DELÅRSRAPPORT Januari - augusti 2015

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari - augusti 2015 Organisationsnummer:

2 Sammanfattning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden den 1 januari och till och med den 31 augusti Sammanlagt har det under perioden varit 640 personer som tagit del av olika samverkansinsatser. 237 personer har deltagit i individinsatser som finns organiserade samt 400 i insatser av annat slag. T.ex. så har ett 40-tal personer fått bedömning eller utredning genom arbetsterapeuter eller psykolog och 132 medarbetare och chefer i organisationerna har deltagit i kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. Resultatmässigt visar de uppföljningar som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssysten SUS, att av 87 avslutade deltagare hittills under året så har 30 % gått i arbete eller börjat studera. Målsättning för 2015 är satt till 40 % och god förhoppning finns om att detta nås under året. I resultatet ses även att 71 % av de deltagare som avslutats beräknas vara i arbetslinjen och att 72 % av de avslutade deltagarna uppger att deras livskvalitet ökat under tiden de varit i insatsen. Detta resultat är det högst mätta för förbundet hittills. Årets målsättning är 70 %. Periodens ekonomiska resultat visar ett starkt överskott på tkr. Budgeterat underskott för hela 2015 är tkr. Anledningar som ses till resultat är främst att vissa aktiviteter har utgått eller kommit igång i mindre omfattning. Några av periodens aktuella händelser är: Att den 20 februari hade Samordningsförbunden i Fyrbodal Kick off för nya och gamla samverkare. Styrelser och beredningsgrupper från de fyra förbunden möttes för att få gemensam information och erfarenhetsutbyte samt så hölls avslutningsvis ett ägarsamråd. Att projekt socialt företagande och lärande har startat upp. Förankringskarbete i alla medlemsorganisationer och utbildningar till handläggare och eventuella framtida företagare har fått riktig fart. Drygt 200 personer har deltagit i information och utbildningsinsatser om socialt företagande. Att resultatet av en samhällsekonomisk utvärdering enligt Pay Off modellen på Göra skillnad för unga vuxna har färdigställts. Resultatet visar en pay off tid på 7 månader. Att förbundet deltar som pilotområde i ett nationellt s.k. indikatorprojekt, Hur märker vi att det blir bättre? Projektet är en start för framväxten av indikatorer inom den finansiella samordningen. Till denna verksamhetsberättelse med resultatrapport för perioden finns även insatsernas egna verksamhetsberättelser. Läs mer om detta i bilagan till denna rapport samt på Ett villkor för att en person ska få del av samordnade insatser är att ett behov av samarbete mellan myndigheter ska vara aktuellt och samarbetet berör två eller flera myndigheter. De insatser som genomförs ska också vara ett komplement till de ordinarie uppgifterna som myndigheterna/förbundets parter har ansvar för. I denna augustiavstämning har fokuserats på hur samverkan ser ut mellan myndigheterna inför planering av insats. Resultatet är intressant och finns sammanställt på sidan 9. Trevlig läsning! 2

3 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE januari - augusti SYFTE... 4 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari - augusti MÅL RESULTATUPPFÖLJNING AV MÅL, januari - augusti INSATSER och AKTIVITETER, januari - augusti Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering Med små steg Trampolinen i Trollhättan och i Lilla Edet AURA i Lilla Edet, ett projekt 2014 och Rehabvägledare i Grästorp Psykolog för utredning 50 % 1 januari till och med den 17 maj Socialt företagande och lärande SGI NOLL, nytt från juni Deltagare och nyttjande av platser, januari - augusti Platser hos psykolog, arbetsterapeuter och hälsopedagog INTERN KONTROLL Uppföljning Utvärdering EKONOMI Sammanfattning Bidrag Uppföljning av insatser Uppföljning budgetriktlinjer Uppföljning av finansiella mål BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR BILAGOR Verksamhetsberättelser från insatser januari tom augusti 2015 SUS data kring jämställdhet 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE januari - augusti 2015 Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bygger på en sammanslagning av Samordningsförbunden Trollhättan och Grästorp. De samverkande myndigheterna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad samt kommunerna Lilla Edet och Grästorp. Enligt lagen om finansiell samordning möjliggörs en permanent samverkan mellan myndigheterna som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Genom dessa myndigheter pågår ett omfattande arbete för de personer som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte det ordinarie samverkansarbetet utan ska istället ses kunna bidrar till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga arbetet. I Handboken för finansiell samordning från maj 2012 finns beskrivet: Samordningsförbundet är en gemensam arena med viss struktur, men det är de samverkande parternas ansvar att använda förbundet för att åstadkomma effektiv verksamhet. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande myndigheterna där förbundet har en central roll att stödja samverkansarbetet. SYFTE De insatser och aktiviteter som genomförs inom den finansiella samordningen ska syfta till att de personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall uppnå eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete. Rehabiliteringen är i detta sammanhang mycket centralt och kan ses som ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär. En central föresats är att den finansiella samordningen skall bidra till att samhällets resurser används optimalt samt att samarbetet mellan olika organisationer utvecklas och förstärks. MÅLGRUPPER Exakta målgrupper är i lagstiftningen för finansiell samordning inte preciserade utan det är upp till varje samordningsförbund att utifrån lokalt behov besluta om vilken/vilka målgrupper som skall prioriteras. Som stöd finns nationella riktlinjerna för målgruppen som kan sammanfattas av: Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder. Vanligen år. Arbetslinjen är mycket tydlig och begreppet arbetsförmåga är viktigt för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i sin verksamhetsplan med tillhörande budget för 2015/16 beslutat att fokusera på följande lokalt identifierade målgrupper: 4

5 Unga vuxna med funktionsnedsättning Unga i vuxna i behov av särskilt stöd Personer i behov av samordnad bedömning/prövning/utredning av arbetsförmåga Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter Riktade insatser som stödjer samverkan Insatserna inom den finansiella samordningen ska även avse personer som är i behov av insatser från fler än en samverkande part. VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari - augusti 2015 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp leds av en styrelse bestående av representanter från de ingående medlemmarna i förbundet. Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Ett kansli med förbundschef finns upprättat på Österlånggatan 47 i Trollhättan. En ekonom från ekonomikontoret i Trollhättans Stad har ansvar för ekonomiadministration samt uppföljning. Förbundschef och ekonom har lånats in från Trollhättans Stad genom särskilda upprättade avtal. Styrelsen som är en egen juridisk person har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet har haft tre styrelsemöten under perioden. Varje styrelsemöte föregås av ett möte med presidiet där ordförande, vice ordförande samt förbundschefen möts och planerar dagordningen. Ett av styrelsens möten har hållits med beredningsgruppen. Detta var ett möte för planering av verksamhetsinriktning 2016/17. Flera av styrelsens medlemmar deltog också i den FIN- SAM konferens som hölls i Linköping 24 och 25 mars Temat för dagarna var samverkan i välfärden och i världen. Styrelsens ordinarie ledamöter 2015 (4): Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Försäkringskassan Trollhättans Stad Britt-Inger Gravander, ordförande Nicklas Attefjord. vice ordförande tom 31 mars Ulrik Hammar, vice ordförande från 1 april Dan Rodahl Monica Hanson Styrelsens ersättare 2015 (5): Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Försäkringskassan Lilla Edets kommun Grästorps kommun Leif Johansson Ulrik Hammar, tom 31 mars Kalle Blomgren, från 1 april Linda Biltmark Peter Spjuth (1:e ersättare) Niclas Andrén (2:e ersättare tom 31 mars) Carina Torpenberg (2:a ersättare från 1 april) Till styrelsens beredningsarbete av insatser och aktiviteter finns en beredningsgrupp bestående av utsedda lokala chefstjänstemän med beslutsmandat. Dessa har utsetts av respektive medlem av förbundet. Beredningsgruppens uppdrag är bl.a. att organisera samverkan och möjliggöra att samverkan kan utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för att de uppdrag som styrelsen beslutar om skall bli utförda. Tidigare har funnits styrgrupp för styrning och ledning av insatser. Beredningsgruppen har från våren 2015 själv detta ansvar. Be- 5

6 redningsgruppen har under året haft fyra gemensamma möten, varav ett var tillsammans med styrelsen. Detta möte handlade om verksamhetsplanering 2016 och framåt. Beredningsgruppens representanter: Försäkringskassa: Eva Fasth Arbetsförmedlingen: Arben Doroci (AF Trollhättan) och Fredrik Skoglund (AF Ale) Västra Götalandsregionen: Anette Hjern-Jegerås, (vaktant plats finns för primärvården) Trollhättans Stad: Karl-Gustav Elf och Christina Vallgren Lilla Edets kommun: Ann-Christine Gustavsson Grästorps kommun: vakant MÅL 2015 Övergripande målsättningen för samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för enskilda individer. Det förväntade resultatet är att fler kommuninvånare ska komma i egen försörjning, få bättre hälsa och uppleva att livskvaliteten förbättras. RESULTATUPPFÖLJNING AV MÅL, januari - augusti 2015 Förbundet har beslutat om insatser för både enskilda individer och insatser som är av mer strukturövergripande karaktär. Sammanfattningsvis visar resultat som redovisas från var och en av insatserna att det hittills deltagit 237 deltagare i deras verksamheter. Av dessa har 87 avslutats och följts upp i ett särskilt system som finns för uppföljning av samverkansmedel på nationell nivå, SUS. Ytterligare ett 40-tal personer har genomgått en specialist -bedömning genom arbetsterapeuter och/eller psykolog. Drygt 400 personer har hittills i år deltagit i strukturövergripande insatser, t.ex. SOFTLEG Café, kompetensutveckling, KUR (psykisk ohälsa), lärande om socialt företagande mm. Målen för 2015 omfattar att de insatser som finansieras av förbundet ska leda till: 1. Minskat behov av offentlig försörjning, förväntat resultat; 40 % i arbete/studier efter avslut Resultatet hittills under året: Inriktningsmålet har ännu inte uppnåtts då resultatet visar att 30 % har påbörjat arbete eller studier direkt efter avslutad insats. Motsvarande siffra 2014 var 39 %. Uppföljningen som gjordes per april visade 29 %. 2. Anställningsbarheten skall öka, förväntat resultat; 80 % av de som avslutas ska få arbete, börja studera, stå till arbetsmarknadens förfogande eller övergå i annan arbetsförberedande aktivitet. Andel som uppges stå till arbetsmarknadens förfogande eller delta i annan arbetsförberedande aktiviteter efter avslutad insats uppnår 71 %. Målet är satt till 80 % vilket förhoppningsvis nås under året. Motsvarande andel för april var 66 %. 3. Upplevelsen av livskvalitet skall öka, förväntat resultat: 70 % ska uppleva ökad livskvalité. 6

7 Utöver att enbart se resultat utifrån att vara i arbete/studier/arbetslinje eller inte så finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller resultat av arbetslivsinriktad rehabilitering. Faktorer som kan antas påverka individers hela livssituation är förbättrad hälsa och upplevelsen av ökad livskvalité. För att fånga detta har sedan 2013 pågått mätning utifrån VAS-skala (skala och två mättillfällen, ett vid start och ett vid avslut). Mätningarna har skett utifrån deltagarens villighet att skatta sin livskvalitet. Nuvarande mätning omfattar 75 fullständiga svar (start/avslut) och resultatet visar en ökning av egenupplevd livskvalitet för 54 deltagare (72 %). Detta är högsta %-andel hittills, vanligen ligger andelen emellan %. Se även diagram sidan 12. Några upplever sämre livskvalitet och detta ses främst vid insatsen Hjortmossen där verksamheten är mer av utredningsoch bedömningskaraktär. 4. Fokus skall ligga på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i rehabiliteringsprocessen Deltagande i en insats startar alltid med ett s.k VISA-besök där deltagaren och den eller de handläggare som initierat insatsen är med. Det är deltagaren behov som ska styra innehållet i de olika verksamheterna och aktiviteterna som genomförs och egenmotivation är viktigt. STRUKTURÖVERGIPANDE ARBETE, januari - augusti 2015 I förbundets verksamhetsplan för 2015 har upprättats fyra strukturövergripande inriktningsmål. utveckling och förstärkning av samverkan mellan samverkande myndigheter minskat utanförskap hos unga vuxna bidra till ökad kunskap om social ekonomi och förbereda för sociala företag förtydligade av ledningsstrukturerna för samverkansfrågor Sedan 2014 anordnas genom förbundet temaföreläsningar och informationsträffar vid Softleg Café, en mötesplats med samverkan i centrum. Uppslutningen till cafédagarna varierar något. De dagar som har haft flest deltagare har varit de utbildningsdagar som anordnats för kunskapsspridning om socialt företagande. Coompainion har varit anordnare för dagarna som givit tillfälle till både reflektion och diskussion. Under våren har flera möten hållits med Högskolan Väst angående ett samarbete kring en ansökan till Europeiska socialfonden. Ansökan avsåg insatser för målgruppen unga vuxna i utanförskap och tanken var att Högskolan Väst skulle vara ägare av projektet medan förbundet och övriga parter skulle medfinansiera och vara genomförare. Ansökan som inlämnades till ESF-kontoret i Väst fick i sista stund avslag och om en ny ansökan ska lämnas in ytterligare är oklart. För att förstärka upp och arbeta mer förberedande med gruppen unga vuxna har Arbetsförmedlingen utsett ytterligare en handläggare till Trampolien i Trollhättan. Tillsammans med Försäkringskassan och Samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud och Bengtsfors/Åmål/Dals Ed/Säffle/Årjäng under våren genomfört två s.k. KURdagar (kunskapsutveckling om psykisk ohälsa). Dag ett handlade om neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser och dagen avslutades med ett inslag från ett brukarperspektiv då en medlem i Attention berättade om sitt liv med ADHD på nära håll. Dag två handlade om 7

8 olika metoder och verktyg som kan vara till nytta och underlätta vid samplanering av rehabilitering. Under denna dag förelästes bl.a. om gemensam kartläggning (GK) och särskild individuell plan (SIP). Dagen avslutades med att samtliga fick prova på det motiverande samtalet (MI) under handledning av Hans Kleine som är psykiatriker med mångårig erfarenhet från metoden. Försäkringskassan har bekostat KUR-föreläsare och förbundet kringkostnader samt administration och spridning av inbjudan osv. Myndigheterna har haft tillgång till ca 70 platser vid varje tillfälle. Efter KUR som avslutas i september finns planer på fortsatt gemensam kompetensutveckling. De lokala chefer som finns i förbundets beredningsgrupp har till uppgift att ta vara på medarbetarnas kunskap och erfarenheter av samarbete samt att aktivt stödja för att hitta nya strategier och arbetssätt som underlättar samverkan. Detta arbete är tidskrävande och det är till mångt och mycket chefernas engagemang och intresse av samverkan som blir det som blir avgörande för hur väl förbundet kommer att lyckas med sitt uppdrag. Ett område som diskuterats tidigare är att i större mån undvika parallella organiseringar av samverkan och alltför många möten. I början av året beslutade därför beredningsgruppen att ta bort de styrgrupper som fanns och själva ta ansvar för styrning/ledning och uppföljning av insatserna. Insatser som hittills följts upp är Trampolinen i Trollhättan, Trampolinen i Lilla Edet samt Hjortmossen, Med små steg och även AURA i Lilla Edet. Översikt av hittills genomförda strukturövergripande insatser Inspiration Soc. Företag Kunskap och kompetensutv. S.G.I. Noll, Struktur Utvärdering Information Sammantaget har 402 st personer tagit del av olika strukturövergripande insatser. Deltagare har främst varit handläggare, chefer eller politiker från förbundets medlemsparter. Samverkan kring individer innan de startar i förbundet insatser Ett samordningsförbunds verksamhet utgår ifrån att möjliga insatser skall ligga inom myndigheternas ansvarsområde och insatserna ska vara ett komplement utöver de ordinarie uppgifter som myndigheterna/parterna ansvarar för. Samverkan och samarbetet kring deltagaren berör också två eller flera parter. Med tanke på att individen som deltar i våra insatser ska ha behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer så är det intressant att undersöka hur samverkan startar i myndigheterna och vem som tar initiativ till en samverkansinsats. Att samverkan borde systematiseras mer före olika insatser var också en av flera slutsatser som Högskolan Väst slutredovisade i en studie kring samverkansarbetet i Trollhättan från 2009, Från upptäckt till beslut. 8

9 Samtliga individinsatser har redovisat hur samarbetet före en insats sett ut under året och resultatet är intressant och lite oväntat. Det är tydligt att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Trollhättans Stad och Lilla Edets kommun ofta är initiativtagande till samverkan, dels som första remittent men också som andra remittent. När det gäller Grästorps kommun, så är man främst initiativtagare till samverkan men det syns i detta underlag ingen större medverkan som andra remitent. Det förekommer också att en organisation som inte står för deltagarens ersättning är den som planerar och initierar en samverkansinsats. 95 Remitent 1 Remitent Försörjning vid start av insats Underlaget kommer att diskuteras vidare i beredningsgruppen vid nästa sammankomst. INSATSER och AKTIVITETER, januari - augusti 2015 Under 2015 har förbundet anslagit resursbidrag till samverkande myndigheter för att driva både individinriktade och strukturövergripande insatser. Avtal avseende genomförandet finns upprättade, samt överenskommelser om personal som lånats in till olika uppdrag. Nedan följer sammanfattande information om vilka individinriktade insatser som pågår. Mer utförlig information från varje insats resultat mm finns som i bilaga till delårsbokslutet. 9

10 Hjortmossen arbetslivsinriktad rehabilitering På uppdrag av samordningsförbundet driver sedan januari 2012 Trollhättans Stad insatsen Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering i Trollhättan. Insatsen bedriver tidig och förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering i reell miljö där särskilda arbetsstationer finns upprättade. I insatsen finns även två arbetsterapeuter som genomför sina utredningar utifrån ett mer arbetsterapeutiskt perspektiv. Målgruppen för verksamheten är arbetslösa personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden och som har psykiatriska, psykosomatiska, eller socialmedicinska funktionshinder. Hjortmossen har under tiden inom samordningsförbundet inte haft så många nystartade deltagare som i år och kö till arbetsterapeuter har vuxit snabbt. Synpunkter och önskemål från chefer och handläggare i organisationerna har medfört att en utvecklingsplan för verksamheten har tagits fram. Planen kommer att presenteras vid styrelsemöte i september. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser Med små steg Från Hjortmossen utgår även Med små steg som är en hälsofrämjande aktivitet som bygger på lättare träning och föreläsningar om t.ex. sömn, kost och stresshantering under 2x2 timmar per vecka i 10 veckor. Ansvarig för genomförande av detta är hälsopedagogen som finns på Hjortmossen. Med små steg har haft svårt att rekrytera deltagare och funderingar finns om hur man kan sprida information om insatsen på ett mer framgångsrikt sätt. Glädjande nog så är nästa gruppstart fullbokad. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser Trampolinen i Trollhättan och i Lilla Edet Sedan 2011 finansierar förbundet en del av Trampolinen som är en insats i Trollhättan som startade redan Målgruppen är unga vuxna med funktionsnedsättning/ohälsa eller de som på annat sätt är i behov av extra stöd. Personal som arbetar på Trampolinen kommer från Arbetsförmedlingen i Trollhättan, Försäkringskassan och Trollhättans Stad. Sammanlagt finns det fyra handläggare som på heltid arbetar i Trampolinen. Modellen som insatsen utgår ifrån varvade gruppaktiviteter och individuell coachning. Utfallet av insatsen har hittills varit positiv på många sätt. Från och med mars månad 2014 så finns det även i Lilla Edet ett Trampolinen för unga. I insatsen har det fram tom maj arbetat en arbetsförmedlare och en socialsekreterare från Lilla Edets kommun på sammanlagt 1.8 heltidstjänster. Från juni finns ny personal utsedd då de tidigare valt att avsluta sina uppdrag. Ett nära samarbete sker med kommunens arbetsmarknadsavdelning och det uppges från flera håll att samverkansklimatet i Lilla Edet är gott. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser AURA i Lilla Edet, ett projekt 2014 och 2015 Under hösten 2013 startades i Lilla Edet, AURA (Arbetsterapeutisk utredning av arbetsförmåga i reell arbetsmiljö). Tanken med insatsen är att föra vidare ett av arbetssätten som arbetats fram vid Hjortmossen i Trollhättan under senare år. En av arbetsterapeuterna på Hjortmossen har därför haft i uppdrag att under en dag per vecka genomföra bedömningar på plats i Lilla Edet. Som arbetsstationer används arbetsmarknadsavdelningens verksamheter. Resultatet har inte blivit det förväntade. Målgruppen som aktualiserats av myndigheterna har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och målet uppnås varken i antal deltagare eller att personerna gått vidare i sin rehabilitering mot arbete. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser 10

11 Rehabvägledare i Grästorp Grästorps kommun har under sju år drivit insatsen rehabvägledare i Grästorp. Under senare år har antalet deltagare sjunkit till ibland hälften (från mer än 30 deltagare till 12 deltagare) och diskussion har förts i beredningsgrupp om vad anledning till detta kan vara? Något som ses är att samverkan har utvecklats i de ordinarie myndigheterna och att handläggarna i sitt samarbete väljer andra insatser. I verksamhetsplaneringen inför 2015 beslutade förbundet att behov av insatser från 2016 skulle ses över i Grästorp. En idé finns nu om att iordningsställa ett Trampolinen i Grästorp. Denna verksamhet skulle byggas utifrån arbetssättet på Trampolinen Trollhättan. Insatsen Rehabvägledare som organisatoriskt legat under AME i Grästorp har alltid haft ett gott resultat med många personer i arbete och studier. Arbetssättet borde även i framtiden ha en viktig funktion att fylla i den kommunala verksamheten i Grästorp. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser Psykolog för utredning 50 % 1 januari till och med den 17 maj 2016 Från juni 2012 och fram till och med maj 2015 har förbundets insatser haft en extra resurs i form av en psykolog på 50 % som lånats in från öppenpsykiatrisk mottagning i Trollhättan. Huvudsakliga uppgifter för psykologen har varit att stötta insatserna i förbundet med främst bedömning av förutsättning för arbete samt att göra screening och diagnostisk identifiering. Psykologen har även framgångsrikt varit handledare till insatserna. Från maj 2015 har psykologen valt att avsluta sitt uppdrag då han fått arbete på AF Rehab. Kunskap och nytta av det som arbetats fram under tiden i förbundets uppdrag kommer fortsättningsvis att tas till vara och det fortsatta samarbetet mellan Trampolinen och AF Rehab kommer att diskuteras utifrån samverkansbehovet kring målgruppen unga vuxna. Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser Socialt företagande och lärande I januari 2015 startades projekt för socialt företagande och lärande i Trollhättan, Lilla Edet och i Grästorp. En samordnare arbetar med uppdraget och under året hittills har anordnats information och föreläsningar för över 200 personer. 14 personer går för närvarande en kooperatörsutbildning och fler ligger i startgroparna. En lokal upplåts av Trollhättans Stad och deltagare som tidigare varit på Hjortmossen startar på försök en inredningskällare. Till detta har omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad några idéer om vad som skulle kunna gå att anordna utifrån sin målgrupp och en grupp intresserade kvinnor boende på Kronogården har varit och fått inspiration hos vägen ut kooperativen i Göteborg. Det finns med andra ord ett väkt intresse och förhoppning kommer leda utvecklingen vidare Vill du veta mer läs i bilaga verksamhetsberättelser SGI NOLL, nytt från juni 2015 Försäkringskassan har tagit initiativ till ett strukturövergripande projekt med syfte att myndigheterna gemensamt ska arbeta fram en arbetsmodell för arbetet med personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Likande insatser har genomförts med gott resultat på flera ställen i landet. En handläggare från Försäkringskassan finns utsedd för att på halvtid arbeta i uppdraget som sträcker över kommunområdena Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt kommunerna Vänersborg och Mellerud. Satsningen kommer pågå från juni 2015 och fram till och med mars Den 25 maj hölls en Kickoff där de första stegen planerades. 11

12 Deltagare och nyttjande av platser, januari - augusti 2015 Nedan syns det flöde av deltagare som funnits i insatserna. Hjortmossen har haft gott inflöde, faktiskt det största hittills under åren. Likadant ses en ökning hos Trampolinen Trollhättan. Till Rehabvägledare i Grästorp har inflödet varit lägre än de som avslutats och i Trampolinen Lilla Edet som haft ett personalbyte syns också ett visst tapp Hjortmossen Rehabvägl. Grästorp Trampolinen THN Trampolinen LE Soc.företag./lär Antal nya delt Pågående delt Antal avslutade delt Platser hos psykolog, arbetsterapeuter och hälsopedagog Bedömnings. Psyk Bedömnings. Hjortmossen AURA - Arbetsterapeutisk utredning Mätning av livskvalité under åren 2012 till och med augusti 2015 Med små steg 80% 60% 40% 20% Målvärde Andel som upplever samma livskvalitet Andel som upplever ökad livskvalitet Andel som upplever sämre livskvalitet 0% aug 2012 helår 2012 aug 2013 helår 2013 aug 2014 helår 2014 apr 2015 aug

13 INTERN KONTROLL Förbundet har en upprättad internkontrollplan och de processer som i denna avsågs kontrolleras under perioden har utförts. Ett arkiv med tillhörande dokumenthanteringsplan finns upprättat, så även reglemente för attest, delegation och verkställighet. En uppföljning av budget och mål som skett per den 30 april har avrapporterats till styrelsen vid möte den 27 maj Uppföljning En plan för hur uppföljning och utvärdering ska ske under 2015 finns upprättad och har följts under perioden. Sammanfattningsvis har samtliga insatser redovisat resultat i det nationella uppföljningssystemet för systematisk uppföljning av samverkan, SUS. En analys av hur jämställdheten (män/kvinnor) sett ut i förbundets insatser under de senaste fyra åren har genomförts. Några intressanta resultat är att trots en ganska jämställd grupp så ses att det är markant fler män som avslutas mot arbete och det omvända förhållandet gäller för studier för kvinnorna. Ett annat intresserat förhållande är att det är mer vanligt med längre tid i offentlig försörjning för de med gymnasieutbildning och inte som man ofta antar att högsta avslutade utbildning för denna grupp är på grundskolenivå. Analysen kommer ligga till grund för fortsatt arbete med perspektiv på jämställdhet. Bilaga finns till rapporten. Utvärdering En fråga som ibland ställs är om det är lönsamt att driva projekt och starta upp insatser av olika slag? En annan frågeställning kan vara vad det kan kostar att inte göra något alls? Genom förbundet har sedan 2013 genomförts två samhällsekonomiska utvärderingar enligt Pay Offs modell på insatser som organiserats för unga vuxna. Först ut var Trampolinen och nu sist Göra skillnads projekt för unga vuxna. Förbundet har delfinansierat Göra skillnad tillsammans med Trollhättans Stad under tiden 2010 tom Pay Offs modell bygger på att mätdata inhämtas 12 månader före insats och att dessa jämförs med 12 månader efter insats. Studien visar på flera intressanta resultat som t.ex. att samhället genom att anordna en insats redan första året tjänar drygt 40 tkr i genomsnitt per deltagare och att platsen är återbetald redan efter 7 månader. Genomsnittsdeltagaren fick även kr/år mer i disponibel inkomst. Det visade sig alltså denna gång att det var riktigt lönsamt att planera, samordna och genomföra projektet, och att det hade blivit kostsamt att låta bli Mer om Pay Off utvärderingarna finns på Medverkan i Indikatorprojektet Förbundet deltar tillsammans med tolv andra förbund i ett s.k. crowfounding projekt vars syfte är att arbeta fram lämpliga indikatorfrågor kring HUR vet vi att det blir bättre? En provomgång med frågor riktade till handläggare, chefer, deltagare samt till styrelse och förbundschefer har genomförts under maj. Nästa och sista mätningen genomförs i november och projektet avslutas i mars Frågorna kommer bli ett bra komplement till uppföljningen i SUS. 13

14 EKONOMI Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan aug Aktuell budget jan - aug Avvikelse jan - aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad* Bidrag Resultat ** Utgående EK *Nettokostnaden inkluderar intäkter motsvarande 152 tkr. Budgeterade ränteintäkter är 15 tkr. ** Budgeterat resultat -485 tkr ursprunglig budget, tillägg -615 tkr för Trampolinen Trollhättan, aktuellt budgeterat resultat är tkr. Avvikelsen beror till största del av att insatser avslagits eller kommit igång i mindre omfattning än planerat, förväntas att öka i omfattning under hösten. Förbundet hade planerat medverkan i ett ESF projekt för unga i utanförskap. Ansökan genomfördes tillsammans med Högskolan Väst och flertalet andra parter samt omfattande 2 mkr. För 2015 beräknades 600 tkr som medfinansiering. Ansökan avslogs i sista stund. Bidrag Huvudmännens fördelning av bidrag för perioden januari till augusti: Bidrag i tkr Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Trollhättan Lilla Edet 285 Grästorp 129 Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Uppföljning av insatser I tabellen nedan synes större avvikelser gällande insatserna Socialt företagande och lärande, samt Kompetensutveckling. Socialt företagande och lärande hittills i år har inte kommit igång i den omfattning som förutsågs vid uppstart. Flera aktiviteter inom området kommer att starta under hösten. Kompetensutvecklingsinsatser har föranlett mindre kostnader som än budgeterats främst på grund av att Försäkringskassan bekostat vissa delar genom KUR-pengar samt att Softleg Café haft aktivitet som skett dels i egna lokaler men också att föreläsare och informatörer varit mer eller mindre gratis. En mer omfattande ACT utbildning har planerats till hösten. 14

15 Resultat i tkr per insats Utfall jan aug Aktuell budget jan - aug Resultatavvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Hjortmossen och Med små steg Trampolinen Trollhättan Trampolinen Lilla Edet och AURA Rehabvägledare Grästorp Psykolog 50 % SIG Noll, Nystartad! Socialt företagande och lärande Kompetensutvecklingsprojekt Uppföljning/utvärdering Information/övrigt Adm, styrning och ledning Totalt Uppföljning budgetriktlinjer Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp budgeterade att ursprungligen använda 485 tkr av innestående kapital under år En förstärkning av Trampolinen beslutades i mars 2015 som medförde att ytterligare 615 tkr skulle användas under 2015, vilket skulle ge ett resultat motsvarande tkr. Föreliggande kostnadsprognos för hela året 2015 visar dock ett positivt resultat motsvarande 166 tkr. Uppföljning av finansiella mål Ett av förbundets finansiella mål handlar om att förbundets överskott av kapital inte ska vara större än rekommendationer från nationella rådet, vilket innebär tkr för förbundets del. Vid senaste årsbokslut hade förbundet tkr. I den fastställda verksamhetsplanen för 2015 har budgeterats negativt resultat med -485 tkr vilket Trampolinen förstärktes och medförde att resultatet budgeterades till tkr. Utifrån aktuellt resultat och kostnadsprognos är det dock rimligt att resultatet blir mycket starkare än detta och rekommendationerna från Nationella rådet kommer inte att åtföljas. Uppföljningen av de finansiella målen visar att motverkande åtgärder bör vidtas. 15

16 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Tillgångar Aug 2015 Aug 2014 Aug 2013 Omsättningstillgångar Fordran moms Bank,checkräkningskonto Not Bank, placeringskonto Övriga interimsfodringar Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Not 3 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Not 4 Andra övriga kortfristiga skulder Moms redovisningskonto Upplupen personalkällskatt Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Förbundets intäkter Not 6 Aug 2015 Aug 2014 Aug 2013 Statliga bidrag Kommunala och regionala bidrag Övriga ersättningar, intäkter Summa Förbundets kostnader Not 7 Tjänster insatser Utbildning Kringkostnader Kommunikation & IT Resekostnader & logi Representation/sammanträden Service/avgifter föreningar (NNS) Inhyrd personal Summa Arvoden & ersättningar Not 8 Revisor arvoden & ersättningar Styrelsens arvode & ersättningar Ersättningar vid resor Arbetsgivaravgifter Summa arvoden & ersättningar Summa förbundets kostnader Öres- och kronutjämning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skattekostnad Resultat

18 Allmänna upplysningar TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Bokslutet och årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan. Värderingsprinciper mm. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Upplysningar till enskilda poster i balansräkning och resultaträkning Tillgångar Not 1 Bank, checkräkningskonto Not 2 Interimsfordringar Summa Bank, placeringskonto Kontoutdrag Kontoutdrag Summa Avser/Text Summa Avser/Text Samverkanvg.se Trollhättans stad (rehabplatser) Ränta tom NNS avgift 244 aug Hälso-sjv.nämnd aug TOTALT kr Tillgångar Totalt Eget kapital och skulder Not 3 Eget Kapital Ingående balans Periodens resultat Utgående balans Not 4 Kortfristiga skulder kr totalt Summa Andra övriga kortfristiga skulder Moms redovisningskonto Arbetsförmedlingen Momsredovisning aug Stenungsund Upplupen personalens källskatt NNS Finsam - 30 Diff arb.giv.dekl. som betalats jan TOTALT Övr upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa Avser/Text Summa Avser/Text Trollhättans Stad AF, FK bidrag Försäkringskassan Trollhättans Stad (eko, f-chef) VGR SUS resurs Insatspersonal AF,FK, LE Kom Kommunala bidrag TOTALT kr Eget kapital och skulder totalt 18

19 Not 6 Intäkter Förbundets intäkter består av bidrag från medlemmarna om vardera 1677 tkr per part. Under jan-aug har även rehabplatser vid insatsen Hjortmossen kunnat nyttjas av arbetsgivare genom upprättat avtal som medfört intäkter (152 tkr) Not 7 Förbundets kostnader Förbundets kostnader åliggs de insatser som finns inom förbundet, i huvudsak är dessa bokade som Tjänster insatser, Resor, Utbildning och större delen av Kringkostnader: Livsmedel Kontorsmaterial Lokalhyra Post och porto Övr. kostn. lokal Bankkostnader Förbrukningsmtrl Tidn., facklitter Frakt Lämnade gåvor Faktureringsavg TOTALT Inhyrd personal: Kommunikation och IT: Kostnader webbplats Förbundschef 100% Kostnader programvaror Ekonom 50% Not 8 Arvoden och ersättningar Styrelsens arvode och ersättningar innehåller kostnader för sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Ersättning vid resor: Restillägg Skattefria traktamenten Sverige -242 Skattefri bilersättning -611 Skattepliktig bilersättning -330 Kostn fria/subv måltider -516 Övriga kostnadsersättningar 516 Övriga kostnadsersättningar är ersättning för utlägg, som exempelvis parkering eller dylikt Antal styrelseledamöter: 4 ordinarie samt 5 ersättare 19

20 BILAGOR 20