VERKSAMHETBERÄTTELSE Folktandvården Skåne

Transkript

1 VERKSAMHETBERÄTTELSE 2013 Folktandvården Skåne 1

2 Innehåll 1. Sammanfattning Viktigaste händelser Sammanfattning måluppfyllelse Verksamhetsförändringar 5 2. Verksamhetsperspektivet - en effektiv verksamhet med hög kvalité Vård i rimlig tid genom god tillgänglighet, ändamålsenlig produktions- och kapacitetsplanering, välinformerade och delaktiga patienter Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och tandvård genom evidensbaserad vård med hög medicinsk och odontologisk kvalitet Säker vård genom systematiskt patientsäkerhetsarbete Hälsoinriktad vård med ett hälsofrämjande synsätt Effektiv vård genom väl fungerande processer och benchmarking Övriga tilläggsuppdrag Medarbetarperspektivet Använda resurser ska inte vara högre än budget Kompetenta, stolta och motiverande medarbetare Verksamhet och resultat i fokus Ekonomiperspektivet god ekonomisk hushållning och långsiktigt stark ekonomi Mål inom ekonomiperspektivet Bilagor Resultaträkning Balansräkning Produktion - tabellöversikt Investeringar 22 2

3 1. Sammanfattning 1.1 Profil och inriktning av sjukvårdsområdets uppdrag Folktandvården har cirka anställda med kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård, sjukhustandvård och ett kansli. Folktandvården tar emot cirka 1 miljon besök varje år. Nära hälften av Skånes befolkning är våra kunder. Knappt 80 % av alla barn och ungdomar upp till 19 år och drygt en fjärdedel av alla vuxna i Skåne väljer att få sin tandvård hos Folktandvården. Folktandvården ska kontinuerligt sträva efter att leda utvecklingen samt arbeta förebyggande för att förbättra tandhälsan för alla skåningar så att tandvård av högsta kvalitet kan erbjudas. 1.2 Viktigaste händelser Regionfullmäktige fattade den 17 juni 2013 beslut om att verksamheten i förvaltningen Folktandvården Skåne skulle överföras till ett av Region Skåne helägt aktiebolag med verksamhetsstart den 1 januari Den 1 maj 2013 infördes vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård, 0-19 år. I december 2013 tecknades det :e frisktandvårdsavtalet. I jämförelse med 2012 minskade antibiotikaförskrivningen med 20 procent under Arbetet fortsätter för att få ned förskrivningen ytterligare. Nya lokaler för specialisttandvård togs i bruk i Helsingborg i början av 2013 och i Malmö har en omfattande om- och tillbyggnad av specialistcentrum genomförts. Därmed är all specialisttandvård i Skåne, förutom sjukhustandvården, samlad under samma tak inom respektive ort på totalt fyra orter. Dessutom skedde en omfattande ombyggnad/renovering av allmäntandvårdsklinikerna Caroli i Malmö och Sturegatan i Landskrona. Produktionsinskränkning har varit ofrånkomlig i samband med nämnda förändringar. Verksamheterna vid allmäntandvårdsklinikerna Lindeborg och Kroksbäck i Malmö överfördes under våren 2013 till den nybyggda kliniken i Hyllie. 1.3 Sammanfattning måluppfyllelse Verksamhet Tillgängligheten inom allmäntandvården har under den senaste tioårsperioden förbättrats och är idag god. Alla specialist- och sjukhustandvårdsenheter i Skåne når målet för prioritet 1-patienter. Specialistområdet tandreglering når målen även för prioritet 2- och prioritet 3-patienter. För övriga specialiteter är väntetiden för närvarande längre. 3

4 Antibiotikaförskrivningen inom Folktandvården Skåne har minskat med 20,9 % 2013 jämfört med Alla tandläkare och verksamhetschefer utbildades i antibiotikaförskrivning under våren 2013 och om jämförelsen begränsas till andra halvåret 2013 är minskningen 28 % i jämförelse med Data för vuxna patienter från 2008 och framåt har rapporterats till SKaPa, nationellt kvalitetsregister för karies och parodontit. Data från 2013 för barn och ungdomar planeras för inrapportering under Under 2013 har 11 Lex Mariabedömningar gjorts. Av dessa har hittills fem avvikelser anmälts enligt Lex Maria. Vid mätning av följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner hösten 2013 visades 60 procentig följsamhet. Brister har framförallt identifierats avseende spritning av händer före påtagning av handskar och användning av plastförkläde vid arbete som innebär risk för stänk. Efter införandet av valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet inom allmän barn- och ungdomstandvård i Skåne fanns i december knappt 80 % av Skånes barn och ungdomar ( barn) listade på någon klinik inom Folktandvården Skåne. Under 2013 har beslutstödet R2 börjat användas även inom specialisttandvården för barn och inom sjukhustandvården. Anpassning av R2 till dessa verksamheters behov pågår. Folktandvården Skåne låg vid den senaste nationella jämförelsen, gjord den 31 mars 2013, på tredje plats avseende andel revisionspatienter med Frisktandvårdsavtal (38 %). Under året har ett pilotprojekt avseende teamtandvård genomförts och utvärderats inom allmäntandvården. Resultaten har varit positiva med bl a högre antal behandlade patienter per produktiv resurs. Tjugo kliniker, vars upptagningsområden identifierats som riskområden för ohälsa, genomförde under året drygt 30 projekt för att minska den ojämlika tandhälsan bland barn och ungdom. Medarbetare Antalet använda resurser har sammantaget minskat från år 2012 till 993 år Antalet sökande till specialisttandläkartjänster är låg bland annat för att tillgången på specialister i landet är begränsad. Flertalet aktiviteter har därför genomförts under året för rekrytering av tandläkare med specialistbehörighet, bl a annonsering, marknadsföring på Odontologisk riksstämma samt höjda ingångslöner. Sjukfrånvaron i Folktandvården Skåne har minskat med 0,9 dagar per medarbetare jämfört med förra året. Från tandläkarutbildningen har förvaltningen, på uppdrag från beställaren, tagit emot 50 studenter på verksamhetsförlagd utbildning och från tandhygienistutbildningarna har totalt ca 40 studenter gjort verksamhetsförlagd utbildning på Folktandvårdens 4

