Verksamhetsplan och budget Dammsdal

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Utvecklingsenheten KN-KUS Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M Verksamhetsplan och budget Dammsdal Förslag till beslut Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar 1. Godkänna verksamhetsplan med budget för Dammsdal i enlighet med bilaga. Sammanfattning Den 1 september 2015 övergick ledning och styrning av Dammsdal från förvaltningen Habilitering och hjälpmedel till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen division psykiatri och funktionshinder. Kultur, utbildning och friluftsverksamhet kvarstår som beslutande politisk nämnd för verksamheten. Dammsdal överlämnar Verksamhetsplan och budget för till nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet för fastställande. Bakgrund Landstingets tjänstemannaledning har beslutat om ny organisation att gälla från den 1 september Förvaltningen Habilitering och hjälpmedel upphör och Hälsooch sjukvårdsförvaltningen, division psykiatri och funktionshinder ansvarar från och med den 1 september 2015 för Dammsdal. Planering för och rapportering av verksamheten Dammsdal sker utifrån de nya förutsättningarna för verksamhetsåren till Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Konsekvenser Nämnden lägger för verksamhetsområdet Dammsdal, en budget i balans med den overheadkostnad och det investeringsutrymme som landstingsfullmäktige beslutat om. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst, Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget Dammsdal SID 1(2) _2_0.DOCX Utskriftsdatum: :25

2 Beslutsunderlag Förslag till verksamhetsplan med budget , Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Dammsdal. Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Ekonomiavdelningen Hälso- och sjukvårdschef Divisionschef Sven Nordlund Verksamhetschef Marie Kvarsell Akten ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget Dammsdal SID 2(2) _2_0.DOCX Utskriftsdatum: :25

3 Diarienummer: Verksamhetsplan med budget Dammsdal 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

4 Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 2(18)

5 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 5 Förändringar under planperioden... 5 Perspektiv... 7 Medborgarperspektivet... 7 Personalperspektivet Process- och förnyelseperspektivet Miljöperspektivet Ekonomiperspektivet Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 3(18)

6 Inledning Verksamhetens uppdrag På Dammsdal finns 38 platser för elever mellan 12 och 21 år med funktionsnedsättning som gör att de inte kan erbjudas skolgång på hemorten. Elevgruppen kan befinna sig på olika utvecklingsnivåer men samtliga har diagnoser inom autismspektrum oftast med tilläggsdiagnoser som Tourettes syndrom och ADHD. Eleverna har oftast haft stora svårigheter i tidigare skolgång och/eller i sin sociala miljö. De kommer ifrån olika delar av landet och har oftast varit föremål för omfattande utredningar av barnhabilitering, barnpsykiatrisk klinik och/eller socialförvaltning. Man har vid dessa utredningar kommit fram till att de har behov av hjälp och stöd i en miljö där det finns människor i såväl skola som boende som förstår deras individuella behov och bakomliggande svårigheter. Dammsdal kan på detta sätt erbjuda en helhetslösning. Målet med vår verksamhet är att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter sina förutsättningar. De förbereds sålunda för ett fortsatt liv med ett väl anpassat och utvecklat stöd som kan hjälpa till att kompensera deras funktionsnedsättningar. Vi samarbetar under hela skoltiden med anhöriga och handläggare på hemorten. Den aktiva hjälp till utveckling och inlärning vi erbjuder bygger på TEACCH-Programmets pedagogiska synsätt. Den bärande idén är att göra vardagen och skolmiljön så förutsägbar som möjligt genom ett anpassat visuellt hjälpmedel så som individuella planeringssystem. Alla nya uppgifter och alla förändringar ska förberedas väl för att undvika för eleven oangenäma och skrämmande upplevelser. Verksamheten bedrivs i Vingåker och finansieras med avgifter från placerande kommuner. Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 4(18)

7 Organisation Förändringar under planperioden Verksamheten Dammsdal flyttades under föregående år i september över från förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel till Division Psykiatri och funktionshinder. Med ny nämnd från årsskiftet innebär det en stor förändring för vår verksamhet av ledning och styrning. Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 5(18)

