Budget 2018 Verksamhetsredovisning 2018

Transkript

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 1 Dnr 2017/ Budget 2018 Verksamhetsredovisning 2018 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar dokumentet Verksamhetsredovisning 2018 enligt presenterat förslag och skickar det vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Verksamhetsredovisning 2018 skrivs enligt en ny mall där rubrikerna är Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning, Nämndens delmål, Redovisning av förutsättningar, Uppföljning och analys av mål, Jämförelseoch nyckeltal, Personalredovisning, Nämnden ekonomiska resultat, resultatredovisning, Ekonomiska resultat per verksamhet, Investeringsredovisning och Avslutande analys av verksamhetsår Budgetavvikelsen för 2018 var tkr. Differensen beror främst på ökade intäkter enligt följande: De utbetalda statsbidragen för yrkesvux blev högre än budgeterat. De intäkter som genereras genom verksamhetsövergången från Bruk för Alla fanns inte i budget. Inom AME har medel erhållits för att kvoten gällande extratjänster uppfylldes. Schablonersättningen blev lägre än budgeterat, men högre än vad som angavs i prognosen i samband med delårsredoviningen. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN 2017/ Förvaltningschefens tjänsteutlåtande om Verksamhetsredovisning 2018 Förslag till beslut 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar dokumentet Verksamhetsredovisning 2018 enligt presenterat förslag och skickar det vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Verksamhetsredovisning 2018 skrivs enligt en ny mall där rubrikerna är Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning, Nämndens delmål, Redovisning av förutsättningar, Uppföljning och analys av mål, Jämförelseoch nyckeltal, Personalredovisning, Nämnden ekonomiska resultat, resultatredovisning, Ekonomiska resultat per verksamhet, Investeringsredovisning och Avslutande analys av verksamhetsår Budgetavvikelsen för 2018 var tkr. Differensen beror främst på ökade intäkter enligt följande: De utbetalda statsbidragen för yrkesvux blev högre än budgeterat. De intäkter som genereras genom verksamhetsövergången från Bruk för Alla fanns inte i budget. Inom AME har medel erhållits för att kvoten gällande extratjänster uppfylldes. Schablonersättningen blev lägre än budgeterat, men högre än vad som angavs i prognosen i samband med delårsredoviningen. Beslutet ska skickas till Kommunledningskansliet Sandra Lidberg Förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

3 Verksamhetsredovisning 2018 Kompetens- och arbetslivsnämnden

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsredovisning 2018 Nämndens ordförande: Wanja Wallemyr Förvaltningschef Sandra Lidberg l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

5 Innehåll Inledning... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Nämndens delmål... 6 Redovisning av förutsättningar... 7 Uppföljning och analys av mål... 9 Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping... 9 Mål 2 Ett attraktivare Falköping Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Jämförelse- och nycketal Personalredovisning Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning Ekonomiska resultat per verksamhet Investeringsredovisning Avslutande analys av verksamhetsår Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 3

6 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 4 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

7 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenhet, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar. Förvaltningen ska vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån etablering på arbetsmarknaden. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. För att hantera ovan beskrivna delar krävs en flexibel organisation med medarbetare som kan ställa om. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs och kompetens ska tillvaratas. För att möta medborgares efterfrågan och arbetslivets behov har arbetet med digitalisering varit viktigt och bidrar till ökad flexibilitet. Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 5

8 Nämndens delmål Nämnden har valt att skapa delmål och indikatorer under tre av fyra kommunövergripande mål. Utifrån flersårsplanen kan konstateras att förvaltningens verksamheter tydligt finns kopplade till mål 1 Ett socialt hållbart Falköping. Detta utifrån kommunens viljeinriktning gällande vikten av etablering på arbetsmarknaden, vilket är avgörande för ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska vara en motor i att skapa utbildningar och insatser för att stödja ett ökat arbetsdeltagande. Kommunen ska även verka för god samverkan med andra myndigheter och arbetslivet för att skapa förutsättningar för den enskilde individen. Utifrån förvaltningens verksamheter med utbildning av vuxna samt Arbetsmarknadsenheten (AME) har delmålet formulerats enligt följande: Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden. Under mål 3 Ett näringsliv som utvecklas finns det också en tydlig koppling till förvaltningens verksamhet. I flerårsplanen beskrivs vikten av kompetensförsörjning som en viktig förutsättning för att näringslivet ska utvecklas och bli konkurrenskraftigt. För detta krävs utbildningsmatchning både utifrån arbetslivets behov men också utifrån individers bakgrund, kompetens och erfarenhet. Därav är en nära dialog mellan kommun och övriga arbetslivet särskilt viktig för att skapa utbildningar för såväl dagens som morgondagens behov. Nämnden har därav valt följande delmål utifrån flerårsplan: Bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det sista målet som nämnden valt att följa upp är mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka. I flerårsplanen beskrivs kommunens uppdrag gällande att skapa goda förutsättningar för att tillhandahålla och utveckla tjänster med hög kvalitet och ett gott bemötande. Vidare beskrivs vikten av medarbetarkapitalet och hur kommunen ska attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att möta medborgares behov. För detta krävs ett gott ledarskap, god arbetsmiljö, dialog och delaktighet samt en möjlighet att som medarbetare växa inom befintlig organisation. En god kvalité i verksamheten förutsätter även att verksamheter organiseras ändamålsenligt utifrån uppdrag och att resurser används effektivt för att målen ska kunna nås. Därav blir det systematiska kvalitetsarbetet en viktig faktor som både säkerställer måluppfyllelse och identifierar fortsatta utvecklingsområden. Nämnden har utifrån ovanstående beskrivning valt följande delmål: Kvalitén för Kompetens- och arbetslivsförvaltningens elever/deltagare/kunder ska öka från föregående år. 6 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

9 Redovisning av förutsättningar Förvaltningen har påverkats av allt som sker i omvärlden och anpassningsförmågan är en framgångsfaktor för att utveckla verksamheten. Ambitionen har varit att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. Detta har medfört att nya yrkesutbildningar har startats lokalt samt att förvaltningen varit delaktig i gemensam utveckling av yrkesutbildning i Skaraborg. Dessutom erbjuds mer kvällsundervisning för att öka flexibiliteten för medborgare som önskar kombinera studier med arbete eller praktik. Vidare har verksamhetsövergången från Bruk för Alla haft påverkan på organisationen. Antalet anställda har under året ökat markant och nya yrkesroller har anställts för att kunna hantera omställningen. Detta har även medfört att samverkans- och mötesstrukturer har reviderats. Förvaltningen har under året stärkt styrkedjan och fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att förtydliga och förenkla så att varje medarbetare kan bli bärare av det. Arbete är genomfört vad gäller den röda tråden från kommunövergripande mål ner till hur varje medarbetare kan vara med och bidra till dessa. Processen har sedan kopplats ihop med lönekriterier för att skapa tydlighet gällande vad som förväntas av medarbetarna. Samverkan har varit av stor vikt för förvaltningen och är en faktor för att lyckas med uppdraget. Under året har förvaltningen varit delaktig i det nya samverkansavtalet som gäller för alla 15 kommuner i Skaraborg. Avtalet gäller från och med januari 2019 och beskriver inte bara samverkan gällande utbildning utan även kvalitetsarbete och gemensam ekonomi. Samverkan med Socialförvaltningen har också varit av betydelse utifrån samlokalisering av AME och delar av Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Samlokalisering har skett i nya lokaler, Arbetsmarknadscenter. Detta har skett helt i linje med processen för att nå målen som finns i kommunens antagna arbetsmarknadsstrategi. Under året har även ett nytt forum skapats för att öka samverkan med Arbetsförmedlingen. En nära dialog sker mellan chefer inom Arbetsförmedlingen och chefer inom förvaltningen. Denna grupp kan ses som en operativ grupp till befintligt arbetsmarknadsråd som är kommunövergripande och ska arbeta mer på en strategisk nivå. Dessutom har förvaltningen ökat samverkan med näringslivet utifrån projektmedel inom Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 7

10 ramen för industrisatsningar. Via projektet Smart industri har förvaltningen kunnat bistå företag med intern kompetenshöjning vilket i gengäld har öppnat möjligheter för anställning av ungdomar tillhörande AMEs projekt Plattformen Ung styrka. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs. Kompetens har tillvaratagits och kompetensöverföring har skett via kollegialt. lärande. Förutsättningar har skapats för att medarbetare ska växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras. Förvaltningen har under året ökat antalet behöriga lärare vilket delvis hänger samman med att befintlig personal uppmuntrats till att ta del av statliga satsningar som genomförs för att öka behörighetsgraden bland pedagoger. 8 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

