Delårsbokslut januari - augusti 2014

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 3 Delårsbokslut januari - augusti Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel inför för Därefter tilldelades samordningsförbundet i april 2014 ytterligare 1,0 MKR. Budgeten har fastställts i nov 2013 till 25,0 Mkr för Därefter beslutade styrelsen i februari 2014 att tillföra ytterligare 0.3 Mkr från det egna kapitalet och under april 2014 beslutade styrelsen att avsätta ytterligare 0,9 Mkr från det extra anslag som parterna beviljat. Totalt har styrelsen beslutat om 26,2 Mkr för 2014 till insatser inom samordningsförbundet. Prognosen på helår är att Samordningsförbundet kommer att ha ett positivt utfall på ca 0,5 Mkr i förhållande till budget. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. 1

2 Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer. Sekretariatet är aktivt i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Ur budget 2014 Uppföljning per mars 2014 Dialogen med Ett arbete har initierats med djupintervjuer med deltagare utifrån deltagare från verksamheterna och kommer att individens behov pågå under året. Åtgärdsplan för ökad jämlikhet i hälsa Sociala hänsyn vid upphandlingar Aktiv roll i samordning av insatser till berörda unga Fattigdomsprojektet Kompletterande arbetsmarknad och sociala investeringar är insatser där samverkan med Västra Götaland påbörjades redan 2013 och kommer att fortsätta under 2014 Ett samarbete med Upphandlingsbolaget och övriga samordningsförbund pågår Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. Arbetet pågår under hela året Förbundschefen medverkar i projektledningsgruppen. Under 2013 har ett arbete initierats för att pröva om ASI (Addiction Severity Index) om är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem kan spridas på Hisingen. Verksamheten har tidigare skett i Göteborgs kommunalförbunds regi och då det fortfarande finns intresse av utbildningen prövas detta inom Kunskaps- DELTA. På grund av sjukdom har begränsade insatser genomförts under denna period. Samordningsförbundet deltog på Finsamkonferens i Uppsala då lagen om finansiell samordnig hade funnits i 10 år också firades. En broschyr som beskriver alla DELTAs verksamheter har tagits fram och distribueras till berörda på Hisingen. Processtödjaren har medverkat i nationella processstödjarmöten och nätverk. Förbundschef och processtödjare var aktiva under Almedalsveckan. 3. Aktiviteter inom Åtgärds-DELTA 2

3 2 500 Deltagarflöden Totalt aktuella 507 Deltagare som startat 356 Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal Diagram 1 Av diagrammet ovan framgår att antalet deltagare. Antalet i volyminsats 1 har ökat väsentligt vilket kan härledas till en bättre registrering på vårdcentralerna. Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Det totala antalet vårdcentraler som slutit avtal med DELTA är nu åter igen tolv. I stort har samverkan såväl internt som externt fungerat väl. Personalens upplever att när tid för samverkan är avbokad i kalendrarna blir möten verkligen av och mötena upplevs som mer strukturerade. Från och med 1 september 2014 införs Vårdval Rehab. Detta innebär att rehabenheter ska erbjuda sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå. Hur detta kommer att påverka vårdcentralerna och patienterna är fortfarande något oklart. Det finns en risk att möjlighet till teamsamverkan och tvärprofessionellt förhållningssätt försvåras och det finns en oro över att framgångsrika gruppbehandlingar som idag erbjuds patienter med psykisk ohälsa inte kommer att kunna erbjudas. 1 Volyminsatser är insatser där en insatsansvarig har angett att enbart antal deltagare ska registreras utan personnummer eller andra uppgifter 3

4 Under perioden har vårdcentraler åter igen påpekat hur psykiatrins omorganisation har påverkat deras arbete. Behandlare på vårdcentralerna har varit tvungna att hålla i de patienter som väntar på att etablera kontakt inom psykiatrin. Detta har medfört att patienter som hör hemma inom primärvården har inte i samma utsträckning som tidigare kunnat erbjudas snabbt tider utan har istället fått stå i kö för att få samtalsbehandlingar. Sannolikt påverkar det här även sjukskrivningarna. Under perioden jan-aug 2014 uppskattas totalt individer varit aktuella inom ToSR. För samma period 2013 uppskattades antalet individer Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Under perioden består utbudet av stress- och sömnskola, depressionsskolor, värkstaden, mindfulness, yoga, frigörande dans för kvinnor samt ut och njut. Genom att träffa andra i liknande situation som man själv får man möjlighet till erfarenhetsutbyte och en förståelse som ofta saknat. Det har under åren bildats många nätverk där deltagarna fortsätter att stötta varandra på olika sätt utanför Hälsodiskens ram. Inom Hälsodisken arbetar man i enlighet med DELTA:s värdegrund: I alla möten med Hälsodisken ska individen känna sig sedd och få ett respektfullt bemötande, bli lyssnad till och bekräftad där hen befinner sig. Varje individ betraktas som unik och bemöts utifrån denna människosyn. Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Deltagare kommer i kontakt med Unga Vuxna genom eget initiativ eller genom rekommendation/kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget eller ViCan. Enligt ungdomshandläggarna på Arbetsmarknadstorget är många ungdomar inte är arbetsnära vilket innebär behov av ytterligare stöd. En annan iakttagelse att ungdomar upplever en otydlighet i ansvar vid samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 4

5 Härutöver finns ett behov av utveckling av arbetssätt som bättre möter deltagare med psykisk ohälsa samt utveckla metoder och arbetssätt för tidig identifiering av psykisk ohälsa hos Hisingsbor. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Deltagarnas behov har under perioden förändrats. Detta gäller även generellt för Hisingsbor som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Tydligast märks detta i gruppen unga vuxna och då särskilt unga kvinnor. För denna grupp kan det behövas annan kompetens än den som för närvarande finns på Arbetsmarknadstorget. Även gruppen som saknar gymnasiekompetens har ökat. Det finns en oklarhet vilken effekt valet får för de insatser som kommer att behövas för deltagarnas behov på Arbetsmarknadstorget. Insatser för psykisk ohälsa och kunskapsstöd är angelägna områden. ViCan-teamen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Under perioden har fyra grupper deltagit i kartläggning och bedömning av arbetsförmåga, varav en grupp pågår och kommer att avslutas i november. Sammanlagt 133 personer har erbjudits plats i grupperna. Även ViCan-teamets deltagare har större behov än tidigare och har ofta mycket sammansatt problematik. Många personer har tidigare oidentifierade intellektuella hinder samt psykiatriska funktionsnedsättningar. För att bättre kunna möta dessa behov ser man inom ViCan följande utvecklingsbehov Teamets kompetens/professioner och utveckling av det andra steget efter utredningen av arbetsförmågan. Insatser för personer vilka står långt ifrån arbetsmarknaden men bedöms ändå ha rehabiliteringspotential. Försäkringskassans representant i ViCan-teamet Dessa frågor kommer att aktualiseras under hösten. 5

6 DISA - Existre Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Den sista juni 2014 avslutades Exsistre projektet som DISA varit en part i under två års tid. En spridningskonferens anordnades i juni månad. Där presenterades delar av resultatet från den utvärdering av DISA som genomförs av en representant för FoU i Väst/GR. Utvärderingen i sin helhet beräknas bli färdig i oktober månad. Den halvtidscoachtjänst som beviljats genom Exsistre-medel till och med juni 2014 har fått förlängt sin tjänst året ut, genom DELTA- medel. När de gäller de individer som blir utförsäkrade på grund av 30 årsgränsen finns ingen klar förutsägbarhet gällande ekonomisk ersättning, aktivitet och handläggare. Arbetsförmedlingens organisation och regelverk leder ofta till brister när det gäller att möta behovet av trygghet, kontinuitet och tydlighet hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller annan psykisk ohälsa. Dessa frågor behöver hanteras för att finna en bättre övergång mellan myndigheterna. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 2011 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. Deltagarna på jobbcentralen remiteras från och med hösten 2013 från alla stadsdelarna på Hisingen. Av de som avslutats på jobbcentralen går 39% ut till arbete eller studier. Det finns dock en stor grupp som har mycket ohälsa och därför behöver andra insatser än de som erbjuds på jobbcentralen. Här behövs mer individanpassade insatser och andra kompetenser. 6

7 Mera Svenska Bättre Hälsa Uppdraget för Mer svenska Bättre Hälsa är att Förbereda och motivera deltagarna genom gruppaktiviteter och praktik för att kunna återuppta sina SFI studier. Ett förbättrat och utvidgat arbete med målgruppen, med alternativa SFI studier och hälsofrämjande verksamheter kommer att behövas om man vill bygga verksamheter som kan möta det behov som finns hos många personer med bristande språkkunskaper. Uppdraget med att bedriva verksamheten på ett kvalitativt bra sätt förutsätter en nära tillgång till en studie och yrkesvägledare. Under hösten har verksamheten förmånen att kunna anställa en pensionerad yrkesvägledare som ersättning för att vuxenutbildningen inte längre kan tillhandahålla detta på plats. Behovet av bra språkpraktikplatser är svårt att tillgodose, speciellt för de män som vi har som deltagare. Ett tydligare uppdrag till alla arbetsplatser i de olika stadsdelarna vore önskvärt. Multimodal Rehabilitering Uppdraget för Multimodal rehabilitering är Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. Citat ur MMR delårsrapport Först kartläggning där deltagaren träffar samtliga teammedlemmar 1-3 gånger och därefter rehabilitering, som blir ett logiskt resultat efter kartläggningen. Rehabiliteringen består av insatser från arbetsterapeut, sjukgymnast, kbt-terapeut, och därefter studie-och yrkesvägledare/arbetskonsulent. Detta är enligt MODELLEN. Men verkligheten passar inte alltid in i vår genomtänkta modell. Under de första 8 månaderna 2014 har 19 deltagare varit i verksamheten, 5 har börjat under de 8 första månaderna, 5 deltagare borde varit rapporterade som avslutade, men är det inte beroende på administrativa hinder. 7

8 Kompletterande arbetsmarknad Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad En kompletterande arbetsmarknad ska stärka det ordinarie arbetslivet genom att ta hand om kompletterande uppgifter. På det sättet kan den ordinarie personalen ägna sig åt sina kärnuppgifter i högre grad. En hållbar kompletterande arbetsmarknad ger arbetslivet fler händer och fötter. Det skapar också fler arbetstillfällen som kan ge flera arbetslösa ett arbete. Genomförandet har tagit mer tid än beräknat bland annat beroende p oklarhet kring vilka avtal som skall gälla. I slutet av januari 2014 blev emellertid ett avtal klart med Kommunal, vilket är det enda fackförbund som har godkänt att kompletterande tjänster får genomföras med BEA-avtalet. Övriga fackförbund som Vision och Lärarförbundet har valt att ställa sig utanför och det innebär att kompletterande tjänster inte kan genomföras inom deras avtalsområde. Under augusti har 31 personer anställts och ytterligare sex personer har påbörjat sin introduktionsmånad som kommer att leda till anställning. Lönekostnad för de anställda har blivit högre än beräknat varför antalet ytterligare anställningar behöver avvaktas. Det är dessutom fortfarande inte löst ifall semesterersättning till de anställda kan tas ut som betald ledighet eller måste betalas ut som ersättning efter att anställningen har upphört. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har inga nya aktiviteter startat. Samordningsförbund / Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. 8

9 Belopp i tkr Ekonomi Nettokostnad och finansnetto Sammanfattning Utfall jan - aug Aktuell budget jan aug Avvikelse jan - aug Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregåen de uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Bidrag Resultat Utgående EK Bidrag Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Uppföljning av verksamhet Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Samordningsförbund/sekre tariat Totalt Utfall jan aug Aktuell budget jan - aug Avvikelse jan aug Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Kunskaps-DELTA Aktiviteter Totalt Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 9

10 Nettokostnader Belopp i tkr Budget inkl P-budget Utfall Diff tillägg aug 2014 Ersättning från arbetsförmedlingen ) Ersättning från försäkringskassan ) Ersättning från regionen ) Ersättning från stadsdelarna ) Samordningsförbund/sekretariat ) Kunskaps-DELTA Hälsodisken & Värkstaden ToSR Unga vuxna Arbetsmarknadstorget Lundbykajen/ViCan DISA Aktivitetscoach Partnerskap Dialog Samverkan Mera svenska bättre hälsa Kompletterande arbetsliv Multimodalt team ) Nya aktiviteter Oförutsedda poster 0 0 Omställning Nätverk / Nationellt uppdrag Ej bokat på resultatenhet Summa Resultat Noter aug ) Extra tillskjutet medel på 250 tkr vardera från AF, FK, Gbg Stad och VGR 2) se ruta nedan revisionskostnader 76 pensionskostnader tkr 2013 resekostnader 69 personalkostander Katarina Wenner 69 Skatt + soc dec 2013 felaktigt hamnat på konsulttjänster 96 Intraservice admin tjänster, 729 redovisningstjänster, löneservice 3) uppbokat samverkansmedel jul-aug

11 Resultatrapport Period: Perioden Ackumulerat Intäkter 3900 Samverkansmedel , , Övriga intäkter , ,00 S:a rörelseintäkter , ,00 Kostnader 4700 Konsulttjänster , , Revisionskostnader , , Övriga konsulttjänster , , Arvode till förtroendevalda , , Månadslön , , Semesterlön , , Traktamenten skattefria -99,00-99, Traktamenten skattepliktiga -30,00-30, Bilersättning skattefri -159,10-159, Bilersättning skattepliktiga -90,30-90, Lagstadgade sociala avgifter , , Särskilda löneskatt , , Grupplivförsäkring , , Pensionskostnader , , Kurs- och konferensavgift , , Lokalhyror , , El , , Städning , , Böcker, tidskrifter , , Trycksaker , , Förbrukningsmaterial , , Kontorsmaterial , , Teleavgifter , , Samverkansinsatser , , Diverse övriga kostnader , , Hotell och logi , , Resekostnader , , Försäkringsavgifter , , Larm och bevakning , ,00 S:a rörelsekostnader , ,91 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader: , , Intäktsränta , , Avgifter pg/bg och bank , , Öresutjämning -1,75-1, Dröjesmålsränta , ,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,75 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,66 11

12 Balansrapport Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Finansiella tillgångar 1351 Långfristiga fordringar ,00 0, ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Handkassa 6 000,00 0, , Skattekonto, fordran , , , Övriga kortfristiga fordringar 0, , , Ingående moms 0, , , Fordran moms , ,00 0, Förutbetalda kostnader , , , Upplupna intäkter , , ,00 S:a Fordringar , , , Bank, PlusGiro , , , Bankkonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,62 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Ingående eget kapital ,88 0, , Årets resultat ,48 0, ,48 S:a eget kapital ,40 0, ,40 Kortfristiga skulder 2511 Leverantörsskulder , , , Personalens källskatt 0, , , Avräkningsskulder projekt , , , Upplupna sociala avgifter 0, , , Upplupna övriga kostnader , , , Förutbetalda intäkter 0, , ,00 S:a kortfristiga skulder , , ,56 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER , , ,96 BERÄKNAT RESULTAT 0, , ,66 12