8 Den överlappning som har varit under året har möjliggjort en relativt smärtfri process även om det kvarstår en hel del frågetecken inför PEK-projektet kan innebära ytterligare förändringar för oss framöver. Förändringarna har inte varit så påtagliga i själva verksamheten. Dammsdal är självförsörjande och finns på en konkurrensutsatt marknad. Vi säljer våra tjänster till landets kommuner utifrån ett statligt uppdrag, reglerat i skollagen. Vi bedriver skola och boende för ungdomar med diagnoser inom autismspektrum och som har svårt att tillgodogöra undervisning i sin hemkommun ofta i kombination med en ohållbar hemsituation. Vår målsättning är att ge förutsättningar för ett bra vuxenliv där eleven kan uppleva självständighet och möjlighet att påverka sina val och sin livssituation. Att kunna studera utifrån sina förutsättningar och där målbilden utgår från individen. Vi strävar också efter att ge eleverna möjligheter att ha en rik fritid och medverka i sociala sammanhang. Ny organisation medför ett större ansvar för Dammsdal att kommunicera med den politiska nämnden och ledningen men ger samtidigt större frihet att planera och organisera vår egen verksamhet utifrån våra förutsättningar utan att samordnas med habilitering och hjälpmedelcentralen. Det kan medföra en bättre anpassning av verksamhet, begrepp och ordval. Inordningen under psykiatrin kan komma att öppna nya vägar för samverkan och utveckling framöver. Vår elevgrupp har ofta haft kontakter inom BUP och vuxenpsykiatrin i sitt hemlandsting och kan komma att ha behov av insatser ifrån psykiatrin även under sin vistelse här. Ett utbyte mellan våra olika verksamheter kan vara fruktbart från båda håll. Vår långa erfarenhet och kunskap om elever med autism kan tillföra kunskaper till psykiatrin och deras kunskaper om diagnoser och behandling av psykiska sjukdomar, som många av våra elever har, kan ge oss nya perspektiv. Suicidprevention har redan visat sig vara ett gemensamt område. År 2018 är det 50 år sedan Dammsdal togs i bruk. Svenska staten byggde skolan för att tillgodose behovet av riksintag för pojkar med utvecklingsstörning i samband med att en ny lag infördes som omfattade alla barns rätt till undervisning. Under året kommer en planering ske för hur vi ska uppmärksamma jubileumet. Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 6(18)

9 Perspektiv Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Trygga patienter: En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande. Trygga patienter: En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö. Våra elever/kunder känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Arbetet med att få våra elever mer delaktiga i sin planering fortsätter. Framförallt ge förståelse att de kan påverka sin egen situation och göra val. Utbildning av personalen för att öka kunskapen om vilka pedagogiska hjälpmedel som kan användas och även hur vi ska bemöta våra elever är inplanerade under Delaktighet är dessutom något som både skollagen och sociallagen trycker hårt på såväl för eleven som för anhöriga om eleven är under 18 år. Våra elever har ofta svårt att se sammanhang och att kunna föreställa sig saker som inte finns vilket försvårar just delaktighet och planering. Det är alltså inte själva deltagandet som är viktigt för oss att arbeta med utan att den deltagande eleven förstår vad som förväntas av henne eller honom och att eleven får möjlighet att uttrycka sin vilja genom stöd från omgivningen och hjälpmedel i form av tydliggöranden som är anpassade. I våra samrådsprotokoll skrivs elevens medverkan in. Om eleven valt att inte medverka skrivs det också in. Arbetet fortsätter med att ta fram olika underlag utifrån olika förståelsenivåer som vi kan använda individuellt för varje elev. Arbetet kräver djup kunskap och förståelse för våra elevers funktion och det underlag som tas fram kan endast komma att användas med ytterligare anpassning till varje specifik elev. Våra kunder, skol- och socialförvltning, LSS i elevernas hemkommun, har ökat intresse av elevernas uteckling och måluppfyllelse. I skolan har trycket på eleverna ökat väsentligt när det gäller måluppfyllelse och närvaro.det kan uppstå svåra diskussioner om elevens fortsatta skolgång på grund av dålig närvaro eller att målen inte är uppfyllda enligt plan. Orsakerna är oftast elevernas svårigheter att hantera krav eller att deras hälsotillstånd är nedsatt och att det brister i deras motivation. För att få förståelse och delaktighet i hur vi arbetar med dessa svårigheter är det viktigt att hemkommunernas representanter från skolförvaltning och LSS får möjlighet att träffas för gemensam uppföljning. De tillsammans med anhöriga kallas till Samrådsmöten två gånger per år för att delta i planering och uppföljning av elevernas utvecklingsplan och pedagogiska planering. I samband med Samrådsmötena under kommande år kommer vi att efterfråga på vilket sätt de vill ha information och om de föredrar någon speciell person eller yrkeskategori att Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 7(18)

