DELÅRSRAPPORT Januari - augusti Beslutad vid styrelsens möte den 16 september Organisationsnummer:

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari - augusti 2014 Beslutad vid styrelsens möte den 16 september 2014 Organisationsnummer:

2 Sammanfattning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden den 1 januari och till och med den 31 augusti Sammanlagt har det under perioden varit drygt 500 personer som tagit del av olika samverkansinsatser. 302 personer har deltagit i de individinsatser som finns organiserade samt 200 i volyminsatser av olika slag. 41 personer har fått en bedömning genom arbetsterapeuter eller psykolog och 132 medarbetare och chefer i organisationerna har deltagit i kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. Resultatmässigt visar de uppföljningar som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssysten SUS, att av 167 avslutade deltagare hittills under året så har 40 % gått i arbete eller börjat studera. Målsättning för 2014 är satt till 40 % och motsvarande resultat för samma period 2013 var något högre, 46 %. I resultatet ses även att 75 % av de deltagare som avslutas beräknas vara i arbetslinjen och att 63 % av avslutade deltagare uppger att deras livskvalitet ökat under tiden de varit i insatsen. Årets målsättning är 70 %. Periodens ekonomiska resultat visar ett svagt överskott på 37 tkr. Budgeterat underskott för hela 2014 är tkr. Anledningar som ses till resultat är främst att vissa aktiviteter kommer ske senare under verksamhetsåret. Göra skillnads projekt för unga vuxna kommer även att avslutas vid årsskiftet vilket gör att kostnaderna minskar i samband med att deltagarna slutar och inga nya kommer in. Några av de aktuella händelserna under perioden är: Mötesplatsen för samverkare, Softleg Café, har startat upp. Samarbete pågår med Högskolan Väst kring ansökan till Europeiska socialfonden. Målgruppen är unga vuxna i utanförskap. Då förbundet på sikt antas få förändrad tilldelning av medlemsbidrag har inledande diskussioner startat kring vilka prioritering av insatser som ska göras i framtiden. Extra resurser läggs under hösten på uppföljning och utvärdering. Förbundet har satsat på extra utvärdering för insatser som arbetar med unga vuxna och en Pay Off utvärderingen över Trampolineninsatsen i Trollhättan har sammanställts och finns i sin helhet Ytterligare har den Pay Off som startade 2013 på insatsen Göra skillnad gått in i sin slutfas och resterande insamling av data pågår just nu. Utvärderingen kommer att vara klar vid årsskiftet 2014/2015 samt presenteras vid bokslutet 2014/

3 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE januari - augusti SYFTE... 4 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari - augusti MÅL RESULTATUPPFÖLJNING AV MÅL, januari - augusti STRUKTURÖVERGIPANDE ARBETET INSATSER och AKTIVITETER januari - augusti Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering... 9 Med små steg... 9 Trampolinen i Trollhättan... 9 Trampolinen i Lilla Edet... 9 AURA i Lilla Edet Psykolog för utredning 50 % Rehabvägledare i Grästorp Göra skillnad! Arbetsmarknadstorg KRAMI INTERN KONTROLL Uppföljning Utvärdering EKONOMI Sammanfattning Bidrag Uppföljning av insatser Uppföljning budgetriktlinjer Uppföljning av finansiella mål BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KOSTNADSFÖRDELNING BILAGOR

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE januari - augusti 2014 Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bygger på en sammanslagning av Samordningsförbunden Trollhättan och Grästorp. De samverkande myndigheterna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad samt kommunerna Lilla Edet och Grästorp. Enligt lagen om finansiell samordning möjliggörs en permanent samverkan mellan myndigheterna som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Genom dessa myndigheter pågår sedan tidigare ett omfattande arbete för de personer som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan bidrar till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga arbetet. I Handboken för finansiell samordning från maj 2012 finns beskrivet: Samordningsförbundet är en gemensam arena med viss struktur, men det är de samverkande parternas ansvar att använda förbundet för att åstadkomma effektiv verksamhet. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande myndigheterna där förbundet har en central roll att stödja samverkansarbetet. SYFTE De insatser och aktiviteter som genomförs inom den finansiella samordningen ska syfta till att de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall uppnå eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete. Rehabiliteringen är i detta sammanhang mycket centralt och kan ses som ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär. En central föresats är att den finansiella samordningen skall bidra till att samhällets resurser används optimalt samt att samarbetet mellan olika organisationer utvecklas och förstärks. MÅLGRUPPER Exakta målgrupper är i lagstiftningen för finansiell samordning inte preciserade utan det är upp till varje samordningsförbund att utifrån lokalt behov besluta om vilken/vilka målgrupper som skall prioriteras. Som stöd finns nationella riktlinjerna för målgruppen som kan sammanfattas av: Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder. Vanligen år. Arbetslinjen är mycket tydlig och begreppet arbetsförmåga är viktigt för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i sin verksamhetsplan med tillhörande budget för 2014 beslutat att fokusera på följande lokalt identifierade målgrupper: 4

