Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari mars 2014

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Johan Lundström johan.lundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari mars 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari mars 2014, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 28 april 2014, godkänns. Sammanfattning Delårsrapporten per 31 mars 2014 visar att arbetet med kommunstyrelsens mål och åtaganden till övervägande del löper enligt plan och med ett ekonomiskt resultat i balans. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 9,6 mnkr och prognosen för helåret är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget. Måluppfyllelsen för helåret bedöms därför bli god. Beskrivning av ärendet Enligt instruktionen för uppföljning ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport efter tre respektive åtta månader som, utifrån beslutad verksamhetsplan, ger en lägesrapport och prognos för året gällande mål och uppdrag, ekonomi samt investeringar. Fokus ska ligga på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska kommunstyrelsen upprätta ett delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 9,6 mnkr. Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Viktiga händelser under årets första tre månader: Avtal har slutits med Skanska om Flemingsbergsdalen. Ett förvaltningsövergripande processutvecklingsprogram har genomförts där sex verksamhetsprocesser har utvecklats och 30 personer utbildats till processledare. Kommunen har infört en ny telefonilösning som redan från start kraftigt sänker våra telefonikostnader. Delar av besparingen har använts för att stärka kommunens infrastruktur för telefoni. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att de allra flesta åtaganden, inklusive det vi har åtagit oss genomföra under året utifrån generella uppdrag samt kvarvarande generella och riktade uppdrag från tidigare år, kommer att kunna genomföras som planerat under året inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Några insatser har fördröjts i tid men beräknas bli klara under året förutom arbetet med fördjupade översiktsplaner i Flemingsberg och Kungens kurva, som bedöms kunna färdigställas först under Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Johan Lundström Kvalitetsledare Bilaga Kommunstyrelsens delårsrapport per 31 mars 2014, med underbilaga Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2014

3 KS-2014/ Delårsrapport per mars 2014 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning/kvalitet och projekt MARS 2014

4 Innehåll Bedömning och prognos för nämndens arbete... 3 Sammanfattning... 3 Kommunens vision... 4 Kommunstyrelsens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 6 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Personal Lokaler Samhällsbyggnadsprojekt Smarta arbetssätt/processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Uppdrag från kommunfullmäktige... 29

5 Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete Nöjda invånare Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen blir god. Hållbar samhällsutveckling Några åtaganden är planerade att löpa över flera år. Arbetet med fördjupade översiktsplaner i Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen är förskjutna i tid och beräknas kunna färdigställas först under För övrigt löper arbetet planenligt och måluppfyllelsen för året prognostiseras bli god. Attraktiv arbetsgivare Arbetet med målet Attraktiv arbetsgivare löper enligt plan. Samtliga mått hämtade ur medarbetarenkäten har värden över riktvärdena, men en sänkning av värdena har skett sedan föregående års mätning. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Både den korta sjukfrånvaron (0-14 dagar) och den totala sjukfrånvaron minskar och det både för kvinnor och för män. Åtagandena gällande arbetsgivarvarumärket, införande av förmånsportal, arbete med riktade åtgärder för att minska sjukfrånvaro och minska upplevelsen av stress följer plan. Måluppfyllelsen för målet Attraktiv arbetsgivare prognostiseras till bedömningen god. Sund ekonomi Under första kvartalet 2014 har det ekonomiska utfallet varit lägre än planerat. Detta beror huvudsakligen på vakanser som i vissa fall har planerats och i andra fall beror på svårigheter att hitta rätt kompetens. Det beror också på att vissa projekt har senarelagts något. Det verksamhetsmässiga utfallet är i huvudsak i enlighet med den nu liggande planeringen. De smärre förseningar som orsakats av föreliggande vakanser räknar vi med att arbeta ikapp under resten av året. Den samlade måluppfyllelsen för 2014 prognostiseras bli god. Sammanvägd bedömning Sammantaget visar föreliggande delårsrapport att arbetet med kommunstyrelsens åtaganden i huvudsak löper enligt plan och med ett ekonomiskt resultat i balans. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. Sammanfattning Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 9,6 mnkr. Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att klara sin budget. Viktiga händelser under årets första tre månader: Avtal har slutits med Skanska om Flemingsbergsdalen. Ett förvaltningsövergripande processutvecklingsprogram har genomförts där sex verksamhetsprocesser har utvecklats och 30 personer utbildats till processledare. Kommunen har infört en ny telefonilösning som redan från start kraftigt sänker våra telefonikostnader. Delar av besparingen har använts för att stärka kommunens infrastruktur för telefoni. KOMMUNSTYRELSEN 3

6 Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Under 2014 fortsätter arbetet på avdelnings- och sektionsnivå att identifiera tre konkreta åtgärder som leder mot vision samt stödjer kärnvärdena. Personalavdelningen kommer under 2014 att fortsätta utvecklingen av arbetsgivarvarumärket. Visionen och kärnvärdena kommer att vara utgångspunkter. Arbetet med vision, kärnvärden och andra delar av Huddinges varumärke fortsätter enligt plan. Många av aktiviteterna är ständigt pågående och långsiktiga. Flera av avdelningarna på kommunstyrelsen förvaltning har genomfört en workshop kring varumärket och kommunikationsavdelningen arbetar med att bygga in komponenter kring den önskade bilden av Huddinge i samtliga kanaler. 4 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