10 kommunicera med. Lägesrapport skickas fyra gånger per år och vid akuta ärenden informeras och i vissa fall, kallas handläggare till extra möten på Dammsdal. Deras närvao dokumenteras också i de olika protokoll som förs i samband med planering och åtgärdsinsatser. Våra kontrakt som skrivs mellan Dammsdal och skol- och boendeköpare i respektive hemkommun ifrågasätts allt oftare. Kommunerna har egna kontrakt och vill använda dem eller delar av dem. Vi har justerat vissa delar i kontrakten och gjort ett utkast som ska kommuniceras med jurist inom landstinget. Nya kontrakt kommer att skrivas med nyintagna elever. Vi arbetar för ständiga förbättringar av våra intagningsrutiner för att få så god information som möjligt om elevens förmågor och svårigheter men också för att kunna göra anpassningar i lärandesituationen och närmiljön. Elevens vårdnadshavare, lärare och andra nyckelpersoner får svara på frågor om hur de upplever elevens förmågor och vi gör också hembesök för att bedöma eleven i vardagssituationen. Division Teacch har sammanställt en checklista över vad man bör tänka på i uppbyggnaden av de tydliggöranden som behövs för den individuella eleven. En version översatt till svenska används i vissa delar när ärenden anmäls till EHT, för att få så bred bild av eleven som möjligt. Meningen är att den ska ska utvecklas och användas som en utredning i samband med elevens flytt till Dammsdal. Andel köpare som upplever delaktighet vid planering av insatser för sin elev. (Dammsdal). 100 % Andel elever som aktivt deltagit i sin planering 90 % Elevers närvaro i skolan 90 % Elevers delaktighet vid Samråd. 90 % 38 av 38 elever Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Dammsdals likabehandlingsplan som tagits fram i skolan gäller för hela verksamheten. Planen utgår ifrån landstingets övergripande vision - Det öppna landstinget - För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Likabehandlingsplanen bygger också på diskrimineringslagen och ska finnas tillgänglig för elever, föräldrar och personal. Den beskriver innebörden av diskriminering och kränkningar samt på vilket sätt vi ska agera när vi misstänker eller upplever att någon blir utsatt. Den beskriver också rektors ansvar i frågan samt vårt förebyggande arbete för att främja trygghet, trivsel och studiero. Planen revideras årligen.. Våra elever har stora svårigheter med kravställning och att hitta motivation till studier. De Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 8(18)

11 är ofta avskräckta sedan tidigare skolsituationer med mobbning och dålig förståelse från omgivningen och det har i vissa fall lett till att eleven valt att stanna i sin säng eller isolerad i sitt hem under långa perioder. Utmaning för oss är att eleverna ska delta så mycket som möjligt i undervisningen. Förutom tydliggörande pedagogik och medicinsk behandling erbjuder vi våra elever stödåtgärder som taktil stimulering, ljusterapi och musikterapi. Dessa åtgärder dokumenteras i lägesrapporten. Rutiner och dokumentationsunderlag är under framtagning för att lättare kunna beskriva vad våra elever har fått för insatser under sin vistelse men också förbättra planeringen så att fler kan ta del och det blir en rättvisare fördelning av stödåtgärderna. Under kommande år kommer vi att göra en satsning på elevernas kostvanor. Att ta del av aktuell forskning kring neuropsykiatriska funktionshinder visa matvanor och kostens påverkan ska ge oss en grund till fortsatt arbete med rätt kosthållning i förbyggande syfte. Många av våra elever har snäva matvanor som främst innehåller socker och vitt mjöl. Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån genomförandeplanen uppnått överenskomna mål. Andel elever som tagit del av undervisning kring respekt utifrån diskrimineringsgrunderna 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % Åtagande: Våra brukare och kunder är nöjda med de tjänster som ges. Dammsdal är beroende av att våra kunder, såväl elever som placerande kommuner, är nöjda med våra tjänster. Under 2015 lämnades en enkel enkät ut till handläggare från respektive kommuner, i samband med våra samrådsmöten. Efter utvärdering av den har framkommit att kommunikationen mellan Dammsdal och handläggare är ett förbättringsområde. För att ringa in vad som efterfrågas går ytterligare en kort enkät ut som efterfrågar kommunikationsvägar, mail, telefonkontakt eller brev. Det efterfrågas också vilken profession man önskar kontakt med. Efter utvärdering av enkäten kommer vi att utforma riktlinjer för hur kontakten med hemkommunerna ska utformas. Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 9(18)