11 Uppföljning och analys av mål Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Delmål: Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden. Till detta mål hör indikatorer som mäter individers sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning eller insats, om antalet möjliga utbildningsvägar har ökat samt arbetet med validering. Vid avslut av studier inom yrkesutbildning eller insats inom AME står individer väl rustade för att ge sig ut på arbetsmarknaden. Sex månader efter avslut sker en uppföljning för att se hur stor andel som gått vidare till arbete eller studier. Under 2018 har 95 elever på gymnasial yrkesutbildning kontaktats 6 månader efter avslut och 58 stycken (61 %) svarade på uppföljningsfrågor. Vårens uppföljning avsåg endast elever som studerat Vård- och omsorg, 8 av 13 svarade. Alla svarande var i arbete inom det område de studerat. Under hösten genomfördes uppföljning på samtliga gymnasiala yrkesutbildningar. Av de 50 svarande var 92 % i arbete och 4 % i studier. 51 av de svarande under 2018 arbetar inom det område de utbildat sig för. 33 av dem är anställda inom Falköpings eller Tidaholms kommun enligt följande: 50 % tillsvidareanställda 38 % visstidsanställda 12 % timanställda. Under 2018 gick således 96,5 % av de studerande vidare till arbete eller studier efter avslutad gymnasial yrkesutbildning. Motsvarande siffra för 2017 var 93,2 %. Merparten av eleverna anser att de genom utbildningen erhållit de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom ett gott samarbete/samverkan med de olika branscherna kan lärare säkerställa att eleverna genom undervisningen erhåller kompetens som skapar rätt förutsättningar för den enskilde vid inträde på arbetsmarknaden. Förvaltningens yrkeslärare håller sig uppdaterade och bevakar vad som händer inom respektive område genom t.ex. utbildningar, konferenser och mässor. Gällande eftergymnasial yrkesutbildning har tio examinerade studerande från Yrkeshögskoleutbildning (YH) Guldsmed svarat i sexmånadersuppföljningen. Av dessa arbetar åtta inom branschen och två har gått vidare till studier. Detta Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 9

12 visar på ett mycket gott resultat då det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden inom guldsmedsbranschen. Av åtta studerande på YH Signaltekniker examinerades fem i juni Sex månader efter examen var alla i arbete varav fyra inom branschen. Av 217 tillfrågade har 140 (64,5 %) svarat på AMEs sexmånaderuppföljning, 50 % av dessa är i arbete och 23 % i studier. För att kunna tillmötesgå medborgarnas olika behov och förutsättningar vid studier och stärka individens position på arbetsmarknaden är antalet möjliga utbildningsvägar viktigt. Det innefattar både antalet utbildningar som erbjuds och flexibiliteten i tid och rum. Ett exempel är möjligheten till att kombinera studier och arbete då det råder en god arbetsmarknad. Under 2018 har antalet flexibla undervisningsgrupper inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) ökat från en till fyra vilka innefattar såväl kvällsgrupper som andra möjligheter till flexibla studier. Flexibla studier inom sfi innebär handledning och möjlighet till förstärkt stöd efter behov. Även inom allmänna ämnen har verksamheten under 2018 utvecklat sin kvällsundervisning. Även statsbidrag till regional yrkesutbildning samt samverkan i Skaraborg gällande vuxenutbildning har gjort det möjligt att öka både antalet utbildningsplatser och flexibiliteten. När kommunens medborgare lär om, lär mer eller lär nytt är det viktigt att utgångspunkten är vad den enskilde individen har med sig i form av kompetens och erfarenhet. Inom yrkesutbildningar kan en validering ske där eleven får tillgodoräkna sig delar av eller hela kurser. Under 2018 har totalt 24 elever validerats inom Vård- och omsorgsutbildningen och inom Restaurangutbildningen mot kock/storhushåll har två elever validerats under hösten. Förvaltningens förstelärargrupp har under 2018 bland annat arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Insatsen kom att centreras till yrkesvux där behovet var störst på grund av nya elevgrupper och fler yrkesutgångar. Yrkeslärare och språklärare samarbetar mer aktivt och genom fortbildning har medvetenheten och samsynen ökat kring elevens språkliga förutsättningar i alla ämnen. AME har under 2018 fortsatt arbetet utifrån arbetsmarknadsstrategin. Uppföljning av mål i strategin visar att 92 % (188 stycken) av AMEs deltagare var i arbete/studier/praktik inom 90 dagar. Motsvarande siffra 2017 var 71 % vilket motsvarar 280 stycken. I arbetsmarknadsstrategin finns även en uttalad målsättning att målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska. Under 2018 har 65 deltagare inom AME haft försörjningsstöd eller försörjningsstöd i kombination med annan ersättning i början av sin aktivitet. Av de 40 som avslutats har 77,5 % gått från försörjningsstöd till annan typ av försörjning. 37,5 % har gått helt till egen försörjning, d.v.s. lön och/eller CSN. Se fördelning i diagram nedan. 10 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

13 I jämförelse med 2017 kan konstateras att det är svårare för deltagarna att gå till arbete eller studier trots rådande högkonjunktur. Årets resultat speglar en målgrupp som står längre från arbetsmarknaden jämfört med tidigare. Även en förflyttning från försörjningsstöd till annan typ av försörjning ska ses som positiv då stegförflyttningar gör att individer hamnar mer rätt i systemen. Detta ger tillförlitliga underlag för beslut och framtida insatser. Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 11

14 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Andel personer som går vidare mot arbete eller studier 6 månader efter avslut (Yrkesutbildning+YH) Trend 85,0% 97,3% Antal möjliga utbildningsvägar (öka antalet yrkesutbildningar, öka flexibiliteten i tid och rum) Antal genomförda valideringar 26 * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Sammanfattningsvis handlar delmålet Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden om att ge relevant utbildning/insats inom rätt område för att eleven/deltagaren ska gå till arbete eller högre studier. Det handlar också om att möta medborgaren och se kompetens och erfarenhet. Behöver individen lära om, lära nytt eller lära mer? Fortsatt planering för den enskilde utgår ifrån vad denne har för behov för att kunna ta nästa steg. Arbetsmarknaden är fortsatt gynnsam även om tendenser till en avmattning börjar synas. Flexibiliteten och möjlighet att kombinera arbete med studier är av stor vikt för den enskilde. Utifrån de uppföljningar som gjorts på elever/studerande som examinerats kan konstateras att merparten är i arbete och/eller studier vilket indikerar att medborgaren har goda förutsättningar vid sin ingång på arbetsmarknaden. Genom att fortsätta arbetet med valderingar kan tidigare kompetens och erfarenhet beaktas och påskynda ett inträde på arbetsmarknaden. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer fortsätta och goda exempel och arbetsmetoder delas mellan lärare genom kollegialt lärande. För att kunna fullfölja det påbörjade arbetet och för att arbetssättet ska bli en del av det kontinuerliga arbetet är det viktigt att det finns avsatt tid för personal. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Den största utmaningen gällande sexmånadersuppföljningen är att nå elever/studerande/deltagare. Bäst är om kontakten sker via telefon då chansen till följdfrågor ökar. Förvaltningen behöver hitta strategier för att komma i kontakt med fler individer då denna typ av svarsunderlag ger möjlighet att säkerställa ett nuläge som sedan kan ligga till grund för framtida satsningar. Antalet möjliga utbildningsvägar kommer vara viktigt framöver för att möta såväl medborgares som arbetslivets behov och efterfrågan. Omvärldsbevakning kommer även fortsatt att vara central då det ger förvaltningen en möjlighet att skapa utbildningar som matchar morgondagens behov. För att komma vidare med valideringsprocessen inom fler yrkesutbildningar gäller det att hitta tid för att utforma valideringsprocesser och metodmaterial tillsammans med 12 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

15 branscherna så att elever kan komma till en verksamhet för att visa sina kunskaper. Inom ramen för Skaraborgssamverkan har Valideringsbyrån startats upp. Syftet är att 15 kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen ska systematisera riktlinjer och processer gällande validering. Fortsatt arbete kommer att ske med Arbetsmarknadscenter. Verksamheter som övertagits under föregående år har tillsammans med nya delar skapat förutsättningar för att möta individer än bättre. Detta är helt i linje med arbetsmarknadsstrategin och ger förvaltningen möjlighet att nå uppsatta mål i samverkan med övriga aktörer. Mål 2 Ett attraktivare Falköping Nämnden har inga delmål under mål 2 Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 13