7 Kommunstyrelsens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text som beskriver arbetet med mål och uppdrag och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Verksamhetsplanens och uppföljningsrapporternas röda tråd Kommunstyrelsens nämndmål och delmål redovisas i en mål- och resultattabell per övergripande och strategiskt mål. Av tabellerna framgår hur målen mäts (kolumnen mått), senaste mätresultat, ambitioner (etappmål) för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Mål- och resultattabellerna ska tillsammans ge en tydlig bild av hur vi klarar basåtagandet och vad arbetet leder till. Kommunens övergripande och strategiska mål utgör stommen i den för alla nämnder gemensamma målstrukturen. För respektive mål anges inom parentes vilket av kommunfullmäktiges delmål som målet stödjer. (Se nummer för kommunfullmäktiges delmål i Mål och Budgetdokumentet). Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära vi är att uppfylla våra olika nämndmål. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter och som tillsammans ger en bild av hur nära målet vi är. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall vi genom egna insatser direkt kan påverka mätresultaten kan vi också sätta upp etappmål för hur mycket bättre resultat vi ska nå. Etappmål är med andra ord ett av kommunstyrelsens sätt att uttrycka ambitioner för året och används för att tala om hur mycket vi utifrån planerade, eller genomförda, åtgärder räknar med att kunna förbättra mätresultaten. Det andra sättet vi använder för att uttrycka vad vi vill uppnå är i form av utvecklingsåtaganden. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs för att förbättra verksamheten samt för att svara upp mot uppdrag från kommunfullmäktige. I de fall där det är svårt att hitta, eller olämpligt att kvantitativt mäta, ett nämndmål så uttrycks ambitionerna i form av utvecklingsåtaganden eller uppdrag. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att vi går i önskvärd riktning. De mått som i måltabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa men de har så indirekt koppling mellan de insatser kommunstyrelsen gör och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en impuls till att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan mål- och resultattabellerna och de förklarande texterna Efter varje måltabell kommer ett avsnitt med kommentarer, förklarande texter och redovisning av åtgärder. I dessa avsnitt så återkommer nämndmålen och delmålen som rubriker. Under dessa rubriker förtydligas nämndmålen och redovisas vad styrelsen vill åstadkomma under året. Där återfinns analyser, bakgrundsbeskrivningar, eventuell motivering till etappmål, planerade utvecklingsåtaganden för året samt kommunstyrelsens åtaganden med anledning av kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag. Om mål- och resultattabellerna Mätningar är genomförda under 2013 och av oss själva om inget annat anges. KOMMUNSTYRELSEN 5

8 Nöjda invånare Kommunstyrelsens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Etappmål 2014 Kommentar Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid (Stockholmsenkäten 2012) 78 % (2010:80 %) Flickor 68 % (66 %) Pojkar 89 % (91 %) Trångsund 87 % 3 Flemingsberg 71 % 4 Ranking i länet 5. Flickor 11/18 Pojkar 9/ :82 % Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid 1 64 % Kvinnor 56 % Män 74 % Stuvsta-Snättringe 78 % Vårby 34 % 2014:68 % Betygsindex (0-100) för faktorn trygghet 2 56 (2011:54) Kvinnor 53 (2011:53) Män 59 (2011:55) Ranking i länet 5 15/ :58 % Nästa mätning sker 2015 Antal fullbordade inbrott (i permanentbostäder) 2014: 72 (2013: 174 på helår) Indikator God kommunal verksamhet (1.2) Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen 2 6,4 (2011:6,6) Kvinnor 6,3 (2011:6,9) Män 6,5 (2011:6,2) Ranking i länet 5 7/12 7,0 Nästa mätning sker 2015 Mätning av bra bemötande och service i växeln Kundernas nöjdhet med konsumentvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande Svarets kvalitet 88 % Bra och mycket bra 90 % Bra och mycket bra 100 % Bra och mycket bra 100 % 85 % 87 % Bibehålla Bibehålla Mätning av Q survey, 100 samtal Kundernas nöjdhet med budget 1 Befolkningsundersökningen Huddinge kommun genomförde tillsammans med Sweco en enkätundersökning under våren Drygt 4000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern år tillfrågades och svarsfrekvensen var 45 procent, en bortfallsstudie har genomförts. Syftet med undersökningen är att ge kommunen bättre kunskaper om vad invånarna tycker om att leva och bo i Huddinge. 2 SCB:s Medborgarundersökning Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Ju högre betygsindex/medelbetyg, desto större nöjdhet slumpmässigt utvalda personer tillfrågades och svarsfrekvensen i 2013 års undersökning var 40 procent. 3 Det geografiska område som fått högst mätresultat. 4 Det geografiska område som fått lägst mätresultat. 5 Jämförelser med andra kommuner. Anges som Huddinges ranking bland jämförda kommuner. Jämförelserna sker med de kommuner som har deltagit i samma undersökning eller mätning, alternativt där statistik finns för alla eller några kommuner i länet. Därför jämför vi oss inte alltid med alla 26 kommuner i länet. 6 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

9 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Kommentar och skuldrådgivning vad gäller: Nöjda med väntetiden för personligt möte Respektfullt och vänligt bemötande Fått den hjälp de behövde Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande Svarets kvalitet Bra och mycket bra 83 % Bra och mycket bra 91 % Bra och mycket bra 78 % Bra och mycket bra 96 % Bra och mycket bra 100 % Bra och mycket bra 89 % 92 % 97 % 80 % Bibehålla Bibehålla 96 % God tillgänglighet till kommunens medarbetare Medelbetyg (1-10) för hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen 2 6,1 (2011:6,2) Kvinnor 5,9 (2011:6,4) Män 6,2 (2011:6,0) Ranking i länet 5 6/12 6,3 Nästa mätning sker 2015 E-postmätning andel där KSF svarar inom två dygn 63 % (2012:66 %, 2011:80 %, 2010:85 %, 2009:74 %) 85 % Genomsnittlig svarstid på KSF 9 arbetstimmar (2012:14h, 2011:4h, 2009:5h) 10h Servicecenter behandlar snabbt och effektivt inkommande samtal och bidrar till att den som ringer så långt som möjligt får svar vid första kontakten. Andel kontakter som slutförs i servicecenter utan att det vidarebefordras till handläggarna 75 % 78 % God information till invånarna Medelbetyg (1-10) för tidningen Vårt Huddinge 2 6,7 (2011:6,6) Kvinnor 6,8 (2011:6,9) Män 6,6 (2011:6,3) Bibehålla Nästa mätning sker 2015 Medelbetyg (1-10) för annonsen i "Mitt i Huddinge" 2 6,5 (2011:6,6) Kvinnor 6,7 (2011:6,6) Män 6,4 (2011:6,4) Bibehålla Nästa mätning sker 2015 Medelbetyg (1-10) för 2 6,6 (2011:6,5) Kvinnor 6,6 (2011:6,4) Män 6,5 (2011:6,6) 6,7 Nästa mätning sker 2015 Andel invånare som använder 22 % (2011:20 %) huddinge.se minst en gång/månad 2 Kvinnor 22 % (2011:24 %) Män 21 % (2011:17 %) 25 % Nästa mätning sker 2015 Väl fungerande e-tjänster som Statistik användandet av kommunens e-tjänster underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Kundernas nöjdhet med kommunens e-tjänster Totalt 345 besök under jan-mar 2014 för de 13 e-tjänster som ingår i mätningen. Se nerbruten statistik under rubriken verksamhetsstatistik, sid 27. Mätmetod saknas Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index (0-100) 2 44 (2011:43) Kvinnor 44 (2011:45) Män44 (2011:40) Ranking i länet 5 6/24 Bibehålla Nästa mätning sker 2015 Betygsindex (0-100) för faktorn påverkan 2 43 (2011:41) Kvinnor 44 (2011:44) Män 42 (2011:38) Ranking i länet 5 7/22 Bibehålla Nästa mätning sker 2015 KOMMUNSTYRELSEN 7