12 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Dammsdal är en förhållandevis stor arbetsplats i ett litet samhälle. Vår personal kommer i hög utsträckning ifrån närområdena Vingåker och Katrineholm. Utbildningsnivån bland våra medarbetare i boendena och skolassisteneter vanligtvis treårigt gymnasium. Lärare, resurspersoner och chefer har, med undantag, högskoleutbildning. Vi eftersträvar att nyanställd personal oavsett tjänst ska ha utbildning på högskolenivå. Till exempel förskolelärare, beteendevetare eller arbetsterapeuter i boendena och som skolassistenter. Utbildad personal med rätt kompetens behöver också goda kunskaper om diagnoser inom autismspektrum och närliggande funktionsnedsättningar samt vårt pedagogiska arbetssätt. Dessa områden har vi intern planering för genom interna och externa kurser. I vårt kvalitetsarbete för skolan finns en planering över hur vi ska tillgodose lärarkompetensen för kommande år. I våra medarbetarsamtal läggs en individuell utvecklingsplan upp för var och en för kommande år. Prestationsindex 70 % Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Efter att ha en nedåtgående trend i våra medarbetarenkäter inom Habilitering och Hjälpmedel där medarbetarna uttalat otrivsel och dåligt ledarskap, arbetade vi inom HH under tre år i ett projekt runt arbetsglädje och stolthet för att höja delaktighet och trivsel bland våra medarbetare. Detta genomfördes genom bland annat gemensamt värdegrundsarbete. Tre värdeord togs fram som kärnan i vårt arbete, Delaktighet, Respekt och Ansvar DRA. Våra chefer utbildades i "Klart Ledarskap" för att stärka upp och förtydliga ledarrollen. Detta har vi med oss in i den nya organisationen med förhoppning om att det ska leva vidare till gagn för våra medarbetare. Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen Minst 75 % 90 % år ,3 % Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Den största personalkategorin på Dammsdal är behandlingspersonalen som omfattar c:a 90 medarbetare. De arbetar på boendeenheterna som är öppna alla dagar dygnet runt. Lägsta Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 10(18)

