KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (72) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 21 september, kl (Ajournering för lunch ) Plats Stadshus B, rum B1 Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Delårsrapport 2015 efter augusti (HGN 2014/ ) 5. Yttrande över remiss om överföring - Tullhuset (HGN 2015/0323-2) 6. Hamn- och gatunämndens mål och inriktningar (HGN 2015/0544-1) 7. Yttrande över Remiss: Utställningshandling för Tändstiftet 1 m fl. (HGN 2014/0409-8) 8. Yttrande över utställningshandling för detaljplan Brunnsberg vid Gödestadsvägen (HGN 2015/0079-6) 9. Yttrande angående Samråd för översiktsplan för VK, fördjupning Norra Kusten (HGN 2015/0385-2) 10. Yttrande angående Samrådshandling till detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden (HGN 2015/0489-2) 11. Yttrande angående Samrådshandling till detaljplan för Getteröns fritidshusområden (HGN 2015/0490-2) POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg Varberg

2 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Hamn- och gatuförvaltningen (72) 12. Yttrande över motion om tillgång till offentlig toalett på varje serviceort (HGN 2015/0135-3) 13. Yttrande över remiss: Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående bränslecellsbilar (HGN 2015/0154-4) 14. Projektkalendern 15. Riktlinjer för torghandeln i Varbergs kommun (HGN 2014/ ) 16. Förvaltningen informerar 17. Delegeringsbeslut 18. Meddelanden 19. Övriga frågor Tobias Carlsson Ordförande Erika Hurtig Sekreterare Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande Joakim Malmberg Henrik Petzäll Inger Mellberg Sofia Lindgren / Andreas Lindqvist Ulrika Åkerlind Henrik Petzäll Martin Johansson Anna-Carin Karlsson Maja Moberg Inger Mellberg Joakim Malmberg Henrik Petzäll

3 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Hamn- och gatuförvaltningen (72) 4. Delårsrapport 2015 efter augusti Dnr: HGN 2014/0079 Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 82 Dnr HGN 2014/0079 Delårsrapport 2015 efter augusti Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapporten efter augusti. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen sammanställer varje månad en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Den här rapporten som är för månaderna januari-augusti är hamn- och gatunämndens delårsrapport som skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I augusti månad erhöll hamn- och gatunämnden 500 tkr från kommunstyrelsen i kompensation för ökade driftkostnader efter genomförda investeringar och exploateringar. Protokollsutdrag: Controller

4 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Hamn- och gatuförvaltningen (72) Dnr: HGN 2014/ Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Tjänsteutlåtande till hamn- och gatunämnden Delårsrapport efter augusti 2015 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsrapporten efter augusti. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen sammanställer varje månad en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Den här rapporten som är för månaderna januari-augusti är hamn- och gatunämndens delårsrapport som skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I augusti månad erhöll hamn- och gatunämnden 500 tkr från kommunstyrelsen i kompensation för ökade driftkostnader efter genomförda investeringar och exploateringar. HAMN- OCH GATUFÖRVALTNINGEN Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Bilagor Delårsrapport efter augusti 2015 Protokollsutdrag

5 VARBERGS KOMMUN Delårsrapport januari - augusti 2015 Hamn- och gatunämnden 1

6 Innehåll Målområden Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter Goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv Varberg - en attraktiv kommun att vistas i... 8 Strategiska inriktningar Verksamhet Verksamhetens utveckling Arbete med politiska prioriteringar Ekonomi, drift Periodens resultat Prognos helårsutfall Investering/exploatering Investeringar Exploateringar Intern kontroll

7 1. Målområden Kommunfullmäktige har formulerat fyra strategiska målinriktningar. 1. Ökat ansvar för miljön och klimatet 2. Bättre företagsklimat för fler jobb 3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg 4. Fokus på välfärdens kärna Utifrån Kommunfullmäktiges antagna målinriktningar har hamn- och gatunämnden utarbetat följande inriktningar för verksamheten. 1. Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende 2. Säkra, effektiva och hållbara resor & transporter 3. Goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv 4. Varberg, en attraktiv kommun att vistas i På följande sidor beskriver hamn- och gatunämnden hur förvaltningen arbetat med respektive mål under perioden samt hur det fortsatta arbetet kommer att ske. Måluppfyllnad färgmarkering visar i vilken riktning nämnden går: Röd = Förvaltningens arbete kommer inte leda till att vi når uppsatt mål. Gul = Kunskap saknas om tillståndet eller det är oklart om förvaltningens arbete kommer att leda till att vi når uppsatt mål. Grön = Förvaltningens arbete bidrar till att vi kommer att nå uppsatt mål. 3

8 Strategisk målinriktning Ökat ansvar för klimat och miljö Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Fokus på välfärdens kärna 1.1 Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende Mål Mått/indikator Mätmetod Måluppfyllnad Antalet boende som utsätts för hälsoskadligt buller från vägar, spår, hamn och flyg ska minska Antal befintliga bostäder som utsätts för bullernivåer över uppsatta gränsvärden i kommungemensam bullerriktlinje Bullerberäkning i bullerdatabas Enligt bullerberäkningar som genomfördes år 2012 utsätts idag ca 300 fastigheter (bullerdatabas ) längs våra kommunala vägar för bullernivåer över 60 dba ekvivalentnivå vid fasad och ett tjugotal över 65 dba vid fasad. Antalet fastigheter som utsätts för buller har inte minskat under perioden. Handläggartjänst för buller tillsatt efter sommaren. Åtgärder genomförs längs Södra vägen och bullerskydd längs Västkustvägen projekteras Hastigheter längs kommunala vägar kommer att minskas under 2015/2016 enligt beslutad hastighetsplan, vilket leder till lägre ljudnivåer orsakade av biltrafiken. Ökat ansvar för klimat och miljö Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Fokus på välfärdens kärna Utveckla och sköta de offentliga rummen så att de i större utsträckning än idag blir mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas Öka användandet av våra tätortsnära parker Nöjd kundindex för åtgärdade lekplatser ska ligga över 60 % Nöjd kund-index för skötsel av parker ska ligga över 80 % Stickprov genom besöksmätning i tätortsparker före och efter upprustning Kundenkät, hamn- och gatuförvaltningen Referensmätning på ett antal ej åtgärdade lekplatser Kundenkät Kritik på teknik, SKL Kommentus Stickprovsmätningar av besökare har genomförts på lekplatsen i Skällinge samt inför planering av ny stadsdelslekplats i Erlandsgården. Mätningar har genomförts på några av de redan färdigställda lekplatserna och de kommunala motionsspåren. Besöksmätningarna har hittills inte kunnat ligga till grund för någon konstruktiv utvärdering av lekplatsernas användning och kvalitet, då lekplatsen före och efter är helt olika platser som skiljer sig åt i stor grad. Ökat ansvar för klimat och miljö Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Fokus på välfärdens kärna Kommunens gröna och blå stråk ska utvecklas för att i högre grad kunna främja biologisk mångfald, rekreation och social samvaro Upprätthålla en kontinuerlig föryngringstakt för trädbeståndet på 50 år Inmätta träd Inventeringen som gjordes 2013 fungerar som en nollmätning vad gäller gatuträdens status. Under 2014 har en första föryngringsetapp genomförts längs med Danska vägen. Utifrån inventerings resultat har nya trädarter valts som alternativ till de som försvinner på grund av olika sjukdomar. Exempelvis har en ny art av alm valts som är sjukdomsresistent. Övriga nya arter har valts för att öka den biologiska mångfalden och förstärka det strategiskt viktiga gröna stråket. Om vi fortsätter 4

