~Tingsryds. ~kommun. 25 Fastställande av dagordning. 26 Redovisning av bildningsnämndens budgetförutsättningar för 2020 BILDNINGSNÄMNDEN

Transkript

1 ~Tingsryds ~kommun BILDNINGSNÄMNDEN 25 Fastställande av dagordning 26 Redovisning av bildningsnämndens budgetförutsättningar för 2020 postadress Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) fax e-posuhemsida

2 ~Tingsryds ~kommun Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Sammanträdesrum Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Torsdagen den 28 mars 2019, kl Beslutande Marie Fransson (M), ordf. Gunilla Gustafsson (S) Gunilla Svensson (S) Anette Weidenmark (KD) Åke Gummesson (S) Mikael Andersson (C) Annica Hägg-Johansson (C) Raine Olsson (TiA) Ann-Louise Viking (SD) Övriga närvarande Juste rare Justeringens plats och tid Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) Patrik Grimmesjö (Bildningschef) Anna Sletting (Ekonom), 26 Ann-Louise Viking (SD) Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare Ei~ Paragraf Ordförande /~,,.,--.. r.t:.~.t.(t:... t~??.~.n~.... Marie Fransson Justerare -~ : Ann-Louise Viking.... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Bildningsnämnden Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd Underskrift Elisabet Ekberg Justerare I Utdrngsbestydkande

3 ~Tingsryds \:!:}kommun Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 25 Fastställande av dagordning Beslut 1. Bildningsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd föredragningslista. Beskrivning av ärendet Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. Justerare!IF I Utdrngsbosly,kand,

4 ~Tingsryds ~kommun Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 26 Redovisning av bildningsnämndens budgetförutsättningar för 2020 Dnr BN/2019: Beslut 1. Bildningsnämnden godkänner redovisning av budgetförutsättningar år 2020 enligt protokollsbilaga 1 och översänder densamma till budgetberedningen. 2. Bildningsnämnden uttalar att det inte är möjligt att leverera en realistisk plan med åtgärder för minskad budgetram på 2% i förhållande till 2019 års budgetram. 3. Bildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens arbetsutskott att inte behöva redovisa punkt 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv om redovisning av budgetförntsättningar för 2020, gällande redovisning av besparingsposter motsvarande 2% minskad budgetram. Beskrivning av ärendet Bildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa förutsättningar, behov, åtgärder och konsekvenser av olika budgetramar i arbetsprocessen för budget Syftet med redovisningen är dels att involvera nämnden i kommunfullmäktiges budgetprocess och dels att ge kommunfullmäktige ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför beslut om budget Bildningsförvaltningen presenterade ett förslag på redovisning av budgetförutsättningar år 2020 på bildningsnämndens sammanträde den 19 mars Nämnden beslutade att skjuta på avgörandet i ärendet för att behandla ärendet ytterligare i respektive partigrupper och sedan återuppta ärendet på detta extrainsatta sammanträde. Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna redovisningen av budgetförutsättningar år 2020 och översända densamma till budgetberedningen. Justerare I Utdrng,;bcsty,kande

5 ~Tingsryds ~kommun B ildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 26 fortsättning Beslutsunderlag 1. Skrivelse från Centerpartiet,. 2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll , Redovisning av bildningsnämndens budgetförutsättningar för Förslag på redovisning av budgetförutsättningar år 2020, Tjänsteskrivelse från bildningschef, Kommunstyrelsens arbetsutskotts sarnmanträdesprotokoll , Anvisningar för nämnder budget Förslag till beslut på sammanträdet Mikael Andersson (C) och Annica Hägg-Johansson (C) lämnar in en skrivelse, bilaga 2, i vilken de tilläggsyrkar att bildningsnämnden ska uttala att det inte är möjligt att leverera en realistisk plan med åtgärder för minskad budgetram på 2% i förhållande till 2019 års budgetram. Vidare att bildningsnämnden ska till kommunstyrelsens arbetsutskott begära att inte behöva redovisa punkt 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv om redovisning av budgetförutsättningar för 2020, gällande redovisning av besparingsposter motsvarande 2% minskad budgetram. Sammanträdet ajourneras kl för överläggning i patiigrupper. Ann-Louise Viking (SD) och Raine Olsson (TiA) instämmer i Mikael Anderssons (C) och Annica Hägg-Johanssons (C) tilläggsyrkande. Beslutet skickas till Budgetberedningen Ekonomiavdelningen Justerare f/1~ I Utdrngsbesty,-kand,

6 bilaga 1 BN 26 I 1rnwg rrytll 1 Ik<r:Dmmmmn Blldnlngsförvaltningen 1 (4) Inför budget 2020 Allmänna budgetförutsättningar (omvärld, påverkansfaktorer, volymer etc.) PROLOG "Bildningsförvaltningen har kontinuerligt prognostiserat och även upplevt en faktisk ökning av barnantalet de senaste tre-fyra åren. Detta ligger helt i linje med alla analyser som gjort gällande befolkningsutvecklingen för kommunen. I förvaltningens äskningar för förstärkt stöd från bl.a. KS har delvis ekonomisk ersättning utgått för uppskattade prognoser. Inför budgetåret beräknade förvaltningen ett stödbehov på ca 11,1 miljoner för att möta verksamhetsförändringarna. Det totala stödet uppgick till ca 8,5 miljoner i form av permanent ramökning på 4,2 och tillfälligt stöd för nyanlända läsåret 2018/19 på ca 4.4 miljoner. Differensen mellan det prognostiserade behovet och den ekonomiska förstärkningen har förvaltningen arbetat med att hantera. Förändringen av befolkningsstrukturen inom kommunen fram till 2041 är kortfattat att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan den äldre delen av befolkningen ökar, samt att antalet kommuninvånare sakta men stadigt minskar under förutsättningar att rådande tendenser håller i sig. Dock är detta scenario inte giltigt för Bildningsförvaltningens kortsiktigare prognoser gällande närliggande år, och kanske detta också i längden kan påverka den övergripande prognosen för "Analys av befolkningsutveckling i Tingsryds kommun fram till år 2041" visar att kommunen just nu befinner sig i en situation med ökat antal barn i förskoleålder och i låg- och mellanstadiet på grundskolan. Något som så klart också får åverkan för de senare årskullarna med några års fördröjning. Integrerat i detta är att kommunen har ett positivt utrikes flyttnetto på 222 personer, som medför ökat tryck på bildningsförvaltningen (inte minst för enheterna i Ryd, Konga samt Tingsryd, och senare vår gymnasieskola). Glädjande är också att även om vi visar många negativa siffror när det gäller födelseunderskott och flyttnetto på tota len för inrikes födda så visar analysen att vi har ett positivt flyttnetto för kategorin barnfamiljer (0-18 år samt år), något som också kan få långsiktiga positiva effekter för kommunen. Konkret för Bildningsförvaltningen innebär ovanstående att vi har följande trend för våra verksamheter inom förskola och skola; FÖRSKOLAN Inom förskolans verksamhet ökar kontinuerligt barnantalet och i många fall upplever vi en tidigare inskrivning än tidigare på våra förskolor. Fler föräldrar önskar en plats snabbare, vilket ökar behovet tidigare under läsåret än innan. Bara under februari och mars månad 2019 har 32 barn skrivits in på våra förskolor. (en prognostisering som var svår att förutse då normal avstämning i förskolorna är per 15 mars varje år) Dessa förändringar ger stora effekter på både antalet tjänster i verksamheten och behovet av lokaler. I Urshult finns sedan läsårsstart 2018/19 extra paviljonger för att möta behovet, men behovet ökar även på andra orter, inte minst i centrala Tingsryd. Förvaltningen har startat en kapacitetsutredning för att belysa vår faktiska tillgång till adekvata lokaler i förhållande till antalet barn i verksamheten. Detta kan få stora framtida effekter i verksamhetsförändringar på strukturell nivå för kommunen. Utredningen beräknas vara klar under våren Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-posuhemsida barn.utbildning@tingsryd.se