16 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål: bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Till detta mål hör indikatorer som bidrar till matchning inom arbetslivet, vilket mäts utifrån hur många som sex månader efter avslutad insats eller utbildning går vidare mot arbete. Ytterligare indikator är antalet beviljade utbildningsplatser utifrån bristyrken. Genom uppdragsutbildning kan exempelvis företag, förvaltningar och organisationer skräddarsy utbildningar för att öka kompetensen hos befintlig personal. Under 2018 har det genomförts utbildningar inom en rad olika områden såsom affärsengelska, demenssjukdomar inom vård och omsorg och supply chain management. Inom ramen för projektet Smart Industri har företagsspecifika utbildningar tagits fram för lokala företag med fokus på industri. Genom att utbilda befintlig personal kan stegförflyttningar ske och därmed skapas nya arbetstillfällen. I samverkan med AMEs projekt Plattformen har deltagare fått individanpassad utbildning och praktik vilket lett till nyanställningar hos företag som deltar i Smart Industri. Dessa synergieffekter ger en samhällsekonomisk och hållbar modell vars arbetssätt kan implementeras i förvaltningens befintliga verksamheter. Förvaltningen har under 2018 deltagit i projektet Westcomp 2.0, vilket erbjuder möjlighet till högre digital kompetens hos små och medelstora företag inom handel och besöksnäring. Detta är ett samverkansprojekt med fyra andra kommuner i västra Sverige och pågår under hela En indikator som används för att mäta delmålet som nämns ovan liknar den under mål 1 men har fokus på de som går vidare mot arbete. Underlaget som används är den sexmånadersuppföljningen som görs där elever/studerande/deltagare kontaktas. Av de 110 tillfrågade eleverna inom yrkesutbildningar svarade 73 (66 %). 91,8 % av de svarande är i arbete och det kan konstateras att förvaltningen utbildar inom de områden som arbetsmarknaden efterfrågar. 86,3 % var verksamma inom utbildningens yrkesområde motsvarande siffra 2017 var 76,4 %. Ytterligare en indikator är att se till antalet beviljade utbildningsplatser utifrån bristyrken. Under 2018 har arbetsmarknaden varit gynnsam vilket inneburit att alla yrkesutbildningar ansetts utbilda till bristyrken. I nuläget finns indikationer på viss konjunkturavmattning inom några branscher, vilket kan föranleda en ny bedömning vad gäller bristyrken. Utöver utbildningar i förvaltningens egen regi har medborgare möjlighet att läsa yrkesutbildning på annan ort. Under 2018 har 99 elever påbörjat en utbildning eller beviljats en utbildning med start 2019 hos extern utbildningsanordnare. Förvaltningen fortsätter vara en aktiv part i nätverksskapande och strävar efter att vara en kreativ och öppen mötesplats. Träffar för det återupptagna industrinätverket, företags- och kunskapsfrukostar erbjuder inte bara möjlighet för kontakt och kunskapsutbyte utan ger också tillfälle för identifiering av kompetensbehov vilket underlättar framtida matchningar. 14 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

17 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Andel personer som går vidare mot arbete 6 månader efter avslut Trend 91,80% Antal beviljade utbildningsplatser utifrån bristyrken * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål En nära samverkan med näringslivet säkerställer att kompetensförsörjning matchar den kompetens som efterfrågas. Förvaltningen har skapat nya kontaktytor för att bättre ta reda på vilka behov som finns. Sedan tidigare har certifiering för att ingå i Vård- och omsorgscollege funnits. Men under året har detta även erhållits inom ramen för Teknikcollege. Beroende på vilken kompetens som efterfrågas kan utbildning ske på olika sätt. Det kan ske genom yrkesutbildning på olika nivåer, skräddarsydda uppdragsutbildningar eller inom ramen för de verksamheter som bedrivs inom AME. Då merparten av elever/studerande/deltagare är i arbete 6 månader efter avslut och de allra flesta inom det område de utbildat sig för bidrar det till att matcha den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Antalet möjliga utbildningsvägar har ökat under året. Dels har förvaltningen startat nya i egen regi men har även deltagit i projekt som möjliggjort ytterligare utbildningsmöjligheter. Utifrån förändrade direktiv gällande statsbidrag kopplat till gymnasiala yrkesutbildningar så har det funnits möjlighet att bredda utbudet gemensamt i Skaraborg, vilket har gynnat kommunens medborgare. Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 15

18 Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Fortsatt omvärldsbevakning samt samverkan med näringsliv och offentlig sektor kommer att vara viktigt även framåt. Innan nya utbildningar startas behöver ett faktiskt kompetensbehov konstateras och målgruppens förutsättningar bör tas i beaktande. Utifrån Skaraborgssamverkan kommer utbudet att breddas ytterligare. Förvaltningen ska vara delaktig i den utbildningskarta som ritas för att möjliggöra för fler att ta del av yrkesutbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå kan det bli aktuellt att starta ytterligare utbildning samt att utveckla lärlingsutbildning. Förvaltningen är även delaktig i den process som påbörjats i Skaraborg gällande samsyn och kvalitetsaspekter för yrkesutbildning med språkstöd där det främst handlar om att integrera språket i yrkesutbildning. Som tidigare nämnts har ett arbete skett med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vilket harmonierar väl med det gemensamma arbete som kommer att ske i Skaraborg. Vad gäller eftergymnasial nivå så har ett arbete påbörjats i kontakt med olika utbildningsanordnare för att Falköping ska kunna vara distansort i redan befintliga beviljade utbildningar. Detta är mer kostnadseffektivt och möjliggör att fler branschers behov kan tillgodoses. Arbetssättet ska utvecklas ytterligare under året. 16 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

19 Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål: Kvalitén för Lärcenters elever/studerande/deltagare/kunder ska öka från föregående år Indikatorer till detta mål som kopplas till kvalitet är andel behöriga lärare, nöjdheten bland elever och deltagare som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter samt betygsstatistik som presenteras i form av meritvärde. En indikator som nämnden valt för detta delmål är att se till andel lärare som undervisar i sin behörighet. Per 31 december 2018 är 78,1 % av totala antalet lärare behöriga i de ämnen de undervisar i vilket är en ökning från Utöver kollegialt lärande och tillvaratagande av kompetens har förvaltningen fortsatt uppmuntra personalen att ta del av de statliga satsningar som leder till en ökad behörighet. Under 2018 har förstelärargruppen också haft ett förvaltningsövergripande uppdrag att arbeta kollegialt med digitalisering. Inventering har skett och utgjorde underlag för intern fortbildningen kring användning av digitala verktyg och resurser under hösten Det startades också en källkritikgrupp för att systematiskt arbeta med källkritikfortbildning. En metodbank med källkritikmaterial finns tillgänglig för lärare sedan hösten Utifrån ovanstående har en handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) börjat ta form och kommer att implementeras under En annan indikator under mål 4 är att nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år. Nedan visas resultaten från de senaste årens nöjdhetsenkäter. Totalt nöjdhetsindex för 2018 är 77,4, motsvarande siffra föregående år var 81,4. Årets index är lägre men fortfarande över 75 som är gränsen för mycket bra enligt SCBs index. Under 2018 har enkäten kompletterats med en femte gemensam fråga, Kännedom om plan mot kränkande behandling. Om denna fråga exkluderas är index 78,5, vilket visar en mer jämförbar siffra med Index för den nya frågan har dock ökat jämfört med delårsbokslutet från 70,7 till 73,2. En ny förvaltningsgemensam plan har beslutats av nämnden och kommer under 2019 att implementeras på bästa sätt för respektive verksamhet. Att Lärcenter är en bra mötesplats tycker de flesta utifrån både skolmiljö och möjlighet till gemenskap. Då förvaltningen har utlokaliserad verksamhet kan det vara svårt att identifiera sig med Lärcenter som mötesplats. Under 2019 kommer frågan att omformuleras för att skapa tydlighet. De flesta elever upplever ett gott bemötande från personal. Att indexet ändå minskar på denna fråga kan hänga ihop med att elever upplever det svårt att komma i kontakt med övergripande funktioner inom förvaltningen. En sådan funktion är Studie- och yrkesvägledare där ett utvecklingsarbete pågår för att kunna boka tider digitalt vilket kommer att underlätta både för personal och elever. När det gäller upplevelse av inflytande kan förväntningarna skilja sig åt. Många elever inom sfi anser att läraren ska bestämma vad som ska göras och hur. Merparten av elever inom yrkesutbildningar upplever att de i hög grad har inflytande medan andra anser att de inte har inflytande alls. Elever har stort inflytande gällande studietakt, studieform, hur en uppgift kan redovisas, val av studiebesök etc. Vad inflytande innebär för individen varierar vilket är viktigt att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. Det finns en medvetenhet om att svarsfrekvensen behöver öka för att få ett tillförlitligt underlag. Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 17