9 att satsa på att utveckla kommunens stråk med natur och vatten har vi goda chanser att nå uppsatt mål. Under 2015 genomförs en föryngring av trädbeståndet längs förlängningen av Östra Vallgatan. Strategisk målinriktning Ökat ansvar för klimat och miljö Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Fokus på välfärdens kärna 1.2 Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter Mål Mått/indikator Mätmetod Måluppfyllnad Säkerheten och tryggheten för våra oskyddade trafikanter ska öka Andelen barn som upplever sin gångoch cykelväg till skolan som trygg och säker ska öka Nöjd kundindex för trafiksäkerhet och trygghet i våra bostadsområden ska ligga på 50 % Nollmätning genomförs under perioden Kundenkät Kritik på teknik, SKL kommentus Statistik över trafikolyckor med cykel uppdateras i arbetet med den nya cykelplanen. Inga nollmätningar har genomförts och kunskap saknas om var vi har otrygga och osäkra miljöer längs barns väg till skolan och fritidsaktiviteter. För att kunna uppnå målet behöver åtgärdsbehov utredas. Enligt resultat från SKLs kundenkät år 2013 är endast 23 procent nöjda med trafiksäkerheten i bostadsområdet där de bor. Det innebär att vi i dagsläget inte når upp till vår målsättning inom trafiksäkerhetsområdet. Ökat ansvar för klimat och miljö Andelen hållbara godstransporter till och från målpunkter i kommunen ska öka Andelen godstransporter med järnväg till och från hamnen ska öka Andelen godstransporter med fossila bränslen ska minska Statistik från Hallands Hamnar Varberg AB Stickprov per bransch och del av kommun Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att öka under året i och med de överfarter och korsningar som är planerade att åtgärdas enligt gällande prioriteringslista för trafiksäkerhetsåtgärder och fortsatt arbete utifrån Rätt fart i staden. Fördelningen ligger på omkring 40 % järnväg (av dessa utgör gods från Södra cell ca 30 %) och 60 % lastbil. Idag är det billigare för företagen att köra korta godstransporter med lastbil istället för tåg. Södra kan komma att köra alla sina framtida gods till hamnen med lastbil i framtiden. Mer insatser krävs från kommunen för att få företagen att inte överge de mer hållbara transportslagen framöver, och därmed kunna nå uppsatt mål. En utredning om ett femte spår på bangården i Värö är inledd, behovet anses vara akut. Mätmetod för att mäta andelen godstransporter med fossila bränslen är 5

10 inte ännu framtagen. Idag arbetar inte förvaltningen aktivt med hållbara godstransporter. Ökat ansvar för miljön och klimatet Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Ökat ansvar för klimat och miljö Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Andelen hållbara arbetsresor till och från, samt inom kommunen, ska öka Skapa en trafikmiljö i Varbergs innerstad som är anpassad till människorna, inte bilen Andelen arbetsresor med cykel, gång eller kollektivtrafik hos kommunens anställda ska öka Andelen arbetspendling med tåg mellan Varberg och Göteborg ska öka Andelen cykeltrafik i identifierade pendelstråk ska öka Ökat användande av anvisade parkeringsplatser utanför innerstaden jämfört med år 2013 Ökat antal personer som tar bussen till hållplatser i Varbergs innerstad Statistik via kommunens miljöledningssystem Pendlingsstatistik via SCB och trafikhuvudmän Statistik via cykelmätningar och biltrafikmätningar där jämförelse sker i pendelstråk Stickprovskontroll vid anvisade parkeringsplatser, sommar- och vintertid Statistik från Hallandstrafiken Resvaneundersökningen som genomfördes 2014 visade följande färdmedelsfördelning: 61 % bil, 3 % tåg, 4 % buss, 12 % cykel och 9 % gång. Av dessa resor går 20 % till eller från arbetet. Resandet med Öresundstågen mellan Varberg och Göteborg ökade med 9 % under Vi har inte erhållit nya uppgifter om tågresandet för Förvaltningen har i maj 2015 placerat ut tre fasta mätare för att kunna mäta cykeltrafiken längs Varbergs huvudcykelstråk. Sammanställning och utvärdering sker i vinter. Under 2015 genomför förvaltningen ett antal cykelåtgärder, exempelvis kopplar ihop cykelvägarna förbi stationen, deltar i Trafikantveckan, köper in flyttbara cykelställ, i syfte att få fler att kunna och vilja cykla. Arbetet med att ta fram en ny cykelplan för pågår. Förvaltningen har inte följt upp parkeringsbeläggning i och utanför innerstaden under perioden och kan därför inte bedöma om parkeringsplatser utanför staden är mer frekvent använda idag jämfört med tidigare. I jämförelse med december månad 2013 och 2014 har resandet ökat med ca 50 % på den nya busslinjen. Förvaltningen forsätter att bygga om busshållplatser och gator inom Varbergs tätort som en anpassning till det nya stadslinjenätet. Förhoppningen är att det ska bidra till en god måluppfyllelse. Våra projekt Norrgatan och Västra Vallgatan kommer att bidra till att vi går mot målet. Vi kommer även att genomföra åtgärder för att förbättra servicen för cyklister och koppla ihop cykelvägar i innerstaden under året. 6