7 För att arbeta med både medarbetarperspektivet och kontinuitet, samtidigt som vi behåller det beslutade planeringsmåttet för förskolan på 5,4 barn/årsarbetare är behovet av personal inom förskolan större än befintlig budgetram. 2(4) Förskola ÅrtalJ Barn 499 J * Prognos s 527 L_ l j 2019* ~~ SKOLA Den nationella bristen på både förskolelärare och lärare i kombination med ökande volymer innebär stora bekymmer att bemanna med kompetent personal på våra förskolor och skolor. Kommunens skolverksam het upplever dock inte på tota len samma volymökning som förskolan under kommande läsår. Emellertid ökar volymen märkbart på högstadiet under kommande tidsperiod vilket får inverkan på antalet klasser på Dackeskolan 7-9. (Läsåret 19/20 startar 134 årskurs 7 elever, sex klasser. Innevarande läsår är antalet 4 årskurs 7-klasser) Det som har mest inverkan på verksamheten i kombination med ovanstående kompetensbrist, är den förändring av mångkulturell art som svenska förskolan och skolan just nu upplever, och kommer att få leva med framöver. För Tingsryds kommun är detta en utmaning då antalet flerspråkiga elever har ökat, Kommande läsår 2019/20 har 22% (vart femte barn) i våra verksamheter inte svenska som modersmål. Behovet av kompetent personal med förmågan att möta detta både socialt, kulturellt och pedagogiskt växer. Skola: Prognos läsåret 2019/20 Årskurs F ~ Barn (totalt) ~yanlända Asyl Procent 1 16,6 14,6 35,0 1 Andelen barn i verksamheten som ej har svenska som modersmål. Förutom våra egna lokala förutsättningar påverkas kommunen också av flera lagförändringar som också ger direkta påverkningar av verksamheten. Bara sedan våren 2018 har följande förändringar skett som ökar kommunens omkostnader för verksamheten; Enligt riksdagsbeslut infördes obligatorisk lovskola för samtliga årskurs 8 och årskurs 9 elever på landets grundskolor. Nya krav i förskolan och skolans läroplan ställer högre krav på verksamhetens behov att stärka barnens digitala kompetens, bl.a. har begreppet programmering införts i samtliga läroplaner, samt digitala nationella prov införs succesivt i grundskolan och gymnasieskolan. "Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens samt adekvat digital kompetens" är skolverkets riktlinje. Behov av att årskursvis succesivt bygga ut den digitala infrastrukturen med nätkapacitet, accesspunkter och hårdvara till barn och elever måste prioriteras. Stadieindelad och utökad timplan i skollagen. Ökade kostnader kopplade till kravet att vi måste erbjuda språkval för samtliga årskurs 6 elever. Fler lektionstimmar under dels en övergångsperiod, eftersom 7-9 ligger kvar i nuvarande timplan, men också senare då utökning sker för matematik och idrott. Transportkostnader för att förflytta eleverna, samt lokalkostnaderna för att öppna hemkunskapssalar i Ryd. Tingsryds kommun Box Tingsryd 11r G-5- besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) fax e-posuhemsida barn.utbildning@tingsryd.se

8 FRITIDSHEM Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet sedan hösten 2015 ökat med totalt 75 barn. Förvaltningen har budgeterat för att möta behovet utifrån ekonomiska ramar för Det som är mycket svårt är att prognostisera 2020 eftersom tendensen är att barnantalet fortsätter öka, men vi har inte definitiva siffror på om/när man eventuellt skriver in och ut sig på våra fritidshem. 3(4) Fritidshem I Arta! f Barn j 412 * Prognos HT ÖVRIGT Ovanstående volymer har uppenbar direkt inverkan på personal-, material- och lokalkostnader, men även på utökat behov och kostnader för städ, måltider och transporter som påverkar verksamheten ekonomiskt i mycket hög grad. (På grund av den interna köp- och säljorganisationen kan vi som förvaltning inte påverka dessa kostnaderna.) Oförändrad budgetram Utifrån ovanstående påverkansfaktorer och volymförändringar bedömer Bildningsförvaltningen att vi med rådande medel inte kan upprätthålla god kvalite och beslutade planeringsmått med oförändrad budgetram för (Förutsätter att sökta statsbidrag beviljas och riktade medel från kommunstyrelsen fortsätter tillfalla verksamheten, samt att förutsättningarna i ovanstående volymer inte ändras radikalt inför läsårsstarten 2020/21.) Önskvärda satsningar som inte ryms i nuvarande budgetram (åtgärder och konsekvenser mål/verksamhet) I nuläget planerar inte förvaltningen för större ekonomiskt belastande satsningar som vi inte själva kan hantera i nuvarande budget eller med stöd av statsbidrag. Inför läsåret 2019/20 planerade förvaltningen att påbörja upphandling av nytt verksamhetssystem, men då grundsystemet från 1ST är omodernt och inte lämpligt att använda som plattform måste först en upphandling och implementering av nytt grundsystem ske. Först där efter kan ett modernt verksamhetssystem integreras. Med stöd av revisionsrapport från 2018 och behov av förstärkt elevhälsa för att möta kravet på likvärdighet och tillgänglighet satsar förvaltningen på att förstärka och utöka elevhälsans verksamhet. Finansieras med hjälp av statsbidrag, men bör uppmärksammas eftersom vid uteblivna statsbidrag bör verksamheten klara att möta de ekonomiska kostnaderna med befintliga kommunala medel, alternativt nedprioritera satsningen om inte ekonomiska möjligheter finns. Fokus under kommande läsår ligger på internt förbättringsarbete och arbetsprocesser. Dock ser vi en tydlig "önskad satsning" i samarbete med hela kommunorganisationen gällande arbetet med måluppfyllelse kopplat till vår allt mer mångkulturella förskola och skola. Förvaltningen arbetar sedan läsåret 2018/19 med en centraliserad organisation för studiestöd och modersmålsundervisning för att bättre stärka likvärdigheten och kompetensen i organisationen, samt en socioekonomisk faktor i resursfördelningssystemet till respektive enhet för att möta behovet i verksamheten. Resurserna avsatta för detta är en bedömning av behovet och behöver utvärderas kontinuerligt, men med kontinuerligt sjunkande stöd från Migrationsverket behöver kommunen hitta ett hållbart system för fördelning av medel kopplat till behovet av resurser för att förbättra integrationsarbetet och höga studieresultaten i verksamheten. Ett Tingsryds kommun Box Tingsryd J1r- CJ besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) fax e-posuhemsida barn.utbildning@tingsryd.se