13 kompetens för tillsvidaretjänst är undersköterskeutbildning eller likvärdigt. Vid nyrekrytering eftersöker vi personer med högskolekompetens för att höja utbildningsnivån i grupperna eftersom det ställs allt större krav på medarbetarna vad det gäller dokumentation och förmåga att uttrycka sig verbalt vid samrådsmöten och kontakt med boende och skolköpare. Varje medarbetare får utbildning i autism och vårt pedagogiska arbetssätt. Det sker såväl internt som via Autismföreningens utbildningsenhet i Sunne. Vi har också årligen handledning och föreläsningar av experter inom området för all vår personal. I samband med medarbetarsamtalet görs en övernskommelse om vad medarbetaren behöver för vidareutveckling i form av utbildning eller kompetenshöjning. Dammsdal har ibland svårigheter att möta elever med specifika beteendeproblem. De kan handla om utåtagerande eller självdestruktivitet men också svårigheter att vistas tillsammans med andra elever. För att kunna möta även dessa elever kommer vi att utse en specialgrupp bland våra medarbetare. Dessa ska ha goda kunskaper i autism och erfarenhet av elever med svåra beteendeproblem. Gruppen ska på kort varsel kunna lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att under perioder arbeta tillsammans med specifika elever. Arbets- och anställningsvillkor diskuteras med arbetsgivare och fack. I början av året 2016 ska det nya akutboendet, Äspetorp, öppnas för elever som är i akut behov av att under kortare eller längre tid tas ur sin befintliga miljö. Från och med år 2015 ska lärare som undervisar i grundskola och gymnasieskola ha utbildning i de ämnen de undervisar i för att kunna sätta betyg. De ska också ha lärarlegitimation. Samma regler gäller för särskolan men där finns det en tidsfrist fram till Rektor har gjort en planering för hur vi ska kunna tillgodose att de nya lagarna efterlevs och att kompetensförsörjningen framåt ska säkras. Detta finns beskrivet i kvalitetsarbetet i skolan. Dammsdal står inför ett generationsskifte av flera nyckelpersoner. Verksamhetschef, enhetschef för boendet samt sjuksköterska kommer att gå i pension inom två till fem år. Under kommande verksamhetsår är det viktigt att påbörja en planering av framtida organisation och tillsättning av tjänster. Andel lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. Andel medarbetare som efterfrågat och upplevt stöd genom intern pedagogisk handledning Antal insatser för framtida kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov 100 % 100% 80 % 5 st Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. Dammsdal har brottats med hög sjukfrånvaro. Under föregående år gjordes en kartläggning av sjukskrivningarna såväl långtidssjukskrivna som korttidsfrånvaro vid mer än fyra tillfällen. Vid genomgång kunde vi konstatera att endast ett fåtal långtidssjukskrivningarvar Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 11(18)

14 arbetsmiljörelaterade. Siffrorna har förbättrats genom att vi följer rehabiliteringsplanen och de samtal som rekommenderas, förstadagsintyg krävs vid upprepade korttidsfråvaro. För att främja friskvård har vi cirklar med yoga och motionsgymnastik. Vi vill öka antalet medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget och inför 2016 kommer vi att rikta motionspass för de som vill komma igång. Enklare motion med ex. promenader och lugnare träningspass. Våra hälsoinspiratörer arbetar aktivt med aktiviteter och kostråd. Föreläsning om kost och levnadsvanor planeras in under Kamratstödjare infördes under föregående år. En medarbetare på varje arbetsplats tillhör kamratstödjarna. Dessa fick en gemensam utbildning genom Previa. Vidareutbildning om svåra samtal planeras. De har gjort mycket bra arbete under året och varit ett bra stöd för många medarbetare. Utbildning i lågaffektivt bemötande ska ske kontinuerligt dels för att fånga upp nya medarbetare men också uppföljningar för att inte tappa kunskaperna. På sikt ska vi utbilda någon ur vår egen personalgrupp som kan internutbilda efter hand. Idén är att starta upp ett kamratstöd på varje enhet där någon har erfarenhet och utbildning för att ta hand om någon som varit utsatt, för att snabbt fånga upp medarbetaren som mår dåligt. Kamratstödjaren kan också informera chefen om vad medarbetaren önskar för hjälp och också om själva händelsen. Under 2015 kommer vi att utbilda en kamratstödjare på varje enhet. Andra stödåtgärder för att minska sjukskrivningstalet kommer också att tillämpas., såsom förstadagsintyg och uppföljning när någon medarbetare ofta har korta sjukskrivningstillfällen. Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 5,1 % 4,0 % år 2019 Ökad andel medarbetare som utnyttjar friskvårdbidraget Andel anställda som genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande. 50 % 100 % Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 12(18)

15 Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Delaktighet är ett mycket centralt begrepp både när det gäller våra medarbetare men också våra elever, vårdnadshavare och köpare. Vi arbetar för att vår verksamhet ska vara så transparent och tillgängligt som möjligt. Vi undersöker nya vägar för att få en bra och tillförlitlig dokumentation. Många tekniska detaljer måste fungera som skrivskydd, tillgång och sekretess. Vi har efterfrågat hjälp via System Cross men ännu inte fått något gensvar. Det är av vikt att vi får igång någon typ av journalföring som kan vara hållbar över tid. Repekt hör ihop med vår likabehandlingsplan som är upprättad i skolan av rektor, lärare och elever men som gäller för hela vår verksamhet. Planen revideras årligen och kommer att delges hela personalgruppen och föräldrar. Bland våra aktiviteter för 2015 fanns ett berepp, Lärling i den egna organisationen. Det innebär att medarbetare är delaktiga i uppdrag inom eller utanför Dammsdal som utförs av resursgruppen. Avsikten är att medarbetarna som lärlingar ska få ökad kunskap om funktionsnedsättningar och vårt pedagogiska arbetssätt men också att vaska fram framtida resurspersoner.. Andelen engagerade medarbetare (HME index) 80 % 90 % år 2019 Andel medarbetare som tagit del av Dammsdals Likabehandlingsplan 100 % Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Smidig resa genom vården: Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges en smidig resa genom vården. Smidig resa genom vården: Vårdprocesserna ska vara säkra. Rätt nyttjade resurser: Kapacitets- och resurs-utnyttjandet ska optimeras i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Våra elever har möjlighet att genomföra gymnasiestudier på Dammsdal. Vi bidrar också i Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 13(18)

