalningsdatum. 7) Brandlista Receptionisten har ansvar för att det flera gånger under skiftet skrivs ut brandlistor. Detta görs genom att trycka F4 från orderbilden, då kommer Statuslista fram. Denna lista visar gäster som har ankommit, gäster som övernattar och gäster som skall resa i dag men inte har rest. 8) Kassarapport Receptionisten har vid skiftets slut ansvar för att upprätta kassarapport och rätta eventuella fel. Detta görs på följande sätt: I orderbilden välj Kassarapport ->Gör en Kassarapport. Välj varje betalningsmetod undantaget kontant och skriv in kontrollsumma. Har företaget integrerade betalterminaler levererade av VisBook är kontrollsummorna på varje betalningsmetod automatiskt ifyllt, och detta gäller när gästen betalar med kort. Är det externa bankterminaler skall beloppen på avstämningsrapporten från terminalen läggas in som kontrollsumma på varje betalningsmetod. Har det registrerats betalningar av fakturor på detta skift skall summan av dessa läggas in på kontrollsumma för Bank eller Giro. När alla kontrollsummorna för bank og kort har lagts in och stämmer tryck Nästa. öppna kassalådan, räkna pengarna och skriv in beloppet för varje myntenhet och sedlar. Allt skall räknas inkl. växel. Receptionisten kan nu se om kassan stämmer eller om det är för mycket eller för lite i kassan. Är det fel och man har kontrollräknat skall kassarapporten lagras med felen. Till slut räknas växelpengarna tilbaka och läggs i kassalådan. 9) Förberedelse Sista skiftet skall varje dag skriva ut Ankomstlista, Statuslista och Avreselista med Orderlista avresa för nästa dag! 11

12 Räkning av kassan skall göras efter varje skift eller minst en gå skift eller minst en gång per dag. För företag med integrerade betalterminaler avstämmes betalterminalerna genom att genomföra kassaräkning i VisBook. 1) För företag som inte har integrerade betalterminaler måste betalterminalen avstämmes före kassaräkningen och kontrollsummorna från avstämningslappen läggas in som kontrollsumma i bilden Bank och kortavstämming. 2) I orderbilden Välj Kassarapport -> Gör en Kassarapport och bilden Bank och kort - avstämning kommer fram. Välj de olika betalningsmetoderna med undantag av kontant, det kommer i nästa steg, tryck Kontrollsumma och skriv in beloppet i fältet Skriv in checksumman. Vid användning av integrerade terminaler kommer Kontrollsumman på alla betalkort upp automatiskt. 3) Om det är en differens kommer meddelandet, "Det du har lagt in stämmer inte med kassarapportens summa!" - Tryck OK och välj knappen Visa underlag - Här kommer alla fakturorna och kassainslagen från varuförsäljning upp med betalningsmetod, datum och klockslag. - Kontrollera mot rapporten från terminalen, betalda giror/ fakturor eller kassainslag efter fel betalningsmetod. Sök fram ordern och korrigera. - Välj därefter vald Order Redigera betalningsmetod/betadatum och korrigera. är det fel kassainslag slås beloppet på samma vara med minustecken och samma betalningsmetod i retur. Därefter välj varan på nytt och tryck riktig betalningsmetod. 12

13 Detta måste stämma för att man skall kunna gå verifiera! 4) Därefter välj Nästa och bilden Kassarapport kontanter kommer fram. Räkna ihop kassan och lägg in belopp under varje enhet, det samma görs med sedlar. är det en kassadifferens efter att det är kontrollerat skall det lagras med kassadifferens! Här räknas alla kontanter inkl växelpengar. 13

14 5) Är det betalt med valuta sedan förra kassarapporten, tryck på knappen Valuta. I bilden Valutarappport markera markera valutorna en och en och tryck Lägg in belopp. Räkna varje valuta du har i kassan och skriv in i fältet, Skriv in checksumma, det uppräknade beloppet: Tryck slutligen OK. 6) Nu är du tillbaka i Kassarapport kontanter, Tryck Lagra 7) En ny kassarapport har lagts till Kassarapportslista och kan skrivas ut genom att trycka Skriv ut. 8) Kom ihåg att räkna tillbaka växelpengarna till kassalådan. Om en av betalningsmetoderna inte stämmer Pröva att lägga in de resterande kontrollsummorna också för att se om du finner samma fel på en annan betalningsmetod. Mest sannolikt har en order blivit betald med fel betalningsmetod och därmed kommer du vid kassaräkning få samma fel på 2 betalningsmetoder med den skillnaden att den ena betalningsmetoden har beloppet för lite och den andra har samma belopp för mycket. Hur korrigerar man 1) I orderbilden sök fram ordern genom att trycka Ctrl-F och skriv in ordernr. 2) Välj Order -> Redigera betalningsmetod / betalningsdatum. 3) Utför korrigeringen och gör om proceduren för kassaräkning på nytt. 4) Är det fel kassainslag slås beloppet på samma varugrupp och betalningsmetod i minus, för därefter att slå korrekt belopp på riktig betalningsmetod. 14

15 Lista kassabalans I orderbilden välj Kassarapport -> Lista kassabalans Välj månad och år. I denna listan kommer du att se alla kassarapporter denna månaden med datum, klockslag och vilken användare som har genomfört kassarapporten och eventuella differenser. Genom att peka på en rad i kassarapporten och högerklicka på musen kan du på nytt välja att se bilagan för Kassarapport kontant för denna kassarapporten. Detta är nytt och kommer att vara tillgängligt på de kassarapporter som görs efter uppgradering 1. juli

16 NB! Ingen av listorna under menyvalet kassarapport är bokföringsbilaga! Bokföringsbilagorna kommer vid körning av proceduren Stäng perioden under menyvalet Bokföring. 16

17 Hur går den finansiella rapporteringen till. Procedur vid bokföring/finansiell rapportering, följ denna procedur varje månad. Dags för att Provavsluta bokföringsperioden från förra månaden: Det är inte möjligt att avsluta förra månaden med fakturor som är förfallna och som man ej skickat påminnelser på. Vid fakturering sätts det i Inställningar / Diverse och Betalningsvillkor antal dagar förfall vid fakturering och förfall vid betalningspåminnelse. Dessutom sätts det antal dagar innan ordern skall komma på påminnelselistan. Antal dagar avgör när du får starta Provavslutning av förra månaden. Är antal dagar 3 dagar kan du inte köra Provavslutning förrän den 4. denna månad. Är antal dagar 6 dagar kan du inte köra Provavslutning förrän den 7. denna månad osv. Orsaken till detta är: När förfall på en faktura är den sista i förra månaden och gästen inte betalar, kommer inte denna faktura på påminnelselistan förrän dagen efter det antal dager som man satt i inställningar. 1. Välj Provavslutning av period månad. Innan avslutning sker söker programmet igenom perioden efter fakturor/ordrar som inte är betalda vid avresa, ej fakturerade, förfallna fakturor, fakturor/ordrar som skulle varit avbeställda eller som på annat sätt inte är betalda. Dessa kommer då fram på skärmen, skriv ut denna lista och sök fram en och en faktura/order (från orderbilden tryck CTRL F, skriv in ordernumret och tryck OK) för kvitto, fakturering, påminnelse eller avbeställning. Därefter väljs på nytt Provavslutning av period, månad och programmet skriver ut bokföringsbilagorna Posteringslista, Kontoutskrift och Reskontrolista med texten PROVAVSLUTNING. Endast Posteringslista skall bokföras Kontoutskrift och Saldolista kunder ( Reskontrolista ) är underbilagor. 17

18 Beloppen i Posteringslista bokföres på anvisat konto Debet och Kredit. Om revisor säger att bokföringen är ok, välj punkt 3. Om revisor säger att bokföring inte är ok, följ procedur punkt 2. 18

19 2. Har man inte följt kassaräkningsrutinerna måste kontroll mot bankens kontoutskrift genomföras: A) Ta kontoutskriften från VisBook som visar alla inbetalningar på varje betalningskonto / betalingssätt. B) Kontrollera varje betalningssätt mot bankens kontoutskrift. C) Saknas någon av inbetalningarna från banken i någon av kontona för bank / andra betalningssätt i VisBook kommer troligtvisvis dessa inbetalningar att finnas i konton för kontant -och omvänt. Felen kan också vara att fakturan är betald på fel datum och därmed kommit på fel månad. Både betalningssätt och datum på en faktura kan ändras. D) För ändring / redigering av betalingssätt/datum, sök fram denna fakturan genom att trycka Ctrl +F och skriv in fakturanumret. Välj därefter Order Redigera betalningssätt / betalningsdatum och utför ändringen. Upprepa proceduren tills allt stämmer. Välj på nytt Provavslutning. 3. Stängning av period månad: VisBook skriver automatiskt ut 3 bokföringsbilagor som det står bokföringsbilaga på och låser månaden. Dessa skrives ut i ordningen Posteringslista, kontoutskrift og reskontrolista. Lägg bilagorna i bokföringen i denne ordning, - bara dessa är godkända bokföringsbilagor. Avslutad månad är låst för bokning och ekonomiska transaktioner Om banken stämmer och det är differens mellan summan i reskontrolista från VisBook och bokföringens reskontro, kontakta VisBook AS. 19

Självstudier. Kom i gång med VisBook Tema Sida

Självstudier. Kom i gång med VisBook Tema Sida Självstudier. Kom i gång med VisBook Tema Sida Tema Sida Bokning av övernattning 2-5 Övningsuppgifter bokning övernattning 6 Bokning av aktiviteter 7 10 Övingsuppgifter bokning kurs konferens 11 Användning

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Introduktion till Winbas. kassahantering

Introduktion till Winbas. kassahantering Introduktion till Winbas kassahantering Introduktion till Winbas kassahantering Senaste förändringsdatum: 2006-06-07 Kassahantering Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne

Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne Lathundar Hälsovalskassan för Region Skåne 2014-03-28 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Innehållsförteckning i

Innehållsförteckning i Användarhandbok Innehållsförteckning Inloggning 1 Inloggningsbilden...1 Att boka 2 Många olika sätt att boka på...2 Inställningar...3 Boka i V8 (Ctrl + 8)...4 Snabbokning (Ctrl + S)...6 Poolbokning (Ctrl

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell

Ersättning för flygresa vid utebliven väckning på hotell SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2009-05-28 Sammanträde på Mörkö Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Hogia Smart Kassa Klient

Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket stolta

Läs mer

Euro-2100TE Snabbguide

Euro-2100TE Snabbguide Euro-2100TE Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

CampTrac integrerat med TurBo.

CampTrac integrerat med TurBo. CampTrac integrerat med TurBo. Trac Technology Trac Technology utvecklar och säljer RFID-utrustning och system inom flera områden ; tidsregistrering, inpassagekontroll, säkerhet, kontantlösa betalsystem

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer