Verksamhetsplan Så gör vi. Vellinge. ännu. bättre. Vellinge.se

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Så gör vi Vellinge ännu bättre Vellinge.se

2 Tillsammans bygger vi vår livskvalitet Den här skriften innehåller aktiviteter och leveranser för 1,5 miljarder kronor, så vår förhoppning är att du läser den noga. Årets verksamhetsplan för Vellinge kommun beskriver alla de satsningar som vi prioriterar i år. Den har sitt ursprung i de ambitioner som våra politiker har slagit fast genom väljarna. Vi cirka personer som arbetar i Vellinge kommun eller hos någon av de entreprenörer vi köper tjänster av har nu som uppgift att omsätta den politiska ambitionen i konkret handling. Vi som utför detta arbete är antingen anställda på kommunen eller ett företag och arbetar tillsammans för att de som vi finns till för ska ha det lite bättre när året slutar än när det började. Här beskriver vi hur det ska gå till. Charlotte Unosson/Magnus Hedin 4 Vellinges mål 6 Vellinges recept 8 Vår syn på ledarskap 10 Så styrs Vellinge 14 Årets skattepengar 18 Ekonomidirektören har ordet 20 Verksamhetsområde tillväxt 26 Verksamhetsområde medborgarservice 30 Verksamhetsområde utbildning 34 Verksamhetsområde omsorg 40 Verksamhetsområde bygg och miljö 42 Intern service

3 I Vellinge är visionen aldrig långt från verkligheten Vellinge kommun ska förknippas med kvalitetskänsla, medborgarfokus och arbetsglädje. Förutsättningarna är goda. Vi har styrt våra resurser mot service och leverans av verksamhet. Genom ett effektivt arbete i förvaltningen har Vellinge lyckats attrahera kompetenta och serviceorienterade medarbetare. Och vi har arbetat extra hårt med att utveckla ett bra ledarskap som ger en pragmatisk och lösningsfokuserad kultur. Verkligheten i en kommun ställer oss ständigt inför komplexa utmaningar. Kommunala verksamheter tas för självklara, men berör människor på djupet hela livet. Att förena ett myndighetsansvar med ambitionen att uppfattas som en positiv kraft är inte alltid enkelt. Men vår grundläggande inställning är att vi ska ha medborgarnas bästa för ögonen i våra olika verksamheter. Vi förenar idag låga kostnader med god kvalitet i verksamheten. Att Vellinge återigen blev utsedd till Sveriges bästa skolkommun 2014 eller att hela 90 procent av hemtjänstens användare är nöjda eller mycket nöjda, är exempel på att vi som omsätter alla politiska mål till verklighet gör ett utmärkt och engagerat arbete. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Vi är aldrig bättre än vår senaste insats eller vårt senaste möte med medborgaren. Målet för 2015 är att fortsätta utveckla våra processer och säkra kvaliteten i alla led. Allt för att ta oss ännu ett steg närmare Vellinges vision: Bästa möjliga livskvalitet för dig. Charlotte Unosson verksamhetsdirektör Magnus Hedin kommundirektör 4 Charlotte Unosson/Magnus Hedin 5

4 Vellinges mål: Hög kvalitet och låga kostnader Vellinge kommun arbetar aktivt för att samhällets invånare ska känna sig nöjda med den service de får. Det sker genom rätt balans av verksamhet som drivs i egen regi och verksamhet som upphandlas av privata entreprenörer. En mångfald av engagerade utförare skapar ökad kvalitet och ger medborgarna konkreta valmöjligheter. När denna modell fungerar som bäst ger det låga kostnader och nöjda invånare. 6 Vellinges mål 7

5 Vellinges recept: Balans mellan offentligt och privat Vellinge kommun har en verksamhet som till 54 procent bedrivs i egen regi eller delvis köps från annan kommun. Verksamheten finansieras antingen via anslag eller pengsystem. En liten del utgörs av kommunala bidrag till föreningar. En självklarhet som ändå är viktig att understryka är att verksamheten alltid är kommunens ansvar, oavsett om vi driver den själva eller köper en tjänst. Därför är vi noga med att följa upp och säkerställa att verksamheten inte bara följer lagar och regler utan också uppfyller kvalitetsmålen. Externa utförare Det finns en övertygelse om att den kommunala verksamheten både blir bättre och billigare ju fler utförare vi har av de tjänster som finansieras via kommunalskatten. Därför bedrivs 46 procent av verksamheten av externa utförare, alltifrån storkoncerner som ncc till lokala småeller enmansföretag. Målet är att erbjuda en mångfald som skapar en kreativ konkurrens, där vinsten för kommunens invånare blir ökad valfrihet och bättre kvalitet utan att kostnaderna rusar iväg i form av högre skatt. Viktigt med mångfald Vi har cirka 45 entreprenörer som utför uppdrag för kommunen och målsättningen är att också gynna de små lokala företagen. Samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre, servicecentra samt gruppbostäder inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lou) drivs på entreprenad enligt Lagen om offentlig upphandling (lou). All hemtjänst samt stora delar av lss-verksamheten utförs av entreprenörer inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (lov). Inom skolans värld finns fem grundskolor i privat regi och 19 privata förskolor. På tekniksidan finns ett 20-tal entreprenörer. Serkon är ett konsultföretag med cirka 40 medarbetare, som levererar ett flertal tjänster inom ekonomi, personal/löner, juridik och it. Lika för alla Målsättningen är att alla utförare och all verksamhet ska behandlas lika i alla verksamheter där kommunen är huvudman såväl den i egen regi och sådan som utförs av entreprenörer. Kvalitet och uppföljning av verksamhet specificeras i avtalet med varje utförare. Sammanfattning Verksamheten är kommunens ansvar Utförare behandlas lika Verksamheten följs upp 8 Vellinges recept 9

6 HR-direktören ser framåt: Goda värderingar för bra ledarskap 10 Vår syn på ledarskap 11

7 För att förverkliga årets ambitioner måste man ha en bra organisation där engagerade medarbetare känner glädje och inspiration i arbetet. Vi har lagt grunden med ett gediget värderingsarbete kopplat till en tydlig idé om ledarskap som tillsammans utgör vår arbetskultur. Nu går vi vidare. Vellinges grundläggande värderingar mod, trovärdighet, omtanke och glädje ligger till grund för våra möten med medborgare, besökare, företagare, samarbetspartners och kollegor. Mod och trovärdighet handlar om att våga stå för de beslut som fattas och ska genomföras, vilket i sin tur medför en trovärdighet för Vellinge kommun som helhet. Det handlar också om att våga prova nya vägar för att utveckla oss själva och verksamheterna och ge ännu bättre service till medborgarna. Omtanke innebär att vi bryr oss om varandra och vår omvärld. Dialogen på arbetsplatsen är grunden för delaktighet och kännetecknas av öppenhet och respekt. Det vi kallar medskapande är att alla medarbetare bidrar med engagemang och delaktighet. Det vi säger stämmer överens med det vi gör. Glädje utgår från insikten att varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Det är viktigt att våra medarbetare känner arbetsglädje och är stolta över vad de uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. Liselott Lundin hr-direktör Tre viktiga mål 2015 Under året har vi identifierat tre viktiga områden att satsa på för att göra Vellinge kommun till ett förstahandsval som arbetsplats. Dessa är att med förbättrad kommunikation stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, utveckla kompetens- och utvecklingsmöjlighet och fortsätta utvecklingen av ledarskapet. Stärkt varumärke som arbetsgivare Vårt fokus är att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Kommunens varumärke är avgörande för vår förmåga att behålla vår kompetenta personal och att locka de bästa och mest relevanta attraktiva sökande till våra tjänster. Vi undersöker vad våra främsta målgrupper studenter, arbetssökande, nyanställda medarbetare, politiker etc har för bild av oss. Och vi ser över vår egen kommunikation mot arbetsmarknaden och vilka kanaler som är effektivast. Utvecklat ledarskap Varje chef har genom sitt ledarskap ett ansvar att skapa ett klimat med delaktighet och engagemang för medarbetarna. Att inspirera och visa vägen är ledstjärnor samt att skapa trygghet genom att visa på den långsiktiga inriktningen. Vårt ledarskap utgår från en gemensam ledarplattform och respekten för fattade beslut. Ett annat fundament är att cheferna har ett helhetsperspektiv med ansvar för kvalitet och ekonomi. Stärkt kompetens Som chef i Vellinge kommun prioriterar vi tid för ledarskap som får medarbetarna att växa. Vi skapar tydliga mål som leder framåt mot visionen. Vi följer upp arbetsuppgifter och mål och ger positiv feedback som utvecklar medarbetarna. Medarbetarna har frihet att inom tydliga ramar hitta egna lösningar på vägen mot målet. Med arbetsglädje, inspiration och kunskapsutbyte höjer vi kompetensen och engagemanget i organisationen. Bra resultat för Vellinge Vi tror att en tydlig och positiv arbetskultur också ger en arbetsmiljö med mindre sjukfrånvaro. Och statistiken visar att vi är på rätt väg. Under 2013 var sjukfrånvaron för kommunalt anställda 5,8 procent i hela Sverige och 5,2 procent i Skåne. I Vellinge var den 3,5 procent, vilket är lägst i Sverige. Vi mäter Nöjd medarbetar-index vartannat år och arbetar med kontinuerlig utveckling av både arbetsmiljö och ledarskap. 12 Vår syn på ledarskap 13

8 Så här styrs Vellinge kommun Tydliga mål som mäts och följs upp Visionen Bästa möjliga livskvalitet för dig är grunden för allt arbete som sker i Vellinge kommun. Denna livskvalitet är definierad i sju framgångsfaktorer: god boendemiljö, utbildning i toppklass, god omsorg, trygghet i livets olika skeenden, ett företagsklimat i toppklass, brett utbud inom fritid och kultur samt låg skatt. 14 Så styrs Vellinge 15

9 Ambitionen är varje år att genom en allt smidigare förvaltning kunna öka effektiviteten i arbetet med att uppfylla de mål som ska förverkliga visionen. Det sker genom att hinder identifieras och åtgärdas samt att verksamheten kvalitetssäkras i alla led. Så här är Vellinge kommun organiserad: Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktige beslutar om mål för verksamheten, nämndernas verksamhetsformer och ledamöter samt alla viktiga ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut, leder förvaltningen, driver tillväxtfrågor och ser över nämndernas verksamhet. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice tar hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik och färdtjänst. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar dels för livsmedelstillsyn, miljö, naturvård, klimat och energi, dels för bygglov, god byggnadskultur och ansökningar om bostadsanpassningsoch återställningsbidrag. Omsorgsnämnden ansvarar för vårdoch omsorgsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder. Kommunförvaltningen fördelar samtliga dessa uppgifter i verksamhetsavdelningar som följer nämndernas indelning, dvs utbildningsnämnden har en utbildningsavdelning som ansvarar för dessa frågor medan omsorgsavdelningen ser till att omsorgsnämndens verksamhet genomförs enligt målen. Valnämnden fullgör uppgiften enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Överförmyndarmyndigheten har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Vellinge har fem kommunala bolag I koncernen Vellinge kommun ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern ab, Vellingebostäder ab och Vellinge Exploaterings ab. Vellinge koncern AB är kommunens helägda dotterbolag som äger 100 procent av aktierna i Vellinge Exploaterings ab (Vexab) och Vellingebostäder ab. vd är Magnus Hedin. Vellingebostäder AB som är ett allmännyttigt bostadsföretag. vd är Anders Larsson. Vellinge exploaterings AB som förvaltar, exploaterar, förvärvar och säljer mark och byggnader inom Vellinge kommun. vd är Anders Larsson. Vellinge stadsnät AB (Vesab) som förser medborgarna med bredband. vd är Kenneth Lind. Satsning på tillväxt För att stimulera tillväxtfrågorna ytterligare organiserades förvaltningen om En särskild tillväxtavdelning infördes med kommundirektör Magnus Hedin som verksamhetschef. Tillväxtavdelningen hanterar frågor som rör näringsliv, turism och exploatering. Organisationsförändringen syftade också till att effektivisera administrationen ytterligare. Övrig verksamhet i kommunen sorterar därför under verksamhetsdirektör Charlotte Unosson, som följer upp att kommunförvaltningen följer de mål och planer som nämnderna beslutat om. Målsättningen med den nya organisationen är att koppla stödjande funktioner till verksamheterna, för att skapa tydligare ansvarsområden och införa ett gemensamt arbetssätt baserat på ödmjukhet och transparens. Kvalitetssäkring Dessutom är målet att kvalitetssäkra verksamheten i alla led. Varje mål följs upp tre gånger under året första gången efter fyra månader, andra gången efter åtta månader, samt vid årsbokslut. För att få rätt information vid kvalitetsuppföljningen är mätmetoden avgörande, dvs det är valet av nyckeltal som avgör om man får korrekt svar på sina frågor. 16 Så styrs Vellinge 17

10 Det finns Så här fördelas 100 skattekronor under 2015: minst 1,5 miljarder skäl att Pedagogisk verksamhet 52:78 Kommunens intäkter: Övriga intäkter, t ex avgifter, ersättningar och statsbidrag 17 % Finansiella intäkter 2 % Skatt 81 % läsa det här Vård och omsorg 23:87 Fritid och kultur 6:24 Infrastruktur, skydd m m 5:70 Gemensam verksamhet 4:10 Utjämningssystem 3:64 Individ- och familjeomsorg 2:71 Politisk verksamhet 1:54 Särskilt riktade insatser 0:59 18 Årets skattepengar 19

11 Ekonomidirektören har ordet: En ekonomi i balans 20 Ekonomidirektören har ordet 21

12 En ingång till det kommande budgetåret är hur utfallet ser ut för Vi kan konstatera att prognosen visar på en ekonomi i balans, vilket vill säga ett nollresultat som uppfyller det lagstadgade balanskravet. Resultatet når upp till det budgeterade målet, men inte till det finansiella. Reservation måste dock göras för kostnaderna i samband med skyfallet i augusti. Hittills har 15 miljoner kr (mkr) reserverats för detta Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det viktigaste politiska dokumentet. Det styr Vellinge kommuns verksamhet och anger hur pengarna ska fördelas i den. Vellinge kommuns fullmäktige beslutar om budgeten. När året är slut gör vi en årsredovisning där vi redovisar hur året faktiskt gick för vår verksamhet. Där framgår om Vellinge kommun höll budget eller inte, och om de beslutade målen för verksamheten uppfylldes. Ekonomifunktionens uppdrag Ekonomifunktionen ansvarar för samtliga ekonomiprocesser i Vellinge kommun. Viktigt för oss är att vi kan tillhandahålla rättvisande beslutsunderlag och att räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamheten. Under slutet av 2014 och början av 2015 upphandlas tjänsterna avseende ekonomi- och löneadministration, som i dag sköts av Serkon i Vellinge ab. Oförändrad skatt Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har inte beslutat om budgeten för 2015 med ekonomisk plan för Beslut tas den 26 november Staten beslutar den 3 december om budgeten avseende de statliga utgifterna och vilka bidrag som kommunerna kan räkna med under planeringsperioden. Detta ger en stor osäkerhet om vilka förutsättningar som gäller, samt vilka medel staten bidrar med för satsningar inom kommunens kärnverksamheter förskola, skola och omsorg. Budgetförslagets intäkter är beräknade på en oförändrad skattesats om 18:50 öre/skattekrona. Det ger tillgängliga resurser på 1 503,1 mkr att fördela till verksamheterna, samt ett årsresultat på 8,4 mkr. För att nå det finansiella målet bör varje årsresultat uppgå till 15 mkr, vilket är 1 procent av skatteintäkterna. Vellinge kommun har landets lägsta skatt, Region Skånes skattesats inräknad. Prioriterade satsningar För att möta den förändrade ålderstrukturen i Vellinge kommun ökar satsningar inom omsorgen med 10 mkr, samt att tillbyggnaden av S:t Knut i Falsterbo ska påbörjas för att stå klart första halvåret Fem lss-lägenheter på Bäckahästen färdigställs under året. Till- och ombyggnad av Herrestorpsskolan görs med planerad driftsstart i januari För att uppnå en befolkningstillväxt på en procent är det också viktigt att planavdelningen prioriterar framtagandet av detaljplaner och exploateringsområden för byggnation av bostäder. Ökad belåning Totalt görs det investeringar på 350 mkr under det kommande året, av vilket 135 mkr utgör förskott till staten för kostnader för tågstationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie i samband med den nya tågbanan mellan Malmö och Trelleborg. För att klara de ökade investeringarna under 2015 kommer låneramen att ökas från 1,25 till 1,6 miljarder kronor. Det omfattar även investeringarna i Vellingebostäder ab, Vellinge Exploatering ab och Vellinge stadsnät ab. Åke Grönvall ekonomidirektör Verksamhetsområde Vellinge Skåne* Riket* Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *Ovägt medelvärde *Ovägt medelvärde 22 Ekonomidirektören har ordet 23

13 Detta satsar vi på under 2015 Utifrån årets budget har varje verksamhetsområde prioriterat vilka satsningar som ska göras under På följande sidor beskrivs hur vi omsätter vårt uppdrag och uppfyller de mål som kommunstyrelsen och nämnderna har formulerat i sina styrkort

14 Verksamhetsområde tillväxt Tillväxtavdelningen består av fyra enheter Näringslivsenheten verkar för att företag, organisationer och enskilda upplever ett positivt etableringsklimat. turistenheten ansvarar för arbetet inom turism, värdskap, rådgivning och marknadsföring av kommunen i olika kanaler. Enheten för plan och exploatering arbetar för hållbar utveckling av våra fysiska utvecklingsprojekt i form av detaljplaner och exploateringar av mark och fastigheter. Centrumutveckling är ett flerårigt projekt för att skapa väl fungerande centrumföreningar med levande miljö och ökad handel i våra tre huvudorter. Vad vi gör Tillväxtavdelningen driver frågor som stimulerar Vellinge kommuns utveckling i syfte att bli en ännu mer attraktiv kommun. Utöver det arbete som bedrivs i linjen har verksamheterna tillsammans i projektform tagit fram en utvecklingsstrategi för vår fysiska utveckling. Syftet är att bli Sveriges bästa näringslivskommun, skapa mer levande centrummiljöer, förlänga turistsäsongen, få bort ungdomsarbetslösheten, uppnå en stabil tillväxt på 1 procent om året och kunna erbjuda ett relevant utbud av lokaler. 26 Verksamhetsområde tillväxt 27

15 Utmaningar för tillväxtavdelningen 2015 Vellinge kommun genomförde under 2014 ett omfattande utvecklingsstrategiarbete. Syftet är att skapa en långsiktig tydlighet och prioritering kring hur kommunen ska utvecklas med en målbild mot 2020 och en utblick mot Samtidigt inrättades tillväxt som ett nytt verksamhetsområde med kommundirektör Magnus Hedin som chef. Under 2015 inleds arbetet med att starta utvecklingsarbetet enligt de förslag på förändringar som utvecklingsstrategin ger. Konceptutveckling och samverkan i centrumen. Stimulera samverkan och tillväxt genom att skapa föreningar som stärker service och handel för mer attraktiva och levande centrum. Fysisk gestaltning av centrummiljöerna. Göra våra centrum till starka platsvarumärken med rikt utbud utifrån deras unika karaktärer. Genom fysiska åtgärder lyfter vi centrumen och gör dem mer attraktiva och tilltalande. Förbättra näringslivsklimatet. Arbeta för att Vellinge ska bli Sveriges bästa näringslivskommun Inkluderar bl a kommunens service till näringslivet och samarbetet skola/näringsliv. Förlänga turistsäsongen. Genom aktiviteter och evenemang som kopplas till kommunens unika kvaliteter ska turistsäsongen förlängas till att löpa året om. Falsterbo Naturum blir ett viktigt nav i detta arbete. Nollvision för ungdomsarbetslöshet. Fortsätta arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar modell och få på plats en ändamålsenlig kommunal arbetsmarknadsorganisation för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Tillväxt med 1 procent. Vellinge har som mål att i genomsnitt växa med 1 procent per år sett över en femårsperiod. Nya invånare ska attraheras samtidigt som befintliga ska stanna kvar i kommunen. Kommunens Bostadsförsörjningsprogram beskriver var och för vem vi ska växa och blir ett viktigt styr- och informationsdokument. Ändamålsenliga lokaler. Kommunen ska ha tillräckligt med ändamålsenliga lokaler inom skola, omsorg, fritid m m. Detta säkras genom upprättandet av en Lokalresursplan (lrp). Mål för tillväxtavdelningen 2015 Börja genomföra de förslag på förändringar som identifieras i Utvecklingsstrategiarbetet och dess sju delprojekt. Slutföra processen kring verksamhetsflytt och starta verksamheten vid Naturum Falsterbo med kultur- och besökscentrum. Intensifiera arbetet med Falsterbokanalprojektet. Att arbeta efter en ny fysisk utvecklingsprocess under ledning av vår nya samhällsbyggnadschef Anna Möller, för att bättre leva upp till målet om 1 procent tillväxt. Säkra starten av Pågatågstrafiken i december I samverkan med Trafikverket, Malmö stad och Skånetrafiken skapa förutsättningar för trafik med s k superbussar mellan Malmö och Vellinge kommun. Magnus Hedin chef för tillväxtavdelningen 28 Verksamhetsområde tillväxt 29

16 Verksamhetsområde medborgarservice Vad vi gör Medborgarserviceavdelningen ska göra det enkelt för medborgarna att få snabb och korrekt service inom ett område som spänner över fritid, kultur, gator, parker, räddningstjänst, VA och avfall. Avdelningen består av tre enheter: fritidsenheten, kulturenheten och tekniska enheten med skattefinansierad infrastruktur och taxefinansierad avfalls- och VA-verksamhet. 30 Verksamhetsområde medborgarservice 31

17 Utmaningar för medborgarserviceavdelningen 2015 De två största utmaningarna såväl under 2015 som långsiktigt är vattenfrågor. För det första klargjorde det stora skyfallet i slutet av augusti 2014 att kommunens dagvattensystem måste byggas ut för att säkerställa en god boendemiljö. 168 millimeter regn föll över Höllviken på en dag och under de mest intensiva 90 minuterna kom rekordnoteringen 118 millimeter. Extrema regnmängder på kort tid har blivit allt vanligare under den senaste femårsperioden och vi måste förebygga konsekvenser av det vid liknande framtida händelser. Samtidigt utreder vi möjligheterna att förstärka invallningen av Falsterbonäset för att klara hotet om översvämningar vid kraftiga stormar samt den globala höjningen av havsnivån. Detta är ett förberedande arbete som beräknas vara avslutat Mål för medborgarserviceavdelningen 2015 Påbörja arbetet med att förbättra dagvattensystemet för att förebygga översvämningar. Arbetet för att upprätta tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen avseende att skydda Falsterbonäset mot höga havsnivåer fortsätter. Fortsatt uppgradering av belysningsanläggningarna genom införande av energieffektiv led-belysning. Trafiksäkerhetsarbetet med nya hastighetsregleringar fortsätter. Konsthallen i Falsterbo flyttas till Falsterbo Strandbad som blir den kombinerade upplevelselokalen Naturum Falsterbo med konsthall, turistbyrå och restaurang. Bygga om Halörhallen till en evenemangsarena. Förbättra vattenreningen i Vanningen. Mathias Lindsjö chef för medborgarserviceavdelningen 32 Verksamhetsområde medborgarservice 33

18 Verksamhetsområde utbildning Vad vi gör Utbildningsavdelningen har det övergripande ansvaret för förskola och skol, från ettåringen till den vuxenstuderande. Efter grundskolan kan eleverna välja att studera vid vårt eget gymnasium Sundsgymnasiet, eller vid andra gymnasier utanför kommunen. Kommunen har totalt 24 förskolor, varav 19 drivs i fristående regi. 34 Verksamhetsområde utbildning 35

19 Utmaningar för utbildningsavdelningen 2015 Vellinge har en skola i toppklass bäst i Sverige enligt Lärarförbundets ranking 2012 och 2014 med en andraplats däremellan. Hemligheten sitter i vår tolkning av uppdraget, som utgår från en tydlig politisk inriktning där elevernas lärande prioriteras snarare än verksamhetens förutsättningar, som organisation, lokaler, personalfrågor etc. Det betyder att rektorerna studerar mötet mellan lärare och elever, utvärderar detta och sätter lön efter prestation. Vi tror också att kollegialt lärande är en framgångsfaktor och håller på att utveckla ett lärarutvecklingsprogram, som på sikt ska leda till ytterligare förbättrade lärmiljöer och ökad måluppfyllelse. Utmaningen är dock att en skola i svensk toppklass inte räcker, eftersom avståndet till vissa asiatiska länder och grannar som Finland och Tyskland är stort. Våra elever kommer att vara verksamma på en internationell arbetsmarknad där kompetens och entreprenörskap är avgörande. Därför är den största utmaningen under 2015 att fortsätta utveckla lärarnas arbete med ett absolut fokus på höjda kunskapsresultat, entreprenöriellt lärande och minska avståndet till världens ledande skolnationer. Mål för utbildningsavdelningen 2015 Fortsätta öka elevernas kunskapsnivå. Vellinge kommun deltar i skl:s projekt pisa 2015 som syftar till att öka andelen med högsta betyg i matematik och halvera andelen med lägsta. Förskolorna och skolorna arbetar mot fastställda operativa matematikmål. Fortsätta stimulera elevernas nyfikenhet och vilja att lära mer. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som läsåret 2014/2015 svarat att skolarbetet gör dem så nyfikna att de har lust att lära mer ska överstiga rikssnittet i skl:s elevenkät Öppna jämförelser Fortsätta stärka tryggheten i skolan. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som läsåret 2014/2015 svarat att de känner sig trygga i skolan ska överstiga rikssnittet i Öppna jämförelser Fortsätta höja undervisningsnivån genom lärarutvecklingsprogrammet med kollegialt lärande, ökad ämnesbehörighet och ökad andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning. Martin Persson chef för utbildningsavdelningen 36 Verksamhetsområde utbildning 37

20 Verksamhetsområde omsorg Vad vi gör Omsorgsavdelningen erbjuder omsorg och insatser till de invånare kommunen som av olika skäl behöver stöd och hjälp. Varje år får ca personer sina behov tillgodosedda, antingen det handlar om äldreomsorg, psykisk ohälsa, funktionshinder, arbetslöshet eller problem som rör familj, barn och ungdomar. 38 Verksamhetsområde omsorg 39

21 Utmaningar för omsorgsavdelningen 2015 En stor utmaning för 2015 är hur driften av hemtjänsten ska bedrivas för att bättre uppfylla målet om en kostnadseffektiv verksamhet med hög valfrihet, kontinuitet och god kvalitet. Beslut om detta tas i december Till detta kopplas 2015 nya rutiner för den individuella uppföljningen. Vid misstanke om att barn far illa ska stöd och hjälp erbjudas utifrån barnets behov. De senaste åren har antalet barnoch ungdomsutredningar ökat kraftigt, troligen som en följd av mer information, utbildningsinsatser och samverkan, vilket har gjort polis, skola och vårdcentraler mer uppmärksamma. För omsorgsavdelningen innebär detta att mer resurser läggs på utredningar, stöd och behandling som därefter måste följas upp noggrant och systematiskt. Mottagandet av ensamkommande barn har under 2014 ökat som en följd av ny lagstiftning. Prognoserna för 2015 ser ut att öka ytterligare. Det utökade mottagandet ska ske med bibehållen kvalitet. En väl fungerande vård och omsorg med kvalitet i fokus är både en utmaning och ett mål för Mål för omsorgsavdelningen 2015 Utvärdera situationen vad gäller trivsel, kontakt med biologiska föräldrar, skola och hälsa för familjehemsplacerade barn, för att därigenom kunna genomföra åtgärder som höjer kvaliteten i omsorgen. Säkerställa god vård och omsorg för de äldre med olika mätverktyg som tillsammans ska ge en tydlig bild av dagens situation. En handlingsplan kopplas till utvärderingen, så att eventuella kvalitetsbrister snabbt kan följas upp. Kvalitetssäkring av det beslut om hemtjänst som tas i december Catharina Byström chef för omsorgsavdelningen 40 Verksamhetsområde omsorg 41

22 Verksamhetsområde miljö & bygg Vad vi gör Miljö- och byggnadsavdelningen består av två enheter: miljöenheten och bygglovsenheten. Miljöenheten är myndighet inom miljö- och hälsoskydd med kontroll av livsmedel, samt ärenden inom natur- och kulturvård och klimat- och energiområdet. Bygglovsenheten svarar för handläggande av bygglov och ärenden om bostadsanpassnings- och återställningsbidrag. 42 Verksamhetsområde miljö & bygg 43

23 Utmaningar för miljö- och byggnadsavdelningen 2015 Vellinge har unika naturmiljöer som ställer särskilda krav. Markytan består till 63 procent av åkermark och 15 procent av tätorter, med resten fördelat mellan betesområden och övrig mark. Över 60 procent av den totala arealen i kommunen är skyddad. Vellinge är den kommun i Sverige som har mest naturskyddad mark i Sverige i förhållande till ytan. Under 2015 ska naturvårdsprogrammet med åtgärdsplan antas av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet ska identifiera viktiga naturvärden och ange hur naturen ska skyddas långsiktigt. Bland övriga utmaningar kan nämnas arbetet med att digitalisera ansökningar och arkiv, för att därigenom öka tillgängligheten för medborgarna och minska avdelningens administration. Nya rutiner, policys och riktlinjer ska rationalisera tillståndsprövning och tillsyn. Mål för miljö- och byggnadsavdelningen 2015 Anta naturvårdsprogrammet med åtgärdsplan. Initiera ett kulturmiljöprogram. Under 2016 ska samtliga kulturmiljöer i kommunen vara kartlagda och klassificerade. Uppfylla tillsyn och kontrollplan inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. Hitta nya vägar att effektivisera administrationen. Plan- och byggnadslagen från 2011 har medfört ökad administration. Se över processer för att minska onödig tidsåtgång. Initiera digital tillgänglighet. En stor del av avdelningens tid går till hantering av ärenden som medborgarna idag skulle kunna sköta själva, samtidigt som insyn och informationstillgänglighet skulle öka. Under 2015 ska digitalisering av bygglovsärenden påbörjas. Maria Koistinen Hellborg stadsarkitekt och chef för miljö- och byggnadsavdelningen 44 Verksamhetsområde miljö & bygg 45

24 Vellinge kommun POST Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON Intern service För att verksamhetsområdena ska kunna ägna all kraft åt att uppfylla årets mål är det avgörande att kommunen har servicefunktioner i toppklass. Den interna servicen består av funktioner som ansvarar för den interna servicen i kommunen: ekonomi, personal, IT, fastighet, säkerhet, kommunikation och upphandling. Dessa stödfunktioner är ytterst viktiga för att verksamheterna ska kunna leverera bästa kvalitet. De tas ofta för givna, men vi som arbetar i kommunen är helt beroende av att ha bra lokaler att bedriva verksamhet i och att IT fungerar varje dag. Sveriges bästa kundtjänst finns i Vellinge kommun Kommunens kundtjänst Vellinge Direkt arbetar via växel och reception med att hjälpa alla som hör av sig till oss. Och det gör de bäst i Sverige. Under 2014 arrangerades en tävling för att utse Sveriges bästa kundtjänst, där Vellinge Direkt blev uppringda av personer som utgav sig för att vara medborgare eller andra intressenter. Samtalen och medarbetarna bedömdes utifrån svarstid, attityd, bemötande, engagemang, korrekthet i svaren, kunskap, effektivitet, initiativ och tydlighet. Och när resultatet räknades samman visade det sig att Sveriges bästa kundtjänst heter Vellinge Direkt. Produktion Konovalenko Tryck Holmbergs Foto Annika Lundh, sid 9, 14, 18, 30, 34, 38. Lars Bygdemark, sid 30. P-G Bentz, Sturnus, sid 17, 26. Nils-Arvid Andersson, sid 10. Thomas Althin, porträtt. Övriga, Johnér Bildbyrå. Vellinge.se