20 Vid en jämförelse av betyg och meritvärde för vuxenutbildningen 2018 jämfört med 2017 syns små skillnader. Förvaltningens uppdrag är att rusta elever/studerande/deltagare så att de kan komma in på arbetsmarknaden eller studera vidare. Ur den synvinkeln är ett meritvärde, högt eller lågt, inte nödvändigtvis ett mått på kvalitén i undervisningen. Andra faktorer som kan spela in är studiebakgrund, elevens syfte med studier, samt familjesituation. En elev kan sträva efter ett högt betyg för att komma vidare till studier vid högskola/universitet. För en annan elev kan målet vara att bli godkänd för att gå vidare och få en anställning. Oavsett elevens mål och tidigare erfarenhet använder pedagogerna metoder i undervisningen för att skapa de bästa förutsättningar för ett lyckat resultat. Genom inplaceringstest skapas förutsättning för att eleven ska komma på rätt nivå i undervisningen. Kvällsundervisning skapar förutsättningar för fler att studera i kombination med arbete och stöttar elever som läser på distans. Om elever kommer efter i kurser är det viktigt med tidiga insatser för att tillsammans med eleven revidera studieplan, samt vid behov koppla in stödjande resurser. Förvaltningens stadiga resultat gällande meritvärde visar att kvaliteten är jämn och står sig över tid. Meritvärde respektive verksamhet Helår 2018 Delår 2018 Helår 2017 Allmänna ämnen (Lärcenter) 12,03 12,11 11,91 Allmänna ämnen (köpta av NTI) 11,97 11,98 11,58 Särskild Utbildning för Vuxna 12,25 15,25 13,65 Utbildning i Svenska För Invandrare 12,82 12,88 12,27 Gymnasial Yrkesutbildning 12,59 12,79 13,56 18 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

21 KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Andel lärare som undervisar i sin behörighet Trend 84,1% 70% 78,1% Nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år 80,9 83,8 81,4 77,4 Meritvärde inom vuxenutbildningen ska öka jämfört med föregående år 12,73 12,68 12,46 * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Utifrån delmålet kan konstateras att medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resurs förvaltningen har. Andelen lärare som undervisar i sin behörighet har ökat jämfört med föregående år och det är främst genom deltagande i statliga satsningar kopplade till pedagoger. Nöjdhetsindex bland dem som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter har minskat från föregående år men är fortfarande över 75, vilket är SCBs gräns för mycket bra. Vad gäller meritvärde så är det små skillnader jämfört med föregående år. Arbetet med digitalisering har utvecklats under året, en inventering är genomförd och utbildningsinsatser för medarbetarna har påbörjats. Dock är detta ett ständigt pågående arbete vilket gör att det kommer tas vidare under Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfylelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 19

22 Åtgärder för framtiden Förvaltningen ska även fortsättningsvis tillvarata medarbetares kompetens och ge dem möjlighet att växa inom befintlig organisation. Resultatet av kommande medarbetarenkät ska analyseras noggrant då det ger en indikation på hur väl medarbetarna trivs. Vidare ska arbetet med digitaliseringens möjligheter utvecklas. Kunskapen bland medarbetare ska öka och en handlingsplan för IKT ska implementeras. Vad gäller nöjdhetsindex kommer förvaltningen att se över vilka frågor som ställs för att detta ska kunna mätas. Under året kommer ingen Skaraborgsgemensam uppföljning att göras vilket innebär att förvaltningen inte är styrd i formulering av frågor. Således kan nya frågor skapas vilka bidrar till att ytterligare delar kan säkerställas för att på sikt öka kvalitén. Meritvärde kommer från 2019 inte längre att vara en indikator under mål 4. Detta utifrån att det säger väldigt lite om kvalitén på undervisningen. Som sagts tidigare i dokumentet har förvaltningens elever väldigt olika mål med sina studier, det gör meritvärdet till en missvisande indikator. 20 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

23 Jämförelse- och nycketal Verksamhetsjämförelse över år av verksamheter med personal samt nyanställningar. Förändringen av verksamheternas bruttokostnad från 2017 till 2018 förklaras mest av förändring i lönekostnad. Dels den årliga löneöversynen och dels att antalet anställda har ökat. Bruttokostnad för förvaltningsövergripande funktioner såsom specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, kundservice och café fördelas på de bärande verksamheterna. Bruttokostnaden för AME ökar avsevärt jämfört med tidigare år. Detta till följd av övertagande Nyckeltal Nettokostnaden för de förvaltningsövergripande funktionerna fördelas också på bärande verksamheter. Inom utbildning av vuxna är nettokostnaden per deltagare i princip samma som Gällande AME är kostnaden högre än Detta beror på övertagande av verksamhet och personal. De övertagna verksamheterna har än så länge inte inneburit ökat antal deltagare men kan på sikt leda till det. Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utbildning av vuxna Bruttokostnad Nettokostnad Antal deltagare Nettokostnad (tkr)/deltagare 5,5 5,1 5,4 Nettokostnad (tkr)/invånare * 1,0 0,9 0,9 Arbetsmarknad Bruttokostnad Nettokostnad Antal deltagare Nettokostnad/deltagare 12,1 9,5 11,7 Nettokostnad/invånare * 0,3 0,2 0,2 Gemensamt Bruttokostnad Nettokostnad Antal deltagare Nettokostnad/deltagare 0,5 0,4 0,6 Nettokostnad/invånare * 0,1 0,1 0,1 *Antalet invånare i Falköpings Kommun är baserat på siffror från november. Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 21

24 Personalredovisning Personal Förvaltningen bestod per den 31 december av 165 anställda. 139 av dem har tillsvidaretjänster och 19 visstidstjänster. Utöver det finns även ett antal timanställda. Förvaltningen har under året ökat sin personalstyrka med 46 personer. Majoriteten av dessa tjänster har tillkommit i samband med verksamhetsövergången från Bruk för Alla samt Connect. Nya tjänster har även tillkommit på AME utifrån arbetslagets utvecklingsarbete under året. På förvaltningen fanns det vid årsskiftet inga vakanser. I de fall då det har varit svårt att rekrytera har resurser istället omfördelats inom verksamheten. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under året. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 4,2 % (2017) till 6,9 % (2018). Detta är högre än kommunens totala sjukfrånvaro på 6,1 %. Sjukfrånvaron har ökat mer för män än för kvinnor och i samtliga åldersgrupper. Däremot har långtidssjukskrivningar över 60 dagar minskat något och 38 % av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro alls. Detta är en minskning jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 49 %. Vetskap finns om bidragande orsaker till ökningen och förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med tidiga förebyggande insatser för att motverka ohälsa. rekryteringar av behörig personal kopplat till läraryrket. I dagsläget har 87,5 % av lärarna legitimation och 78,1 % av totala antalet lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i. Detta är en ökning jämfört med föregående år. För yrkeslärare finns ännu inget krav på lärarlegitimation och för lärare inom särskild utbildning för vuxna inget krav på lärarlegitimation eller behörighet som speciallärare. En faktor som kan ha bidragit till ett högt antal behöriga lärare är att förvaltningen uppmuntrat medarbetare att ta del av statliga satsningar som genomförts för att öka behörigheten bland undervisande personal. Detta ska förvaltningen fortsätta att göra även framöver. Det kollegiala lärandet ska fortsätta utvecklas och förutsättningar ska skapas för att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras. Kompetensförsörjning Precis som övriga utbildningsanordnare har förvaltningen haft vissa svårigheter vad gäller Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Tjänster, antal Tillsivdareanställda, antal ,0 81 Visstidsanställda, antal Sjukskrivningar, % av ordinarie arbetstid 6,9% 4,2% 4,4% Planeringsförutsättning 2018 Differens planering-utfall 22 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

25 Nämndens ekonomiska resultat, resultatredovisning Utfallet för 2018 är mkr bättre än budgeterat. Per delår aviserades ett underskott, framför allt var det statsbidrag för yrkesvux som var svårt att prognosticera efter åtta månader. Detta togs inte med i prognos men har säkerställts löpande under årets sista fyra månader. Förvaltningens intäkter är tkr mer än budgeterat. Avvikelsen förklaras delvis nedan. De utbetalda statsbidragen för yrkesvux blev högre än budgeterat. De intäkter som genereras genom verksamhetsövergången från Bruk för Alla fanns inte i budget. Inom AME har medel erhållits för att kvoten gällande extratjänster uppfylldes. Schablonersättningen blev lägre än budgeterat, men högre än vad som angavs i prognosen i samband med delårsredoviningen. Personalkostnader är tkr högre än budget. Allt kan dock inte förklaras av en utökad personalstyrka. Det finns verksamheter där kostnaden varit lägre än budget till följd av sjukskrivningar och ej återbesatta tjänster. Övriga externa kostnader inom förvaltningen är tkr högre än budgeterat. En bidragande orsak är att budgetpost ej upprättades för YH Signaltekniker då beslut om start 2018 inte var fattat då detaljbudget upprättades. En andra orsak är att kostnaden för yrkesvux externt, medborgare som beviljats plats hos annan utbildningsanordnare, också är högre än budgeterat. Förvaltningen har periodiserat tkr i intäkter till Det avser främst statsbidrag för yrkesvux där elever beviljats utbildning som påbörjats under 2018 men fortsätter under Medel flyttas med för att säkerställa elevernas rätt till utbildning. Statsbidrag som ska redovisas under 2019 har också periodiserats. (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Nämnd Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 23