11 Strategisk målinriktning Bättre företagsklimat för fler jobb Bättre företagsklimat för fler jobb 1.3 Goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv Mål Mått/indikator Mätmetod Måluppfyllnad Öka samverkan, dialogen och servicegraden i kontakten med näringslivet Det offentliga rummet ska i högre grad bidra till en mer levande innerstad Nöjd kund-index på 70 % för markupplåtelse Antalet evenemang i innerstaden ska öka året om Torghandeln ska öka Olika målgruppers vistelsetid i innerstaden ska öka året om Kundenkät Insikt servicemätning, SKL Statistik markupplåtelse och Marknad Varberg Statistik via upplåtelse av torgplatser Marknad Varbergs mätningar Resultat från SKLs enkät och Insiktsmätningen har inte kommit ännu för 2015 varpå uppföljning med hjälp av dessa inte är aktuella. Antalet genomförda evenemang och aktiviteter har ökat med 25 % (från 52 till 65 st.) jämfört med En del av dessa var knutna till Varberg Calling for Peace. Totalt sett har alla typer av markupplåtelser ökat från 125 ärenden 2014 till 160 ärenden samma period Intäkterna från torghandeln ligger på samma nivå som tidigare år. Under 2014 ökade omsättningen något jämfört med tidigare år. Från och med den 1/ är antalet torghandlare beräknat efter antal företag/personer istället för som tidigare antalet uthyrda torgplatser (3x3 meter). Jämförelse med tidigare år blir därmed missvisande. Systemet med en tillfällig foodcourt har fortsatt under sommarhalvåret Utredningar genomförs vad gäller alternativa platser för evenemang, då fler och fler arrangörer önskar hysa evenemang i Societetsparken och dylika platser. Ökat ansvar för klimat och miljö Bättre företagsklimat för fler jobb Varbergs hamn ska i ökad grad vara ett naturligt, långsiktigt och hållbart val för fler transportköpare /leverantörer Gods som passerar kaj ska öka Statistik Hallands Hamnar Varberg AB Stena Line Godsvolymen som passerade kaj har minskat med 4,6 % jämfört med Denna minskning beror på Ardags flytt till Halmstad samt att Södra lagt om mycket gods från fartyg till lastbil. Södras nedgång för perioden var 37 % ( ton 2014, ton 2015 ). Hamnutvecklingsprojektet kommer att skapa goda förutsättningar för Hallands Hamnar AB att utöka och effektivisera verksamheten. 7

12 Strategisk målinriktning Ökat ansvar för klimat och miljö Bättre företagsklimat för fler jobb 1.4 Varberg - en attraktiv kommun att vistas i Mål Mått/indikator Mätmetod Måluppfyllnad Det ska bli lättare att hitta rätt i kommunen Öka antalet hjälpmedel för att hitta rätt i kommunen Stickprov och fokusgrupp Inga stickprov har genomförts under perioden. Förvaltningen har tagit fram en ny vägvisningsplan för Varbergs tätort. Genomförandet är påbörjat och förväntas pågå fram till och med 2016, vilket kommer att bidra till målet. I samarbete med Marknad Varberg genomförs utveckling och förbättringar av information i exempelvis P-hus om var olika inrättningar och affärer finns belägna i staden. Bättre företagsklimat för fler jobb Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Utveckla kommunens kustliv och aktiviteter kopplade till havet året om Ökat antal faciliteter som möjliggör vistelse och aktiviteter vid havet året om Antalet gästnätter i Varbergs innerhamn ska öka med 5 % per år. Antal åtgärder enligt åtgärdsplan Besöksstatistik Antal genomförda kustrelaterade evenemang och markupplåtelser har under 2014 ökat från 7 till 12 jämfört med förra året. Under 2015 har 12 stycken genomförts under första halvåret. Med kustrelaterade evenemang och markupplåtelser menar vi aktiviteter som på ett direkt sätt nyttjar strand och vatten. Antal gästnätter i Varbergs innerhamn ökade totalt med 19 % jämfört med Husbilarna + 74 % och gästbåtarna 2 % vilket främst beror på den dåliga sommaren och många valt att inte sjösätta i år. Ökat ansvar för miljön och klimatet Bättre företagsklimat för fler jobb Fler bostäder för ett attraktivare Varberg Ökat ansvar för miljön och klimatet Bättre företagsklimat för fler jobb Fler bostäder för ett attraktivare Utveckla kommunens rekreationsområd en och andra offentliga platser Sätt Varberg på kartan som Västsveriges bästa cykelkommun Öka antalet skötselplaner för rekreationsområden och andra offentliga platser utanför Varbergs tätort Varberg ska ligga högst upp på listan bästa cykelkommun Användandet av cykelparkeringa r vid strategiskt Antal skötselplaner Cykelfrämjand ets kommunvelometer Mätning vid viktiga målpunkter i Varberg och De ökade resurser som nu finns på förvaltningen kommer delvis att avsättas för planering och framtagande av minst en skötselplan under De prioriterade skötselplanerna gäller de stadsnära skogarna Brunnsbergsskogen samt Karlbergsskogen. Varbergs kommun placerade sig för sina insatser år 2014 på 26:e plats i Cykelfrämjandets kommunvelometer, vilket är ytterligare en försämring jämfört med tidigare år. Behov finns att besluta om en strategi för arbetet med cykel, satsa mer resurser på påverkansprojekt (mobility management), satsa mer resurser på att bygga ut cykelnätet och tillhörande service. 8

13 Varberg utvalda målpunkter ska öka Kommunens åtagande av Kattegattleden ska vara genomförda år 2015 våra serviceorter Färdigställda delprojekt i projektet Kattegattleden Dessa behov och förslag på åtgärder kommer att tas upp i pågående arbete med ny cykelplan En inventering av kommunens cykelparkeringar genomfördes under vintern 2014/2015. Nya flyttbara cykelställ levereras under september. Cykelparkeringsmöjligheter längs gallerien utökas under året. Kattegattleden invigdes under sommaren. Leden fortsätter att utvecklas allt eftersom avtal och tillstånd blir klara. 9