5 kliniker. Utanför detta avtal har ca 40 studenter från Yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning genomgått praktik i form av lärande i arbetslivet. Folktandvården har även tagit emot två tandläkare, som är utbildade utanför EU, för praktik som krävs för att få svensk legitimation. 98 % av medarbetarna har haft medarbetarsamtal under året. Ekonomi Resultatet för verksamhetsåret 2013 är 47 miljoner kronor. Resultatet, som stämmer med helårsprognosen, är 12 miljoner kronor högre än budget och 10 miljoner kronor bättre än resultatet för helåret Intäkterna för perioden har trots produktionsnedgång ökat med 3,3 % i jämförelse med föregående år. Bruttokostnaderna ligger 2 % högre än helårsutfallet 2012 och hamnar 0,5 % under budget. Det totala antalet besök har minskat i jämförelse med år Under 2013 genomfördes det mest omfattande investeringsprogrammet i Folktandvården Skånes historia. Omfattande till- och ombyggnadssprojekt har också genomförts. 1.4 Verksamhetsförändringar Folktandvården Skåne genomförde under andra hälften av 2012 en betydande förändring av klinikstrukturen. Förändringen resulterade i att antalet enheter blev färre och personal från nedlagda kliniker erbjöds omflyttning till närliggande kliniker. Arbetet kring denna omställning slutfördes under våren Nya lokaler för specialisttandvård togs i bruk i Helsingborg i början av 2013 och i Malmö har en omfattande om- och tillbyggnad av specialistcentrum genomförts. Därmed är all specialisttandvård i Skåne, förutom sjukhustandvården, samlad under samma tak inom respektive ort på totalt fyra orter. Dessutom skedde en omfattande ombyggnad/renovering av allmäntandvårdsklinikerna Caroli i Malmö och Sturegatan i Landskrona. Produktionsinskränkning har varit ofrånkomlig i samband med nämnda förändringar. Verksamheterna vid allmäntandvårdsklinikerna Lindeborg och Kroksbäck i Malmö överfördes under våren 2013 till den nybyggda kliniken Hyllie i stadsdelen med samma namn. 5

6 2. Verksamhetsperspektivet - en effektiv verksamhet med hög kvalité 2.1 Vård i rimlig tid genom god tillgänglighet, ändamålsenlig produktionsoch kapacitetsplanering, välinformerade och delaktiga patienter Tillgänglighet inom allmäntandvården Tillgängligheten inom allmäntandvården har under den senaste tioårsperioden förbättrats och är idag god. Akuta patienter erbjuds tid samma dag och listade patienter erbjuds i de flesta fall tid för revisionsundersökning enligt det intervall som patientens risk att utveckla sjukdom föreskriver. Uppföljning via stickprov har under hösten 2013 genomförts avseende målet att alla nya patienter ska erbjudas tid för undersökning inom tre veckor från kontakt tagits. Uppföljningen visar att nya patienter erbjuds tid inom tre veckor i 64 % av alla kontakter. Mätningen visar på variation mellan allmäntandvårdsklinikerna. På divisionsnivå är variationen %. Den positiva trenden avseende tillgänglighet inom allmäntandvården förklaras av förändringsarbete inom följande områden: Riskbedömning av alla patienter och vårdplanering med individuella revisionsintervall beroende av patientens risk att utveckla sjukdom Fokus på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt orsaksinriktad sjukdomsbehandling Omställning till teamtandvård enligt BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) där alla allmäntandvårdens medarbetare arbetar på toppen av sin kompetens. Väntetiden inom specialist- och sjukhustandvården Alla inkomna remisser prioriteras enligt en tregradig skala. Målet för 2013 är att alla patienter ska erbjudas tid inom en månad efter att remiss inkommit. Alla specialistoch sjukhustandvårdsenheter i Skåne når målet för prioritet 1-patienter. Dessa patienter erbjuds tid inom en vecka. Specialistområdet tandreglering når målen även för prioritet 2- och prioritet 3-patienter. För övriga specialiteter är väntetiden för närvarande längre. Vård erbjuds inom 2 till 12 månader på något av de fyra specialistcentrumen i Skåne. Ett arbete för att förbättra tillgängligheten pågår, inklusive bland annat specialisttandvårdens BEON, utbildning av meriteringstandläkare i allmäntandvården, förbättrade processer och arbetsflöden samt produktions- och kapacitetsplanering. Produktions- och kapacitetsplanering Utveckling av produktionsplaneringsverktyg för specialisttandvården startades under våren Målet är att med hjälp av informationssystem ta fram fakta och upprätta produktionsplaner som underlag för beslutsfattande och ovan nämnda förbättringsarbete. Hanteringstid för remisshantering Enligt gällande rutin för remisshantering ska remiss utfärdas inom tre dagar efter det att beslut om remiss fattats. Under 2013 utvecklades ett verktyg som möjliggör elektronisk uppföljning av remissens flöde från mottagande av remiss till remissavslut. Målet är att medarbetarna enkelt och kontinuerligt ska kunna följa upp remissflödet och 6

