Delårsbokslut januari - mars 2012

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/ Ärende nr 8 Delårsbokslut januari - mars 202. Inledning Delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet upprättar sammantaget tre bokslut, per mars, per augusti samt för hela året. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsbokslutens sammantagna redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 202. Budgeten har fastställts till 25,0 Mkr. Prognosen för hela året innehåller en hel del osäkerhet då resultatet endast finns för tre månader och samordningsförbundet planerar flera nya verksamheter eller förändringar av nuvarande. Prognosen på helår är att Samordningsförbundet kommer att lämna ett negativt saldo i förhållande till budget på,2 Mkr vilket balanseras av det egna kapitalet. 2. Aktiviteter inom Kunskaps-DELTA Av tidigare beslut om budgeten för Samordningsförbundet framgår Under begreppet Kunskaps-DELTA samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskaps-DELTA är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebär former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskaps-DELTA är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner. Arbetet inom Kunskaps-DELTA kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer.

2 Sekretariatet är aktiv i nätverk på såväl Hisingsnivå, Göteborgnivå, regional nivå och även nationell nivå. Sammantaget är erfarenheterna från DELTAsamverkan mycket intressanta för samordningsförbund runt om i landet och det bedrivs därför ofta olika former av erfarenhetsutbyte. Förbundschefen finansieras med 30% av lönen av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting i syfte att stödja, utbilda samt sprida erfarenheter från Hisingen till andra samordningsförbund. Ur budget 202 Uppföljning per mars 202 Utveckling av Satsningen som gjordes 20 på fördjupade insatser riktade till kartläggningar kommer att följas upp under året. I ungdomar arbetet med folkhälsa ingår att identifiera tidiga insatser i nuvarande verksamheter. Kunskapsöverföring En basutbildning i stroke pågår under våren. Förbättrad dialog Struktur för uppdrag Ständig utveckling Frukostmöten med arbetsgivare har genomförts med medverkan av Dennis Andersson. Deltar i arbetet med den folkhälsopolitiska handlingsplanen. Lundby stadsdel har tagit initiativ till att gemensamt motverka fattigdom på Hisingen och arbetet kommer att se i samverkan med samordningsförbundet. Genom möten med samordnare för verksamheterna fångas nya behov upp. En doktorand följer arbetet inom DELTA vilket även bidrar till utveckling av samverkansarbetet. Pågående värdegrundsarbete kommer att bidra utveckling av nuvarande arbetssätt. I november planerar samordningsförbundet att genomföra en konferens med anledning av DELTA 5 år. Temat är Nya Behov Ny Välfärd Genom Samverkan. 2

3 3. Aktiviteter Deltagarflöden i verksamheterna jan - mars 202 Startat Avslutat Arbetsmarknadstorget DISA 3 Vican KIM 2 Mera svenska Bättre hälsa 3 Unga Vuxna 34 Tidig samordnad rehab på vc 500 summa Hälsodisken & Värkstaden Uppdraget för Hälsodisken är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Antal besök Tabell Kvartal År 2007 Kvartal År 2008 Kvartal År 2009 Kvartal År 200 Kvartal År 20 Kvartal År Aktiviteter under perioden har varit Informationscentret, Gruppverksamheter, Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Depressionsskola, Mindfulness, Yoga, och utåtriktad information. Individuella samtal erbjuds inom Hälsodisken kompetens. Två föreläsningar har genomförts på temat att leva med långvarig smärta. Tidig och Samordnad Rehabilitering Uppdraget för Tidig och Samordnad Rehabilitering har varit att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. 3

4 Genom införandet av vårdvalet har utgångspunkterna för verksamheten förändras och för 202 har 2vårdcentraler tecknat avtal. Det är endast 3 privata vårdcentraler som inte tecknat avtal Unga Vuxna Uppdraget för Unga vuxna är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget, ViCan och Navigator Center genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Under perioden har man haft 87 besök och ca 24 ungdomar är aktuella. Under perioden har 7 ungdomar har avslutats. Unga vuxna ska komplettera insatserna som görs inom A-torget och ViCan genom att unga vuxna i åldern år erbjuds individuella psykologsamtal till. Kontakt med Unga Vuxna tar den unge vuxne på eget initiativ eller efter rekommendation / kontakt med sin handläggare på Arbetsmarknadstorget och ViCan. Under perioden har samverkan fördjupats med samtliga handläggare på Arbetsmarknadstorget. Arbetsmarknadstorget Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att: Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Från och med årsskiftet har man infört ett bedömningsstöd på Arbetsförmedlingen. Detta innebär att de nyinskrivna sökande som bedöms behöva ökat stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden kan få detta i ett tidigt skede. En del av deltagarna på Arbetsmarknadstorget tillhör den kategori som kan få tillgång till dessa insatser och kan därför i vissa fall tidigt erbjudas arbetsmarknadsåtgärder, såsom arbetsmarknadsutbildning och praktik. De två arbetsförmedlare på Arbetsmarknadstorget är för närvarande uppbokade på ordinarie tjänst (Direkt Service) på Arbetsförmedlingen i större utsträckning än tidigare. Konsekvensen av detta är bland annat att väntetiden för trepartssamtal och att få träffa sin arbetsförmedlare blir längre. Ärendegenomgångar och den gemensamma planeringen blir lidande och det är svårare att planera vår gruppverksamhet när personal vid vissa tillfällen inte finns på plats. 4

5 Arbetsförmedlaren med coachande uppdrag har slutat på A-torget och fått arbete på Arbetsförmedlingen i City vilket medför att man inte kan erbjuda individuella samtal i samma utsträckning som tidigare. Ambitionen är att rekrytera en ny handläggare från Arbetsförmedlingen som har möjlighet att få ett mer långsiktigt uppdrag och detta skall ske i samband med att arbetsförmedlingens rekryteringsprocess är genomförd. Ungdomar är den grupp som har svårast att ta sig ut på arbetsmarknaden och bristfällig utbildningsbakgrund är en bidragande orsak till detta. En utökning av insatser från vuxenutbildningen skulle förbättra förutsättningarna att komma ut på arbetsmarknaden. ViCan-teamen Uppdraget för verksamheterna vid Lundbykajen är att Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. I slutet av 20 deltog ViCan-teamet i utbildningen STRUT (Strukturerad Rehabiliterings Utredning). En utvärderad utredningsmodell utformad av psykiater Curt Nyström och reumatolog Orvar Nyström. STRUT är en modell, en metodik och ett arbetsredskap för att underlätta för teamet att utreda och bedöma personer med nedsatt funktion och förmåga. Metoden baseras på ICF, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som poängterar vikten av att tillvarata och fokusera på individens resurser, istället för hinder. I år har ViCan-teamet arbetat med att implementera metoden. Under perioden har 2 grupper startat och erbjudit plats till sammanlagt 33 personer Antal remisser till ViCan-teamet har varit konstant och samtliga platser blev fyllda. Antal remisser från Arbetsförmedlingen har ökat. Antalet ungdomar i verksamheten är fortfarande inte så högt. 0 personer har i år erbjudits möjlighet till fördjupad medicinsk utredning KIM Uppdraget för KIM är att: Att ge råd och rekommendationer till handläggare kring arbetsrehabilitering av personer med missbruk och beroende 5

6 Då antalet konsultationer under 20 har varit färre än vad som planerat med samma tendens under denna period har frågan om verksamhetens framtid ifrågasatts. På senaste mötet med beredningsgruppen föreslogs att verksamheten avvecklas i nuvarande form. DISA Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarkanden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Under första kvartalet har 30 deltagare varit aktuella. Deltagarna är i olika faser av sin rehabilitering. Det har skett en förändring att de som startar i DISA genom att de nu i regel är längre från arbetsmarknaden än de deltagare som var aktuella i början. Skälet är troligen att Försäkringskassan från starten hade en klarare överblick över vilka som var närmast arbetsmarknaden och först valde dem. Detta innebär att det behövs längre tid med de deltagare som startat under 20 och 202. Bristande resurserna inom Psykiatrisk mottagning Hisingen (PMH) försvårar rehabiliteringsprocessen för deltagarna i DISA. 8 deltagare har saknat psykiatrisk vårdkontakt under perioden. I de flesta fall är det ett problem för deltagaren att inte få psykiatrisk hjälp och problem för de som arbetar i DISA genom att det inte finns någon samverkanspartner att samarbeta med. Det behövs medicinsk/psykiatrisk expertis för bekräftelse och stöd för en framgångsrik rehabilitering. Inget ärende har blivit avslutat under perioden. person har gått i halvtidsarbete utan stöd från Arbetsförmedlingen. person har ökat från en fjärdedel till halv anställning med lönebidrag från februari personer har praktik på en arbetsplats 4 personer är på socialt kooperativ 9 personer deltar i kurs eller annan verksamhet på Aktivitetshusen person har endast friskvård som aktivitet person letar ny praktikplats efter avslut från den föregående 6 personer avvaktar vi ny vårdplanering för Kvilledalen Samordningsförbundet har under 20 avsatt medel för att skapa förutsättningar för rehabilitering i Kvilledalen. Park och Naturförvaltningen har iordningställt gångvägar runt Hökälla och detta arbete avslutas under våren 202. Ytterligare insatser avvaktas då det finns intresse från kommunen att initiera ett mer omfattande utvecklingsarbete av Kvilledalen. 6

7 Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 200 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni 20 och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 20. Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. Det som hänt under 202 är:. Gemensamt kommunikations- och varumärkesarbete. Partnerna har enats om en gemensam symbol 2. Utökad kultur och Fritidsaktiviteter. 5 arbetslösa har utbildats till kulturguider under januari månad. Dessa individer har redan arbetat vid två utställningar som har fått besök av många Göteborgare. Första utställningen som hette Present har anordnats vid Backaplan. Present siktade till att visa annorlunda tankar av medborgare för olika problem. Den andra utställningen har kallats 60-tal och i utställningen visades tillvaron från 60-talet. 3. Socialt hållbar miljö. Gruppen har inventerat miljön runt omkring Kvilletorget, Rambergsparken, Keillers Park m.m. Arbetslösa kommer även med förslag på förbättringar. Arbetet genomförs i samarbete med fastighetsägare samt företagare. 4. Jobbcentralen Jobbcentralen är den 4:e delen av projektet som syftar till att rusta arbetslösa individer enligt arbetsmarknadens krav och genom samarbete med samarbetspartnerna slussa arbetslösa till arbetsträning, arbetspraktik samt arbetsplatsförlagda utbildningar. Inom Jobbcentralen köps även yrkesutbildningar som bedöms ge deltagarna större möjlighet att få anställning. Under 202 har 4 personer fått arbetsplatsförlagd utbildning på en målerifirma för att lära sig fönsterrenovering enligt gamla tekniker. 5 personer har gått till kulturguide utbildning. En yrkesutbildning inom Butik och Handel har köpts in och startats. Även en yrkesutbildning för hunddagisföreståndare har köpts in för handledare och deltagare och träningsföretaget Hälsans hunddagis planeras starta i juni Inkubator och Företagsrådgivning Under 202 har två socialt företag har startats. De två sociala företagen, Resursmålarna och Rent med Rut fortsätter att ha rådgivning i samarbete med Kooperatörshuset. De har också kunder som fakturerar för företagens tjänster. Partnerskapet kommer under hösten 202 att arbeta med strategisk lokal utvecklingsplan för att ta fram en handlingsplan för området. 7

8 Jobbcentralens styrgrupp har förstärkts med en Af-representant under januari månad. Det planeras att ha en kontaktperson från arbetsförmedlingen under 202 för att kunna diskutera och få hjälp med individuella ärenden. Totalt har 52 deltagare varit aktuella under perioden och 49 har avslutats Mera Svenska Bättre Hälsa Flera kvinnor som läst SFI tillgodogör sig inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa. Samordningsförbundet beviljade 20 medel för att stärka kvinnor som hade avbrottats från SFI så att de fick möjlighet att återkomma och slutför utbildningen och på så sätt lägga grunden för utveckling mot egen försörjning. Metoden som används har tidigare prövats i Södertälje och i Skåneregionen. Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och kan komma att beröra flera språkgrupper framöver men initialt är det arabiska och somaliska som är aktuellt. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov. Mera Svenska Bättre Hälsa har varit igång lite mer än ett halvt år, och slutsatsen är att för de flesta deltagarna har konceptet varit väldigt framgångsrikt. Därför finns det en stor utvecklingspotential av den metoden som används, men framförallt att utöka genom att vidga målgruppen och målet för verksamheten. 2 deltagare har varit aktuella i verksamheten 5 i pågående gruppverksamhet 8 i praktik, för att språkträna innan de går tillbaks till SFI studier. startat på SFI igen 2 till annan aktivitet pga. de ej kan läsa mer SFI skolan säger stopp, (samhällsinformation, introduktionsskolan) 3 åter socialtjänsten. (hälsoskäl, föräldrarledighet) Av dessa deltagare har endast 2 kommit från Lundby och Norra Hisingen, övriga från Västra Hisingen. Verksamheten föreslås utvecklas se separat ärende. Existre (tidigare Sofsam) - Gemensam ansökan om ESF-medel Samordningsförbunden i Göteborg med omnejd dvs. de som ingår i GR- Göteborgsregionens kommunalförbund har lämnat in en gemensam ansökan till ESF-rådet. Syftet är att använda befintlig verksamhet som bas för utveckling av metoder och för nya eller utvidgade målgrupper. Det innebär ökat utbud och ökade möjligheter till individanpassning eftersom alla aktiviteter i mån av plats tar emot deltagare från alla Samordningsförbund. Ansökan beviljades i december. Samordningsförbundet föreslås att endast avsätta medel för kompletterande administrativa insatser. 8

9 Noll-placerade Samordningsförbundet gjorde under 20 en behovsanalys utifrån nuvarande insatser i förhållande till behov som inte möts på ett effektivt sätt. Den grupp som bestod av representanter från de samverkande myndigheterna identifierade bland annat behov av insatser till deltagare som benämns noll-placerade dvs. det finns arbetsoförmåga på grund av sjukdom men man har inte rätt till ersättning från försäkringskassan. I oktober 200 fanns på Hisingen 596 långtidsberoende socialbidragstagare med uttalad ohälsa varav 204 hade läkarintyg. Förslaget innebar att det skapas team på varje SDF på Hisingen som stöd till socialtjänstens handläggare. Teamen består av handläggare från försäkringskassan och socialtjänsten. Styrelsen beslutade om denna verksamhet i september 20. Härefter har Försäkringskassan på Hisingen fått ett uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt på liknande sätt som beskrivs ovan. Samordning av dessa båda uppdrag skall kordineras. Individuell psykosocial utredning (IPU I behovsanalysgruppen har man i likhet med DELTA:s styrelsen identifierat behov av fördjupade insatser till gruppen ungdomar. Gruppen som identifierats är ungdomar som uppbär försörjningsstöd och inte är aktiva i någon verksamhet och som dessutom inte bedöms som tillräckligt sjuka för medicinska insatser och inte kan tillgodogöra sig övriga befintliga åtgärder. Här finns ett behov av att individuellt formulera och identifiera behov för att komma vidare i respektive ungdoms rehabilitering/utveckling. Förslaget innebär möjlighet för handläggare/socialsekreterare inom DELTA:s aktiviteter att beställa en individuell bedömning enligt Individuell psykosocial utredning (IPU) av ungdomens psykiska ohälsa samt utreda förutsättningar till studier eller arbetsinriktad aktivitet. Särskild uppmärksamhet riktas till de ungdomar (upp till 29 år) som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan och som går direkt från skolan till arbetslöshet. Förslag till nya aktiviteter Under perioden har flera nya aktiviteter identifierats och hanteras som enskilda ärenden. Samordningsförbund / Sekretariat 9

10 I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Ekonomi Samordningsförbundet Göteborg Hisingen tilldelades 22,9 Mkr i samverkansmedel för 20. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedling Kommun Västra Götalandsregionen Totalt Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Avvikelse jan - mars Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad Bidrag Resultat Utgående EK Uppföljning av verksamhet Resultat i tkr per område (ord verksamhet resp projekt) Utfall jan mars Aktuell budget jan mars Resultatavvikelse jan mars Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Samordningsförbund/sekretariat KunskapsDELTA Aktiviteter Totalt DELTA planerar att finansiera ytterligare ett antal nya aktiviteter under hösten. Dessa finns inte med i budgeten för 202 och kommer att föreslås att finansieras med eget kapital. Prognosen för året beräknas till ett underskott med 200 tkr i förhållande till budget. Detta medför att det egna kapitalet kommer att minska med motsvarande belopp om styrelsen fattar ett sådant beslut. Kostnaderna kommer att få helårseffekt 203 vilket innebär att det egna kapitalet kommer att minska ytterligare i samband med förslag till budget

11 I maj 20 meddelade skatteverket att samordningsförbund inte längre skulle ha rätt till ersättning för ingående moms. Detta kostade DELTA ca 750 tkr 20. DELTA räknar med motsvarande extra kostand 202. Skatteverkets beslut är överklagat. Det har kommit signaler om att lagen kommer att ändras och att samordningsförbunden kommer att få möjlighet till att ansöka om ersättning retroaktivt. Ovanstående gör att årsprognosen är osäker. Om DELTA får ersättning retroaktivt för 20 och 202 kommer resultatet att påverkas positivt med ca 500 tkr. I bilaga återfinns resultaträkning och i bilaga 2 balansräkning. Förslag till beslut Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta att godkänna förslaget till delårsbokslut för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen att översända delårsbokslutet till respektive huvudman för kännedom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef

12 Bilaga Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel ,99 Övriga intäkter 80 00,00 Summa intäkter ,99 Kostnader Personalkostnader Arvoden 23 93,00 Löner ,00 Sociala avgifter 7 328,00 Övriga personalkostnader ,00 Summa personalkostnader ,00 Övriga kostnader Lokalkostnader ,05 Övriga kostnader ,00 Samverkansinsatser ,00 Summa övriga kostnader ,05 Summa kostnader ,05 Periodens resultat ,94 2

13 Balansräkning Bilaga 2 Omsättningstillgångar Övriga fordringar ,00 Förutbetalda kostnader ,00 Övriga likvida medel 6 000,00 Postgiro/bank ,87 ) Summa omsättningstillgångar ,87 Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital ,59 Periondens resultat ,94 Summa eget kapital ,53 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,34 Utgående moms ,00 Övriga upplupna kostnader ,00 Förutbetalda intäkter ,00 2) Summa kortfristiga skulder ,34 Summa skulder och eget kapital ,87 ) Det höga saldot på plusgirot beror på att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalat ut ett engångsbelopp avseende bidraget ) Beloppet består av inbetalning från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen avseende bidrag, april-december