10 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Betygsindex (0-100) för faktorn 49 (2011:50) förtroende 2 Kvinnor 49 (2011:55) Män 48 (2011:45) Ranking i länet 5 7/22 Etappmål 2014 Bibehålla Kommentar Nästa mätning sker 2015 God tillgänglighet till kommunens politiker Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker 2 5,3 (2011:5,2) Kvinnor 5,2 (2011:5,1) Män 5,4 (2011:5,3) Ranking i länet 5 8/22 5,3 Nästa mätning sker 2015 Valfrihet (1.4) Antalet valfrihetssystem 6 inom kommunen Likvärdig behandling (1.5) 2012:10 st (2011:8 st) Indikator Andel personer som upplever att 1 % Indikator de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet. 1 6 Valfrihetssystem (kundvalssystem) kännetecknas av att kunderna utrustas med en peng och själva får välja bland flera godkända utförare. Målet är att sätta brukaren och dennes preferenser i fokus genom att skapa en marknad med valmöjligheter där konkurrensen mellan utförarna samtidigt effektiviserar verksamheten och utvecklar tjänsten. Bedömning Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Bra att leva och bo i Huddinge Huddingeborna ska känna att de bor i ett tryggt och trivsamt Huddinge. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för översiktsplanering, exploatering och områdesutveckling. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att öka tryggheten bland invånare, generera utbildningsmöjligheter och arbeten. Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Att färre brott begås är en viktig del av trygghetsarbetet. Arbetet utvecklas i samverkan med olika aktörer som föreningar, myndigheter, företag och andra parter. Samordningen av brottsförebyggande insatser ska förbättras. Den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet är ute på remiss och kommer att beredas under första halvåret. Under våren deltar kommunen och Huddinges närpolis i ett projekt på Rikspolisstyrelsen med fokus på arbetet mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Arbetet med ett utvecklat stöd till brottsdrabbade har påbörjats. En genomförandeplan har tagits fram och en arbetsgrupp har tillsatts. Inom ramen för detta kommer bland annat marknadsföring, information och kunskap/nätverk att vidareutvecklas. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Naturupplevelser För att ta till vara och utveckla utbudet av natur- och kulturupplevelser i Huddinge genomförs ett kommungemensamt arbete som syftar till att förbättra livskvalitén, öka Huddinges attraktivitet och därigenom stärka varumärket. Basen för framtida satsningar fokuseras på Huddingeborna samt boende i stockholmsregionen. Den fortsatta utvecklingen är ett långsiktigt arbete som kräver en tydlig riktning, samordning och uthållighet, vilket är en process med många aktörer såväl inom kommunen som externt. De delar som inte naturligt faller inom ramen för respektive aktörs basåtagande kommer att genomföras som ett kommungemensamt projekt under hela Starten av det kommungemensamma projektet fördröjdes något i avvaktan på rekrytering. Projektplanen godkändes av styrgruppen vid det första mötet som genomfördes i februari. Projektet går bland annat ut på att försöka etablera samarbete med externa aktörer i syfte att utveckla förutsättningarna för till exempel alpin skidåkning, hundaktiviteter, idrotts- och friluftsaktiviteter, utbildningsaktiviteter inom flora och fauna samt äventyrsaktiviteter. Vidare ingår i projektet att utreda förutsättningarna för att skapa ett större friluftsstråk där flera existerande friluftsområden ingår, utveckla kommunikationen inom området natur- och friluftsaktiviteter och att ta fram ett förslag till gemensamt program, för politiskt beslut, för att beskriva vad som ska uppnås på ett antal års sikt för att vidareutveckla natur- och kulturupplevelserna i Huddinge. 8 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

11 God kommunal verksamhet Kommunens verksamheter ska präglas av god service och hög kvalitet, till exempel genom hög tillgänglighet, individanpassad service och ett gott bemötande. Kommunens handläggning ska vara snabb, rättssäker och behandla alla likvärdigt. Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Ambitionen är att bibehålla de goda resultaten för Huddinge servicecenter. En särskild insats görs dock gällande växeln för att öka kundnöjdheten gällande bemötande samt att avsluta fler ärenden direkt i servicecentret. Överlag ökas också ambitionen på kommunstyrelsens förvaltning när det gäller bemötande av kommuninvånarna. Utveckling sker inom ramen för basåtagandet samt varumärkesarbetet God tillgänglighet till kommunens medarbetare Vi vill öka tillgängligheten hos tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltning. Därför ökar vi ambitionen för att nå målet när det gäller just tillgängligheten. Tillgänglighet och bemötande är viktiga faktorer i arbetet med att nå målet nöjda invånare. Kommunstyrelsens förvaltning får höga betyg kring dessa mått genom servicecenters arbete, men resultatet bör fortfarande förbättras rent generellt inom kommunen. Det finns inget specifikt resultat just för kommunstyrelsens förvaltning, men både tillgänglighet och bemötandefrågor kommer att lyftas på kommande arbetsplatsträffar. God information till invånarna Ambitionen är att bibehålla de goda betygen för kommunens tidning och annons samt att höja medelbetyget för och användandet av kommunens webbplats. Utveckling sker inom ramen för basåtagandet. Väl fungerande e-tjänster som underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Under året kommer arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning, att accelerera. Den nya e-strategin Huddinges väg in i e-samhället , som antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2013, kommer med tillhörande handlingsplan att vara ett styrande dokument i detta arbete. Arbetet med behovsanalys, arkitektur och metodstöd för e-förvaltning och effektiv utveckling av nya samt befintliga e-tjänster kommer att fortsätta för att säkerställa att fokus läggs på utveckling som gynnar både kunder och verksamhet. Under det gångna kvartalet har ett antal pilotprojekt inletts i samarbete med olika förvaltningar för att etablera metoder, arbetssätt samt en organisation för detta arbete. Under mars har kommunen för andra gången använt det nationella självskattningsverktyget eblomlådan för att mäta status på kommunens digitala välfärdstjänster och självservice samt verksamhetsutveckling med stöd av IT. Resultatet visar på att 20 procent av de områden som mäts hade förbättrats sedan föregående mätning i oktober Resultaten kommer att användas för vidare analys, dialog och fortsatt förbättringsarbete. Uppgradering och övergång till den senaste versionen av kommunens e-tjänstplattform avslutades under första kvartalet. Denna plattform ger möjlighet att samverka kring och dela e-tjänster med drygt 50 andra kommuner som använder sig av samma plattform. Realisering av kommunens e-strategi Kraven ökar ständigt på de tjänster och den service som Huddinge kommun tillhandahåller och på nya tjänster som kommunen förväntas tillhandahålla i framtiden. Det pågår en mängd initiativ på EU-nivå, via e-delegationen, regeringen, Sveriges kommuner och landsting med flera aktörer, vilka syftar till att ta Sverige in i ett e-samhälle. I det digitaliserade e-samhället kommer utbyte av information samt krav på integration mellan Huddinge kommun, privatpersoner, företagare, andra kommuner, statliga verk och myndigheter samt privata organisationer att öka likväl som kommunikationen med internationella motsvarigheter. Huddinge har, grundat på ovan nämnda initiativ samt Huddinges Mål och budget, beslutat om en strategi för hur kommunen, ska förflytta sig till e-samhället och bli en digital kommun. Arbetet med att realisera den nya e-strategin för att ta Huddinge in i e-samhället och stimulera och underlätta medborgarnas delaktighet genom att erbjuda medborgarna väl fungerande e-tjänster är redan inlett, och arbetet kommer att intensifieras när den handlingsplan som är framtagen beslutas av kommunens ledningsgrupp under april. Åtagandet direkt kopplade till nämndmålet Nytt kommunhus I september 2013 godkände kommunfullmäktige rapporten från den fördjupade kommunhusutredning som påbörjades Kommunfullmäktige beslutade också att kommunen i samarbete med Huge Fastigheter AB ska inleda en förstudie (fortsättningsvis kallad projektering) avseende ett nytt kommunhus i fastigheterna Forellen 11 med flera, att kommunstyrelsens förvaltning ska ta fram beslutsunderlag för val av kontorslösning, att fortsätta kartläggningen av behovet av sammanträdesytor, att undersöka olika alternativ för förläggningen av serverhallar för IT samt att utreda vilka nya arbetssätt och organisatoriska förändringar som behövs för att uppnå avsedd effektivisering av de administrativa funktionerna. Kommunstyrelsen hade dessförinnan, i KOMMUNSTYRELSEN 9

12 augusti 2013, gett kommundirektören i uppdrag att besluta om avtal med Huge Fastigheter AB om samarbete kring projektering. Samarbetsavtalet med Huge Fastigheter AB angående projekteringen tecknades i januari Kommunens arbete med projekteringen bedrivs i ett kommungemensamt projekt som startade upp i slutet av Under första kvartalet 2014 har arbetet inriktats på att ta fram beslutsunderlag för val av kontorslösning samt att fördjupa det översiktliga lokalprogram som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. I januari beslutade kommunfullmäktige att projekteringen även ska omfatta ett samlokaliserat kulturhus som inkluderar ett bibliotek och en delbar hörsal med plats för 500 personer. Inflytande i vardagen I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt, liksom att det är lätt för invånarna att komma i kontakt med kommunens medarbetare och politiker. Utveckling sker inom ramen för basåtagandet. God tillgänglighet till kommunens politiker Det är viktigt att invånarna känner att det går att få kontakt med kommunens politiker. Senaste mätresultat är på samma nivå som styrelsens etappmål. Valfrihet Valfrihet och kvalitet ska känneteckna kommunens verksamheter. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas möjligheter för fler att kunna påverka sin livssituation. Inga specifika utvecklingsåtaganden med bäring på målet valfrihet har gjorts för Likvärdig behandling Kommunens verksamheter ska anpassas efter invånarnas förutsättningar. Ingen diskriminering ska förekomma inom de kommunala verksamheterna. Senaste mätresultatet visar att en procent upplever sig diskriminerade i kontakt med någon verksamhet. Under 2014 genomförs en ny mätning. Utifrån den nationella funktionshinderpolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning fortsätta. Utöver tillgänglighetsarbetet ska åtgärder med bäring på regeringens strategi för funktionshinderpolitiken definieras och genomföras. Som underlag har samtliga förvaltningar intervjuats och arbete pågår med att sammanställa en rapport. Arbetet fortsätter utifrån framtagen handlingsplan. Hållbar samhällsutveckling Kommunstyrelsens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ekosystem i balans (2.1) Etappmål 2014 Kommentar Växthusgasutsläppen per invånare är år ,0 ton/inv. och år ,0 ton Totalt växthusgasutsläpp i kommunen per invånare (ton CO2-ekvivalenter) 2011:2,2 ton/inv. (2010:2,4 ton/inv.) (2009:2,5 ton/inv.) Indikator Basår: 1990 Basvärde:4 ton/inv Miljöanpassat byggande Exploateringsprojekt andel ram- och exploateringsavtal med krav på miljöcertifiering Jan 2014-mars 2014:1 av 2 (Nov 2012-dec 2013:15 av 24) Indikator Systematiskt internt miljöarbete Avdelningarnas/enheternas uppnådda miljömål för året jämfört med det totala antalet miljömål 87 % Första mätningen 2013 Kommunstyrelsens förvaltnings utsläpp av CO 2 från transporter per årsarbetare Hela kommunorganisationens utsläpp av CO 2 från arbets- och tjänsteresor 2013:134 kg CO2 2012:129 kg CO2 (2011:100 kg CO2) 2012:3 306 ton CO2 (2010:3 459 ton CO2) 2014:90 kg 2014:3 113 ton (Reduktion av utsläppen av koldioxid med 10 % till 2014) Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges 2012:139 kwh/kvm (2011:148 kwh/kvm) 112 KWh/kvm exklusive verk- 10 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