26 Ekonomiska resultat per verksamhet Utbildning av vuxna Uppdragsutbildningar ligger i nivå med budget och ska göra det då kostnader för externa utbildare täcks av de intäkter som utbildningen genererar. Inom utbildning av vuxna ingår allmänna ämnen, gymnasial yrkesutbildning, YH, sfi samt uppdragsutbildning. Även om dessa verksamheter tillsammans går något sämre än budget finns det skillnader mellan verksamheterna. Gymnasial yrkesutbildning har högre intäkter jämfört med budget vilket hänger samman med ökade statsbidrag. Statsbidragen är svåra att budgetera och behöver löpande prognosticeras under året. Bidragen bygger på antalet poäng som produceras och kompletteras med kommunal medfinansiering. Inom allmänna ämnen stämmer lönekostnaderna med budget utifrån ej besatta tjänster. Sfi går sämre än budget utifrån minskad schablonersättning. Även YH-utbildningarna går sämre än budget med förklaringen att ingen budgetpost upprättades för YH Signaltekniker då inga beslut var fattade om en start. Arbetsmarknadsenheten Det kan konstateras att AME gör ett bättre resultat än budget. Bidrag från Arbetsförmedlingen för att ha uppnått en viss kvot gällande extratjänster har bidragit till att täcka en viss del av nettokostnaden för övertagande av verksamheten från Bruk för Alla. Under 2018 har fler verksamheter övertagits som alla gått bättre än budget. Gemensamt Förvaltningsövergripande funktioner som studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, bibliotek, café och kundservice ingår i gemensamma kostnader och intäkter. Där återfinns även kostnader för underhåll av lokaler, Personalkostnader är den största posten och även förklaringen till att utfallet är bättre än budget. (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Budget 2018 Differens budget-utfall Verksamhetsområde Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Summa Nämnd l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

27 Investeringsredovisning Förvaltningsövergripande Investeringarna 2018 består av möbler och inköp av en lastbil. Stora delar av AME har flyttat till nya lokaler och ändamålsenliga möbler har köpts in. Dels kontorsmöbler men även inventarier för att bygga upp en ny enhet för arbetsförmågebedömning. Utifrån att skapa flexibilitet i tid och rum har studiemiljön, det fysiska rummet, på Lärcenter utvecklats. Miljöer har byggts upp som skapar möjlighet att studera i en lugn miljö med stöd från pedagoger. Studiemiljöerna som skapats ligger i nära anslutning till specialpedagogers arbetsrum, Räknestuga och Studieverkstad. Den inköpta lastbilen används inom AME/Bangatan, främst inom Second Handbutiken där möbler både hämtas och levereras. (mnkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Differens budget-utfall Investerings totalvärde Förvaltningsövergripande Teknisk utrustning, möbler mm 0,77 0,16 0,80 0,03 Summa verkamhets område 0,77 0,16 0,80 0,03 0,00 Nämndens totala investering 0,77 0,16 0,80 0,03 0,00 Verksamhetsredovisning 2018 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l 25

28 Avslutande analys av verksamhetsår 2018 Rapportering och styrning under verksamhetsår 2018 Förvaltningen har skapat ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har sin utgångspunkt i nämndens sammanträdestillfällen under året för att återrapportering från förvaltningen ska kunna ske på bästa sätt. Nämnden har kännedom om hur kommunövergripande mål brutits ner till förvaltningsnivå och hur dessa ska bidra till Falköpings kommuns utveckling. För att varje medarbetare ska känna att denne bidrar så bryts förvaltningens mål ner på arbetslagsnivå och dokumenteras i utvecklingsplaner. Samtliga utvecklingsplaner presenteras för nämnd i början av året då det i dessa återfinns en rad aktiviteter som leder till fortsatt utveckling för förvaltningen. Delarna blir till en helhet. Förvaltningen har en utvecklingsgrupp bestående av arbetslagsledarna och ledningsgruppen. Gruppen har som syfte att vara en länk mellan medarbetare och ledning. Gruppen ansvarar tillsammans för det systematiska kvalitetsarbetet och fortsatt utveckling. Två gånger per år finns samtliga arbetslagsledare med på nämndsmöte för att ge indikation på hur väl mål uppfyllts och vad som kommer att göras framöver. Det sker i samband med del- och helårsbokslut. Ekonomisk uppföljning sker tre gånger per år i samband med tertial. Dock har det under hösten skett kontinuerlig ekonomirapportering till nämnd utifrån ett svårprognostiserat läge gällande schablonersättning och statsbidrag för yrkesutbildningar samt verksamhetsövergång från Bruk för Alla. Vid nämndens arbetsutskotts möten finns en stående punkt gällande omvärldsbevakning. Under punkten lyfter såväl tjänstemän som politiker in aspekter och information som på sikt kan få effekter på förvaltningens arbete. Detta ger en gemensam bild av vad som händer i omvärlden och hur verksamheten kan anpassas till denna utifrån kommunövergripande och förvaltningsspecifika mål. Sammanfattning Arbetet som utförts under året har bidragit till att utveckla förvaltningens verksamheter ytterligare utifrån styrdokument och mål. Anmärkningsvärt är att förvaltningen under året ökat sin personalstyrka markant och flera nya verksamheter har tagits över medan andra har både förändrats och utvecklats. Detta kräver en organisation som kan ställa om snabbt och att den består av flexibla medarbetare med vilja att skapa goda möten för att vara med och bidra till att Falköping ska vara en god kommun att leva, verka och bo i. 26 l Kompetens- och arbetslivsnämnden l Verksamhetsredovisning 2018

29 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 2 Dnr 2019/ Budget 2019 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan enligt presenterat förslag. 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar detaljbudget 2019 enligt presenterat förslag. Bakgrund Nämndens versamhetsplan utgår från kommunens flerårsplan som beslutades av kommunfullmäktige den 26 november Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska vara med och bidra till att de kommunövergripande målen uppfylls. Några av rubrikerna i dokumentet är Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämndens omvärldsanalys Nuläge och analys utifrån nämndens mål Planeringsförutsättningar Verksamhetsbudget Nämndens versamhetsuppföljning Beslut om Verksamhetsplan tas i vanliga fall vid nämndens möte i december året före första planåret. Avsteg från gängse rutiner görs i år på grund av ny mandatperiod. Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 januari 2019, har utarbetats av förvaltningschef Sandra Lidberg. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KAN 2019/ Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande om Budget 2019 och Verksamhetsplan Förslag till beslut 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar Verksamhetsplan enligt presenterat förslag. 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar detaljbudget 2019 enligt presenterat förslag. Bakgrund Nämndens versamhetsplan utgår från kommunens flerårsplan som beslutades av kommunfullmäktige den 26 november Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska vara med och bidra till att de kommunövergripande målen uppfylls. Några av rubrikerna i dokumentet är Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämndens omvärldsanalys Nuläge och analys utifrån nämndens mål Planeringsförutsättningar Verksamhetsbudget Nämndens versamhetsuppföljning Beslut om Verksamhetsplan tas i vanliga fall vid nämndens möte i december året före första planåret. Avsteg från gängse rutiner görs i år på grund av ny mandatperiod. Beslutet ska skickas till Kommunledningskansliet Sandra Lidberg Förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Falköpings kommun Nils Ericsonsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

31 Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

32 Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan Nämndens ordförande: Wanja Wallemyr Förvaltningschef Sandra Lidberg I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

33 Innehåll Inledning... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Nämndens omvärldsanalys... 6 Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Mål 2 Ett attraktivare Falköping Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Uppföljning av måluppfyllelse Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Risker och osäkerheter i budgeten Personalplanering Personalplanering Kompetensförsörjning Verksamhetsbudget Detaljbudget Investeringsplan Projekt/uppdrag Nämndens verksamhetsuppföljning Planerad rapportering av måluppfyllelse till nämnd Styrkedjan Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 3

34 Inledning Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att på sikt känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 4 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