5 Unga vuxna med funktionsnedsättning Unga i vuxna i behov av särskilt stöd Personer i behov av samordnad bedömning/prövning/utredning av arbetsförmåga Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter Riktade insatser som stödjer samverkan VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari - augusti 2014 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp leds av en styrelse bestående av representanter från de ingående medlemmarna i förbundet. Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Ett kansli med förbundschef finns upprättat på Österlånggatan 47 i Trollhättan samt så finns en ekonom från ekonomikontoret i Trollhättans Stad. Båda har lånats in från Trollhättans Stad genom särskilda upprättade avtal. Styrelsen är en egen juridisk person samt har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Under perioden har styrelsen haft 4 styrelsemöten. Ett har ställts in. Styrelsen har tillsammans deltagit i den FINSAM konferens som hölls i Uppsala den 1-2 april. Styrelsens ordinarie ledamöter 2014 (4): Trollhättans Stad Monica Hanson, ordförande Arbetsförmedlingen Anders Paulsson, vice ordförande tom den 31/3 Britt-Inger Gravander från den 1/4 Västra Götalandsregionen Nicklas Attefjord Försäkringskassan Bertil Andersson Styrelsens ersättare 2014 (5): Grästorps kommun Niclas Andrén (1:e ersättare) Lilla Edets kommun Peter Spjuth (2:e ersättare) Arbetsförmedlingen Ulrika Jörkander tom den 31/3 Leif Johansson från och med 1/4 Västra Götalandsregionen Ulrik Hammar Försäkringskassan Eva Fasth Till styrelsens beredningsarbete av insatser och aktiviteter finns en beredningsgrupp bestående av utsedda lokala chefstjänstemän med beslutsmandat. Dessa har utsetts av respektive medlem av förbundet. Beredningsgruppens uppdrag är bl.a. att organisera samverkan och möjliggöra att samverkan kan utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för att de uppdrag som styrelsen beslutar om skall bli utförda. Beredningsgruppen eller utsedda delar av denna har dessutom styrgruppsansvar för insatser och aktiviteter som finansieras genom förbundet. Beredningsgruppen som har under året haft fyra gemensamma möten. Beredningsgruppens representanter: Försäkringskassa: Linda Biltmark Arbetsförmedlingen: Ingemar Hansson (AF Trollhättan) och Fredrik Skoglund (AF Ale) Västra Götalandsregionen: Lars-Göran Norberg (vaktant plats finns för primärvården) 5

6 Trollhättans Stad: Karl-Gustav Elf och Christina Vallgren Lilla Edets kommun: Ann-Christine Gustavsson Grästorps kommun: Elisabeth Funck MÅL 2014 Övergripande målsättning för samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för både individ och samhälle. Förväntat resultat är därmed ökade möjligheter för enskilda att uppnå egen försörjning, ökad hälsa samt ökad upplevelse av förbättrad livskvalitet. Till detta förväntas även samhälleliga vinster uppnås. RESULTATUPPFÖLJNING AV MÅL, januari - augusti 2014 Sammanfattningsvis visar resultat som redovisas från samfinansierade insatser att det hittills under året deltagit 302 deltagare i individinsatser som genom förbundet och beredningsgruppen samordnats. Av dessa har 167 deltagare avslutats och följts upp i ett särskilt system som finns för uppföljning av samverkansmedel på nationell nivå, SUS. Ytterligare 41 har genomgått en specialist -bedömning genom arbetsterapeuter och/eller psykolog. Drygt 150 personer har hittills i år deltagit i strukturövergripande insatser, t.ex. gemensam kompetensutveckling. Resultatsammanfattning finns som bilaga till rapporten. Inriktningsmål 2014 är att de insatser som finansieras av förbundet skall leda till: 1. Minskat behov av offentlig försörjning, förväntat resultat; 40 % i arbete/studier efter avslut Resultatet hittills under året: Inriktningsmålet har uppnåtts då resultatet visar att 40 % har påbörjat arbete eller studier direkt efter avslutad insats. Motsvarande siffra 2013 var 46 %. 2. Anställningsbarheten skall öka, förväntat resultat; 80 % av de som avslutas ska få arbete, börja studera, stå till arbetsmarknadens förfogande eller övergå i annan arbetsförberedande aktivitet. Resultat hittills under året: Andel som uppges stå till arbetsmarknadens förfogande eller deltar i annan arbetsförberedande aktiviteter efter avslutad insats uppnår 75 %. Målet är satt till 80 % vilket förhoppningsvis nås under året. Från 2013 genomförs även 6 månaders uppföljning, dvs. aktuellt status 6 månader efter avslutad insats. De uppföljningar som genomförts under år 2014 har visat att de rekommendationer som gavs vid avslutad insats i de allra flesta fall åtföljdes. Det har också visat sig att den sysselsättning som deltagaren hade vid avslut består även sex månader senare för majoriteten av deltagarna. Endast i enstaka fall har rehabiliteringsprocessen avstannat och viss tillbakagång skett för deltagaren, exempelvis på grund av försämrat hälsotillstånd. Det är även fler som efter sex månader har kommit längre i sin rehabiliteringsprocess än tidigare. 6