13 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) bestånd Etappmål 2014 samhetsel år : 70 KWh/kvm Kommentar Minskad förbrukning av kopiatorpapper på KSF A4 ark (2012: A4 ark) (2011: A4-ark) (2010: A4-ark) (2009: A4-ark) (2008: A4-ark) Minska 10 % Demokrati (2.2) Förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna (Politikerenkäten, skala 1-5) 2012:4,0 (2009:4,2) Kvinnor 4,1 (4,2) Män 3,9 (4,2) Bibehålla Nästa mätning 2016 Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i kommunen 2 15 % (2011:20 %) Kvinnor 10 % (2011:17 %) Män 20 % (2011:23 %) Indikator Medelvärdet för rubriken beslutsunderlag och information (Politikerenkä- Kvinnor 3,8 (2,7) 3,6 (2009:3,7) ten, betyg 1-5) Män 3,7 (3,7) Nästa mätning görs 2016 Jämlikhet (2.3) Upplevd diskriminering i samhället Andelen personer som under de senaste 12 månaderna, känt dig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning 1 7 % (2009:7 %) 2014:6 % Kvinnor 7 % (9 %) Män 7 % (4 %) Stuvsta-Snättringe:2 % (3 %) 3 Flemingsberg:11 % (13 %) 4 Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.4) Hälsosam fysisk miljö med skönhets-, trevnads och rekreationsvärden Andel invånare som har max :98 % meter gångavstånd till ett grönområde (2012:98 %) som är minst m2 Andel invånare som har max :88 % meter gångavstånd till ett grönområde (2012:88 %) som är större än 5 ha Indikator Indikator Invånarna har ett kommersiellt utbud inom rimligt avstånd Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid 2013:35 % (2012:36 %) 2013:82 % (2012:83 %) Indikator Indikator 680 inflyttningsklara bostäder per år (medeltal över fem år med start ) Färdigställda bostäder i småhus respektive bostadshus 2013:230 enligt egen bedömning 256 enligt projektplan (460 enligt projektplan ) Nytt mått kommer 2014 Kunskap och livslångt lärande (2.5) Stärka Flemingsberg som kunskapscentrum Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. Positivt näringslivsklimat för fler jobb (2.6) Strategiskt arbeta med företagsetableringar Antal nystartade företag 629 (621,748, 707) Indikator KOMMUNSTYRELSEN 11

14 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Antal avslutade företag 368 (346, 294, 438) Källa: Bolagsverket (jmf 2012, 2011 och 2010) Etappmål 2014 Kommentar Utveckla servicen till det lokala näringslivet Andel nöjda i företagarenkät. (SBAs serviceundersökning, Nöjd-kundindex,0-100) 65 ( ) 2013 genomförde 190 kommuner mätningen. Medelvärdet var 67. Huddinge rankades som nummer 22 i länet 73 Placering i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige Ranking 100/290 av landets alla kommuner 2012: Ranking 110/290, nr 17 i länet. (2011:112:e plats, 2010:70:e plats) 70:e plats Utvecklade regionala stadskärnor enligt utvecklingsprogrammen (2.6, 2.4) Generellt: Pågår framtagande för mått på utveckling av regionala stadskärnor inom Landstinget TMR. Vi avvaktar det Kungens kurva Omsättning handel: Antal anställda inom handel Lokalyta handel Flemingsberg Antal tillkommande bostäder Antal nystartade kunskapsintensiva företag 2012: ca 6,1 miljarder kr (2008: ca 5,8 miljarder kr) personer (1 345) (2008:1 345 personer) kvm ( kvm) (2008: kvm) Inga nya (2012:18) Indikator Indikator Indikator Väl fungerande transportinfrastruktur (2.6, 2.4, 2.1) Fösta mätning 2014 (befolkningsundersökning) God folkhälsa (2.7) Självskattad hälsa för vuxna 1 Självskattad psykisk hälsa för elever i årskurs nio (Stockholmsenkäten 2012, index 0-100) Andel elever i årskurs nio som inte dricker alkohol (Stockholmsenkäten 2012, index 0-100) Internationellt arbete (2.8) Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. 71 % (2009:65 %) Kvinnor 71 % (63 %) Män 71 % (68 %) Trångsund:78 % (71 %) 3 Vårby 60 % (56 %) 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 60 (2010:62) Flickor 53 (54) Pojkar 68 (68) Stuvsta-Snättringe 65 3 Vårby 53 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 47 % (2010:42 %) Flickor 41 % (40 %) Pojkar 54 % (45 %) Trångsund 33 % 3 Flemingsberg: 60 % 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/ :72 % 2014: :50 % Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. 12 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