7 arbeta med förbättringar av processen. Av remisser inkomna till Folktandvården under 2013 granskades 56 % inom fem dagar. Välinformerade och delaktiga patienter Se beskrivning under avsnitt om information till patient samt patientfokuserad vård i bilaga Uppföljning av patientfokuserad vård verksamhetsberättelse helår 2013.pdf 2.2 Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och tandvård genom evidensbaserad vård med hög medicinsk och odontologisk kvalitet Öppen jämförelse 2013 Våren 2013 publicerade Socialstyrelsen en öppen jämförelse avseende tandvården i Sverige. Resultatet speglar en mängd olika områden. Folktandvården Skåne valde att fokusera bland annat på området antibiotikaförskrivning. Alla tandläkare och verksamhetschefer anställda i Folktandvården Skåne utbildades i antibiotikaförskrivning under våren Målet är att uppnå förskrivning på rätt indikation, med rätt dos och preparat. Mål avseende antal förskrivna antibiotikarecept formulerades och kommunicerades till verksamheten. Uppföljning per månad utvecklades. Återkoppling av måluppfyllelse kommunicerades till verksamheten varje månad från halvårsskiftet. Rutinen för profylaktisk systemisk behandling uppdaterades med målet att antibiotikaprofylax ska följa gällande nationella riktlinjer. Resultatet visar en total minskning av förskrivna antibiotikarecept inom Folktandvården Skåne med 20,9 % under 2013 jämfört med Om jämförelsen begränsas till andra halvåret, efter genomförd utbildning, är minskningen 28 %. Nationella kvalitetsregister Minskning av antibiotikaförskrivning inom Folktandvården Skåne Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 7

8 Inom tandvården finns det två nationella kvalitetsregister. Folktandvården Skåne är sedan 2012 ansluten till det ena, SKaPa, nationellt kvalitetsregister för karies och parodontit. Data för vuxna patienter finns inrapporterat från Från 2013 planeras för inrapportering av data även för barn och ungdomar. All inrapportering sker via automatisk överföring från patientjournal till kvalitetsregistret. Ingen manuell dubbelregistrering sker. Under 2013 har en förstudie genomförts inför beslut om anslutning även till NQRDI, nationellt kvalitetsregister för dentala implantat. Beslut har fattats om att avvakta anslutning. Registret bedöms av utredaren inte vara så färdigt att nyttan för Folktandvården Skånes patienter överväger de kostnader som är förknippade med anslutning och registrering i registret. Nationella riktlinjer för vuxna Nationella riktlinjer för vuxentandvård infördes Implementeringsarbetet i Folktandvården Skåne startade med tre dialogseminarier för alla klinik- och verksamhetschefer samt nulägesenkäter till medarbetare. Enkätresultaten återfördes på kliniknivå och klinikspecifika handlingsplaner togs fram för den fortsatta implementeringen. Under hösten 2013 har de tre enkäterna rörande medarbetarnas självrapporterade följsamhet till riktlinjerna upprepats. Sammanställning av resultatet är under framtagning. Preliminära resultat visar att en större andel av medarbetarna uppger sig utföra åtgärder med hög prioritet i riktlinjerna jämfört med Säker vård genom systematiskt patientsäkerhetsarbete Handlingsplan patientfokuserad vård Se bilaga - Uppföljning av patientfokuserad vård verksamhetsberättelse helår 2013.pdf Diplomklinik - egenkontroll av odontologisk kvalitet Systematisk egenkontroll av odontologisk kvalitet har genomförts inom allmäntandvården sedan mitten av 2000-talet. Konceptet har utvecklats under årens lopp och genomförs idag i en process som kan beskrivas som egenkontroll via checklista: Sammanställning av resultat lokalt på alla kliniker Framtagning av lokala handlingsplaner för att förbättra resultatet och uppnå godkänd standard Inrapportering av prioriterade checklistor till huvudkontoret Sammanställning på förvaltningsnivå Dialogmöten med samtliga chefer på divisionsnivå för benchmarking i syfte att lära av varandra samt återföring av synpunkter på årets process. Diplomklinikkonceptet bedöms vara av stort värde för utvecklingen av kvaliteten i tandvården inom allmäntandvården. Risk- och avvikelsehantering ett viktigt verktyg för kvalitets- och säkerhetshöjande arbete Rutiner för avvikelsehantering har funnits sedan Folktandvården Skåne bildades Det totala antalet avvikelser har ökat 2013 jämfört med respektive helårsutfall under perioden Samma sak gäller för antalet patientrelaterade avvikelser. Förklaringen kan ligga i att antalet avvikelserapporter per medarbetare och klinik har målsatts 8