7 3. Upplevelsen av livskvalitet skall öka, förväntat resultat: 70 % ska uppleva ökad livskvalité. Utöver att enbart se resultat utifrån att vara i arbete/studier/arbetslinje eller inte så finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller resultat av arbetslivsinriktad rehabilitering. Faktorer som kan antas påverka individers hela livssituation är förbättrad hälsa och upplevelsen av ökad livskvalité. Resultatet hittills under året: Denna mätning bygger på att deltagarens själv är villig att skatta sin livskvalitet utifrån det mätinstrument som finns, (VASskala, skala och två mättillfällen, ett vid start och ett vid avslut). Redovisade skattningar därför lägre svarsfrekvensen än redovisningarna i ordinarie det uppföljningssystemet, SUS. Nuvarande mätning omfattar 75 fullständiga svar (start/avslut) och resultatet visar en ökning av egenupplevd livskvalitet i 63 %. Detta är ett något sämre resultat i jämförelse med motsvarande mätning samma period 2013, då 70 % uppgav en högre livskvalitet än tidigare. Det är även en andel som anger sämre livskvalitet, och en analys kring detta visar att en del personer under sin rehabilitering får en bredare referensram och vidare perspektiv på tillvaron som gör att livskvalitén upplevs bli försämrad. Målet som förbundet antagit för år 2014 är att minst 70 % av deltagare som avslutats ska uppleva ökad livskvalitet. Målet har i dagsläge inte uppnåtts. Nästa uppföljning sker vid årsskiftet. 4. Fokus skall ligga på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i rehabiliteringsprocessen Deltagande i insatser startar alltid med ett s.k VISA-besök där deltagaren och den/de handläggare som initierat insatsen är med. Om insatsen verkar passa görs därefter en enkel s.k. ansökan som deltagaren skriver på och där även sekretesslättand medges. I ansökan redogörs för vilka parter som är samverkande och även för vilka frågeställningar som ska gälla för tiden i insatsen. Under senare åren har arbetssätt vuxit fram om att deltagren alltid ska vara med i sin planering av sin aktivitet. Detta är något som genomsyrar alla insatser som genomförs genom förbundet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i detta varit föregångare. Nu utvecklas arbetssättet även hos övriga. STRUKTURÖVERGIPANDE ARBETET 2014 I verksamhetsplanen för 2014 har upprättats fyra strukturövergripande inriktningsmål vilka vart och arbetas med på olika sätt. utveckling och förstärkning av samverkan mellan samverkande myndigheter minska utanförskap hos unga vuxna ge ökad kunskap om social ekonomi och förbereda för sociala företag förtydligade ledningsstrukturer för samverkansfrågor Mötesplatsen Softelg Cafe startade i mars och är en del av den satsning som genomförs inom kompetensutvecklingsprojektet som kommer pågå under 2014 och Här hålls 7