15 Bedömning Några åtaganden är planerade att löpa över flera år. Arbetet med fördjupade översiktsplaner i Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen är förskjutna i tid och beräknas kunna färdigställas först under För övrigt löper arbetet planenligt och måluppfyllelsen för året bör bli god. Ekosystem i balans Genom ett strategiskt miljötänkande ska vi minska vår negativa miljöpåverkan. Skadliga luftföroreningar och klimatförändringar från transporter och energianvändning ska minimeras. Växthusgasutsläppen per invånare ska år 2050 vara 1,0 ton/inv. Huddinge kommun minskade sina utsläpp av växthusgaser med 44 procent mellan år 1990 och Det senaste mätvärdet är från 2011 och uppmätte en nivå på 2,2 ton koldioxidekvivalenter per capita. Målet är att nå 2 ton per capita till år 2020 och 1 ton per capita till år De nu uppnådda utsläppsminskningarna beror främst på omställning till förnyelsebara bränslen i energiförsörjningssektorn. Den största utsläppskällan i Huddinge kommun utgörs av trafiken, vilken står för ungefär hälften av de totala utsläppen. Inom denna sektor har ingen minskning skett utan nivåerna ligger på ungefär desamma eller något svagt ökande. Miljöanpassat byggande I alla nya ramavtal för exploatering på kommunens mark ställs krav för låg energianvändning och på miljöcertifiering. Vid exploatering på privat mark kommer en diskussion föras med exploatörer för att uppnå ett miljöanpassat byggande. Systematiskt internt miljöarbete Kommunens miljöledningssystem är integrerat i ordinarie styrmodell. Varje verksamhet inom kommunen ska ha genomfört en miljökartläggning för att identifiera vilka miljöaspekter som är de största inom verksamheten och därmed kunna sätta upp mål och åtgärder för det egna miljöarbetet. Verksamheternas miljöarbete följs upp på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsen stöttar och följer upp nämndernas arbete. Kommunstyrelsen har genomfört egna miljökartläggningar och arbetar med mål och åtgärder utifrån dessa i den egna verksamheten. För den egna verksamheten genomfördes ifjol 87 procent av de åtgärder som man åtog sig att göra under året. Nya åtgärder har satts upp för 2014, som följs upp i slutet av året. Samordnad varudistribution I dagsläget transporteras och levereras kommunens beställda varor av respektive leverantör till respektive beställande enhet. Målet är att styra om relevanta leveranser till en gemensam knutpunkt där omlastning sker. Därifrån kör en transportleverantör ut varorna från alla varuleverantörer samtidigt, med ett för transporten optimalt fordon som kör en optimal körväg. På detta sätt minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen, och trafiksäkerheten vid kommunens verksamheter förbättras avsevärt. Vidare ger samordnade leveranser våra verksamheter en god förutsättning att jobba strukturerat med beställning och mottagande av varor då antalet leveranser sjunker och leverans istället sker vid ett fåtal tillfällen och då vid givna tidpunkter. Huddinge deltar därför i ett södertörnsgemensamt projekt för att införa samordnad varudistribution och implementera detta i Huddinge kommun genom ett lokalt projekt. Upphandlingen av transportleverantör genomförs i det Södertörnsgemensamma projektet. Minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor Kommunen antog år 2010 en klimat- och energiplan. Planen innehåller en rad mål och åtgärder för att visa på hur Huddinge kommun angriper klimatproblematiken. En av åtgärderna i planen var att analysera kommunanställdas tjänste- och arbetsresor och identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Denna analys genomfördes under 2010 och 2011 i samarbete med forskare på KTH; Climate and economic research on organisation (CERO). I samband med analysen identifierades även åtgärder inom kommunens resor och transporter som minskar växthusgasutsläppen. Våren 2013 tillsattes en projektgrupp för att till och med 2014 arbeta med genomförandet av beslutade åtgärder. Samma vår gjordes även en uppföljning av den inledande analysen. Denna visade att organisationen hade minskat sina utsläpp av koldioxid med 3 procent jämfört med den första analysen. Målet är att ha minskat utsläppen med 10 procent vid nästa mätning som görs första kvartalet 2015 jämfört med mätningen Under året slutförs arbetet med att genomföra planerade CERO-åtgärder för att minska utsläppen från kommunanställdas tjänste- och arbetsresor. Minska energianvändningen Kommunen har som mål att minska energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler. Det ska göras i samverkan mellan de kommunala verksamheterna och Huge Fastigheter AB. Även Huge har som mål att minska energianvändningen. Detta kommer därmed även att innebära en ekonomisk besparing för både kommunen och Huge. Minskningen av energiförbrukningen ska kunna ske genom både aktiva åtgärder såsom, investering i ny teknik och andra energisparåtgärder (till exempel belysning). Men också indirekta åtgärder såsom utbildning och information till verksamheten om hur man sparar energi. KOMMUNSTYRELSEN 13