9 sedan Målen sattes för att stimulera rapportering eftersom avvikelserapporterna är ett viktigt underlag för att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i verksamheten. Under 2013 har 11 Lex Mariabedömningar gjorts. Av dessa har hittills fem avvikelser anmälts enligt Lex Maria. De flesta Lex Mariabedömningar resulterar i ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete. Alla resulterar i ett lokalt utvecklingsarbete. Riskanalyser Två förvaltningsövergripande patientsäkerhetsriskanalyser har genomförts under året: Införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom allmäntandvård och Vattenförsörjning. Patientsäkerhetsberättelse En förvaltningsövergripande patientsäkerhetsberättelse skrivs årligen sedan Förvaltningens berättelser har förmedlats till Region Skånes chefläkare för sammanställning på koncernnivå. Patientsäkerhetsberättelsen för 2013 planeras vara klar under februari Patientsäkerhetskulturmätning Folktandvården Skåne uppvisade generellt sett goda resultat vid den patientsäkerhetskulturmätning som genomfördes Vid mätningen identifierades ett viktigt förbättringsområde avseende andelen medarbetare som rapporterar risker och avvikelser. Detta kommunicerades till verksamheten hösten 2011 och området har därefter målsatts och följts upp under 2012 och Båda åren visar på förbättrade resultat. Resultatet för 2013 visar på en måluppfyllelse som varierar mellan 67 och 100 % mellan divisionerna avseende det mål som följs upp på förvaltningsnivå. Ytterligare mål följs upp på kliniknivå och används i det lokala patientsäkerhetsarbetet. En ny patientsäkerhetskulturmätning ska, enligt gällande planering, genomföras under maj Följsamhet till hygien- och klädregler Folktandvården Skåne följer rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting att genomföra en mätning av följsamheten till klädregler och basala hygienrutiner enligt en nationell checklista. Två punktprevalensmätningar är genomförda under 2013 och eventuella brister är återkopplade till aktuell verksamhetschef. En sammanvägning av alla mätpunkter på förvaltningsnivå visar på en 60 procentig följsamhet vid mätningen hösten Brister har framförallt identifierats avseende spritning av händer före påtagning av handskar och användning av plastförkläde vid arbete som innebär risk för stänk. Strukturerad journalgranskning Journalgranskning genomförs årligen inom konceptet Diplomklinik. En förvaltningsspecifik checklista för denna granskning finns framtagen. Resultatet används i det lokala patientsäkerhetsarbetet. 2.4 Hälsoinriktad vård med ett hälsofrämjande synsätt Regelbunden tandvård för barn och ungdom Den 1 maj 2013 infördes valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård i Skåne enligt Lagen om valfrihet. Alla Folktandvården Skånes allmäntandvårds- och pedodontikliniker ackrediterades och avtal med Region Skåne skrevs under våren. 9

10 Ackrediteringsvillkoren påverkar förutsättningarna för att jämföra fakta med tidigare år. Uppgifter om färdigbehandlade barn och ungdomar 3-19 år har tidigare redovisats årligen. Trenden har varit positiv med ökande andel färdigbehandlade barn och ungdomar, inklusive Frisklistade. Från 2013 redovisas antalet och andelen listade barn och ungdomar upp till och med 19 år. I december 2013 hade barn och ungdomar (78 % av befolkningen) listats på någon klinik inom Folktandvården Skåne. Rutin för hantering vid upprepade uteblivanden och/eller misstanke om omsorgssvikt finns och tillämpas. Riskbedömning Alla patienter från tre års ålder som undersöks inom allmäntandvården riskbedöms och vården planeras utifrån patientens individuella risk att utveckla sjukdom samt egna önskemål och behov. Det digitala beslutstödet R2 har använts vid varje riskbedömning sedan juli Sammanställningar av de individuella riskprofiler som genereras kan göras på gruppnivå, vilka ger viktigt underlag för framtida verksamhetsplanering. Under 2013 har beslutstödet R2 även börjat användas inom specialsittandvården för barn och inom sjukhustandvården. Anpassning av R2 till dessa verksamheters behov pågår. God tandhälsa för barn och unga Strategin för hälsoinriktad tandvård till barn och ungdomar i Folktandvården Skåne illustreras i bilden nedan. Den populationsinriktade preventionen riktar sig till alla barn och ungdomar medan den individinriktade är avsedd för dem med sjukdomsaktivitet eller risk. Gruppinriktad prevention används i riskområden, dvs. i områden där kariesförekomsten bland 3-19-åringar är hög (ohälsotal>0,5). Det systematiska hälsofrämjande och förebyggande arbetet har pågått sedan årtionden och målet är långsiktig förbättring av munhälsan. Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet eller risk Orsaksutredning, individbaserad information, uppföljning Populationsinriktad prevention Alla Barn Tandhälsoinformation och munhälsobedömning 11 mån Undersökning och riskbedömning 3-19 år Egenansvar uppmuntras 10

11 God tandhälsa för vuxna Strategin för hälsoinriktad tandvård till vuxna är konceptet Frisktandvård. Målet med Frisktandvården är att stärka patientens egen förmåga till att upprätthålla god egenvård och en allmänt hälsosam livsstil. För patienterna finns ett ekonomiskt incitament att ta ett eget ansvar för sin tandhälsa då bland annat god egenvård påverkar Frisktandvårdspremien positivt. Förvaltningens gemensamma mål för 2013 var att nå upp till tecknade Frisktandvårdsavtal. Detta mål uppnåddes i december På kliniknivå uppnådde 15 kliniker sitt mål för gruppen 20 år och äldre och sju uppnådde målet för 19-åringar. Under 2013 har flera kliniker bjudit in 19-åringar för att presentera Frisktandvårdskonceptet som ett alternativ till taxebaserad tandvård när de lämnar den fria barn- och ungdomstandvården. Folktandvården Skåne låg vid den senaste nationella jämförelsen, gjord den 31 mars 2013, på tredje plats avseende andel revisionspatienter med avtal, 38 %. Från och med 1 juli 2013 finns samtliga Frisktandvårdsavtal enligt nationell modell med tio premiegrupper. I tabellen anges resultat av det beskrivna arbetet för 2013 samt för tillämpliga år bakåt i tiden. Variabel års trend Kariologiskt friskindex (DFSa=0 hos 19 åringar) 64 % 61 % + Andel 6-åringar med kariesfria mjölktänder (deft=0) 69 % 62 % + Andel 12-åringar med kariesfria permanenta tänder (DFT=0) 59 % 56 % + Ohälsotal (medelvärdet för dt/dt för 3-19-åringar) 0,31 0,38 + Andel signerade riskbedömningar i R2 90 % 2011: 62 % + Andel av årets 19 åringar som tecknat Frisktandvårdsavtal 30 % 2011: 24 % + Andel patienter som förlängt sitt Frisktandvårdsavtal 84 % 86 % Effektiv vård genom väl fungerande processer och benchmarking Arbetet med att effektivisera tandvården och öka tillgängligheten är mångfacetterat. Teamtandvård, Frisktandvård, BEON-principen, riskbedömning, individuella revisionsintervall, odontologiska riktlinjer och rutiner, ökade öppettider, skiftgång, samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvården, meriteringstandläkare, produktions- och kapacitetsplanering, förbättrade processer och flöden, konsultationer och utbildningsinsatser allt är viktiga strategier för att höja kvaliteten i vården och öka tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Alla vårdprocesser måste dessutom stödjas av säkra, stabila, tillgängliga och användarvänliga digitala verksamhetssystem samt bedrivas i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning. 11

12 BEON och teamtandvård Teamtandvård innebär att alla klinikmedarbetares kompetens tas tillvara för att uppnå högsta kvalitet och effektivitet i vårdarbetet. Teamets sammansättning varierar beroende på aktuell arbetsuppgift. Under året har ett pilotprojekt inom allmäntandvården genomförts och utvärderats. Mål är formulerade och utvecklings- och implementeringsarbetet pågår även under Resultat för 2013 visar följande: Antalet behandlade patienter per produktiv allmäntandläkarresurs har ökat med 5,2 % jämfört med Skillmixen (kvoten mellan resursutnyttjad tandhygienist och resursutnyttjad tandläkare i allmäntandvården) har ökat till 0,73. Målet är att kvoten är 1 år Trenden över den senaste tioårsperioden är positiv (jämför år 2003, skillmix = 0,35). Andelen vuxna patienter som undersökts av tandhygienist har ökat till 64,9 %. Tioårstrenden är positiv (jämför år 2003, andel 16 %). Ett utvecklingsprojekt för att fastställa specialisttandvårdens BEON har genomförts under hösten Mål har formulerats, strategier utarbetats och resultatet av detta utvecklingsarbete förväntas kunna mätas under Övriga tilläggsuppdrag Insatser i riskområden Tjugo kliniker, vars upptagningsområden identifierats som riskområden för ohälsa, genomförde under året drygt 30 projekt för att minska den ojämlika tandhälsan bland barn och ungdom. Fluorsköljning var den vanligaste insatsen. I de flesta fall skedde sköljningen på skolor. I vissa områden där skolorna inte ansåg sig kunna genomföra fluorsköljning, fanns fluorlösning för hemmabruk att hämta på kliniken. I tre projekt utfördes fluorlackning och i ett tiotal projekt undervisning om munhälsa i skolan, till föräldrar på SFI, Babycafé och barnhälsovården. Även projekt som syftar till att påverka sortiment i skolkiosker genomfördes. Många av projekten har fortgått i flera år. På sju kliniker, fyra i Malmö, två i Landskrona och en i Helsingborg, bedrivs föräldrautbildning enligt Rosengårdsmodellen vid så kallade Tandborstenenheter. Tre av enheterna ligger i familjecentraler. På Tandborsten Rosengård har verksamheten pågått i över tio år medan övriga kliniker har bedrivit sin verksamhet under 2-5 år. Omställning till Rosengårdsmodellen 2013 har genomförts under året, se bilaga FoU. En artikel, Att verka där behovet är störst, publicerad i Barntandläkarbladet, nummer beskriver insatserna ovan mer ingående. Mobil enhet Under 2013 har den mobila enheten använts under 22 arbetsveckor. Enheten används för att genomföra undersökningar inom barn- och ungdomstandvården. Följande orter och skolor har fått besök av den mobila enheten: Degeberga, Lönsboda, Rydsgård, Slimminge, Svarte, Sövestad, Köpingebro, Fjälkinge, Arkelstorp, Västra Ingelstad, Östergårdsskolan Skurup, Ängaskolan, Edvinhemsskolan och Backaskolan i Ystad. Om behandlingsbehov identifieras vid undersökningen genomförs behandlingen i de flesta fall på den klinik där barnet eller ungdomen är listad. 12

13 3. Medarbetarperspektivet 3.1 Använda resurser ska inte vara högre än budget Det fortsatta arbetet med att förändra personalsammansättningen mot skillmix 1 samt implementering av nya arbetssätt och arbetsmodeller, t ex teamtandvård och BEON, har påverkat och påverkar kompetensbehovet på Folktandvårdens kliniker. Sammantaget har antalet använda resurser minskat från år 2012 till 993 år Allmäntandvård Antalet tandläkare har sjunkit från 375 år 2012 till 351 år Personalomsättningen för tandläkare beräknas till ca 10 % för 2013 jämfört med ca 15 % år Behovet av tandhygienister kommer troligen att fortsätta öka då medborgarnas tandhälsa successivt förbättras. Antalet tandhygienister var 232 år 2013 och tillgången på tandhygienister har varit och är god. Personalomsättningen är normal, ca 10 %, och antalet pensionsavgångar är lågt. Ålderstrukturen har en bra spridning. Personalomsättningen för tandsköterskor beräknas till ca 4 % för Personalomsättningen har minskat jämfört med 2012 då den var ca 8 %. Totalt finns 567 anställda tandsköterskor och av de ca 55 som slutade var 23 pensionsavgångar. Sammanfattning allmäntandvård Förhållandet personalomsättning för tandläkare (ca 10 %) och tandsköterskor (ca 4 %) ger en bibehållen assistanskvot på 1,7, som är genomsnittet för hela Folktandvården Skåne. Personalomsättningen medför lägre intäkter och ökade introduktionskostnader samtidigt som det ger möjlighet att vid behov ställa om verksamheten. Specialisttandvård Personalomsättningen bland specialisttandläkare är ca 30 %. Av befintliga 43 tjänster är för närvarande nio vakanta. De följande fem åren går ca nio specialisttandläkare i pension. En stor utmaning har varit att besätta vakanta tjänster. Åldersspridningen är jämn inom både specialisttandvården som helhet och inom respektive specialitet. Personalomsättningen är låg bland tandhygienister inom specialisttandvården. Åldersspridningen är jämn. Personalomsättningen bland specialisttandsköterskor är låg. De följande fem åren kommer cirka 13 av 67 tandsköterskor att gå i pension. Personalomsättningen bland ortodontiassistenter är låg och åldersspridningen jämn. Sammanfattning specialisttandvård Antalet sökande till specialisttandläkartjänster är låg bland annat för att tillgången på specialister i landet är begränsad. Flertalet aktiviteter har därför genomförts under året för rekrytering av tandläkare med specialistbehörighet, bl a annonsering, marknadsföring på Odontologisk riksstämma samt höjda ingångslöner. Fortfarande är dock bristen på sökande med behörighet stor. 13

14 3.2 Kompetenta, stolta och motiverande medarbetare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Folktandvården Skåne har minskat med 0,9 dagar per medarbetare jämfört med förra året. Det är långtidssjukskrivningarna som minskat medan korttidsfrånvaron i princip varit oförändrad. De största minskningarna finns i ålderskategorierna år. Folktandvården Skånes chefer har under hösten 2012 och hela 2013 bedrivit ett mycket aktivt arbete för att sänka sjukfrånvaron. Samtliga chefer har fått stöd i att analysera och följa upp såväl långtids- som korttidssjukfrånvaron på individnivå. De verktyg som Region Skåne tillhandahåller i form av rutiner, mallar, dokumentation samt uppföljning har marknadsförts internt och rutiner för sjukanmälan har setts över på många kliniker. En framgångsfaktor för att sänka sjukfrånvaron tros vara täta möten med individuella handlingsplaner, företagshälsovårdsinsatser och arbetsförmågeutredningar samt nya arbetslösningar inom Folktandvården Skåne. Likabehandlingsperspektivet, kompetensutveckling samt mångfald på arbetsplatsen Folktandvården Skånes likabehandlingsplan gäller från 2011 till Den har sin grund i Region Skånes likabehandlingspolicy, Region Skånes handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling samt rådande diskrimineringslagstiftning. Likabehandlingsplanen innefattar mål och aktiviteter inom medarbetarperspektivet såväl som verksamhetsperspektivet. Under året har målen och aktiviteterna i Folktandvården Skånes likabehandlingsplan följts upp. Bäst resultat visar uppföljningen gällande de aktiviteter som handlar om målet Alla patienter ska få likvärdig vård och bemötas med respekt utan invanda roller, attityder och värderingar. Ett annat positivt resultat uppvisar målet gällande Folktandvården Skåne ska vara en attraktiv arbetsplats där både män och kvinnor kan förena arbete med föräldraskap. Det mål som har visat sig vara den största utmaningen är målet att Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. De flesta kliniker uppger att de har frågan som en stående punkt i dagordningen, men svårigheten består av att integrera perspektivet i alla frågor. 3.3 Verksamhet och resultat i fokus Användande av bemanningsföretag och arbete med bristspecialiteter Inom Folktandvårdens kärnverksamhet har det under perioden inte förekommit någon användning av bemanningsföretag. Ramavtal Enligt ramavtal tecknat mellan Region Skåne och Lunds Universitet samt Högskolorna i Malmö och Kristianstad ska verksamhetsförlagd utbildning för tandhygieniststudenter bedrivas inom Folktandvården Skåne. Från tandläkarutbildningen har förvaltningen, på uppdrag från beställaren, tagit emot 50 studenter på verksamhetsförlagd utbildning och från tandhygienistutbildningarna har totalt ca 40 studenter gjort verksamhetsförlagd utbildning på Folktandvårdens kliniker. Utanför detta avtal har ca 40 studenter från Yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning genomgått praktik i form av lärande i arbetslivet. Folktandvården medverkar i planerings- och ledningsgrupper 14

15 på lärosätena för att kontinuerligt kommunicera tillgång och behov av utbildad tandvårdspersonal samt för att påverka verksamhetsförlagd utbildning och lärande i arbetslivet. Folktandvården tar även emot tandläkare som är utbildade utanför EU för praktik som krävs för att få svensk legitimation. Under 2013 har två tandläkare i denna kategori genomgått praktik. För närvarande genomför tio tandläkare sin specialiseringstjänstgöring i Folktandvården Skåne. En tandläkare blev under 2013 specialist inom området protetik. Medarbetarsamtal, individuella mål och kompetensplan 98 % av medarbetarna har haft medarbetarsamtal under året. Samtalen har ibland haft karaktären av introduktionssamtal eller avgångssamtal, samt uppstartssamtal i samband med chefsbyte. Några medarbetare har avböjt medarbetarsamtal pga. föräldraledighet eller sjukskrivning. Medarbetarsamtalen har dokumenterats i individuella utvecklingsplaner. Incitamentsprogram För fortsatt utveckling av incitamentsprogram och för att stärka sambandet mellan lönekriterier, verksamhetsmål och resultat kommer en översyn av lönekriterierna att göras under Bisysslor Med bisyssla avses varje arbete eller uppdrag, tillfälligt eller permanent, som utförs vid sidan av anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet. Inom ramen för arbetet med förvaltningens interna kontrollplan har den årliga inventeringen av medarbetares bisysslor genomförts. 28 bisysslor har anmälts. 26 av dessa har godkänts, resterande är under utredning och kommer att prövas mot reglerna för konkurrerande bisyssla. Jämställda löner Folktandvårdens lönepolitik är långsiktig och ska bidra till utveckling av verksamheten och till att målen nås. Region Skånes gemensamma lönepolitik, handlingsplan för jämställda löner samt Folktandvårdens övergripande lönekriterier har varit utgångspunkt för Folktandvårdens lönestrategi. Ramarna för 2013 års löneöversyn togs fram utifrån ekonomiska förutsättningar, verksamhetens krav, kompetensförsörjningsbehov, regiondirektörens anvisningar och centrala avtal. Högst prioriterat i 2013 års löneöversyn var jämställda löner. De senaste årens kartläggningar och löneanalyser inom Folktandvården har inte visat några osakliga löneskillnader på grund av kön. Analys av löneskillnader i likvärdiga arbeten inom Folktandvården Skåne har också gjorts. Resultatet visar att det inte föreligger några osakliga löneskillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv inom förvaltningen. Med utgångspunkt från Region Skånes handlingsplan för jämställda löner med prioritering av kvinnodominerade yrken med medellång högskoleutbildning prioriterade Folktandvården i årets löneöversyn gruppen tandhygienister. En annan viktig och prioriterad uppgift som Folktandvården långsiktigt arbetat och lyckats väl med är möjligheten till löneutveckling. Lönespridningen har successivt ökat 15

16 för alla kategorier under de senaste åren. Målet för Region Skåne med en lönespridning på 50 % har uppnåtts när det gäller allmäntandläkare. Program för att identifiera och stärka framtida chefer Under 2013 har HR tillsammans med divisionschefer i samband med verksamhetsuppföljning kartlagt hur många och vilka potentiella chefer som finns inom Folktandvården Skåne. HR och chefer har också haft en dialog kring ett upplägg för att stärka de potentiella cheferna i en framtida ledarroll. Upplägget har sammanfattningsvis gått ut på att de medarbetare som har potential för en framtida ledarroll har fått möjlighet att driva ett mindre utvecklingsprojekt på sin klinik. Avsikten med detta upplägg är att de potentiella cheferna ska få möjlighet att pröva sina ledaregenskaper för att bättre kunna bedöma om ett framtida ledarskap är något som skulle kunna passa dem. Modeller för kompetensinventering, handlingsplaner för kompetensförsörjning I Folktandvården Skånes handlingsplan för kompetensförsörjning är huvudmålet att nå skillmix 1. Genom utvecklad rutin för vakansprövning inför eventuell rekrytering styrs verksamheten mot detta mål. Systematiskt arbetsmiljöarbete Under året har samtliga samverkansgrupper utbildats i Region Skånes rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga samverkansgrupper har även besvarat en enkät (se bilaga 10 Årlig uppföljning av SAM 2013.doc) som visar att det finns en god kännedom om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär samt att kraven i aktuell lagstiftning och föreskrifter följs. För att upprätthålla kunskapsnivån kommer nya chefer, kliniksamordnare och skyddsombud under våren 2014 att genomgå en tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö. 4. Ekonomiperspektivet god ekonomisk hushållning och långsiktigt stark ekonomi 4.1 Mål inom ekonomiperspektivet Resultatet inte sämre än fastlagd budget Resultatet för verksamhetsåret 2013 är 47 miljoner kronor. Resultat, som stämmer med helårsprognosen, är 12 miljoner kronor högre än budget och 10 miljoner kronor bättre än resultatet för helåret Intäkterna för perioden har trots produktionsnedgång ökat med 3,3 % i jämförelse med föregående år. En bidragande orsak är två prisförändringar som skedde i januari samt september Intäkter för betalande vuxna, inklusive Frisktandvården, har ökat i jämförelse med 2012 med drygt 18 miljoner kronor (3,1 %) och ligger i linje med budgeterade volymer. Barnintäkterna visar en ökning i jämförelse med 2012 års utfall men ligger lägre än budgeterade volymer bland annat på grund av att årets produktion avseende specialistortodonti blivit lägre än beställt uppdrag. 16

17 Ekonomiskt ingångsläge Förvaltningen har under 2013 haft ett avkastningskrav om totalt 35 miljoner kronor för helåret. Ändrade förutsättningar för barntandvården, vilket tidigare nämnts, har inneburit stora förändringar avseende vårdprocesser och ersättningsmodell. Ekonomiska åtgärder, handlingsplan för en ekonomi i balans I början av 2012 togs en plan fram med relevanta rationaliseringsåtgärder för genomförande under verksamhetsåren 2012 och Nämnda åtgärder innebar drygt 24 miljoner kronor i besparingar under 2012 och ytterligare ca 14 miljoner i besparingar uppnåddes under Åtgärdernas största besparingseffekt har uppkommit som resultat av att Folktandvården Skånes klinikstruktur förändrats då antalet kliniker blivit färre till följd av ett antal klinikfusioner. Under 2013 har också arbetet med automatisering av ekonomiprocesserna fortsatt. Målet är att hålla tillbaka kostnaderna och öka säkerheten i processerna. Kostnadsutveckling (Bruttokostnader, omkostnader, personalkostnader) Bruttokostnaderna ligger 2 % högre än helårsutfallet 2012 och hamnar 0,5 % under budget. Personalkostnaderna ligger totalt 31 miljoner kronor lägre än budgeterat och 12,2 miljoner kronor lägre än motsvarande period Antalet använda resurser ligger 4,5 % under budget. I förhållande till föregående år har antalet använda resurser minskat med 4,0 %. De totala IT-kostnaderna ligger cirka 12,3 miljoner kronor över budget främst beroende på uppgradering av verksamhetssystemet T4 om 6,5 miljoner kronor samt övrig systemutveckling om 2 miljoner kronor. Kostnaderna för lokalhyror ligger 7,6 miljoner kronor över budget och 10 miljoner kronor över utfallet för Kostnaderna ligger 7,4 miljoner kronor över budget på grund av upprustning av lokaler, inköp av dentalutrustning samt flytt av kliniker. God styrning och bra incitament Beskrivning av produktionsutfall Under verksamhetsåret 2013 har det totala antalet besök minskat i jämförelse med I jämförelse mellan 2012 och 2013 har antalet besök av vuxna patienter minskat med drygt besök eller 1 % och antalet besök av barnpatienter mellan 3 till 19 år har minskat med drygt besök eller 4,5 %. Nedgången beror delvis på utbildningsinsatser, nybyggnation samt flytt av centrum för specialisttandvård i Helsingborg, ny klinik i Hyllie med stängning av Kroksbäck och Lindeborg och en långdragen influensaperiod under våren Investeringar Folktandvården Skåne genomförde under 2013 sitt mest omfattande investeringsprogram sedan starten Totalt har drygt 150 av knapp 600 behandlingsrum fått ny dentalutrustning, och i flertalet fall även dentalinredning, i samband med ombyggnads- och renoveringsarbeten. Satsning har också gjorts på övrig medicinteknisk utrustning, exempelvis diskdesinfektorer, för att klara högre ställda hygienkrav. Omfattande till- och ombyggnads-/renoveringsprojekt har genomförts. Specialistcentrum i Helsingborg har fått nya lokaler och om- och tillbyggnad av specialistcentrum i 17

18 Malmö har skett. I samband med utbyte av dentalutrustning har ombyggnad av varierande storlek skett vid allmäntandvårdsklinikerna i Båstad, Bjuv, Bjärred, S. Stenbocksgatan i Helsingborg, Pjäsgatan och Sturegatan i Landskrona, Fäladstorget och Nöbbelövs Torg i Lund, Caroli i Malmö, Staffantorp och Ystad. Se bilaga 5.4 Investeringar. 18

19 5. Bilagor 5.1 Resultaträkning RESULTATRÄKNING, Mkr Motp1 Motp2 Summa 1-2 Motp3 Summa 1-3 Verksamhetens intäkter 625,5 0,0 625,5 441, ,6 Personalkostnader - 609,9-0, ,9-1,8-611,7 därav lönekostn ,7 0,0-416,7 0,0-416,7 därav pens.kostn. 0,0 0,0 0,0-1,5-1,5 Omkostnader - 182,5 0,0-182,5-203,7-386,2 Regionbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader - 792,5-0, ,5-205,4-997,9 Avskrivningar - 16,3 0,0-16,3 0,0-16,3 Verksamhetsresultat - 183,2-0, ,2 235,7 52,5 Finansiella intäkter 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 Finansiella kostnader - 1,8 0,0-1,8-4,1-5,9 RESULTAT - 184,6-0, ,6 231,6 47,0 19

20 5.2 Balansräkning BALANSRÄKNING, Mkr Motp 1 Motp 3 SUMMA Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 90,9 128,8 0,0 128,8 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Anläggningstillgångar 90,9 128,8 0,0 128,8 Bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 Förråd 0,5 0,5 0,0 0,5 Kundfordringar 49,7 5,8 26,3 32,1 Övriga kortfristiga fordringar 52,4 20,1 27,3 47,4 Förutbet kostn o uppl int 5,6 0,006 41,5 41,6 Kassa och bank 76,5 50,2 0,0 50,2 Omsättningstillgångar 184,6 76,7 95,1 171,8 TILLGÅNGAR 275,5 205,5 95,1 300,6 Ingående eget kapital 85,2 87,3 0,0 87,3 Periodens resultat 2,1-184,6 231,6 47,0 Eget kapital 87,3-97,3 231,6 134,3 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Leverantörsskulder 71,0 38,8 34,6 73,4 Övriga kortfristiga skulder 117,2 74,0 18,8 92,8 Skulder 188,2 153,8 53,4 207,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 275,5 15,5 285,1 300,6 20

21 5.3 Produktion- tabellöversikt FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE HELÅRSUTFALL Budget Differens % budget/ utfall Antal behandlade Antal besök Intäkt per använd resurs (tkr) % Personalkostnad som andel av intäkt 60,4 % 57,3 % 60,7 % 21

22 5.4 Investeringar Rapport utrustningsnvesteringar (mkr) Bokslutsrapport år 2013 Region Skåne - Hälso- och sjukvård Förvaltning: Folktandvården Skåne Objektbeteckning OBJEKT BUDGETERADE FÖRE 2013, BUDGET=0 ÅR 2013 Utrustningsinvesteringar > 5 mkr Pl=Planerat Påg=Pågående Avs=Avslutat BUDGET UTFALL * PROGNOS AVVIKELSE Status Kommentar Total invutg därav Totalt tom därav Total därav Tot budgtot Utfall 13- (tot proj-bu) inv-utg 2013 progn budg 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DELSUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utrustningsinvesteringar < 5 mkr Objekt finansierade ur 2012 års lokala pott 24,0 14,5 24,0 14,5 24,0 14,5 0,0 0,0 DELSUMMA 24,0 14,5 24,0 14,5 24,0 14,5 0,0 0,0 OBJEKT BUDGETERADE 2012/2013 Utrustningsinvesteringar > 5 mkr Utrustning specialisttandvård Malmö Utrustning Hyllieklinik, Malmö Utrustning specialisttandvård HBG Utökad lokal pott + bunkeflo (budget 2014) 5,0 5,0 5,0 5,6 5,0 5,0 0,0 0,6 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 1,0 4,0 1,5 4,0 1,0 0,0 0,5 10,0 9,0 0,0 9,0 10,0 9,0 DELSUMMA 23,0 18,0 13,0 19,1 23,0 18,0 0,0 1,1 VPU VPU VPU Utrustningsinvesteringar < 5 mkr Objekt finansierade ur 2013 års lokala pott 20,0 20,0 20,0 20,6 20,0 20,0 0,0 0,6 DELSUMMA 20,0 20,0 20,0 20,6 20,0 20,0 0,0 0,6 VPU TOTALT 67,0 52,5 57,0 54,2 67,0 52,5 0,0 1,7 22