8 kortare föreläsningar och information för personal under lättsammare former. Uppslutningen har än så länge varierat betydligt men förhoppningen är att fler skall se och utnyttja möjligheten till förkovran. Inbjudan går ut till kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen. Den läggs även ut på Den lättsamma formen gör Softlegcafé till en arena för att träffa andra samverkare och skapa nya kontakter. Var och en anmäler sig till de tillfällen som man är intresserad av och det är kostnadsfritt att delta. Hittills har information/föreläsningar hållits om Attention, Rehabkoordinatorerna, Kommunernas kartläggning av psykisk ohälsa samt om sociala företag. Softleg-café har också erbjudit en föreläsning i ämnet munhälsa, målgruppen den gången var deltagare och inte personal. Tillsammans med Försäkringskassan och de båda övriga samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud och Norra Dalslans har förbundscheferna och samverkansansvarig vid Försäkringskassan arbetat med förberedelserna av nya KURdagar. Innehållet har planerats utifrån de önskemål som kom fram vid tidigare KURdagar samt vid olika samverkansmöte som hållits under senare åren. Försäkringskassan kommer att stå för kostnader för föreläsare och förbundet för diverse kringkostnader samt spridning av inbjudan. 120 platser kommer upplåtas för personal och chefer som arbetar inom myndigheterna i Trollhättan, Lilla Edet och i Grästorp. Under våren har möten hållits med Högskolan Väst angående ett samarbete kring en ansökan till Europeiska socialfonden. Målgruppen för ansökan är unga vuxna i utanförskap. Tanken är att högskolan Väst skall vara ägare av projektet, förbundet och övriga parter medfinansiärer och genomförare. INSATSER och AKTIVITETER januari - augusti 2014 Under 2014 har förbundet anslagit resursbidrag till samverkande myndigheter för att driva både individinriktade och strukturövergripande insatser och aktiviteter. Avtal avseende genomförandet finns upprättade, samt överenskommelser om personal som lånats in för olika uppdrag. Samtliga verksamheter beskrivs sammanfattningsvis i kommande avsnitt. En separat redovisningsöversikt per insats och aktivitet finns med som bilaga ttill rapporten. Översikten redogör för antal deltagare, kön, tid i insats, ålder, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning samt utskrivningsanledning mm. Individinriktade insatser och aktiviteter: Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering Med små steg (före detta AKTIV) Trampolinen, för unga med funktionsnedsättning i Trollhättan Trampolinen, för unga med funktionsnedsättning i Lilla Edet (från mars 2014) AURA, arbetsterapeutisk utredning av arbetsförmåga i Lilla Edet Psykolog 50 % Rehabvägledare i Grästorp Göra skillnad Arbetsmarknadstorg för unga vuxna (tom juni 2014) KRAMI 8

9 Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering Sedan den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stad insatsen Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering i Trollhättan. Insatsen bedriver arbetslivsinriktad rehabilitering i reell miljö och ett arbete pågår om att utveckla och genomföra rättvisande bedömningar av arbetsförmåga. Modell för arbetet bygger på Model of Human occupation (MOHO), som kan beskrivas vara en aktivitetsbaserad, klientcentrerad och evidensbaserad bedömningsmetod. I insatsen arbetar förutom arbetsledare för arbetsstationerna, två arbetsterapeuter och en hälsopedagog. Målgruppen för verksamheten är personer med psykiatriska, psykosomatiska, eller socialmedicinska funktionshinder (inte pågående missbruk) som på grund av detta har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, återgå i arbete eller behålla en anställning. Hjortmossen har plats för 20 heltidsplatser vilka skulle kunna omvandlas till plats för 40 deltidsplatser. Vid uppföljningen den 31 augusti fanns 25 deltagare i verksamheten. Under perioden har sammanlagt 52 personer varit med i insatsen. Avslutade som når arbetslinjen (arbete, studier, står till arbetsmarknadens förfogande) uppnår vid detta mättillfälle endast 18 %. Målet är 50 % och motsvarande siffra 2013 var 44 %. Arbetsterapeutiska bedömningar av arbetsförmåga har genomförts för 26 deltagare och 7 deltagare har varit med i Med små steg. Med små steg Från Hjortmossen utgår även Med små steg som är en hälsofrämjande aktivitet som bygger på lättare träning och föreläsningar om t.ex. sömn, kost och stresshantering under 2x2 timmar per vecka i veckor. Ansvarig för genomförande av detta är hälsopedagogen som även har huvudansvar för de s.k. hälsosamtal som hålls med deltagare i verksamheten. Det har trots gemensamma planeringar mellan myndigheterna varit svårt att rekrytera deltagare till Med små steg. Under hösten ska provas i förväg fastställda startdatum. Trampolinen i Trollhättan Sedan 2011 finansierar förbundet en del av Trampolinen som är en insats i Trollhättan för unga med funktionsnedsättning eller de som är i behov av extra stöd. Resterande personalresurser står Arbetsförmedlingen i Trollhättan, Försäkringskassan och Trollhättans Stad för. Sammanlagt finns det tre handläggare från hemorganisationerna som arbetar i Trampolinen (sammanlagt 2,8 heltidstjänster). Modellen som insatsen utgår från är gruppaktiviteter och individuell coachning. En chefsgrupp bestående av chef från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Trollhättans Stad ansvarar för styrning och ledning av insatsen. Personalbyten har under året gjort att verksamheten delvis varit begränsad. Trampolinen har under alla åren den funnits uppnått sitt resultat (40 %) vilket så även syns denna gång då 56 % avslutas mot arbete/studier. Enligt överenskommelse mellan organisationerna ska det finnas utrymme för minst 35 deltagare vilket periodvis har varit svårt att uppnå då det saknats remisser från organisationerna. Vid avstämning i slutet av augusti var 21 platser besatta. Trampolinen i Lilla Edet Från och med mars månad 2014 så driver Lilla Edets kommuns AMA-avdelning på uppdrag av förbundet ett Trampolinen för unga med funktionsnedsättning. I insatser arbetar 1 arbetsförmedlare och en socialsekreterare från Lilla Edets kommun (sammanlagt 1,8 heltidstjänster, från augusti 1,6) Ett nära samarbete sker med kommunens egen AMA- avdelning. 9

