Mål- och verksamhetsplan 2016 Område Stad Syfte Engångsanslag

Transkript

1 Mål- och verksamhetsplan 2016 Inför 2016 års budget har områdescheferna gått igenom verksamhetsplanen från 2015, utvärderat och reviderat samt gjort tillägg med nya verksamheter. En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten och den används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att i en verksamhetsplan nedteckna vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå höjer vi kvalitén i det vi gör. Mål- och verksamhetsplan är också det styrinstrument som ger cheferna underlag för att bedöma lön i förhållande till prestation, arbetskapacitet och social förmåga. Måloch verksamhetsplan redovisas nedan enligt den nya verksamhetsorganisationen. Område Stad Musik/Hälsa Syfte: Utifrån den intresseanalys som gjordes 2015, vill vi fortsätta att erbjuda Må-bra-kör i projektet Musik och hälsa. Projektet är förhoppningsvis avslutat och verksamhet är igångsatt hösten Detta betyder att lönekostnaden och arbetstiden kommer att inrymmas i de omförhandlade musikertjänster som avser Petra Lengbrant och Bengt Nilsson. Pengar äskas för att vidareutveckla de hälsobefrämjande åtgärderna. Förhoppningen är att verksamheten blir en del i den ordinarie verksamheten 2017 och kommer då att ingå i den ordinarie budgeten. Genomförare: Kantor Bengt Nilsson/Petra Lengbrant Engångsanslag: : -

2 ESF projekt Hållbar utveckling PROJEKTET ÄR OSÄKERT EFTERSOM BESKED OM DELFINANSIERING INTE ÄR KLART. DESSUTOM ÄR INTE PERSONALFRÅGAN KLAR. Syfte: Allt fler människor blir utslagna från arbetsmarknaden och många av dem lever i ett stort utanförskap. Människor fastnar allt för ofta i långtidsarbetslöshet och kommer aldrig vidare där det saknas möjligheter för människor att ta del i insatser som på lång sikt leder människor närmare arbetslivet där fokus ligger på icke medicinska åtgärder mot individer med bristande arbetsförmåga. Detta innebär en brist på rehabiliteringsinsatser/stöd/miljöer utöver symtombehandling och vård. Det finns således ett behov av att göra en gemensam myndighetsöverskridande ansträngning för att ta vara på den kunskap som finns och skapa insatser utöver vad den ordinarie verksamheten på myndighetsnivå kan erbjuda. Många människor saknar miljöer som behövs för att stimulera sin egen handlingskraft och förhållanden som ger trygghet, inflytande, delaktighet och socialt stöd. Det primära i detta är att det saknas möjligheter för individen att skapa inflytande av målen och att genom egna aktiviteter och handlingar nå målen. Vi önskar därför utveckla insatser och stöd till långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna och för att möta problembeskrivningen krävs samordnade insatser av flera olika aktörer på flera olika nivåer Att hitta nya och individanpassade vägar till inkludering för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. I samverkan med individen (målgruppen), Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan Eslöv, Eslövs kommun och Försäkringskassan Genomförare: Kyrkoherde, präst, diakon, socionom, musiker, ev. projektanställd handledare, kyrkogårdsvaktmästare, ordf. och vice ordf. i församlingsrådet. Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs kommun och Försäkringskassan i Lund. Engångsanslag: :- Ungdomsverksamhet Församlingspedagogen som börjar sin tjänst 1augusti 2015 kommer att påbörja och fortsätta arbetet utifrån följande förutsättningar att arbeta med ungdomar i hela pastoratet i förslagsvis modellexempel som Kraftstationen (Malmö) Fryshuset (Stockholm). Samverkanspartners; Eslövs kommun, Höörs kommun, Frosta kontrakt Engångsanslaget äskas för 2016 och förhoppningsvis ingår verksamheten i ordinarie budget Engångsanslag: :-