16 planeringen av vad som ska hända efter Dammsdal. I god tid före beräknad hemflytt, börjar förberedelsearbetet för att eleven ska lämna Dammsdal. Boende, sysselsättning eller skola ska om möjligt vara förberedda i hemkommunen. För att hjälpa kommunerna att ta tillvara tiden på Dammsdal och de strategier och hjälpmedel som eleven har använt sig av, utvecklar vi ett "hemflyttningspaket" som varje elev får med sig. "Paketet" ska innehålla specifika hjälpmedel eleven använt, framförallt pedagogiska hjälpmedel och tydliggöranden, Strategier i vardagen och vilket bemötande eleven behöver. TTAP-testen kan komma att användas för elever som är på lägre utvecklingsnivå. Mary Beth s checklista är möjlig som grund för hur man täcker upp behov av tydlighet och rutiner. (Professor Mary-Beth van Bourgondien division TEACCH i USA har sammanställt vad man behöver kontrollera för att säkerställa att eleven fått all hjälp i form av tydliggörande och strategier som han eller hon behöver.. Ett kvalitetstest i Teacch). Vår målsättning är att varje elev ska, utifrån sina förutsättningar, kunna delta i upprättandet av sin plan. Detta kräver att vi måste anpassa oss till den nivå eleven förstår.förberedelser sker tillsammans med ansvarsperson. Pedagogisk handledning har inletts och kommer att utvecklas under kommande år. Föreläsningar och worksshops i vårt pedagogiska arbetssätt är inbokade för året.dessa kommer att vända sig till hela eller delar av vår personalgrupp. Kobe Vanroy från Belgien kommer att hålla i workshops om arbetssätt. Peter Vermeulen Belgien kommer att under tre dagar handleda och utbilda i lösningsfokuserad pedagogik. Bo Hjelskov har föreläsning om lågaffektivt bemötande. Grundkurser i arbetssätt och funktionsnedsättning för ny personal. Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. Antal insatser för metodutveckling inom vårt pedagogiska arbetssätt 100 % 4 st Vi initierar och deltar i samverkan för ökad brukarnytta I vår nya organisation kommer vi att försöka knyta kontakter inom vår egen division. Framförallt är vi intresserade av att hitta samverkansformer för vår målgrupp. Många av våra elever har varit i kontakt med och behandlade inom BUP och vuxenpsykiatrin. Suicidprevention är ett gemensamt område. Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 14(18)

17 Antal samverkanstillfällen inom den egna förvaltningen 4 st Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Dammsdal har under många år inte behövt marknadsföra sig i någon större utsträckning. Ökad konkurrens och mer restriktiva kommuner gör att vi måste presentera vad Dammsdal är, vad vi är bra på och vilka våra målgrupper är. I ledningen ingår en enhetschef för kvalitet och service. I hans uppgift ligger att marknadsföra Dammsdal. Främst sker detta genom att vi medverkar på olika konferenser som utställare. Tillfällena planeras årligen för att att täcka grupper av presumtiva köpare av våra tjänster. Vi försöker dessutom hålla vår hemsida uppdaterad. För att hitta oss lättare på nätet köper vi upp vissa sökord via google. Antal marknadsföringsinsatser 15 st Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. Verksamheter som under året har genomfört kemikalieinventering Våra prioriterade miljöaspekter för 2016 är transporter och sophantering Dammsdal har skola och boende som verksamhet. De miljöpåverkande aspekterna är framförallt våra fordon. Våra skolskjutsar och skjutsning av elever till och från aktiviteter och i vissa fall hemresor. För att minska påverkan av miljön försöker vi samåka och planera körningar. De flesta hemresor sker via allmänna kommunikationer, tåg, buss eller flyg. Vi är beredda att pröva alternativa drivmedel för någon eller några fordon när möjligheten öppnas att tanka i närområdet. Våra medarbetare kommer att få genomgå utbildning i Eko-driving. Vårt projekt med vägning och sortering av hushållsavfall som ledde till kraftig minskning av avfall vid några av våra boenden gav Dammsdal ett miljöpris. Vi vill nu försöka minska avfallet på flera områden och hoppas kunna uppnå samma effekt på flera av våra boendeenheter. Andel medarbetare som tagit del av utbildning i 100 % Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 15(18)