16 En viktig förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt arbete med energieffektiviseringar är ett nära samarbete mellan kommunen i egenskap av hyresgäst och Huge i egenskap av hyresvärd. De planerade energisparåtgärderna kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: Energibesparande investeringar Här finns en stark koppling till förslaget till ramavtal, som är under framtagande, avseende hyror för verksamhetslokaler. Siktet är här inställt på att tidigarelägga lönsamma energiinvesteringar. Optimering av system Här är basen ett fortsatt systematiskt energiarbete med driftoptimering som ska motsvara en årlig sänkning av den totala energianvändningen med minst 1,2 procent. Brukarbeteenden Här är delaktighet och kunskap viktiga parametrar. En pilot med ett antal åtgärder inom några av kommunens verksamheter beräknas kunna genomföras under året. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Fokusera på miljökvalitetsnormerna Miljökvalitetsnormer syftar till att reglera den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Om en miljökvalitetsnorm inte uppfylls ska ett åtgärdsprogram tas fram för att komma till rätta med överskridandet. Åtgärdsprogram finns idag för länet för luft och för Tyresåns Vattenförbund för vatten. För buller håller ett åtgärdsprogram på att tas fram i kommunen. I Mål och budget för 2014 anges att kommunstyrelsen, i samverkan med miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden, ska följa upp och tydliggöra de miljökvalitetsnormer som rör Huddinge kommun. En sammanställning av situationen rörande miljökvalitetsnormerna inom de tre olika områdena luft, vatten och buller tas fram under året. Dessutom ska kommunstyrelsens förvaltning säkerställa att uppföljning sker och att åtgärder genomförs i den utsträckning som kommunen har rådighet. Demokrati De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Invånarna har rätt till tillgängliga och insatta politiker. Att människor deltar och har inflytande i samhällslivet är en viktig aspekt för en hållbar utveckling. För att stärka och komplettera den representativa demokratin är utveckling av medborgardialog och olika former av delaktighet för invånare viktigt, till exempel genom satsningar som Huddinges demokratidagar är ett speciellt år i svensk valhistoria. För första gången sker val till Europaparlamentet, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samma år. Arbetet löper enligt plan. Valnämnden har förordnat de röstmottagare som behövs för Europaparlamentets val och utbildningar för dem kommer att hållas i början på maj. En inventering av samtliga vallokaler och röstningslokaler ur tillgänglighetssynpunkt har genomförts. Förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Att skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas arbete är viktigt för att demokratin ska fungera. I senaste politikerenkäten gav politikerna sina arbetsförutsättningar betyget 4,0 (av 5). Jämlikhet Jämlikhetsarbetet strävar efter att alla som bor i Huddinge ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och vara en del av samma samhällsgemenskap, utan att mångfalden går förlorad. Människor med olika bakgrunder och kompetenser gynnar kommunen, därför skapar kommunen förutsättningar för att mötas. Jämställdhet mellan könen ska vara en självklar del i jämlikhetsarbetet. Barns bästa ska sättas i främsta rummet. Jämlikhetsarbetet i kommunen, som sedan tidigare omfattar perspektiven område och kön kompletteras från 2014 med barnperspektivet. Kommunens arbete ska utformas så att barns intressen tillvaratas. Kommunen ska sätta barn i fokus vid beslut med betydelsen att en analys av barnets perspektiv i förhållande till aktuell situation görs. Kommunen ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheter som barn har och säkerställa att dessa följs i åtgärder och beslut som rör barn. I kommunen ska det finnas kompetens om barn och ungdomars behov som utgör grund för prioritering av åtgärder. Under första kvartalet har arbetet med att införa barnperspektivet i styrningen fokuserat på att synliggöra perspektivet i den nya målbilden för Huddinge kommun som arbetas fram och kommer att användas i kommande Mål och budget. Ansvarsfullt bostadsbyggande Hälsosam fysisk miljö med skönhets-, trevnads och rekreationsvärden Utveckling av arbetet sker inom ramen för basåtagandet och genom åtagandena om ny översiktsplan samt utveckling av Flemingsberg, Kungens kurva, Vårby och Huddinge centrum. Försämringen av mätresultaten beror på ökat invånarantal. Invånarna har ett kommersiellt utbud inom rimligt avstånd 14 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014

17 Utveckling av arbetet sker inom ramen för basåtagandet och genom åtagandena om ny översiktsplan samt utveckling av Flemingsberg, Kungens kurva, Vårby och Huddinge centrum. Försämringen av mätresultaten beror på ökat invånarantal. 700 inflyttningsklara bostäder per år Bostadsbyggandet har varit alltför lågt i förhållande till länets och kommunens befolkningstillväxt. Översiktsplaneringens mål om 700 nya bostäder per år har inte uppnåtts med hittillsvarande takt på bostadsbyggandet. Vi kan nu se en positiv utveckling. Bedömningen är att byggstart kommer att ske för sammanlagt närmare 800 bostäder under Regionen har stor brist på studentbostäder. I Flemingsberg finns idag cirka studentbostäder. I projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt finns exploateringsprojekt som möjliggör ytterligare drygt nya studentbostäder. Under sommaren och hösten 2014 kommer byggstart att ske för 310 studentbostäder/ungdomsbostäder i Visättra Ängar och ytterligare cirka 450 studentbostäder/forskarbostäder vid Alfred Nobels Allé. Åtagandena att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen, öka takten i bostadsbyggandet och att ha planberedskap för student- och ungdomsbostäder och kommunal service löper sammantaget i huvudsak enligt plan.. Kunskap och livslångt lärande Inom ramen för Södertörnssamarbetets målområde Näringsliv och högskola arbetar kommunerna gemensamt bland annat med att stärka akademiernas roll i utvecklingen av de regionala stadskärnorna. Detta är viktigt för att stödja samverkan med näringsliv och akademi och för att stödja ett kunskapsintensivt näringsliv. Vi samarbetar med Södertörns högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet på flera olika sätt, till exempel kring praktikplatser, forskningsprojekt, och föreläsningar. Stärka Flemingsberg som kunskapscentrum En god relation med akademierna i Flemingsberg är en framgångsfaktor för Huddinge kommun. För att förbättra kommunens samarbete med akademierna inleddes en kartläggning av befintliga samarbeten under det första kvartalet. Rapporter från kommunens förvaltningar har inkommit. Flest samarbeten har barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns även samarbeten mellan social- äldreomsorgsförvaltningen och Karolinska Institutet samt vissa insatser gällande rekrytering från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sida. Kartläggningen ska under året leda till förslag på förbättringar och nya initiativ för att stärka samarbetet. Positivt näringslivsklimat för fler jobb Det är genom fler företag och därmed arbetstillfällen som trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt skapas. Därför behöver Huddinges företagsklimat stärkas. Det är av största vikt att samhället på olika nivåer bidrar till att underlätta för och stimulera till företagande. Företagen ska kunna växa och fler ska starta företag. Kommunstyrelsen arbetar därför strategiskt med näringslivsetableringar, med att utveckla servicen till det lokala näringslivet samt med att öka planberedskapen för företagsetableringar. Strategiskt arbeta med företagsetableringar Kommunstyrelsen ska ha ett strategiskt förhållningssätt till etableringar, exempelvis genom att söka upp intressanta företag, inte minst inom kunskapssektorerna. Huddinge är en kommun där nyföretagandet är högt, av 290 kommuner i Sverige hamnar Huddinge på plats 54 när det gäller nystartade företag per 1000 invånare. Detta är en bra siffra, men den kan bli ännu bättre om entreprenörskapet ökar i grupper som traditionellt inte driver företag, såsom unga, utrikes födda och kvinnor. Genom att tydligt prioritera dessa grupper i arbetet, kan Huddinge bli en av länets tre främsta kommuner i fråga om entreprenörskap. Utveckla servicen till det lokala näringslivet Under 2012 deltog Huddinge kommun i Sveriges kommuner och landstings och Tillväxtverkets utbildning Förenkla helt enkelt. Målet med denna satsning var att få bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Utbildningen resulterade i en handlingsplan för hur kommunen ska kunna förbättra företagsklimatet i kommunen och som legat till grund för fortsatt arbete. Även samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag som syftar till ett positivt företagsklimat. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför startat ett projekt för att driva utvecklingsarbetet. Under hösten 2012 genomfördes en genomlysning av företagsklimatet av PricewaterhouseCoopers (PWC) med utgångspunkt i Svenskt Näringslivs ranking för Genomlysningen gav ytterligare förslag på det fortsatta arbetet med förbättrat företagsklimat. Ett utkast till uppdaterad handlingsplan har tagits fram. Målet är att den fastställs av kommunens ledningsgrupp innan sommaren Direktupphandling av genomförandet av Stockholm Business Alliances serviceundersökning med nöjd-kund-index är genomförd. Insamling av data påbörjas senast under kvartal tre. Satsningen på entreprenörskapscentrumet Arena 143 i Vårby gård fortsätter, med målet att verka för att fler evenemang och mer extern finansiering kommer satsningen till godo. KOMMUNSTYRELSEN 15