10 Just nu pågår ett rekryteringsarbete av deltagare samt mycket information till chefer och handläggare vid de olika organisationerna. Trampolinen Lilla Edet är ganska nystartad och har fått in sina första deltagare. Enligt överenskommelse mellan organisationerna ska det finnas utrymme för minst 25 deltagare per år och idag finns det 7 stycken inskrivna. Total har man arbetat med 9 personer och av dessa har 2 fått arbete. AURA i Lilla Edet Under hösten 2013 startades en ny insats upp i Lilla Edet. Insatsen benämns AURA som är en förkortning av Arbetsterapeutisk utredning av arbetsförmåga i reell arbetsmiljö. Tanken med den nya insatsen är att föra vidare det arbetssätt som arbetats fram vid Hjortmossen i Trollhättan under senare år. En av arbetsterapeuterna på Hjortmossen har därför i uppdrag att på 20 % genomföra bedömningar på plats i Lilla Edet. Som arbetsstationer används AMAs olika verksamheter. Ett mål är satt till att de under året skall genomföras samt slutredovisas 6 bedömningar. Hittills har två bedömningar genomförts. Psykolog för utredning 50 % Från sommaren 2012 finns för utredning och bedömning av arbetsförmåga en extra resurs i form av psykolog på 50 % som lånats in från öppenpsykiatrisk mottagning i Trollhättan. Huvudsakliga uppgifter för psykologen är att stötta insatserna i förbundet med främst bedömning av förutsättning för arbete, screening och diagnostisk identifiering. Utvecklingsområde är också att i mån av tid bistå handläggare som arbetar i förbundets olika insatser med konsultativt stöd. Tillgång till psykolog har visat sig väldigt värdefullt och bra för deltagare och den personal som finns i insatserna. Problematiken i de ärenden psykologen fått till sig har varierat mellan psykiatriska problem, lindrig utvecklingsstörning samt misstänkta neuropsykiatriska problemområden. Förväntat resultat sattes inför 2014 är att 25 bedömningar ska kunna genomföras. Hittills har 15 bedömningar kunnat genomföras vilket måste ses som ett gott resultat. Därtill kommer även konsultativa insatser i mån av tid. Rehabvägledare i Grästorp Samverkansinsatsen rehabvägledare i Grästorp drivs genom Grästorps kommuns arbetsmarknadsenhet och består av två rehabvägledare som delar på ett sammanlagt heltidsuppdrag. Uppdraget omfattar att arbeta med deltagare i behov av myndighetssamverkan för att nå arbete eller bli arbetsföra. Till sin hjälp i arbetet har rehabvägledarna genom särskilda avtal tillgång till externa praktikplatser hos flera privata aktörer. I Grästorp har rehabvägledarna arbetat med 36 personer, motsvarande siffra 2013 var 51 stycken. En markakant nedgången av nyttjande av platserna har synts under senare åren. I årets resultat redovisas aktuella 18 personer den 31 augusti, motsvarande siffra 2013 var 19 personer. Uppdraget som har 30 platser kommer inför 2015 att anpassas utifrån det aktuella behovet som finns av platser. Slutresultatet av personer i arbete är fortsatt gott då 61 % avslutas mot arbete. 10

11 Göra skillnad! Sedan januari 2013 och till och med december 2014 ger förbundet resursstöd till Trollhättans Stad i syfte att Göra skillnads projekt för unga ska kunna fortsätta att utvecklas. Göra skillnad bygger vidare på ett tidigare kommunalt ESF-projekt och målgruppen för projektet är unga i åldern (30) år och inriktningen av verksamheten är halvdagsaktiviteter i form av arbetsmarknadskunskap, valda föreläsningsteman, friskvård och måbra-aktiviteter och även möjlighet till studier genom Lärcentrum mm. Till insatsen finns en ledningsgrupp bestående av chefer från förbundets organisationer samt från Lärcentrum. För drift och styrning finns en utsedd projektledare och en samordnare från kommunens arbetsmarknadsenhet. I projektgruppen finns även socialpedagog, beteendevetare, arbetsförmedlare och lärare i valda ämnen. Personalbyten har skett flera gånger under pågående projekttid. Största delen personal kommer från kommunens arbetsmarknadsenhet. Göra skillnads personal har påtalat att det finns en utbredd psykisk ohälsa bland gruppen unga som kommer till insatsen. Psykologen som finns att tillgå för förbundets insatser har varit till stor nytta för deltagare som behövt bedömning samt stöd för att komma vidare inom vård och hälsa. Göra skillnad har enligt resultatet som redovisas arbetat med 65 unga under året och av dessa har 44 avslutats. 9 av dessa fick arbete eller började studera och 26 av dem kunde stå som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen efter avslut. Ett bra resultat som trots komplexitet hos de unga visar på att en förberedande tid ibland behövs inför att ta steget in i ordinarie utbud som ges av de ordinarie myndigheterna. Arbetsmarknadstorg Under 2013 byggdes det upp två s.k. Arbetsmarknadstorg i Trollhättan, ett för unga vuxna och ett för äldre. Samarbetspartners i dessa båda var Arbetsförmedlingen i Trollhättan och socialtjänsten i Trollhättans Stad som organiserade sig så att en socialsekreterare och en arbetsförmedlare fick sitta tillsammans och arbetar med gemensamma unga vuxna i Arbetsförmedlingens lokaler. Under första halvåret 2014 har Arbetsmarknadstorget för unga vuxna fått fortsatt stöd från förbundet och från halvårsskiftet är det nya arbetssättet implementerat som en ordinarie samverkan mellan båda myndigheterna. Arbetsmarknadstorgen har fram till och med den 30 juni arbetat med 77 deltagare. 42 avslutades under samma tid och av dessa var det hela 60 % som började arbeta eller studera (uppsatt mål 50 % ). Målet för insatsen är därmed uppnått då insatsen nått sina ursprungliga mål. KRAMI Från och med maj månad 2013 finns i vårt område ett KRAMI-projekt. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunerna Trollhättan och Vänersborg. KRAMIs verksamhet bygger på en beprövad metod och ett arbetssätt som med stor framgång används då personer som tidigare avtjänat fängelsestraff skall ut i arbetsli- 11

12 vet. Deltagare som kommer till KRAMI kan komma från Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Lilla Edet och Grästorp. Personalresurser i verksamheten finns från Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad och från Kriminalvården. Resursstöd har beslutats om för tiden maj 2013 tom december En framställan om ytterligare resursbidrag för en implementeringsperiod 2015 kommer ställas till förbundet under hösten. I KRAMI har man hittills i år arbetat med 17 deltagare varav 9 har avslutats. Av dessa 9 har 2 gått i arbete och 1 har börjat studera, 3 står till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande på AF. INTERN KONTROLL Samtliga processer som avsågs kontrolleras under perioden har genomförts enligt en särskild plan för intern kontroll. Attestförteckning och arkivbeskrivning finns upprättad, samt delegations- och dokumenthanteringsplan. En uppföljning av budget och mål som skett per den 30 april avrapporterats till styrelsen vid styrelsemöte den 7 maj Uppföljning En plan för hur uppföljning och utvärdering sker under året finns upprättad och har följts under perioden. Sammanfattningsvis har samtliga insatser redovisat resultat i det nationella uppföljningssystemet för systematisk uppföljning av samverkan, SUS. En sammanställning innehållande bl.a. antal aktuella deltagare, könsfördelning, ålderskategorier, olika försörjningsstöd vid start och vid avslut samt också utbildningsbakgrund finns som bilaga till delårsrapporten. Förbundet har dessutom antagit lokala uppföljningsfrågor som varje insats redovisat till förbundet. Undantaget från rutin är insatser som förbundet endast medfinansierar, om insatsen är mer av volymkaraktär eller där val har gjorts om att deltagaren ska vara anonym. Utvärdering Under 2013 påbörjades två socioekonomiska utvärderingar utifrån modellen Pay Off. Insatserna som skulle granskas var Trampolinen och Göra skillnad som båda har målgruppen unga vuxna. Trampolinens utvärdering utgick från historiska data som inhämtades i form av typfall från SUS. Denna utvärdering är nu avslutad och finns i sin helhet på Pay Off utvärderingen avseende Göra skillnad pågår fortfarande och den utgår till motsats från den förra från nutidsperspektiv. Utvärderingen beräknas att kunna presenteras vid årsskiftet. Under hösten 2014 har styrelsen beslutat om att satsas extra på uppföljning och utvärdering och en resurs lånas in för detta från Trollhättans Stad. Insatser som avses följas upp är bl.a. Arbetsmarknadstorget, Hjortmossen samt Rehabvägledare i Grästorp. 12

13 EKONOMI Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan aug Aktuell budget jan - aug Avvikelse jan - aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad* Bidrag Resultat Utgående EK *Nettokostnaden inkluderar upplupna ränteintäkter motsvarande 17 tkr. Avvikelsen beror till största del av insatserna och förändringar i verksamheten som allt sammantaget medfört en lägre kostnad än det som budgeterats. Vissa kostnadsposter påförs förbundet först under senare del av året. Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag för perioden enligt nedanstående: Bidrag i tkr Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Trollhättan Lilla Edet 285 Grästorp 129 Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Uppföljning av insatser I tabellen nedan synes större avvikelser gällande insatsen på Göra skillnad och Kompetensutvecklingsprojekt. För Göra skillnad påförs vissa kostnader först under senare del av året, samt att flertal mindre kostnadsposter inte helt kommer inflyta till den nivå som budgeteras. Kompetensutvecklingsprojektets större kostnadsposter kommer belasta senare delen av året, bland annat KUR-utbildning och gemensam konferens i december. Några insatser inom sociala företag har inte ännu tagit fart under denna period. Utvärderingsinsatser pågår inom intern regi och har därmed inte bringat några ytterligare kostnader. 13

14 Resultat i tkr per insats Utfall jan aug Aktuell budget jan - aug Resultatavvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Hjortmossen och AKTIV Göra skillnad Trampolinen Trollhättan Insatser Lilla Edet, Trampolinen Lilla Edet och AURA Rehabvägledare Grästorp Psykolog 50 % KRAMI Arbetsmarknadstorg för unga Sociala företag Kompetensutvecklingsprojekt Uppföljning/utvärdering Information/övrigt Adm, styrning och ledning Totalt Uppföljning budgetriktlinjer Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp budgeterar att använda tkr av innestående kapital under år Föreliggande kostnadsprognos för hela året 2014 ger i nuläget ett negativt resultat motsvarande tkr. Denna prognos ska dock betraktas med viss försiktighet då det delvis baseras på information från den part som driver insatsen eller på annat sätt lånar ut personal till insatsen. Uppföljning av finansiella mål Ett av förbundets finansiella mål handlar om att förbundets överskott av kapital inte ska vara större än rekommendationer från nationella rådet, vilket innebär tkr för förbundets del. Vid senaste årsbokslut hade förbundet tkr. I den fastställda verksamhetsplanen för 2014 har budgeterats negativt resultat med tkr. Utifrån aktuellt resultat och kostnadsprognos är det dock rimligt att resultatet blir något starkare än detta. Utifrån denna kostnadsprognos hamnar förbundet ändå något lägre än rekommendationerna från nationella rådet (1 439 tkr). Andra verksamhetsmässiga mål finns att läsa under avsnitt Resultatuppföljning av mål, januari-augusti

15 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Tillgångar Aug 2014 Aug Omsättningstillgångar Fordran moms Not Osäker fordran moms Nedskrivning fordran moms Bank och checkräkningskonto Not Övriga interimsfodringar Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Not 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Not 5 Andra övriga kortfristiga skulder Upplupna löner Upplupen personalkällskatt Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Förbundets intäkter Not 6 Aug 2014 Aug Statliga bidrag Kommunala och regionala bidrag Övriga ersättningar och intäkter Summa Förbundets kostnader Not 7 Livsmedel Lokalhyra Lokaltillbehör/övr. kostnader hyrd lokal Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Frakt Kost och logi Faktureringsavgifter -56 Representation/sammanträden Kontorsmaterial Tryckkostnader Porto -284 Mobiltelefoni Datakommunikation Posthantering Ersättning till revisor Utbildning IT-tjänster/webb Bankkostnader Serviceavgifter föreningar (NNS) Tjänster insatser Inhyrd personal Tidningar, facklitteratur Lämnade bidrag och gåvor Summa externa kostnader

17 Styrelsearvode Not Lönekostnad, restillägg Kontanta extra ersättningar Skattefria traktamenten Sverige Skattefri bilersättning Skattepliktig bilersättning Kostn fria/subv måltider -320 Övriga kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Summa personalkostnader Summa förbundets kostnader Öres- och kronutjämning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skattekostnad Resultat

18 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Upplysningar till enskilda poster i balansräkning och resultaträkning Tillgångar Not 1 Fordran moms Förbundets ansökan för ersättning för mervärdesskatt har ännu ej utbetalats och därav fordran, den beräknas inflyta i sin helhet till följd av lagändring som trädde i kraft den 1 juli Ver.nr Summa Avser/Text A Momsersättning ansökan juni-juli A Momsersättning ansökan aug -13 Ersättningsbelopp justeras under sept. Summa Not 2 Bank och checkräkningskonto Summa Avser/Text Avstämning 31/8 Summa Kontoutdrag per Not 3 Interimsfordringar Ver.nr Summa Avser/Text A Avbokning inkomna bidrag sept A Korr avbokning ver A173 A Korr ränta tom aug, upplupen intäkt Summa Not 4 Eget kapital och skulder Eget Kapital Ingående balans Periodens resultat Utgående balans

19 Not 5 Kortfristiga skulder Andra övriga kortfristiga skulder Ver.nr Summa Avser/Text A Arbetsförmedlingen A.T Summa Övr upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Ver.nr Summa Avser/Text A Avbokning inkomna bidrag sept A Bokning AF personal A Bokning rehabvägledare Grästorp A Bokning Arbetsförmedlingen A.T A Bokning NU-sjukvården A Bokning Försäkringskassan R.G A Bokning Johan Möller A Bokning Kinnarps AB A Bokning Lilla Edet FINSAM A Bokning lönekostnader juli-aug A Kompl bokning NU-sjukvården A Bokning Göra skillnad aug A Bokning Trampolinen aug A Bokning KRAMI aug A Avbokning infotjänst gemensam A Bokning Lilla Edet FINSAM A Bokning Hjortmossen Trollhättans Stad A Bokning Hjortmossen aug A Korr bokning Grästorp aug A Korr bokning Göra skillnad aug A Korr bokning Trampolinen aug Summa Personalens källskatt A Lönekörning 112 Summa Avräkn sociala avgifter A ,08 Lönekörning 112 Summa Summa kr Kortfristiga skulder totalt Not 6 Intäkter Förbundets intäkter består av bidrag från medlemmarna om vardera 1677 tkr per part. (undantaget öres- och kronutjämning). 19

20 Not 7 Förbundets kostnader Förbundets kostnader åliggs de insatser som finns inom förbundet, i huvudsak är dessa bokade som Tjänster insatser. Även kostnader för administration och mänskliga resurser. I avsnittet för kostnadsfördelningen för insatser, administration och personal framgår specifikation över respektive insats kostnader, samt vad som orsakat deras utfall. Not 8 Personalkostnader Personalkostnader består av kostnader orsakade av styrelsen vid sammanträden/resor, utveckling samt nätverkande. Styrelsearvode innehåller kostnader för sammanträdesarvode. Lön består av kostnader för restidsersättning. Kontanta extra ersättningar är ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Övriga kostnadsersättningar är ersättning för utlägg, som exempelvis parkering eller dylikt Förbundet har inga egna anställda utan hyr in en förbundschef med tjänstgöringsgrad 100 % samt en ekonom med tjänstgöringsgrad 20 % som inhyrd personal. Antal styrelseledamöter: 4 ordinarie samt 5 ersättare 20

21 KOSTNADSFÖRDELNING Insatser, administration & personal Belopp i kronor Utfall Augusti 2014 Budget 2014 Hjortmossen och AKTIV Tjänster insatser Summa kr kr Göra skillnad Tjänster insatser Summa kr kr Trampolinen Trollhättan Livsmedel Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial Faktureringsavgifter -56 Representation/sammanträden -440 Tjänster insatser Tidningar, facklitteratur -195 Utbildning Summa kr kr Insatser Lilla Edet, Trampolinen Lilla Edet och AURA Lokaltillbehör hyrd lokal Tjänster insatser Utbildning Summa kr kr Rehabvägledare i Grästorp Tjänster insatser Summa kr kr Psykolog 50% Tjänster insatser Summa kr kr 21

22 KRAMI Tjänster insatser Summa kr kr Arbetsmarknadstorg för unga Tjänster insatser Summa kr kr Sociala företag Summa - kr kr Kompetensutvecklingsprojekt Livsmedel -683 Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial -31 Frakt och transport -38 Kost och logi Trycksaker Porto -44 Tjänster insatser Tidningar, facklitteratur Lämnade bidrag och gåvor Utbildning Summa kr kr Uppföljning/utvärdering Representation/sammanträden Summa kr kr Information Webbplats Summa kr kr Kansli/administration Representation/sammanträden -240 Förbrukningsinventarier Programvaror Förbrukningsmaterial -844 Posthantering Summa kr kr Förbundschef Kost och logi Utbildning Inhyrd personal Övriga kostnadsersättningar Summa kr kr 22

23 Styrelsen kr Kost och logi Utbildning Styrelsearvode Serviceavgifter föreningar (NNS) Lönekostnad, restillägg Kontanta extra ersättningar Skattefria traktamenten Sverige -121 Skattefri bilersättning -688 Skattepliktig bilersättning -372 Övriga kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Summa kr Köp av ekonomtjänst, revision Ekonomtjänst Programvaror Bankkostnader -115 Ersättning / utgifter revisor / revision Summa kr kr Summa förbundets kostnader kr kr Insatser, administration och personal 23

24 BILAGOR 24

25

26 26