18 ECO-driving Antal kg matavfall Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Dammsdals verksamhet bygger på att det finns trettioåtta platser som är belagda under större delen av året. Erfarenheten visar att efterfrågan ligger på den nivån även om vi har haft upp mot 40 elever under kortare perioder. Under senare år har efterfrågan varierat och medfört att det saknats underlag och som lägst har det endast varit 30 elever inskrivna. Sedan hösten 2014 har det till större delen varit full beläggning. Orsakerna till svängningarna i underlaget kan vara att eleverna är inskrivna kortare perioder nu än tidigare, eleverna är ofta äldre än tidigare och det kan också bero på bristande marknadsföring. Vår förhoppning är att vi går in i 2016 med full beläggning. Det finns idag kö till platserna. Till sommarens terminsslut är beräkningarna att mellan 8-10 elever kommer att avsluta sin skolgång och att det kommer finnas tomma platser under sommaren. För att försöka säkra kommande inskrivningar görs satsningar på marknadsföring under året. Främst genom att medverka som utställare vid strategiska konferenser. Vi tar också emot studiebesök. Att skolinspektionen har godkänt vår undervisning inom samtliga nivåer och att IVO endast har små anmärkningar vid sina inspektioner kan medverka till större trovärdighet. Den förväntade beläggningsgraden är 96%. Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Dammsdal (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Undervisning Dammsdal Boende Dammsdal Statsbidrag Skolverket Övriga intäkter Summa verksamhetens Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 16(18)

19 Dammsdal (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Dammsdals verksamhet finansieras till största delen av elevernas hemkommuner som köper skol- och boendeplats. Priserna vid Dammsdal justeras årligen genom omsorgsprisindex (OPI) och har för 2016 preliminärt beräknats till 1,92%. Intäkterna för skola beräknas för 2016 till ca 22,1 Mkr och för boende till ca 62,7 Mkr. Beläggningsgraden för skolan väntas ligga på ca 98% och för boende ca 95%. Sammanvägt förväntas en beläggningsgrad på ca 96% för hela Dammsdal. Dammsdal finansieras även genom ett verksamhetsstöd från Skolverket vilket för 2016 beräknats till strax under 7,6 Mkr. Övriga intäkter beräknas uppgå till strax under 0,4 Mkr. Eftersom Dammsdal är en personalintensiv verksamhet består personalkostnader för ca 78% av de totala kostnaderna och för 2016 beräknas de uppgå till nästan 73,5 Mkr. Personalkostnaderna omfattas av kostnader för löner, ersättningar, arbetsgivaravgifter och övriga personalkostnader. Kostnader för lokaler omfattar hyror, energi, städning och fastighetsservice och beräknas för 2016 att uppgå till ca 9,3 Mkr. Övriga kostnader beräknas för 2016 att uppgå till strax under 11 Mkr. Investeringar (tkr) Slöjdmaskiner 50 Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 17(18)

20 Investeringar (tkr) Teamboard Växthus 50 Miljöstationer 50 Möbler akutboende 100 Ospecificerat Summa Planerade investeringar under 2016 är slöjdmaskin till skolan, ett nytt växthus, miljöstationer, teamboard och möbler till kommande akutboende Äspetorp. Ett visst utrymme som är ospecificerat är medräknat. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt Beläggningsgrad Dammsdal. 96 % Dammsdal, Verksamhetsplan med budget 18(18)