18 Utvecklade regionala stadskärnor enligt utvecklingsprogrammen Stockholmsregionen och Huddinge växer. För Huddinges del är de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen tillsammans med Huddinge centrum och Storängen särskilt viktiga tillväxtområden för utveckling av nya bostäder, arbetsplatser och service. För Flemingsberg och Kungens kurva pågår arbete med att ta fram fördjupade översiktsplaner för den fortsatta utvecklingen. Parallellt sker utveckling av bostäder och arbetsplatser med fastighetsägare/exploatörer. En strategi och handlingsplan för utvecklingen av Kungens kurva Skärholmen tas fram under 2013/2014. Resultatet av processen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen, vilken kommer att kunna färdigställas först under 2015, det vill säga något försenat. Avvikelsen bedöms dock inte påverka tidplanerna för pågående eller planerade exploateringsprojekt nämnvärt. Planering och genomförande av de projekt som finns i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt pågår parallellt. Arbetet med att ta fram underlag för hur kommunen kan arbeta vidare med bostadsbyggande påbörjas under det andra kvartalet i år. Arbete pågår tillsammans med Trafikverket för att utarbeta en trafiklösning för alla trafikslag i Flemingsberg. Detta är en del i arbetet inför utställningen av den fördjupade översiktsplanen. Arbetet har tyvärr inte kommit så långt att den fördjupade översiktplanen kan antas under 2014 som planerat. Parallellt med detta pågår ett antal exploateringsprojekt enligt projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Under året har bland annat avtal för genomförande av den första etappen av Flemingsbergsdalen träffats. Utöver detta har bland annat nämnas att Samråd har skett med studenterna från universiteten och högskolorna på campusområdet kring deras synpunkter på utvecklingen av Flemingsberg och deras behov av bostäder. Ny målbild för Flemingsberg Huddinge kommun har under flera år arbetat intensivt med att utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg. Arbetet har skett både på kommunnivå med särskilda insatser från Huddinge kommuns sida, och i ett länsperspektiv där flera andra aktörer som Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting och akademierna i Flemingsberg varit aktiva. Ett arbete har pågått under hela 2013 och in i 2014 med att ta fram en nulägesbeskrivning av Flemingsberg som ska ligga till grund för en fortsatt diskussion om ambitioner och mål gällande kommundelen. Arbetet har tagit längre tid än beräknat och rapporten beräknas nu bli klar under april Därefter tas ett förslag till förnyad målbild fram. Väl fungerande transportinfrastruktur Transportsystemet ska vara långsiktigt hållbart, tillgängligt, tryggt och säkert samt stödja en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Arbetet sker till stor del inom basåtagandet genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. Verka för Södertörnsleden, Förbifart Stockholm och Spårväg syd För ett ökat bostadsbyggande och etablering av arbetsplatser är det helt avgörande med en god tillgänglighet. Kommunen har en trafikstrategi och ett flertal planer utifrån strategin är under utarbetande. För att den regionala och statliga transportinfrastrukturen ska stödja kommunens mål krävs bland annat en samplanering mellan infrastruktur och bebyggelse och att finansiering säkerställs. Arbetet med att verka för statliga och regionala infrastrukturlösningar pågår. En fördjupad förstudie för Spårväg Syd pågår. Samråd beräknas till november Arbetet med vägplan för tvärförbindelse Södertörn är planerat att inledas under första halvåret Åtgärdsvalsstudie för väg 226 påbörjas under året. God folkhälsa Samkraft är en viktig del av kommunens förebyggande arbete och ska långsiktigt utvecklas. Utbildningsnämnderna, social- och äldreomsorgsnämnderna samt kultur- och fritidsnämnderna ska samverka i syfte att effektivisera det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Modellen för Samkraft ska efter tre år i samma form och med gemensam finansiering utvärderas under 2014 för att få underlag för vidare utveckling. Utvärderingen är påbörjad enligt planering. Kommunen är sedan flera år tillbaka medlem i det Nationella Healthy Cities-nätverket, som är en del av WHO. I februari hölls årsmöte och nätverket beslutade att under kommande år fokusera på styrning och samordning av folkhälsofrågor, i linje med ambitionerna i den så kallade fas 6 av WHOs strategi Health För Huddinge kommun innebär det att under 2014 ta fram en beskrivning av vad kommunen arbetar med inom området samt hur styrning och samverkan fungerar. Kommunens arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) har inventerats under årets första kvartal. Utredningen kommer tillsammans med en omvärldsbevakning att ligga till grund för planering av det kommunövergripande ANDT-arbete framåt. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen inlett ett arbete kring FaR (Fysisk aktivitet på recept). 16 DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2014