14 2. Strategiska inriktningar Nedan beskriver hamn- och gatunämnden hur förvaltningen arbetat med de strategiska inriktningarna under perioden samt hur det fortsatta arbetet kommer ske. Valfrihet och kvalitetskonkurrens Nämndens verksamhet är en av de verksamheter inom kommunen som har störst andel externa utövare. Det som främst genomförs av externa utövare är konsulttjänster inom utredning, projektering och byggledning samt entreprenader för genomförande av drift, underhåll och nyanläggning. För dessa områden eftersträvas en resursplanering som tillgodoser en effektiv och flexibel blandning av egna och köpta resurser för att dels kunna upprätthålla en god beställarkompetens och dels för att klara variationer i uppdragets omfattning över tid. Genom att ha egna personella resurser likväl som externa köpta resurser kan förvaltningen jämföra och få ett effektivt resursutnyttjande som bidrar till att verksamheten har rätt kvalité. Kommunen som attraktiv arbetsgivare Kommunens omfattande pågående och planerade satsningar på samhällsbyggande förutsätter att vi har bemanning och kompetens för att aktivt kunna deltaga i arbetet. En förutsättning då är att kunna behålla och utveckla våra medarbetare men även locka nya att söka arbete på förvaltningen. Varberg kommuns varumärke och vision samt en aktiv personalpolitik är viktiga delar för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har rekryterat flera nya medarbetare under 2015 och har lagt stor vikt vid den profil som Varbergs kommun och förvaltningen ger i samband med detta. Responsen har varit god och intrycken har hos flera kandidater har varit att Varberg verkar vara en spännande och stimulerande kommun att arbeta i. Samtidigt kan konstateras att både staten, kommuner i närområdet samt konsult- och entreprenadföretag också aktivt sökt och rekryterat nya medarbetare och därmed är det och har varit konkurrens om kompetenta personer. Av den anledningen har det blivit allt svårare att hitta den kompetens som efterfrågas och tjänster har fått utlysas flera gånger innan rekrytering lyckats. Drift och anläggningsavdelningen har av denna anledning under säsongen 2015 lagt ut mer arbete på entreprenad än föregående år på grund av att inte rätt kompetens funnits att tillgå vid rekrytering. Förvaltningen kommer därför att starta en lärlingsutbildning i samarbete med Munkagårdsskolan. Förvaltningen har även anställt tre traineer inom ramen för regionens 10

15 traineeprogram. Många nya medarbetare innebär också att det blir än viktigare att fokusera på en god introduktion och att mer erfarna medarbetare får utrymme till handledning av nyanställda, traineer och lärlingar. Antalet anställda utan någon sjukfrånvaro skall öka. Sjukfrånvaron skall minska. Den positiva trenden med minskad sjukfrånvaro på har tyvärr vänt och förvaltningen har den senaste 12-månadersperioden en sjukfrånvaro motsvarande 4,9 %, en ökning med 0,7 % jämfört med helårsutfallet Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som ökat med 13 %, från 12,8% till 25,8%. Andelen långtidsfriska har dock ökat med 2,1 % från 34,5 % till 36,6 %. Eftersom hamn- och gatuförvaltningen har förhållandevis få medarbetare får enskilda medarbetares sjukfrånvaro stort genomslag på statistiken. Friskvård är en prioriterad fråga på förvaltningen och samtliga medarbetare erbjuds en friskvårdtimme per vecka för att främja hälsan hos våra medarbetare. Förvaltningen har även med god uppslutning deltagit i föreläsningar och aktiviteter inom projektet Hälsosamt arbetsliv under hösten Att andelen långtidsjukskrivna har ökat har föranlett att en fördjupad analys kommer att genomföras under hösten 2015 med hjälp av Kommunhälsan. Personalvårdsronder kommer att genomföras med extra fokus på denna frågeställning. Antalet arbetade timmar som utförs av timavlönad personal ska minska med minst timmar i jämförelse med 2014 Förvaltningen har sommaren 2015 i möjligaste mån anställt feriearbetande ungdomar med månadslön istället för timlön. Antalet timavlönade har minskat med timmar jämfört med föregående helår. Utfall senaste 12-månaders Senast kända helårsutfall period Antal utförda timmar Andel timmar utförda av 1,03 1,79 timanställda i % Sjukfrånvaro i % 4,88 4,17 3. Verksamhet 3.1 Verksamhetens utveckling Hamn och gatunämndens verksamhet är känslig för yttre omständigheter. Det finns många yttre händelser som påverkar verksamheten, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan handla om alltifrån stormar till besvärliga vintrar. Dessa yttre omständigheter kan medföra att förvaltningen inte uträttar sådana åtgärder som varit prioriterade under en viss period. Ett exempel under 2015 är stormen Egon som först med sig en hel del arbete som ej var planerat, samt kostnader på ca 800 tkr för perioden. 11

16 Vad har uträttats under perioden som inte var planerat? Mängden inkommande synpunkter från kanaler så som Tyck om Varberg, facebook, felanmälan, telefonsamtal, inkomna skrivelser osv har ökat i högre utsträckning än vad förvaltningen planerade för. Detta har inneburit högre arbetsbelastning för många av förvaltningens medarbetare. Det har satts in ny ventilation på fyra toaletter vid stränderna som en följd av inspektioner från Miljö och hälsa. Bänkarna i Societetsparken har totalrenoverats på grund av onormalt slitage under föregående säsong då parken hyrts ut för olika arrangemang. Det har förekommit mycket klotter i tunnlar och på bänkar samt längs med hela strandpromenaden vilket föranlett oplanerat arbete. Mycket arbete har lagts ned som en direkt följd av stormen Egon. Detta har inneburit ca 800 tkr i merkostnader för förvaltningen. Skötsel och säkerhetstillsyn vid Hopptornet kring fästningsbadet har varit i en omfattning som överstiger planerad volym. Avdelning drift och anläggning har haft mer arbete än planerat kopplat till arrangemang i centrum under sommaren Under början av året fick nämnden ett föreläggande från Länsstyrelsen beträffande fågelmiljön omkring flygplatsen vilket för med sig administrations- och utredningskostnader. Vad har inte uträttats under perioden som var planerat? Som en följd av vakanser och svårigheter att rekrytera viktiga specialistfunktioner så som t ex trafikplanerare och projektledare har en del planerade arbeten inte kunnat utföras. Ett prioriterat område som var planerat är bulleråtgärder där nämnden avsatt extra resurser, men där funktionen inte funnits på plats. Investeringsprojekten ombyggnad av korsningar, omskyltning rätt fart i staden, trafikmiljöåtgärder och trafikvägvisning centrum har inte genomförts i den takt som var planerat p.g.a. det svåra rekryteringsläget. Förvaltningen har dock lyckats rekrytera flera medarbetare vilket kommer medföra att ovannämnda frågor kan prioriteras under resterande del av året. En del planerade gallringar och röjningar har inte utförts som en konsekvens av att avdelning drift och anläggning prioriterat arbetet med stormfällor. 3.2 Arbete med politiska prioriteringar Nämnden begärde särskilda extra resurser inför budget 2015 rörande bland annat förbättrade möjligheter att kunna deltaga i samhällsplaneringsprocessen i allmänhet och särskilt då de delar som rör detaljplaneprocessen. I begäran preciserades behovet av dels utökad bemanning för att kunna deltaga i högre utsträckning i detaljplaneprocessen men även att de behövs resurser för att finansiera framtagandet av erforderliga planeringsunderlag kopplade till de olika detaljplaneuppdragen. Nämnden erhöll resurser för att kunna utöka bemanningen men erhöll inte resurser för de tillkommande planeringsunderlag som behövs för att kunna ta fram alla nya detaljplaner som pågår och är 12

17 planerade. Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut i slutet av november 2014 har förvaltningen jobbat med att rekrytera för dessa båda nya tjänster och kommer från september 2015 i högre utsträckning kunna deltaga i detaljplanearbetet vilket kommer bidra på ett bra sätt till att kommunens detaljplanearbete effektiviseras. Nämnden erhöll extra resurser för att förbättra kvalitetsnivån på våra offentliga toaletter. Dessa utökade resurser har medfört utökad städning och tillsyn för de toaletter som har störst nyttjandegrad. Förvaltningen har fått god respons och flera toalettbesökande har uttryckt att toaletterna upplevs som lite bättre skötta. 4. Ekonomi, drift 4.1 Periodens resultat Jämför intäkter och kostnader januari till augusti 2015 med samma period 2014 och förklara eventuella skillnader. Jämför även periodens utfall med periodens beräknade budgetförbrukning och kommentera eventuella avvikelser. Periodens resultat - driftram Driftramen har sedan den senaste månadsuppföljningen förstärkts med 500 tkr då HGN erhållit kompensation för ökade driftkostnader efter genomförda investeringar och exploateringar. Därav har budgeten justerats upp från tkr till tkr. Periodens nettokostnad för driftramen är , att jämföra med för samma period föregående år. En skillnad, som påverkar både intäkterna och kostnaderna, är att förvaltningen hade fler externa jobb under samma period Bland annat utfördes flera stora jobb åt VIVAB vilket innebar både ökade intäkter och kostnader. Under perioden januari-augusti har nämnden haft lägre intäkter framförallt vad gäller externa arbeten, men högre intäkter för projektavdelningen (1 800 tkr) som haft en högre bemanning, parkeringsövervakning (300 tkr) och industrispår (700 tkr). Under perioden januari-augusti 2015 har nämnden haft lägre kostnader för vinterväghållning (970 tkr), toppbeläggning (1 000 tkr) och gatunderhåll (960 tkr). Samtidigt har kostnaderna varit högre för offentliga toaletter (390 tkr), havsbad (330 tkr) och kapitalkostnader (1 550 tkr). Under perioden har driftresultatet även belastats med kostnader efter stormen Egon samt kostnader för förvaltningens återflytt till Stadshus B. Driftramen har efter perioden januari-augusti förbrukat 70,5 % av årsbudgeten. Riktmärket efter augusti är 66,7 %. Detta motsvarar ett negativt periodresultat på tkr. Detta förklaras främst av att förvaltningen har flera pågående arbeten där utfakturering inte har verkställts. Detta belastar driftramen med tkr i dagsläget. Hamn- och gatunämnden arbetar inte heller med periodiserad budget vilket gör att jämförelser med en linjär periodbudget för verksamheter som exempelvis vinterväghållning, toppbeläggning och havsbad blir missvisande. 13

18 Periodens resultat hamnverksamheten Jämför intäkter och kostnader januari till augusti 2015 med samma period 2014 och förklara eventuella skillnader. Jämför även periodens utfall med periodens beräknade budgetförbrukning och kommentera eventuella avvikelser. Hamnverksamheten fungerar som en resultatenhet vilket innebär att verksamheten inte erhåller något kommunbidrag utan finansieras av externa intäkter. Hamnavdelningen redovisar ett periodresultat motsvarande ett överskott på tkr jämfört med ett överskott på 534 tkr för samma period Det för perioden bättre redovisade resultatet förklaras av ca i ökade intäkter och 500 tkr i lägre kostnader jämfört med samma period föregående år. Såväl intäkterna som kostnaderna har ökat för verksamheten färjeläge som en följd av skador där hamnavdelningen fått ökade kostnader, men kompensation på intäktssidan. Både intäkter och kostnader har minskat för verksamhet bogsering som en följd av färre uppdrag från Hallands hamnar AB. Som en följd av ett högre internt timpris har såväl intäkter som kostnader ökat. Intäkterna har ökat för upplagsytorna i Varberg vilket förklaras av att Södra hyrt in sig under en längre period. Intäkterna för gästhamnen har ökat som en följd av ett ökat annat husbilar på ställplatserna. För perioden har antalet husbilsnätter uppgått till st, jämfört med st för samma period föregående år. En ökning motsvarande hela 70 %. Kostnaderna har minskat för verksamheten farled. Dels som en följd av lägre kapitalkostnader, men också för att verksamheten under förra året belastades med reparationskostnader samt medfinansiering av en sjömack i Getteröns småbåtshamn. Dessvärre har även farledsintäkterna minskat (100 tkr) som en följd av att en kund flyttat verksamheten till Halmstad. En osäkerhetsfaktor för hamnverksamheten är att avskrivningsprinciperna ändrats under året vilket medfört högre kapitalkostnader. Detta har framförallt påverkat verksamheten förvaltningsområde som för perioden har ca 650 tkr i högre kapitalkostnader än vad verksamheten meddelats. Förvaltningen för dialog med Ekonomikontoret i frågan. Det är viktigt att hamn- och gatunämnden i god tid meddelats förändringar i avskrivningsprinciper som påverkar nivån på kapitalkostnaderna. Detta framförallt för att kunna sätta rätt nivå på förvaltningsavgiften till Hallands hamnar AB och för att kunna anpassa de olika hamntaxorna utifrån kostnadsmassan. Det är ytterst viktigt att poängtera att hamnavdelningen, som är en resultatenhet, inte erhåller någon kompensation för kapitalkostnadsökningar vilket andra kommunala förvaltningar gör. 14