9 schablonsystem för fördelning av kommunens flyktingmedel hade underlättat, förtydligat och markerat ambitionsnivån för det fortsatta arbetet med integration. Investeringsbehov (som avviker från redan fastställd investeringsplan för 2020) Inga aktuella investeringsbehov utöver fastställd investeringsplan Observera dock: - lnvesteringsbudgeten angiven som besparingsa/ternativ. - För uppmärksamhet och stor osäkerhetsfaktor, Bildningsförvaltningen har som tidigare nämnt påbörjat en kapacitetsutredning för verksamhetens enheter. Inte minst inom förskolans organisation behöver vi göra en bedömning och tydlig uppskattning av vilken kapacitet vi har på kommunens förskolor. Kan ha stor påverkan på framtida investeringsbehov för förvaltningen. 4(4) Tingsryd Patrik Grimmesjö Bildningschef j // Tingsryds kommun Box Tingsryd 1/ ;- ~ besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) fax e-post/hemsida barn.utbildning@tingsryd.se

10 bilaga 2 BN 26 Centerpartiet 81.. Bildningsnämnden Ärende 4: Redovisning av bildningsnämndens budgetförutsättningar för 2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om anvisningar för nämndernas budget I dessa anvisningar ställs krav på att bildningsnämnden ska redovisa tre olika alternativ: 1. Oförändrad budget (dvs budgetram 100% av 2019 års budgetram) 2. Minskad budgetram 2% (dvs budgetram 98% av 2019 års budgetram). Besparingsförslagen för att nå minskad budgetnivå med 2% ska dessutom rangordnas i en prioriterad ordning. 3. Önskvärda satsningar som inte ryms inom nuvarande budgetram Centerpartiet i bildningsnämnden är kritisk till detta förfarande som kommunstyrelsens arbetsutskott har ålagt nämnderna. Arbetet med att ta fram underlag för denna redovisning har inneburit en alldeles för stor tidspress för förvaltningarna då tidsramarna för arbetet var ytterst små. Dessutom menar vi att det för bildningsnämndens verksamhetsområde inte är realistisk att lägga fram förslag som innebär minskad budgetram med 2%. Redan en oförändrad budgetram skulle innebära att kraftiga besparingar i kärnverksamheten behöver genomföras för budgetåret Centerpartiet i bildningsnämnden vill därmed vara tydlig med att vi inte ser det möjligt att genomföra besparingsförslag som skulle ge en sänkt budgetram med 2%. Vi ser det inte heller vara konstruktivt att leverera besparingsposter i en prioriterade lista till kommunstyrelsens arbetsutskott då en sådan lista skulle bestå av poster som skulle vara långsiktigt dåliga för Tingsryds kommun att genomföra. Vi behöver inom politiken bli bättre på att se helheten för kommunens bästa och se mer långsiktigt än endast ett enstaka budgetår framåt. En besparing i en nämnd inom en viss verksamhet riskerar i förlängningen att bli kostsamt för kommunen som helhet. Som tillägg till bildningsnämndens redovisning av budgetförutsättningar för 2020 yrkar Centerpartiet, att bildningsnämnden uttalar att det inte är möjligt att leverera en realistisk plan med åtgärder för minskad budgetram på 2% i förhållande till 2019 års budgetram, att hos kommunstyrelsens arbetsutskott begära att inte behöva redovisa punkt 2 i kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv om redovisning av budgetförutsättningar för 2020, gällande redovisning av besparingsposter motsvarande 2% minskad budgetram. För Centerpartiet i bildningsnämnden: ~,, Mikael Ander~ )1F