3 Konfirmandarbete Syfte: Att befintlig komminister tillsammans med församlingspedagogen fortsätter att utveckla pastoratets konfirmand- och ungdomsarbete i samverkan med skola och andra platser där ungdomar finns. Verksamhetskostnad: : - Leva vidare grupper Att fortsätta arbetet med Leva vidare grupper och utveckla dessa i hela pastoratet. Se över hur man kan erbjuda dessa grupper på andra platser, t.ex Billinge, om behov finns. Samverkans partners; Eslövs kommun; (hemsjukvård), Region Skåne. Anslaget avser ev. lönekostnader för personal i land-området. Om det inte ryms i en av komminister tjänsterna så finns möjligheten att någon extern kan vara behjälplig. Engångsanslag: :- Öppethållande av Fritids sommar Syfte: att erbjuda barn i åldersgrupperna 6-10 år, alternativt 4-10 år, sommarfritids med samvaro, pyssel, lek, teater. Förhoppningen är att verksamheten kommer att inrymmas i befintliga tjänster under Vidare att engångsanslaget finns i budget 2017 som en ordinarie kostnad. Engångsanslag: : - Anställning socionom/diakon med behandlingskompetens. Under 2016 bör rekrytering av diakoner göras.(gjorts) Detta för att inte tappa de kontaktnät som är upparbetade sedan tidigare. Syfte: I Eslövs kommun finns en etablerad familjerådgivning med placering på Tåbelunds vårdcentral. I vår tid och i vår närmiljö är behovet av stod i relationsproblem stort. Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna som har problem och konflikter i par- och familjerelationer. Samtalsbehandlingen fokuserar på relationen och formerna kan vara parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal. Andra uppgifter för familjerådgivningen är att informera och förmedla kunskap om samlevnad, normala livskriser och samlevnadsproblem. Det kan ske genom medverkan i föräldrautbildning, konsultation, föreläsningar, medverkan i media. Svenska kyrkans kärnvärde är närvaro, öppenhet och hopp. Dessa ledord är

4 grundläggande i målsättningen att nå människor i ett tidigt skede för att förebygga ohälsa för såväl individer som för familjer. Engångsanslag: : - Konsert-serie Mitt i veckan konsert i Eslövs kyrka; Syfte: Att första onsdagen i månaden kunna erbjuda konsert som ett komplement till den övriga konsertverksamheten, med en alternativ dag och tid, t.ex onsdag kl , Församlingens körer kan ges möjligheten att framträda men i huvudsak externa ensembler av god kvalitet. Engångsanslag: : - Folkhögskolearbete Syfte: att fortsätta utvecklandet av själavårdande arbete bland folkhögskolans elever och personal. Engångsanslag: : - Ekumenik v 42 Syfte: Kristna kulturveckan med tillhörande ekumeniskt arbete Verksamhetskostnad: : - Biträdande organist Efter översynen av musikertjänsterna finns det ett behov av en biträdande organist i Eslövs pastorat där huvuddelen ligger med tjänstgöring i Eslövs kyrka. Personen kommer att tillsammans med organist ansvara för konsertverksamheten i Eslövs församling, tjänstgöring vid förrättningar, orgelkonserter, ansvara för Billinge kyrkokör samt att vara behjälplig i pastoratet med ackompanjemang till övriga kollegor. Lönekostnad:??????? Oratorie - budget Under åren har det i Eslövs församling funnits möjlighet att framföra större verk för kör/solister och orkester t.ex. Händels Messias, Bachs Juloratorium är det tänkt att Eslövs Vokalensemble och Eslövs Kammarorkester ska framföra Mozarts Kröningsmässa och ev. något ytterligare verk i december månad. Tidigare har det beviljats extra musikanslag för liknande produktioner. Målsättningen är att minst en gång om året göra ett större verk, eller två mindre produktioner, som då kräver mer pengar utöver den ordinarie budgeten för att sedan 2017 finnas med i ordinarie budget då vi även hoppas ha fått en biträdande organist i Eslöv.

5 Engångsanslag: 100,000:- Juni 2015, områdeschef Ann-Margret Nyberg Område Land Musik i slottsmiljö Syfte: att i samarrangemang med Kultur och Fritid i Eslövs kommun anordna musik i slottsmiljö. Verksamhetsanslag: : - Musik Borlunda projektet Vi önskar att detta projekt förlängs ytterligare ett år. Syfte: att under rubriker som exempelvis Fyra (kammar)musikdagar under Borlunda valven eller Kammarmusik under Borlunda valven under till exempel vecka 30 i Borlunda kyrka presentera kammarkonserter erbjuda församlingen på klassisk musik i det lilla formatet. Borlunda kyrka har en intimitet och närhet till musiker och publik som man eftersträvar i den här formen, rummet inger värme, ro och eftertänksamhet. Samverkans partners: Kultur och Fritid/Eslövs kommun, Borlunda Bygdens vänner som kan vara behjälpliga med fika-servering. Engångsanslag: :- Kyrka/Föreningsliv Syftet med dessa medel är att det är önskvärt att Svenska kyrkan ska finnas med och stödja verksamhet som är förenlig med människors goda vilja och Svenska kyrkans kärnvärden närvaro, öppenhet och hopp. Exempelvis kan dessa medel användas för barn- och ungdomsverksamhet och/eller diakonal verksamhet där kyrkans personal finns med i såväl genomförande som verkställighet. Områdeschefen tillsammans med kyrkoherden är de som beslutar om idén/verksamheten är relevant och skall genomföras. Engångsanslag: : - Kyrka/Idrott Syfte: att fortsätta med det samarbete som Svenska kyrkan inlett med Stehags AIF under Att utvärdera och eventuellt gå vidare och erbjuda samarbete med andra idrottsföreningar. Personalkostnaderna beräknas för närvarande inrymmas i befintlig barnledaretjänst. Verksamhetskostnad: : -

6 Diakoni Syfte: fortsätta arbetet med språkcaféet i Marieholm och se om detta arbete kan fungera i andra delar i pastoratet. Utifrån det integrationsarbete som Eslövs kommun inbjudit Svenska kyrkan att delta i, undersöka och skapa fler mötesplatser i pastoratet för alla åldrar allt efter behov och intresse, t.ex. i form av caféverksamhet för daglediga. Fortsätta samarbetet med företagarföreningarna, byaföreningarna och se vart detta leder. I liten skala prova spagettigudstjänster på kvällstid kopplat till föreläsningar i angelägna frågor för de vuxna och aktiviteter för barnen. Personalkostnader kan tillkomma. Engångsanslag: 50,000:- Frukostträffar, söndagskvällar Stehag Syfte: att fortsätta med programverksamhet som frukostträffar och söndagskvällar Verksamhetskostnad: : - Vuxenkonfirmation Syfte: Att fortsätta erbjuda och utveckla vuxenkonfirmation. I detta sammanhang ges möjlighet att tillsammans med andra fundera på frågor om tro, tvivel och meningen med livet. För de som inte redan är döpta eller konfirmerade kan vuxenkonfirmationen leda fram till det om du önskar. Du som redan är konfirmerad kan också delta i gruppen och om du så önskar förnya dina konfirmationslöften vid konfirmationsgudstjänsten. Att fortsätta göra det möjligt för vuxna Verksamhetskostnad: 5 000: - Skolverksamhet i hela Pastoratet Syfte: Att fortsätta utveckla kontakten med skolorna i t.ex. Marieholm, Stehag och Flyinge. Att med utgångspunkt i det arbetet som gjorts i Flyinge undersöka om delar av det arbetet kan användas i resten av pastoratet. Bör rymmas i befintliga tjänster. Engångsanslag: : - Satsning på barn och ungdomsverksamhet Syfte: att ta bort köer till barnverksamheterna. Det finns en stor efterfrågan på platser i miniorer, juniorer, hux-flux, och ploj-skoj. Därför behövs en översyn av bemanning och tillgängliga lokaler. Att starta upp ytterligare en ungdomsgrupp i Stehag för de yngre ungdomarna. Eftersom det är svårt att få de äldre

7 ungdomarna att stanna kvar om det kommer in nya, unga ungdomar i redan befintlig grupp. Att starta upp en ungdomsgrupp i kombination med ungdomskörverksamheten i Marieholm. Om detta faller väl ut, hoppas vi på att denna verksamhetsutökning ryms i verksamhetsbudgeten för 2017 Personalkostnader:??? Lokalkostnader: om det behöver hyras lokaler Engångsanslag: : - Juni 2015, områdeschef Britt-Marie Cedergren Övrigt Egen kompetensutbildning för områdescheferna Ledarskapsutbildning i rörelse. Alumniresa till Santiago de Compostela 28 april 2 maj En pilgrimsvandring som erbjuds oss som deltagit i Sensus PPL-utbildning (praktisk personal utbildning). Fortsatt ledarskapsutbildning i kombination med daglig vandring, reflektion både egen och i grupp - över ett tema som angivs innan dagens vandring. Samtidigt ges möjlighet att vandra på den klassiska vandringsleden mellan Saint Jean Pied de Port och Santiago de Compostela. Redan under 800-talet började pilgrimer vallfärda till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. Engångskostnad: 12,750:- x 2 Information- och IT-verksamhet Webbplats, intranät, tidning, info till nyinflyttade, ungdomskommunikation Profilprodukter Profilkläder Informationsmaterial (dopinbjudningar, vigselbrev, infoblad om kyrkorna) Delta i nätverksträffar, vidareutbildningar Investeringar; Dator, Skärmaskin, Magnetfickor till skyltskåpen Augusti 2015, informatör Renée Backe

8 Fastighetsförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Det övergripande målet för fastighetsförvaltningen Eslövs pastorat är att på ett ekonomiskt effektivt sätt verka för en generellt hög standard på pastoratets samtliga fastigheter. Fastighetsförvaltningen drivs i enlighet med gällande lagstiftning samt de avtal och reglementen som beslutas av kyrkofullmäktige. Basverksamheten är att kontinuerligt sköta och underhålla pastoratets kyrkor och övriga byggnader. Fastighetsunderhåll år 2016 En stor bit av korvalvets innertak rasade för några år sedan ner i V Strö kyrka. Kyrkan är därför stängd sedan den 11 april För renoveringen av innertaket har det beviljats kyrkoantikvarisk ersättning med 860 tkr. Tanken var att en renovering skulle påbörjats våren 2015 men på grund av att nya sprickbildningar upptäckts har renoveringen skjutits på framtiden. För att bedöma statusen på sprickorna har gipsskivor placerats över befintliga sprickor. Om den beviljade kyrkoantikvariska ersättningen skall kunna nyttjas måste den invändiga renoveringen i V Strö kyrka vara genomförd så att bidraget kan rekvireras senast den 30 november Under oktoberstormen 2013 blåste delar av skiffertaket av på Trollenäs kyrka. Eftersom det inte är första gången som kyrkans tak skadas i samband med en storm så bedöms kyrktaket vara i stort behov av en totalrenovering. Under hösten 2015 meddelas om takprojektet på Trollenäs kyrka kommer att beviljas kyrkoantikvarisk ersättning. Målsättningen är att renoveringskostnaden på Trollenäs kyrka som är beräknad till tkr är tänkt att till största delen belasta innevarande år men kan även kostnadsmässigt påverka år 2016 beroende på hur renoveringen fortskrider. Den beräknade kostnaden för renoveringen av Trollenäs kyrka är medräknad i budget Förberedande åtgärder inför kommande fastighetsunderhåll åren En klimatanalys har gjorts i Östra Karaby kyrka. I klimatanalysen konstateras att det finns förbättringspotential för både kyrkans bevarandeklimat och energianvändning. Därför föreslås att handlingar upprättas som beskriver en omfattande inre renovering, som även inkluderar ett nytt värmesystem för kyrkan. Upprättade av handlingar för Östra Karaby kyrka skall utgöra ett underlag för ansökan till länsstyrelsen om genomförande, ansökan om kyrkliga

9 bidrag och dessutom vara ett underlag för en anbudsinfordran. Beräknad kostnad 50 tkr. Under innevarande år föreslås att en ny ansökan skickas in till länsstyrelsen om förnyat tillstånd att genomföra en invändig renovering i Bosarps kyrka. Bosarps kyrka renoverades utvändigt år Från början var tanken att man också skulle renovera kyrkan invändigt vid detta tillfälle. Handlingar finns klara för den invändiga renoveringen men eftersom mer än fem år passerat måste en ny ansökan upprättas. Underhållsplan Det finns för närvarande en underhållsplan som upprättades år 1996 för samtliga fastigheter i det dåvarande Eslövs kyrkliga samfällighet. Fastighetsbeståndet har sedan dess utökats med ytterligare 24 byggnader. I den nuvarande enheten finns i dagsläget 54 byggnader. Undertecknad föreslår att det upprättas en vård- och underhållsplan för pastoratets samtliga byggnader. Vård- och underhållsplanen föreslås enbart gälla för utvändiga underhållsåtgärder men skall även innehålla verksamhetsinformation för att möjliggöra framtida prioriteringar. Kostnaden för att upprätta en vård- och underhållsplan enligt ovanstående för samtliga byggnader belägna inom verksamhetsområdet Svenska kyrkan Eslöv, bedöms till ca 300 tkr. Målsättning/verksamhetsplanering år 2016: Invändiga renovering, V Strö kyrka. Beräknad kostnad tkr Takrenovering, Trollenäs kyrka Beräknad kostnad 300 tkr Upprätta handlingar, Ö Karaby kyrka Beräknad kostnad 50 tkr Underhållsplan, 54 byggnader Beräknad kostnad 300 tkr Juni 2015, områdeschef Peter Magnusson

10