19 4.2 Prognos helårsutfall Kommentera orsaker till eventuella budgetavvikelser på prognosticerat helårsutfall. Ange eventuell fondanvändning och kommentera. Om negativ budgetavvikelse befaras måste även planerade åtgärder anges för att uppnå budgetbalans. Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Netto Tkr Perioden Perioden Perioden Helår Helår Föregående helår Nämnden Driftramen Hamn Prognos driftram Hamn- och gatunämnden prognostiserar alltjämt ett nollresultat för driftramen Karaktären på verksamheten inom nämndens ansvarsområde medför dock att resultatet vid vissa rapporter kan avvika från den linjära budgeten. Detta som en följd av att vissa verksamheter är mer kostnadsintensiva under vissa delar av året samt att förvaltningen utför en stor mängd arbeten åt andra aktörer vilka inte är fakturerade vid alla rapporteringstillfällen. Förvaltningen vill flagga för vissa osäkerhetsfaktorer som finns inom verksamheten. Nettokostnaden för offentliga toaletter har ökat i högre utsträckning än de ramhöjande medlen vilket beror på de tak- och ventilationsbyten som belastat driftresultatet. Detta medför att förvaltningen prognostiserar ett underskott på 300 tkr. Som en följd av dyrare reparationer sedan kommunens verkstad lagts ned vill förvaltningen flagga för ett underskott på 300 tkr. Då anläggningarna är gamla och slitna vid motionsspåren samt att budgeten för skötsel är på endast 100 tkr flaggas också för ett mindre underskott. Förvaltningen gör dock bedömningen att helårsprognosen är ett nollresultat trots ovannämnda osäkerhetsfaktorer. I de fall vissa verksamheter redovisar underskott får det balanseras mot andra verksamheter som under året haft vakanta tjänster. Förvaltningen följer upp och analyserar nettokostnadsutvecklingen och kommer vid behov vidta åtgärder för en budget i balans. Prognos hamn Hamnavdelningen prognostiserar ett överskott motsvarande tkr på helårsbasis förutsatt att det inte tillkommer några extraordinära kostnader under resterande del av året. Ett normalår bör hamnavdelningen redovisa ett positivt bokslutsresultat för att kunna hantera år då extraordinära kostnader som exempelvis muddring uppstår. Ett normalår bör hamnavdelningen även redovisa ett positivt bokslutsresultat för att kunna hantera framtida underhåll. Det finns också en osäkerhet kring kapitalkostnadsfrågan där hamnavdelningen riskerar att gå med underskott motsvarande tkr på förvaltningsområdet. 15

20 5. Investering/exploatering 5.1 Investeringar Hamn- och gatunämndens investeringar presenteras i nedanstående tabell. Några förtydliganden behöver göras. För objekten Kattegattleden och Naturvall ligger budgetmedlen hos Samhällsutvecklingskontoret varför hamn- och gatunämndens årsprognos för dessa projekt är noll. För objekten pirhuvud och G-kaj fanns utfall under 2014, men ingen budget. Summorna av förra årets utfall tillsammans med årets prognos ligger i nivå med budget 2015 (investeringsbudget för G-kajen behandlas av KF inom kort). Fästningsbadet har i år en nettobudget på 516 tkr, men en årsprognos på tkr. Förklaringen till den stora differensen är att intäkten från Sparbanksstiftelsen först inkommer år 2016 då projektet färdigställs. Några projekt inom hamn- och gatunämnden har en negativ projektprognos vilket inte framkommer på ett tydligt sätt i nedanstående sammanställning. De objekt som har en negativ projektprognos är ombyggnad av Norrgatan (-700 tkr), kollektivtrafik ( tkr) Lindberg-Trönninge GC-väg (-900 tkr) och Bläshammar GC-väg (-150 tkr). Samtliga prognoser är inom 10 % av totalkostnaden vilket medför att de ej behöver lyftas till kommunfullmäktige för ytterligare budgetbeslut. Detta i enlighet med regler och arbetsmetoder för investeringar (KS2013:033). Objekt Tkr Utfall Budget Prognos Avvikelse Avslutas år Buavägen, vändplats Omb. av korsningar Brunnspark/Kyrkogatan Oklart Smärre centrumåtgärder Löpande Lekplatser Löpande Omb. Norrgatan Kollektivtrafik Tvååker, cent. park Mötesplatser Löpande serviceorter Multipark Oklart Utveckling badplatser

21 35041 Strandpromenaden Motionsspår Löpande Gröna huvudstråk Offentliga toaletter Tenaljen Fästningsbadet Teaterplatsen Oklart Utbyte av kvicksilverlamp Trädförnyelse Löpande Bulleråtgärder Omskyltn. Rätt fart Trafikmiljöåtgärder Löpande Trafikvägvisning centrum Cykelåtgärder Tillgänglighetsåtg.enl.pl Löpande Gc Västra Vallgatan Linb.-Trönninge gc-väg Södra Näsvägen gc-väg Kattegattleden Oklart Bläshammar GC-väg Belysning GC-vägar Arbetsmaskiner parkavdeln Utv. Innerhamn o Träslövs Löpande Löpande Affärsbehov hamn Löpande Pirhuvud Renovering Tullhus G-kaj Naturvall Oklart SUMMA

22 35001 Buavägen, vändplats Efter upprepade önskemål från boende i Bua och i samråd med Hallandstrafiken föreslogs en ändrad bussrutt i Bua. Dragningen har ändrats från att bland annat trafikera Ingemarsvägen till att gå via Buavägen och vända i Bua hamn. Flytten medförde behov av vändplats för bussen och flytt av busshållplatser. En översiktlig skiss presenterades för KSAU 8 april Vid detta sammanträde beslutades att fortsätta arbetet med detaljplanen för Bua Hamnplan. Vår lösning kan passa in på kort sikt (medan befintliga byggnader finns kvar) och också knytas ihop med framtidsplanerna för hamnen. Det är viktigt att hålla båda tidsperspektiven i åtanke samtidigt och det har vi löst med den föreslagna utformningen. Vändplatsen behövs redan idag som funktion, den kan bidra till att skapa intresse och attraktivitet tills utvecklingen av hamnområdet kommer igång och är flexibel för att kunna förändras/kompletteras utifrån vad som senare bestäms. Projektet kommer att medföra ökade kostnader för vinterväghållning, städning och skötsel av grönremsor, dagvattenledningar och brunnar. Trafikverket har godkänt och efterbesiktigat vår ansökan om att ansluta bussvändplatsen till den allmänna vägen (Buavägen). Totalkostnad enligt budget cirka 1 miljon kr. Utöver detta har pengar använts från Mötesplats serviceorter och landsbygd för utveckling av grönytan i mitten. Hallandstrafiken har stått för kostnadsen för busshållplatsens väderskydd samt 6 st cykelpollare. Bussvändplatsen stod klar Under våren 2015 har bussvändplatsen kompletterats med fler bänkar, planteringar, belysning och parkeringsplatserna har målats om. Korsningarna med Buavägen och gatorna söderut (Krokstadsvägen och Guttaredsvägen) har smalnats av för att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten. Slutbesiktning av dessa åtgärder genomfördes Arbetet har utförts av hamn- och gatuförvaltningen i egen regi med hjälp av Skanska Ombyggnad av korsningar Delprojekt Träslövsvägen/Österängsvägen (Sjukhuset): Utredning för att bygga om korsningen till en cirkulationsplats påbörjades i april Efter kontakt med Stadsbyggnadskontoret har det framkommit att detaljplanen måste ändras för att kunna bygga cirkulationsplatsen. Fortsatt dialog förs med Stadsbyggnadskontoret om hur vi går vidare med delprojektet. Delprojekt Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan: Utredning inför uppstart av projektering kommer att påbörjas under hösten. Delprojekt Träslövsvägen/Västkustvägen väster: Utredning inför uppstart av projektering kommer att påbörjas under hösten. 18

