Samhällsbyggnadsnämndens. Budgetdokument Tjörn Möjligheternas ö

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö

2 Ingress Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som inom kommunen hanterar plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd, planering och beställarfunktion för vatten, avlopp och avfallsverksamhet, trafik, kollektivtrafik, vägar/natur, färdtjänst och bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämnden är politiskt ansvarig för förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre avdelningar; miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen samt tekniska avdelningen. Verksamheten är i många delar styrd av lagstiftning och kommunala beslut utifrån mål och visioner. Information, råd och upplysningar lämnas till allmänheten. Lagar, förordningar och styrande dokument Verksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs till stor del av myndighetsutövning därför styrs den, förutom av Kommunallagen och Förvaltningslagen, även av flera andra lagar. Bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Anläggningslagen, Fastighetsbildningslagen, Trafikförordningen, Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst, Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik, nya Vattenlagen samt Lagen om underhåll och renhållning. Utöver dessa finns flera andra lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten, liksom politiska beslut och styrdokument, riktlinjer samt policys. Vision Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö.

3 Kund Kunderna är kommuninvånare, företagare, föreningar och besökande. Kontakten med kunderna sker i form av rådgivning, myndighetsutövning, och olika former av möten. Den personliga kontakten vid telefonsamtal, besök och möten ska präglas av professionellt, kompetent och trevligt bemötande. Målet ska vara att alltid ge god service. Uppdrag åt nämnden 2011 Förbättra informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att effektivisera de interna processerna. Enkäter ska genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. Hemsidan utvecklas ytterligare för att möjliggöra digitala ansökningar. Plan- och byggavdelningen ska, i samråd med Bygginfo erbjuda informationsträffar till byggbranschen och förvaltningspersonal. Broschyrer och övrigt informationsmaterial ska förbättras och uppdateras med tydligt kundperspektiv. Kundtjänst för vatten och avlopp samt avfall skall integreras i det nya kundcentret. Syftet är att öka tillgängligheten och att ge kunderna snabbare svar samt kortare handläggningstider. Det nya kundcentrat öppnar i början av 2011 och har som mål att vara helt utvecklat i slutet av året. Kundenkäter, systemet Synpunkten, handläggningstider, andel inkomna kompletta ärenden ska följas upp och utefter resultatet ska processerna förbättras. Kundnöjdheten ska mätas och redovisas med SCB:s medborgarenkät. Avdelningarna ska redovisa hur stor del av tjänstegarantin som uppnås. Fortsätta prioritera de VA-tekniska frågorna samt arbetet med att utveckla gång- och cykelvägarna För VA-systemet krävs stora insatser under många år för att på sikt minska kostnaderna och uppnå en godtagbar standard. Möjlighet till kostnadsbesparing genom ökat samarbete med grannkommunerna ska utredas inom hela ansvarsområdet. Fler överföringsledningar för vatten och avlopp ska byggas mellan samhällena, så att de mindre reningsverken på några års sikt kan avvecklas. Tillgång till mer dricksvatten ska säkras. Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till befintlig bebyggelse, bland annat vid Utäng, på Hakenäset och vid Röreviken. Underhållet av VA-systemen ska inriktas på planerad service för att minska behovet av akuta reparationer. Dricksvattnets

4 kvalitet ska förbättras. Punktinsatser ska göras för att minska inläckage av ovidkommande vatten. Nya GC-vägar planeras från Myggenäs korsväg till Höviksnäs och vid Utäng. Planering, projektering och byggande av gång- och cykelvägar skall göras samordnat med överföringsledningar för vatten och avlopp. Ge samtliga barn och ungdomar busskort som gäller i STOregionen. Förvaltningen tar fram ett förslag tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kostnaden för busskort är inte finansierat i tilldelad rambudget. Nämnden ska prioritera framtagande av kommunala tomter att erbjudas till den kommunala tomtkön samt detaljplaner som innehåller förutsättningar för äldreboende. Planansökan med syfte att skapa detaljplaner som innehåller kommunala tomter samt äldreboende prioriteras. Prioritera arbetet med att ta fram industritomter i områdena Svanvik, Wallhamn och Siröd. Planansökan med syfte att skapa detaljplaner som innehåller industrimark i Svanvik, Wallhamn och Siröd prioriteras. Nya bostadsområden ska tas fram kring Morik och Södra Bäck - Gunneby. Planansökan med syfte att skapa detaljplaner som innehåller bostadsområden i Morik och Södra Bäck - Gunneby prioriteras. Samordna skolskjutstrafiken med kollektivtrafiken. Från hösten 2011 planeras skolskjutstrafiken att ingå i linjetrafiken. Arbetet med att skapa nya båtplatser ska intensifieras. Planansökan med syfte att utöka av antalet båtplatser på Tjörns kommun prioriteras. Ta fram en miljövision för Tjörn. Arbetet ska ske i samverkan med övriga nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Miljöavdelningen ska leda arbetet att ta fram en miljövision för Tjörn. Bistå kommunstyrelsen i dess arbete med den så kallade Södra Länken. Bistå exempelvis med utredningar av alternativ, samt möjligheter till samordning med övriga tekniska försörjningssystem.

5 Nämndens övriga prioriterade mål. Omarbeta broschyren Ditt hus på Tjörn Arbetet påbörjas under våren. Involvera metoden Cultural planning i förvaltningens processer. Skapa en tydligare struktur för uppföljning till nämnden av investeringsprojekten samt slutredovisning av dessa. Förbättra månadsuppföljningen genom tydligare koppling mellan verksamhetsplan och prioriterade mål.

6 Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av prestation och resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Mål och riktlinjer ska brytas ner i verksamhetsplaner på avdelningarna. Nyckeltal ska relateras till ekonomiska tal. Beslutade åtgärdsplaner som redovisar hur och om ett negativt resultat ska återställas. En kontinuerlig uppföljning ska genomföras. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Staben Miljöavd Plan bygg Tekn avd VA Avfall Ramjustering* Summa * Ramjustering centralt utdelade medel för kapitalkostnader Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) exkl räddning INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

7 Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. Sjuktalen ska behållas på en låg nivå. Samtliga medarbetare ska delta i förbättringsåtgärder utifrån utfallet i medarbetarenkäten. Vi ska ha välutbildade medarbetare som med ett professionellt förhållningssätt arbetar inom förvaltningen för kundernas bästa. Kontinuerlig kunskapsinhämtning för medarbetarna i de olika fackområdena. Avdelning: Stab + övergripande miljöarbete (tkr)

8 Uppdrag Medarbetare Antal ärendebeslut 2010 Varav på delegation Stabsenheten Förvaltningschef Nämndsekreterare Assistent Totalt 2,0 tjänster - - Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Staben Översiktligt miljöarbete Agenda 21 verksamhet Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse MILJÖAVDELNINGEN

9 Uppdrag Myndighetsfrågor inom Miljö- livsmedel- och Hälsoskyddsområdet- Medarbetare Miljöchef, Miljöinspektörer Livsmedelsinspektörer Hälsoskyddsinspektör Assistent Totalt 5,75 tjänster Miljöavdelningen ska verka för att miljön liksom människorna harmoniserar med varandra. Tillsyn ska ske inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd och verksamheten skall finansieras främst med avgifter. Såväl invånare som företagare ska informeras om miljöavdelningens verksamhetsområden och mål. Ärenden som utgörs av klagomål som handlar om olägenhet för människors hälsa eller miljö ska handläggas skyndsamt. Avdelningen ska samverka med andra avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat i ärenden som rör enskilda avlopp eller strandskyddsdispens. Under budgetåret 2011 ska miljöavdelningen arbeta för att det ska vara möjligt att nå olika miljömål till 2016 som minskning av utsläpp av fosfor genom att inventera känsliga områden och föreslå åtgärder. Nyckeltal Budget Budget Bokslut Nettokostnad kr/invånare Kostnadstäckningsgrad i % Tjänstegaranti uppnådd % 100 ~ Riktad information till allmänhet Antal ärendebeslut 385* Antal beslutade renhållningsdispenser Antal beslutade värmepumpsärenden Antal enskilda avloppsärenden ** Antal kontroller livsmedelsanläggningar (inspektion, revision, provtagning & besiktningar, total antal besök.) * 96

10 Avdelning: Miljöavdelningen (tkr) Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Gemensamt Miljöbalken Livsmedel Hälsoskydd Naturvård Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

11 Avdelning: Plan- och bygg Uppdrag Myndighetsfrågor inom byggområdet Bostadsanpassningsfrågor Fysisk planering av kommunens framtida utveckling enl Plan- och bygglagen och Miljöbalken Medarbetare Plan- och byggchef Bygglovshandläggare Handläggare bostadsanpassning Assistenter Totalt 7,0 tjänster Planarkitekter Assistent Totalt 5,8 tjänster Planavdelningen ska arbeta med planeringen av kommunens framtida utveckling såväl på lång sikt som på kortare sikt, med utgångspunkt från kommunala mål, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny översiktsplan ÖP, håller på att utarbetas. Översiktsplanens mål och riktlinjer ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program och detaljplaner som reglerar byggrättigheterna för berörda fastigheter och kan utnyttjas när detaljplanen vunnit laga kraft och nödvändiga avtal ingåtts. Byggavdelningen ska hantera myndighetsfrågor inom byggområdet genom prövning av bland annat följande ärendetyper: Förhandsbesked Bygglov och bygganmälan Tillstånd brandfarliga varor Strandskyddsdispens Information, råd och upplysningar till kunden är en viktig del av verksamheten, Tjörns speciella karaktär ställer särskilda krav på ärendehanteringen. Ny planoch bygglag träder i kraft under år Skärpta krav ställs på samhällsbyggnadsnämnden med utökad tillsyn under byggprocessen, vilket ställer krav på utökade personalresurser. Budgeterade byggintäkter är beroende av antal och typ av ärenden. Intäkterna är baserade på en bedömning och är osäkra. Intäkterna måste därför ses över en längre tidsperiod än ett budgetår.

12 Avdelning: Plan- och bygg (tkr) Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Gemensamt plan Kommunala detaljplaner Privata detaljplaner Översiktliga planer Gemensamt bygg Bygglov Bostadsanpassning Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

13 Nyckeltal Budget Budget Bokslut Nettokostnad kr/invånare plan Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Antal bostäder i pågående detaljplaner Riktad information till allmänhet Nettokostnad kr/invånare bygg Kostnadstäckningsgrad i % Dialogmöten Bygglov som uppfyller tjänstegarantin i % Andel kompletta bygglovsansökningar 50% Utreds Utreds Antal positiva förhandsbesked ** ** 50 Nya bostäder i beviljade bygglov ** 100*** 43 Påbörjade nya bostäder ** 100*** 52 ** redovisas endast som statistik i efterhand *** uppskattat värde

14 Avdelning: Teknik Uppdrag Övergripande planering Trafikfrågor GC-vägar, natur Kollektivtrafik Färdtjänst Kartteknik VA-verksamhet Avfallsverksamhet Medarbetare Teknisk chef Projektledare VA-ingenjör GIS Avfallshandläggare Assistenter Totalt 8,55 tjänster Tekniska avdelningen ska planera, upphandla och utveckla den tekniska försörjning som kommunen har monopol på, avseende gata och trafik, park och natur, vatten och avlopp samt hushållsavfall. Avdelningen ska också svara också för kommunens kartor. Verksamheten ska finansieras främst med taxeavgifter. Kunderna ska därför kunna ställa krav på hög effektivitet i verksamheten. Bidrag och annan extern finansiering ska sökas, när så är möjligt. De tekniska verksamheterna är mycket investeringstunga och projekten tar vanligen många år från förstudie till slutbesiktning. Planerade investeringar inom avdelningens ansvar under närmsta 5-årsperioden uppgår till ca 500 miljoner kronor. För att kunderna ska få ut störst nytta för sina avgifter, måste alla möjligheter till samverkan tillvaratas: samverkan med grannkommuner, samverkan med andra aktörer som näringsliv, vägföreningar och trafikverket. Synergier ska också uppnås genom att integrera olika tekniska system och att samplanera åtgärderna. Avdelningen ska vara en professionell men liten beställare, som utför sitt uppdrag genom att köpa tjänster från andra aktörer. Kollektivtrafiken, och från hösten även skolskjutsen, ska beställas från Västtrafik. Driften av vatten och avlopp, gata, park och natur samt återvinningscentralen ska beställas från Tjörns Miljö AB. Avfallshämtningen handlas upp i konkurrens enligt LOU. Konsulter och byggentreprenörer handlas också upp enligt LOU. Nyckeltal Budget Budget Bokslut Färdtjänst, antal ärenden Antal färdtjänstresor Infria tjänstegaranti färdtjänst i % Debiterad volym vatten VA ~ ~ Årskostnad för VA-verksamheten exkl kapitalkostn kr/kbm 33,29 ~32,25 Pågående investeringsprojekt Riktad information till allmänheten Informerade projekt på hemsidan Omhändertaget avfall ton/år. ~6400 ~ Årskostnad för avfallsverksamhet exkl kapitalkostn ~2666 ~ omhändertaget avfall ton/år

15 Avdelning: Teknik (tkr) Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Gemensamt GIS/MBK Trafik Kollektivtrafik Färdtjänst Natur Resultaträkning Budget Budget (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

16 Avdelning: Vatten och Avlopp (tkr) Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Gemensamt Vattenförsörjning Avloppsverk Ledningsnät Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse

17 Avdelning: Avfallshantering (tkr) Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Gemensamt Heås ÅVC Hushållsavfall Slambrunnar Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse