Delårsbokslut januari - mars 2010

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 3 Delårsbokslut januari - mars Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbunden i Göteborgs stad upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för Budgeten har fastställts till 25,3 Mkr. Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom den endast omfattar tre månader och Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo i förhållande till budget på 1,0 Mkr. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgsnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTA- 1

2 samverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och vi har därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Ansvarig tjänsteman finansieras med 20% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården som vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks och beroendeproblem. Syftet med riktlinjerna är att göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att rationellt använda missbruks- och beroendevårdens resurser. Ur processledarens rapport: Nås den planerade målgruppen? Målgruppen är kompetensstödjare på Hisingen från socialtjänsten, hälso- och sjukvården och kriminalvården. Kompetensstödjarna nås genom regelbundna träffar i ett kompetensstödjarnäteverk. Nätverket har genomfört två träffar under perioden. En uppföljningsdag för alla kompetensstödjare i Västra Götaland genomfördes i Göteborg den 12 februari. Uppnås det mål som är uppsatt? Målet är att hjälpa kompetensstödjarna att knyta nätverk med varandra samt knyta kontakten med FoU. Ett nätverk har bildats och utgör grunden för att kompenstödjarna skall utveckla ett bra samarbete utifrån sina respektive arbetsplatser mellan de olika huvudmännen enligt riktlinjerna. Vilken planering finns för 2010 finns för att ytterligare närma sig målet? Följa upp, stödja och vidmakthålla det nätverk som bildats för de lokala kompetensstödjarna på Hisingen. Genomföra fyra dagars basutbildning i november för de handläggare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och kriminalvården som arbetar med riskbruk, missbruk och beroende tillsammans med övriga Göteborg och kranskommuner. Fullfölja planering tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) om övriga insatser. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) och Samordningsförbundet Göteborg Nordost medverkar till implementeringsarbetet genom finansiering av dessa insatser. I syfte att utveckla samhällsekonomiska metoder för att bedöma våra insatser medverkar två personer genom DELTA i en utbildning tillsammans med personal från folkhälsokommitténs kansli i Västra Götaland. Härutöver finns ett samarbete med folkhälsan för att identifiera möjliga samverkansområden framgent. Processtödjare Cecilia Abrahamsson har ingått i en referensgrupp till Inspektionen för socialförsäkring (ISF) för genomgång av gjorda utvärderingar av samverkan. Genomgången skall ligga till grund för en bedömning av olika samverkansformer. 2

3 3. Aktiviteter Diagram 1. Flöden av deltagare i DELTA-samverkan, jan-mars , arbetslivsinriktade aktiviteter (ej ViCan-teamen) Aktuella vid årets start Nya Totalt Diagram 2. Andel per stadsdel jan-mars 2010, (321 avslutade deltagare) Tuve-Säve 5% Kärra-Rödbo 3% Backa 8% Torslanda 2% Lundby 26% Biskopsgården 56% Diagram 3. Könsfördelning jan-mars 2009 (243 deltagare) jan-mars 2010 (321 deltagare) män 53% kvinnor 47% män 60% kvinnor 40% 3

4 Diagram 4. Försörjning vid start resp. avslut jan-mars 2010 (321 deltagare) 97% 71% Egen (lön, CSN) SDF Fk Af 22% 1% 1% 2% 6% Start Avslut Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Antal besök Tabell 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 År 2007 År 2008 År 2009 År Hälsodisken har sedan årsskiftet en ny organisationstillhörighet: primärvårdsrehabiliteringen. Denna förändring har inte påverkat verksamhetens förutsättningar eller innehåll. Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Qigongkurs, Mindfulnesskurs, Kognitiv psykoterapi och Studiebesök och utåtriktad information Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. 4

5 Genom införandet av vårdvalet har utgångspunkterna för verksamheten förändras och förbundschefen har ett uppdrag att ta fram ett förslag utifrån dessa utgångspunkter, se särskilt ärende. För att ge förutsättningar för att anpassa verksamheten beviljas medel för omställning under perioden. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Under perioden har man haft drygt 200 besök och ca 25 ungdomar är aktuella. En tredjedel dvs 8 ungdomar har avslutats under perioden och 7 har börjat. Samverkan med de A-torget, ViCan och Navigator Center går bra. Psykologerna deltar regelbundet i nätverksmöten där samtliga parter är närvarande. Dessutom träffar psykologerna Kville- respektive Biskopsgårdsteamets handläggare i separata möten. De har också avstämningsmöten med ViCans personal. Samarbetet kan utvecklas ytterligare för att tillsammans motivera den unge/a att påbörja en samtalskontakt. När den unge känner sig motiverad att komma till ett samtal, lägger detta grunden till ett bra resultat. Utvecklingsområden för unga vuxna är. utveckla den uppsökande verksamheten konsultativa arbete höja åldergränsen för de ungdomar som kan bli aktuella hos Unga Vuxna. Idag har AF ett stort antal möjligheter att stötta ungdomar upp till 25 år. För åldersgruppen upp till 30 finns däremot inga sådana verktyg. Därför föreslås en höjning av åldersgränsen till 30 år. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Att uppnå en känsla av att det äntligen händer något och att samlade resurser läggs på personen är en känsla som vi vill skapa och förmedla hos de människor som kommer in genom dörrarna på Arbetsmarknadstorget. Att ha aktiviteter som lyfter och aktiverar människor i deras väg mot försörjning är något som vi har jobbat med och även vidare kommer att prioritera. Ungdomssatsningen har varit i gång under en period och våra jobbcoacher på A-torget har efter en tids planering, utvärdering 5

6 och reflektion kommit i gång ordentligt och har nu två ungdomsgrupper i gång varje vecka. Utvärderingar har gjorts på dessa grupper där deltagarna har fått beskriva vad de tyckt resultatet på dessa utvärderingar har varit väldigt positiva. Under perioden januari - mars har 301 personer börjat sin kontakt med A- torget. Det är en minskning med 75 personer jämfört med samma period förra året, där ungdomarna är den grupp som minskat mest. Utflödet för vuxna från A-torget är i stort lika i jämförelse med förra året men i ungdomsgruppen har cirka 25 % färre slutat. 267 personer avslutades, varav 127 Hisingsbor (47 %) fått arbete eller påbörjat studier, vilket är samma andel som förra året. Som vanligt är det en stor andel, 25 %, som avslutar sin kontakt med A-torget utan att meddela varför. 76 % hade vid avslut egen försörjning, en ökning med 12 % -enheter i ungdomsgruppen och 4 % -enheter i vuxengruppen. Det minskade utflödet innebär att antalet Hisingsbor, som är aktuella på A-torget i slutet på mars, har ökat trots att inflödet minskat. Lundbykajen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. ViCan-teamen har under första delen av året fortsatt arbeta utifrån det vedertagna uppdraget vi har. Vi har emellertid uppmärksammat ett minskat antal remisser till vår verksamhet. Köerna till Vican+ har minskat i början av året och det är brist på deltagare till ViCan-teamet. Vi har reflekterat mycket kring orsaken till förändringen, särskilt med tanke på att det är låg konjunktur och efterfrågan på våra platser istället borde öka. Vi kan konstatera att det har gjorts många satsningar både inom Arbetsförmedlingen och inom Kommunen som riktar sig till ungdomar. Det finns även en del satsningar avseende personer som är i behov av rehabilitering där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar. Urvalet av olika erbjudande avseende åtgärder när det gäller vår målgrupp har ökat markant. Detta har påverkat vår verksamhet genom att antal remisser har minskat och deltagarna som remitteras till oss står längre ifrån arbetsmarknaden och är i behov av mer rehabiliterande insatser. Handläggarna som remitterar till oss utrycker dock att de är mycket tacksamma för att få funktionsbedömningar och rekommendationer eftersom de ofta inte vet vilka krav de kan ställa på klienter eller vilka insatser som är nödvändiga. Utvecklingsområde för ViCan-teamen är att Anpassa verksamheten efter behov genom att erbjuda fler platser till äldre deltagare Återinföra praktiksamordnare så att praktikplats kan erbjudas efter 8 veckors utredning 6

7 SANNA Uppdraget för SANNA är att: Organisera arbetsrehabiliteringen för Hisingsbor med missbruksproblematik aktuella hos flera myndigheter i tvärprofessionella och tvärsektoriella team utifrån ett samordnat arbetssätt och koordinerade insatser. I slutet av perioden konstaterades att man föreslår styrelsen att verksamheten läggas ned den 30 juni Då upphör också ovanstående uppdrag. Fram till dess är inriktningen att avveckla verksamheten på ett sådant sätt att deltagarnas rehabilitering skadas i minsta möjliga mån. En arbetsgrupp bestående av SANNA:s styrgrupp med Cecilia Abrahamsson som sammankallande har under perioden tagit fram ett förslag till ett konsultativt team som skall ersätta det arbetssätt som funnits i SANNA. Av de sju personer som avslutat sitt deltagande under januari-mars i år har en person fått egen försörjning genom arbete. På grund av den pågående avvecklingen har fem deltagare hittills lämnat verksamheten med rekommendation att det sker fortsatta rehabiliteringsinsatser. Navigator- och CoMcenter är att Uppdrag för Navigator- och CoMcenter är att Navigatorcenter Utveckla kompletterande insatser för unga personer som befinner sig i utanförskap i någon form och riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Dessa personer är i behov av mer individanpassade insatser som medför hållbar etablering på arbetsmarknaden och stöd för att komma vidare i egen försörjning. CoMcenter Utveckla kompletterande insatser, nya mer individinriktade insatser, metoder för Hisingsbor tar emot försörjningsstöd under lång tid och riskerar att inte komma vidare mot arbete och därmed bli permanent bidragsberoende. Vi har fått en lättare ingång till Lundbykajens verksamheter; ViCan och ViCan +, detta har tidigare varit ett hinder då deltagaren måste ställa sig i kö, och därmed får väntetid vilket inte är bra i deltagarens process men i dagsläget har detta hinder undanröjts och det finns en direktlinje mellan Arbetsmarknadsenhetens verksamheter, vilket leder till ett bättre och mer effektivt flöde mellan våra verksamheter. Kommentar: Antalet som kom ut i arbete eller studier under 2010 första kvartal 57 % är en klar förbättring i förhållande till 2009 års utfall som var 32,5% som då gick till arbete eller studier. Vi har 19 % som är aktuella hos Af, vilket de inte var innan de började på Navigator och 7

8 CoMcenter vilket ökar deras chanser på arbetsmarknaden och bevisar att de kommit närmre arbetsmarknaden än innan deras tid på Navigator och CoMcenter. Sammanfattande kommentar: Av ovanstående statistik, baserad på DIS, har Navigator och CoMcenters verksamhet ökat och blivit både mer effektiv och mer precis, vad gäller inriktningen på projektet. De deltagare som vi arbetar med är de som står längst ifrån arbetsmarknaden och som behöver mycket resurser ifråga om stöd, samarbete mellan alla samarbetspartners och coaching. Vi har blivit mer träffsäkra i förhållande till socialkontoren, vilket kan bero på en mängd olika faktorer t.ex. bättre rutiner och mer information, vi kan även ha blivit bättre på att på ett tidigare stadium lokalisera problematik som inte Navigator och CoMcenter kan arbeta med, coacherna kan kartlägga deltagarna bättre då en större mängd bakgrundsfakta kommer fram tidigare från socialsekreterarna än vad som gjorts tidigare. Detta är en positiv förändring, vad gäller samverkan, då Navigator och CoMcenter eftersökt detta problem tidigare i sina rapporter till DELTA. Aktivitetscoach Uppdraget för Aktivitetscoach är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarkanden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Uppdraget startade i början av februari 2010 med en genomgång av personer som uppbär aktivitetsersättning hos Försäkringskassan på Hisingen. Försäkringskassans handläggare och aktivitetscoachen tog sedan kontakt med individer som kunde tänkas vara i behov av fördjupat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Inledningsvis har vi kommit i kontakt med PBV Psykiatrisk behandlingsenhet Vågmästaregatan. PBV en specialenhet inom Psykiatri Östras allmänpsykiatriska sektion. Enheten arbetar med unga (18-25 år) patienter med borderline personlighetsstörning (BPS). De arbetar på remiss från specialistpsykiatrin eller primärvården där bedömningen skett hos en läkare med specialistkompetens i psykiatri. Hittills har mottagandet från både personalen på behandlingsenheten och deltagarna varit mycket positivt. Den behandlande personalen på PBV har saknat en sammanhållande insats från Försäkringskassan. Med insatsen av en handläggare från Försäkringskassan som på halvtid handlägger deltagarnas ärende från första kontakten till ett eventuellt avsluts får de försäkrade en bättre kontinuitet. Deltagarna har sedan det löpande stödet i samtal och besök hos ev. arbetsträningsplatser möjligheten att driva planeringen framåt med hjälp av aktivitetscoachen. 8

9 För närvarande ingår tio personer i verksamheten. Av dessa är nio kvinnor och en man. Karriärcoacher Samordningsförbundet bedriver från och med 1 januari 2009, tillsammans med förbunden i Göteborg en gemensam verksamhet som omfattar hela Göteborgs stad. Syftet är att stödja individer som har en bakgrund i kriminalitet och missbruk till egen försörjning. Arbetssättet skall vara personligt stödjande, coachande och tillsammans med sociala företag. I verksamheten har 81 deltagit under perioden och varav 8 har slutat. 14 deltagare kommer från Hisingen. Förslag till nya aktiviteter En ny verksamhet har startat under perioden Aktivitetscoach se ovan. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Västra Götalandsregionen Totalt

10 Utfall för perioden samt prognosen är osäker eftersom Försäkringskassan inte har fakturerat eller lämnat några uppgifter för perioden. Prognosen på helår är dock att Samordningsförbundet kommer att lämna ett positivt saldo på 1,0 mkr i förhållande till budget på 25,3 mkr. Uppföljning av verksamhet. Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat KunskapsDELTA Aktiviteter Totalt I bilaga 1 återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 10

11 Resultaträkning Bilaga 1 Intäkter Samverkansmedel ,00 Övriga intäkter ,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Personalkostnader Arvoden ,86 Löner ,00 Sociala avgifter ,00 Övriga personalkostnader ,61 Summa personalkostnader ,47 Övriga kostnader Lokalkostnader ,37 Övriga kostnader ,68 Samverkansinsatser ,00 Summa övriga kostnader ,05 Summa kostnader ,52 Periodens resultat ,48 11

12 Balansräkning Bilaga 2 Omsättningstillgångar Ingående moms ,61 Övriga fordringar ,00 Förutbetalda kostnader ,00 Upplupna intäkter ,00 Övriga likvida medel 4 000,00 Postgiro/bank ,61 Summa omsättningstillgångar ,22 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital ,80 Periondens resultat ,48 Summa eget kapital ,28 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,15 Utgående moms ,79 Övriga upplupna kostnader ,00 Summa kortfristiga skulder ,94 Summa skulder och eget kapital ,22 12