23 Delprojekt Kattegattsvägen/Södra vägen/almers väg: Projektering kommer startas upp under hösten. Cirkulationsplatsen ingår i detaljplanen för Lektorn där Varbergs Bostad ska bygga nya hyresrätter. Delprojekt mindre korsningsåtgärder: Prioriteringslista för åtgärd av mindre korsningar finns framtagen Brunnsparken/Kyrkogatan/Torget Delprojekt Brunnsparken: En förstudie för Brunnsparken, etapp 1 av torgförnyelsen, togs fram inför budgetprocessen för 2016 och framåt och kommer att behandlas av kommunfullmäktige hösten I budget för 2015 finns medel avsatta för fördjupad skissning av Brunnsparken, tillsammans med medborgare, fastighetsägare m fl. under vintern/våren Årets budget används för att förbereda kommande dialog samt att synliggöra platsens potential som mötesplats med hjälp av tillfälliga installationer. De aktörer som samverkade med oss vid Fredstrappan (Marknad Varberg, Svenska kyrkan, Varberg Calling for Peace) vill vara med och göra något i Brunnsparken, eventuell i form av en tillfällig ljussättning av platsen. Resterande del av projektet beviljas medel i nu aktuell budgetprocess. Delprojekt Torget/Kyrkan: Parallellt med utvecklingen av Brunnsparken pågår aktiviteter i samband med torgförnyelsen som helhet. Förvaltningen arbetar med en utvecklingsplan för torget, kyrkan och Brunnsparken, vilken politiken (kommunfullmäktige) ska ta ställning till i ett inriktningsbeslut hösten En viktig del av utvecklingsplanen är medborgarnas syn på torgförnyelsen och förvaltningen har därför ägnat betydande kraft åt att kommunicera med allmänheten, dels brett i form av öppna möten och dels i form av fokusgrupper. Utvalda grupper är barn/ungdomar och unga vuxna/småbarnsföräldrar. Om det finns en politisk vilja att förändra torget och ett inriktningsbeslut fattas tas en förstudie för själva torget troligen fram inför kommande budgetprocess, våren Smärre centrumåtgärder Under 2014 har pengar främst använts till inköp av belysning som kommer användas för effektbelysning i anslutning till de ombyggda delarna av Östra Vallgatan och Västra Vallgatan. Arbetet med att utveckla samarbetsformer med Marknad Varberg och näringsidkarna i centrum kommer fortsätta under 2015 med ambitionen att prioriteringar ska ske i samarbete/samråd med Marknad Varberg och möjligheten till samfinansiering undersöks. Bland tänkbara åtgärder finns t.ex. etapp 2 av julbelysningen, utveckling av badhusplatsen eller någon idé från Marknad Varberg Lekplatser 19

24 Delprojekt Skällinge tätortslekplats: Lekplatsen är färdigställd och invigd. Delprojekt Erlandsgården: Delprojektet är uppstartat och workshops för att utveckla de olika delarna genomfördes under våren och därefter har lekplatsen projekterats. Byggnationen är beräknad till att påbörjas i september. Delprojekt Derome: Delprojektet startas upp med workshops under tidig höst. Delprojekt Discgolf Håsten: Det har funnits ett intresse och önskemål från medborgare om en discgolfpark i kommunen. Beslut togs av nämnden i april 2012 om att anlägga en 9-hålsbana i Håsten. Projektet ingår i lekplatsprojektet. Projektet är i sin slutfas och invigning är genomfördes 29 augusti. Det valdes att upphandla ett helhetspaket med bandesign och material då ingen inom förvaltningen har den kompetensen. Anläggandet av banan har skett i egen regi. I projektet ingår även avveckling av gamla lekplatser som inte uppfyller dagens krav. Avveckling kopplas så långt möjligt är till öppnande av nya eller moderniserade lekplatser. Vid avveckling förs dialog med boende och andra intressenter om intresse för övertagande av lekplatserna finns. Lekplatser som planeras bli avvecklade under året är på landsbygden Gunnarsjö (byggs om till mötesplats inom mötesplatser serviceorter och landsbygd), Valinge, Karl Gustav, och Rundvägen Skällinge. I Varbergs tätort är det Buffelgatan, Såggatan (tas över av förening), Dalåkergatan (ombyggd till mötesplats med boulebana) och Köpstadsvägen Ombyggnad Norrgatan Norrgatans asfaltbeläggning och stensättning är mycket slitna. Behovet av förnyelse av gatan har framförts till hamn- och gatunämnden, som har beslutat att investeringar för gatans förnyelse ska ske genom projektering och anläggning under Gatan ska vara ett gångfartsområde där alla trafikanter samsas på gångtrafikanternas villkor. Genom att göra mellersta delen av gatan till ett område för gående har gatan ny utformningsprincip för staden. Projektet har samarbetat med en tillgänglighetskonsult som har gett synpunkter på gatans utformning. Dessa synpunkter har lett till en del justeringar, bland annat breddning av gångstråket. Samarbetet med tillgänglighetskonsult låg till grund inför samtal med handikapporganisationen, som var i dec Projektet har i budget för 2015 beviljats ökad budget med tkr. Projektering pågår och ett kvarter/säsong (vår och höst) kommer att byggas i egen regi. Enligt plan kommer det östra kvarteret inklusive korsningen med Kungsgatan att byggas under våren Det västra kvarteret påbörjades 24 augusti Kollektivtrafik 20

25 Ombyggnation av Östra Vallgatan, Engelbrektsgatan och Västra Vallgatan som anpassning till nytt stadslinjenät för kollektivtrafik. Delprojekt Östra Vallgatan: Sträckan Engelbrektsgatan - Kyrkogatan är färdigställd. Byggnation av Kyrkogatan-Torggatan görs under hösten 2015 i egen regi. Delprojekt Engelbrektsgatan: En ny busshållplats mellan Drottninggatan och Östra Långgatan är färdigställd. Slutbesiktning hölls under juni Planteringar och belysning är ej helt färdigställd. Delprojekt Västra Vallgatan: Sträckan Kyrkogatan-Bäckgatan byggs för närvarande med Markteknik som entreprenör. Sträckan Bäckgatan-Torggatan har byggts under april-juni, sträckan Torggatan-Kyrkogatan samt korsningarna med Bäckgatan, Torggatan och Kyrkogatan pågår för närvarande, med planerat färdigställande under oktober Sträckan Bäckgatan-Lasarettsgatan har utgått ur projektet och finns med i budget 2015 som ett eget projekt, 750 tkr flyttas från detta projekt till det nya projektet. Projektet har beviljats statligt bidrag med 900 tkr för GC-väg längs Östra Vallgatan Tvååker, central park En förstudie för anläggande av central park i Tvååker genomfördes under hösten 2014 för vidare utformning och projektering under 2015 och anläggande En utredning för ny detaljplan pågår. Fastigheten intill parken önskar utvidga sin verksamhet och önskar överta viss parkmark. Samhällsutvecklingskontoret och Stadsbyggnadskontoret ansvarar för samråd med aktuella intressenter. Planarbetet beräknas pågå under hösten Projekteringsstart avvaktar detaljplanearbetets genomförande Mötesplatser serviceorter och landsbygd Under 2014 utvecklades ett webverktyg där samhällsföreningar m fl kan komma in med ansökningar och önskemål om att få projekt genomförda. Delprojekt Skällinge: Arbetena slutfördes under våren Delprojekt Bua: Arbetena i Bua som påbörjades under 2014 har slutförts under våren och sommaren Delprojekt Gunnarsjö: Delprojektet syftar till att omvandla en avvecklad lekplats till möteplats i samråd med representanter för Gunnarsjö. Projektering kommer att startas upp under tidig höst. 21

26 Delprojekt Veddige: Workshop och inledande studier kommer startas upp under tidig höst i samråd med representanter från Veddige Multiparken Skiss till gestaltningsplan har presenterats under februari 2014 för projektets referensgrupp med mycket positiv feedback om projektförslaget. Förslaget har presenterats för Samhällsutvecklingskontoret och Stadsbyggnadskontoret med bedömning att placering söder om kärleksparken medför att en detaljplaneändring behövs. Det är osäkert hur projektets tidplan ser ut just nu eftersom det är svårt att förutsäga hur lång tid det tar att ändra detaljplanen. Beslut om hur projektet ska drivas vidare saknas. När det beslutats var Multiparken ska ligga behöver en ny utformning och ny kostnadsberäkning tas fram Utveckling badplatser Projektet startas upp under hösten Strandpromenaden mer än 100 år En utvecklingsplan för Strandpromenaden har tagits fram under vintern 2013/2014. Denna ligger nu till grund för kommande investeringar i området. Delprojekt Bänkar/sittplatser: År 2014 var fokus för investeringen nya sittplatser och papperskorgar i Fästningsområdet och längs Strandpromenaden. Återstående delar kommer att placeras ut under Bänkar i de följande etapperna kommer i den mån det går att byggas av lokalt odlad ek. Projektet genomförs i egen regi av Hamn- och gatuförvaltningen. Etapp 1: Fästningsområdet Etapp 2: Strandpromenaden Etapp 3: Fästningsslänten Delprojekt belysning: 2016 beräknas projektet kunna satsa på utbyte och förlängning av belysning enligt utvecklingsplanen. Under 2015 har även skärmar som hindrar sanddrev från Barnens badstrand upp på Strandpromenaden byggts. 22

27 35042 Motionsspår Delprojekt Bua: Under 2014 upprustades Bua motionsspår. I samband med upprustningen har Bua Framtid bekostat ett utegym som monterats i anslutning till spåret. Vissa mindre åtgärder som är kvar kommer att åtgärdas under hösten Delprojekt Knarråsen: Knarråsen är det spår som rustas upp under 2015 enligt projektplanen för motionsspår. Den nya LED-belysningen är på plats och upprustning av markbeläggning och toppskikt samt dränering är utförd. Utrustning för utegymmet samt nya bänkar är inköpta, men inte monterade ännu. Dessa monteras under hösten 2015 om budget tillåter, annars under våren Informationsskyltarna kommer på plats under 2016 tillsammans med övriga färdigställda motionsspår (Håsten och Bua). Att hålla budget prioriteras framför att klara tidsramen. Det som inte blir klart under 2015 på grund av budget görs under början av 2016 på 2016 års budget. Delprojekt Påskbergsskogen: Påskbergsskogen planeras enligt projektplanen att åtgärdas Då Påskbergsskogen är ett längre motionsspår bedöms det behövas en höjning av budgetmedlen med tkr för Delprojekt Nytt motionsspår Breared/Sjukhuset: Under 2017 planeras det nya motionsspåret vid Breared/Sjukhuset byggas Gröna huvudstråk Delprojekt Landeriet-Påskbergsskogen: Projektet syftar till att stärka Varbergs grönstruktur och bidra till att gröna stråk mellan olika delar i staden blir attraktiva val för såväl rekreation som gångtrafik. Under 2015 satsar vi på stråket Landeriet - Påskbergsskogen. Det är ännu oklart vilken del som kan bli aktuell för 2016, tidigare har Södra vägen diskuterats som ett möjligt grönt stråk Offentliga toaletter Delprojekt Societeten: Under 2015 planeras nya offentliga toaletter i Societeten i samband med att VFAB bygger om och till byggnaden. Delprojektet drivs av VFAB. Delprojekt Tenaljterrassen: Under 2016 finns ingen budget på projektet då det då ingår i Tenaljterrassen och bekostar de offentliga toaletter som byggs där Tenaljterrassen 23