35 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenhet, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar. Förvaltningen ska vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en central del i flerårsplanen. Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget utifrån många olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. För att hantera ovan beskrivna delar krävs en flexibel organisation med medarbetare som kan ställa om. Medarbetarkapitalet är förvaltningens viktigaste resurs och kompetens ska tillvaratas. För att möta medborgares efterfrågan och arbetslivets behov är fortsatt arbete med digitaliseringens möjligheter viktig. Detta kan bidra till ökad flexibilitet och att till att fler lyckas i mötet med förvaltningens verksamheter. Arbetet inom förvaltningen kommer även att utvecklas utifrån den gemensamma kommunövergripande avsiktsförklaring som gjorts kopplat till social hållbarhet. Förvaltningen ska bidra med möjliga insatser och vara en naturlig del i det fortsatta arbetet. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 5

36 Nämndens omvärldsanalys Verksamhetsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Samtidigt syftar verksamhetsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. Omvärldsanalys Att samhället är komplext och påverkar nu och framledes kan sägas med största säkerhet. Det svåra, för att inte säga omöjliga, är att med säkerhet säga hur. Detta utifrån olika påverkansfaktorer. Individualisering är en del som påverkar förvaltningen. De personer som verksamheten möter har ökade krav och förväntningar utifrån den enskildes behov. Vidare finns demografiska utmaningar utifrån att förvaltningen påverkas av allt som sker i omvärlden. Migrationsmönster gör att verksamheten måste ställa om med kort varsel för att eventuellt kunna möta fler eller färre medborgare. Internationell och nationell politik och det osäkra läge som just nu råder gör det svårt att säga hur arbetet kommer att påverkas under planperioden. Förvaltningen arbetar inom flera politiska områden och nya eller förändrade lagar samt utredningar kan komma att medföra förändringar i verksamheten. Likaså hänger utvecklingen av verksamheterna samman med rådande konjunkturläge. I en eventuell konjunkturnedgång kommer förvaltningen att få fler elever, studerande och deltagare. Behöver verksamheten i ett sådant läge utökas ska kännedom finnas om att tillgången på behörig personal är begränsad. Medvetenhet finns även kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Likaväl som det kan effektivisera och optimera kan det också skapa ett utanförskap, allt beroende på den digitala kompetensen hos den enskilde individen. 6 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

37 Dagens komplexa samhälle I ett komplext samhälle har utbildning en stor betydelse ur flera aspekter. En komplex och föränderlig värld kräver ett livslångt lärandet på riktigt. Lär om och lär nytt. Utbildning underlättar medborgarens förståelse av ett komplext samhälle och utökar samtidigt möjligheterna att möta nya krav på kompetens och kunskap. Förvaltningen påverkas av tidigare nämnda faktorer. Konjunkturläget är en del som påverkar i stor utsträckning. Om arbetsmarknaden viker nedåt och arbetslösheten ökar är det högst troligt att de som har lägst utbildning blir arbetslösa först. Det är de med lägst utbildning som är prioriterade till vuxenutbildningen och styrdokument har förändrats så att de har rätt till komvux. Rätt till komvux innebär att hemkommunen måste tillgodose att personer får utbildning på komvux oavsett var i landet personen studerar. Om arbetsmarknaden däremot har ett fortsatt högt tryck blir förvaltningens utmaningen att utbilda personer till de kompetenser som arbetslivet har ett behov av. Vidare utmaningar är att skapa utbildningar utifrån individens behov vilket kan innebära att det finns önskemål om att kombinera arbete och studier. Denna individualisering kräver flexibilitet i såväl tid som rum. Migrationsmönster i världen påverkar också verksamheterna inom förvaltningen Migrationsverkets statistik visar att antalet flyktingar till Sverige minskar något i jämförelse med tidigare år. Inför 2019 har Falköping ett lägre kommuntal än tidigare år. Trots ett lägre kommuntal är det svårt att prognostisera hur många som faktiskt väljer att flytta till Falköping med hänsyn till bland annat lagen om egen bosättning, EBO-lagen. Detta gör det svårt att prognostisera verksamheten under planperioden då det handlar om att växelvis gasa och bromsa samt förbereda sig inför eventuella effekter av Mottagandeutredningen som kan komma att gälla från 2020 och som kommer att förtydliga hur kommuner ska ta emot nyanlända. Det pågår en rad olika statliga utredningar som kan påverka förvaltningen under planperioden. Komvuxutredningen handlar om att skapa ett komvux i tiden. Flera av förslagen i utredningen kan innebära förändrad lagstiftning för vuxenutbildningen. Till exempel föreslås ett förtydligande i skollagen om att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning och att urvalsreglerna ändras till att den som har störst behov av utbildning har förtur. Det föreslås även ett ökat stöd till de vuxenstuderande utifrån deras behov för att klara av studierna. Sfi-utredningen har fokus på frågor som mer flexibel och jämlik sfi samt att tiden för undervisning Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 7

38 kan komma att utökas. En snabbare genomströmning efterfrågas också. Arbetsmarknadsutredningen har till syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan stat och kommun vilket kan få konsekvenser för samverkan mellan förvaltningen och Arbetsförmedlingen. Den tekniska utveckling är också ständigt närvarande och till stor del handlar det om hur verksamheten väljer att förhålla sig till det som sker. Det finns möjligheter men också utmaningar med ny teknologi och nya sätt att kommunicera. Det ställer även nya krav på kompetens hos personalen. En handlingsplan gällande informations- och kommunikationsteknik (IKT) håller på att tas fram och kommer att implementeras för att synliggöra hur förvaltningen arbetar långsiktigt och strategiskt med digitaliseringsfrågor i verksamheterna. Förutsättning Att samverka är centralt för att förvaltningen ska kunna fortsätta utveckla sitt uppdrag. Inom ramen för vuxenutbildning i Skaraborg har ett nytt samverkansavtal arbetats fram och gäller med start 1 januari Parallellt med avtalet löper projektet Skaraborgsbyrån som har till syfte att utveckla validering samt skapa struktur och öka utbudet av yrkesutbildningar. Förvaltningens delaktighet i Skarborgssamverkan ger utrymme för att kunna erbjuda fler utbildningar och ökad flexibilitet till medborgarna. Vidare kommer samverkan internt inom kommunen att vara av största vikt. En samlokalisering av Arbetsmarknadsenheten och delar av Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg har genomförts på Arbetsmarknadscenter. För att kunna nå målen i antagen arbetsmarknadsstrategi krävs uthållighet, gemensamt synsätt och en gemensam målbild. Dessa delar kommer förvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen att fortsätta utveckla under planperioden. Arbetsförmedlingen är ytterligare en samverkanspartner som har stor betydelse för arbetsmarknadsstrategin. Förändrade direktiv för Arbetsförmedlingen påverkar inte bara samverkan utan får även effekter för fortsatta arbetsätt för förvaltningen. Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och då främst Ållebergsgymnasiet behöver fortsätta att utvecklas. Detta utifrån arbetet att göra övergången mellan gymnasieskola och vuxenutbildning så smidig som möjligt för den enskilde. Vidare skulle det eventuellt kunna vara möjligt att samverka kring personella resurser inom de områden där det är svårt att rekrytera. Förvaltningens viktigaste resurs är medarbetarkapitalet. Kompetens kommer även fortsatt att behöva tas tillvara och det kollegiala lärandet är en central del för verksamhetens utveckling. Dessutom är det av stor vikt att fortsatt uppmuntran sker gällande deltagande i statliga satsningar kopplade till pedagogyrken. Satsningarna ger förvaltningen en möjlighet att öka behörigheter bland undervisande personal samt att bibehålla kompetens och låta medarbetare växa inom organisationen. Tekniska resurser spelar stor roll för den fortsatta digitala utvecklingen av förvaltningens verksamheter. Tekniska lösningar utökar inte bara möjlig- 8 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

39 heterna att studera helt individanpassat utan skapar också tillfälle att höja den digitala kompetensen hos elever, studerande och deltagare som inte själva har möjlighet att tillskaffa sig det. Förvaltningen har under de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att tydliggöra och förenkla så att varje medarbetare inom förvaltningen blir bärare av det. Ett omfattande arbete är genomfört vad gäller den röda tråden från kommunövergripande mål ner till hur varje medarbetare kan vara med och bidra till dessa. Dock är detta ett ständigt pågående arbete och förvaltningen kommer att behöva utveckla strukturer och förbättra analysprocessen framöver för att utveckla arbetet och stärka styrkedjan ytterligare. Under 2018 har förvaltningen utökat sin verksamhet genom flera verksamhetsövergångar. Utifrån rådande trångboddhet i befintliga lokaler har det varit nödvändigt att göra ytterligare externförhyrningar. Önskvärt vore naturligtvis om all verksamhet kunde samlas i kommunens egna lokaler. Detta skulle inte enbart medföra minskade kostnader för externförhyrningar utan också synenergieffekter vad gäller olika resurspersoner samt samverkan mellan förvaltningens olika verksamheter. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 9

40 Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Delmål: Skapa förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden Under kommande planperiod har nämnden beslutat om delmålet ovan då det stämmer väl med det kommunövergripande målet. Möjligheten att som vuxen lära nytt, lära mer och lära om är det förvaltningen erbjuder våra medborgare. Då behov och målgrupp varierar behöver det finnas en mängd olika vägar att gå. Läsa på heltid, kombinera studier med jobb, delta i anpassade uppdragsutbildningar, läsa på distans är bara några exempel. Sfi har utökat sin kvällsundervisning under 2018 och fortsätter med det arbetet under Det finns möjlighet till sfi flex, vilket innebär undervisning via handledning som möjliggör studier kombinerat med arbete. Antalet möjliga utbildningsvägar kommer fortsatt att vara viktigt för att möta såväl medborgares som arbetslivets behov och efterfrågan. Sedan i hösten 2018 finns Arbetsmarknadsenheten i nya lokaler där även socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns representerade. Kompetens är samlad kring medborgarens behov och snabba beslut kan fattas kring enskilda individer. Arbetsmarknadsenheten med fler aktörer blir dessutom en tydlig mötesplats, Arbetsmarknadscenter, vilket förenklar för medborgarna. I kommunens arbetsmarknadsstrategi, som är förvaltningens styrdokument, finns två tydliga mål varav ett av dem återfinns i denna plan, Deltagare ska vara i arbete/praktik/studier inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med Arbetsmarknadsenheten. Det andra målet, Målgruppen som erhåller försörjningsstöd ska minska, följs upp i arbetslagets utvecklingsplan. Inom Arbetsmarknadscenter utvecklas sedan hösten 2018, enligt tidigare politiska beslut, verksamhet kring arbetsförmågebedömning på olika nivåer. En nyanställd arbetsterapeut har ansvar för uppbyggnaden och den fortsatta utveckling av verksamheten. Här ska medborgare som är på väg tillbaka in på arbetsmarknaden kunna pröva olika arbetsuppgifter. Efter det görs en bedömning av hur individen på bästa sätt kan återgå i arbete. Samverkan mellan förvaltningen och Ållebergsgymnasiet gällande kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är igång men behöver utvecklas ytterligare under planperioden. Då en av kommunens KAA delar sin tjänst mellan förvaltningarna ges ökade möjligheter att snabbt för- 10 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

41 flytta individer från gymnasiet till Arbetsmarknadsenheten för att kunna erbjuda insatser såsom praktik eller arbetsmarknadskunskap. Arbetet är påbörjat men det finns utvecklingspotential för att medborgare snabbare ska komma i rätt aktivitet. Validering kommer fortsatt vara ett sätt att tillvarata kompetens och tidigare erfarenheter som individer har med sig. Förvaltningen använder sig av de metoder och riktlinjer som tas fram på nationell nivå för att eleven ska kunna tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser. För tillfället sker validering inom vård- och omsorgsutbildning samt restaurangutbildning. Avsikten är att under 2019 kunna genomföra valideringar inom fler utbildningar. Inom ramen för Skaraborgssamverkan har Valideringsbyrån startats upp. Syftet Uppföljning av måluppfyllelse är att 15 kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen ska systematisera riktlinjer och processer gällande validering. Syftet med validering är att korta utbildningstid genom att tillvarata individers tidigare kunskaper och kompetens. Utifrån den gemensamma kommunövergripande avsiktsförklaring gällande social hållbarhet som gjorts kommer förvaltningen att bidra med resurser. Dessa kommer främst att bestå av befintliga verksamheter kopplade till området såsom till exempel Connect. Vidare har förvaltningen ett ansvar för uppsökande verksamhet för att få fler medborgare att studera. Studie- och yrkesvägledare har under föregående år påbörjat en plan för hur detta arbete ska gå till framöver. Att studera kan för många medborgare vara en avgörande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. NÄMNDENS DELMÅL Planerad uppföljning Skapa förutsättningar för att stärka individens potisiton på arbetsmarknaden KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Antal möjliga utbildningsvägar. Öka antalet yrkesutbildningar och öka flexibiliteten i tid och rum. Delår och helår Period Två ggr/år Deltagare ska vara i arbete/praktik/studier inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med Arbetsmarknadscenter. Två ggr/år Antalet genomförda valideringar Två ggr/år SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå: Arbetsmarknadsstrategi och Policy för medborgardialog. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen: Nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende: Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Mål 2 Ett attraktivare Falköping Nämnden har inga delmål under mål 2. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 11

42 Mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål: bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar Det delmål som nämnden beslutat om bidrar i hög grad till det kommunövergripande målet. För att ett näringsliv ska utvecklas är kompetensförsörjning en viktigt förutsättning. Det är också viktigt att det är rätt kompetensförsörjning som matchar arbetsmarknadens efterfrågan. Då arbetsmarknaden än så länge är gynnsam ansågs alla yrkesutbildningar under 2018 höra till bristyrken. Detta kan komma att ändras under planperioden beroende på konjunktur. Förvaltningens utbud av gymnasiala yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar skapas utifrån kommunens och regionens utvecklingsområden samt utifrån arbetslivets behov av kompetens. För att på bästa sätt ta reda på vilka behov som finns i arbetslivet har förvaltningen kontinuerlig dialog med såväl företag som Arbetsförmedlingen. Det är en viktig samverkan som ger en indikation på vilka framtida utbildningsinsatser som efterfrågas. Förvaltningen finns även representerad i kommunens Arbetsmarknadsråd, i vilket även Arbetsförmedlingen deltar. Här diskuteras strategiska frågor gällande arbetsmarknaden i Falköpings kommun. När det gäller yrkesutbildningar på gymnasial nivå har förvaltningen fem stycken i egen regi, såväl reguljära som med språkstöd. Utöver det finns också ett gemensamt utbud av yrkesutbildningar i de femton samverkanskommunerna i Skaraborg samt hos externa utbildningsanordnare. Under 2018 beviljades 99 kommuninvånare yrkesutbildning utöver det utbud som erbjuds inom förvaltningen. Genom samverkansavtalet Vuxenutbildning Skaraborg skapas en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad vuxenutbildning som gynnar såväl kommuninvånare som arbetsliv. Ett flertal yrkesutbildningar ges i lärlingsform, där över 70 % av lärandet sker på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är en utbildningsform som kommer att öka under Under planperioden har förvaltningen för avsikt att mäta hur många elever som slutför en yrkesutbildning utifrån bristyrken. Antalet beviljade platser säger inget om hur många som faktiskt avslutar och går ut på arbetsmarknaden. Att mäta antalet elever som slutför utbildning är ett bättre mått på måluppfyllnad utifrån att matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. För att i realiteten undersöka hur yrkesutbildningarna matchar arbetslivets kompetensbehov följs de studerande också upp sex månader efter utbildningens slut. Uppföljningarna visar att de allra flesta, mer än 90 %, arbetar inom det område de utbildades till. Det gäller både gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 12 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

43 Uppföljning av måluppfyllelse NÄMNDENS DELMÅL Bidra till att stärka och matcha kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Andel personer som går vidare till arbete inom sex månader efter genomförd insats/studier. Planerad uppföljning Delår och helår Period 2 ggr/år Andel elever som slutför en yrkesutbildning utifrån bristyrken. 2 ggr/år SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå: Näringslivsstrategi och Arbetsmarknadsstrategi. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen: Statistik från Arbetsförmedlingen samt från kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende: Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 13

44 Mål 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål: Kvalitén för kompetens- och arbetslivsförvaltningens elever/deltagare/kunder ska öka från föregående år Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående i förvaltningen. Styrkedjan förankras mer och mer. Varje arbetslag har sin utvecklingsplan som knyter an till de förvaltningsövergripande och kommunövergripande målen. På så vis kan varje enskild medarbetar tydligt se hur den är med och bidrar till måluppfyllelse. Digitaliseringen är en stor förändringsfaktor just nu. Under 2018 har förstelärargruppen varit drivande i arbetet med digitalisering. Gruppen har haft i uppdrag att arbeta kollegialt med fortbildning i form av föreläsningar och workshops. Under 2018 genomfördes en utvärdering av arbetet och det fanns ett tydligt önskemål om att få tid till fördjupning, uppföljning och handledning inom området. Därav kommer det under planperioden att ske ett aktivt arbete inom respektive arbetslag med avsikt att ge ökad kunskap om den praktiska användningen av digitala verktyg och resurser. Medarbetarkapitalet är den absolut viktigaste resursen förvaltningen har. Det kan konstateras att andelen lärare som undervisar i sin behörighet har ökat över tid. Det är främst genom att delta i statliga satsningar som lärare har erhållit det som krävs för att bli behörig. För yrkeslärare och lärare inom särskild utbildning för vuxna finns ännu inget krav på lärarlegitimation. Samtliga yrkeslärare innehar dock yrkeslärarexamen. Förvaltningen strävar efter att öka andelen behöriga lärare. Nöjdhetsenkäten 2018 visade på ett lägre totalt index än tidigare år. Enkäten besvaras av alla elever, studerande och deltagare inom förvaltningens verksamheter och består av frågor som fångar delar av respektive verksamhet. Fyra frågor har varit gemensamma under de senaste åren men inför enkäten 2018 tillkom en femte gemensam fråga gällande kännedom om planen mot kränkande behandling. Svaren visade att kännedomen om planen var låg och som en följd av det kommer implementeringen av den nya gemensamma planen att ske med noggrannhet och anpassning till de olika verksamheterna. Under de senaste åren har antalet elever, stu- 14 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

45 derande och deltagare ökat vilket även givit ökat antal respondenter och därmed ett mer säkerställt material att analysera. Inför 2019 kommer förvaltningen fortsätta arbetet för att nå en hög svarsfrekvens på enkäten samt prata kring frågor och termer så att elever, studerande och deltagare förstår innebörden av frågorna. Som redan nämnts är medarbetarkapitalet den viktigaste resursen. Det är därför viktigt att förvaltningen skapar goda förutsättningar så att personal vill stanna kvar. Under våren 2019 kommer kommunens medarbetarenkät att genomföras. Den ger förvaltningen ett mått på hur personalen upplever kommunen som arbetsgivare och sin arbetssituation. Uppföljning av måluppfyllelse NÄMNDENS DELMÅL Kvaliten för kompetens- och arbetslivsförvaltningens elever/deltagare ska öka från föregående år. Planerad Uppföljning Delår och helår KOMMUNIKATIVA INDIKATORER Nöjdhetsindex ska öka jämfört med föregående år. Period 2 ggr/år Andel lärare som undervisar i sin behörighet. 2 ggr/år Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med fåregående mätning Vartannat år Kunskapsindex kring digitaliseringen bland pedagogisk personal. 1 gång/år SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå: Policy för ledar- och medarbetarskap, Jämställdhet och mångfaldsplan samt Policy för digitalisering. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen: Egen statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende: Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 15

46 Planerade åtgärder och uppdrag utifrån identifierade mål och utvecklingsområden Mål 1 Antalet möjliga utbildningsvägar kommer vara viktigt framöver för att möta såväl medborgares som arbetslivets behov och efterfrågan. Omvärldsbevakning kommer även fortsatt att vara central då det ger förvaltningen en möjlighet att skapa utbildningar som matchar morgondagens behov. Fortsatt arbete kommer att ske med Arbetsmarknadscenter. Verksamheter som övertagits under föregående år har tillsammans med nya delar skapat förutsättningar för att möta individer än bättre. Detta är helt i linje med arbetsmarknadsstrategin och ger förvaltningen möjlighet att nå uppsatta mål i samverkan med övriga aktörer. Inom ramen för Skaraborgssamverkan har Valideringsbyrån startats upp. Syftet är att 15 kommuner i samverkan med Arbetsförmedlingen ska systematisera riktlinjer och processer gällande validering. Förvaltningen har för avsikt att genomföra valideringar inom fler utbildningar under planperioden. Mål 3 Uppföljning av elever/deltagare 6 månader efter avslut kommer vara en viktig indikator framåt. Förvaltningen behöver dock hitta strategier för att komma i kontakt med fler individer då denna typ av svarsunderlag ger möjlighet att säkerställa ett nuläge som sedan kan ligga till grund för framtida satsningar. Fortsatt omvärldsbevakning samt samverkan med näringsliv och offentlig sektor kommer att vara viktigt även framåt. Innan nya utbildningar startas behöver ett faktiskt kompetensbehov konstateras och målgruppens förutsättningar bör tas i beaktande. Utifrån Skaraborgssamverkan kommer utbudet att breddas ytterligare. Förvaltningen ska vara delaktig i den utbildningskarta som ritas för att möjliggöra för fler att ta del av yrkesutbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå kan det bli aktuellt att starta ytterligare utbildning samt att utveckla lärlingsutbildning. Förvaltningen är även delaktig i den process som påbörjats i Skaraborg gällande samsyn och kvalitetsaspekter för yrkesutbildning med språkstöd där det främst handlar om att integrera språket i yrkesutbildning. Ett fortsatt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt sker inom förvaltingen. Vad gäller eftergymnasial nivå så har ett arbete påbörjats i kontakt med olika utbildningsanordnare för att Falköping ska kunna vara distansort i redan befintliga beviljade utbildningar. Detta är mer kostnadseffektivt och möjliggör att fler branschers behov kan tillgodoses. Arbetssättet ska utvecklas ytterligare under året. Mål 4 Förvaltningen ska även fortsättningsvis tillvarata medarbetares kompetens och ge dem möjlighet att växa inom befintlig organisation. Resultatet av kommande medarbetarenkät ska analyseras noggrant då det ger en indikation på hur väl medarbetarna trivs. Vad gäller nöjdhetsindex kommer förvaltningen att se över vilka frågor som ställs för att detta ska kunna mätas. Under året kommer ingen Skaraborgsgemensam uppföljning att göras vilket innebär att förvaltningen inte är styrd i formulering av frågor. Således kan nya frågor skapas vilka bidrar till att ytterligare delar kan säkerställas för att på sikt öka kvalitén. Vidare ska arbetet med digitaliseringens möjligheter utvecklas. Kunskapen bland medarbetare ska öka och en handlingsplan för IKT ska implementeras. 16 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

47 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Som nämnts tidigare påverkas förvaltningens verksamheter i stor utsträckning av det som händer i samhället. Det mesta tyder på en nedåtgående konjunktur vilket på sikt skulle kunna innebära en ökad arbetslöshet och att fler väljer att börja studera. Förvaltningen behöver då ställa om för att möjliggöra utbildning för fler. Högst troligt förutspås en svag minskning av kursdeltagare inom sfi. Å andra sidan tenderer antalet att öka inom yrkesutbildningar. En viss del av ökningen består av de elever som är färdiga med sfi och vill utbilda sig vidare. De som läser inom kommunal vuxenutbildning för att gå vidare till högre studier fortsätter troligen i samma nivå oaktat konjunkturläge. Prognosen framåt är ändå att antalet kursdeltagare inom vuxenutbildningen är i nivå med Verksamheterna inom Arbetsmarknadsenheten påverkas stark utifrån hur konjunkturen förändras samt de utredningar och åtgärder som regleras av statsmakten genom exempelvis stöd i olika former för de prioriterade målgrupperna. I och med möjligheten till arbetsförmågebedömningar på olika nivåer kommer antalet deltagare att öka inom verksamheten. Lönebidragsanställningar påverkar också verksamheten och är i nuläget svåra att prognostisera. Risker och osäkerheter i budgeten En stor del av förvaltningens arbetet är kopplat till externa intäkter. En del är alla de sökbara statsbidrag som finns. Det råder dels en stor osäkerhet gällande vilka statsbidrag som kommer att vara sökbara under planperioden men även huruvida man får ta del av dem eller ej. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är medel kopplat till schablonersättning för nyanlända. Under det senaste året har schablonersättningen minskat vilket har fått en påverkan på förvaltningens ekonomi. I budget 2019 har schablonersättningen skrivits ner men det råder fortfarande en stor osäkerhet gällande vilka medel förvaltningen kommer få ta del av. Dock minskar inte antalet elever vilket innebär att det inte går att ta bort kostnader som vanligtvis täckts av schablonersättning. Dessa måste rymmas inom tilldelad ram. Utifrån det osäkra politiska läget under hösten 2018 råder ovisshet gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tidigare planerade insatser, såsom nya beslut kring extratjänster samt utbildningskontrakt som består av praktik eller anställning i kommunen har tagits bort. För dessa insatser har förvaltningen tidigare kunnat erhålla medel. Budgetår Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Utbildning av vuxna (antal kursdeltagare) Arbetsmarknadsenhet (antal deltagare) * I underlaget ovan ingår de elever/studerande/deltagare som återfinns i förvaltningens verksamheter samt elever som läser vid NTI. Utöver dessa finns ett antal elever som läser förskollärar- och lärarprogrammet på distans från Karlstads Universitet. Medborgare kan också använda Lärcenter som resurs vid universitets- och högskolestudier. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 17

48 Personalplanering Personalplanering Förvaltningen består av 165 anställda. 139 av dem har tillsvidaretjänster och 19 visstidstjänster. Utöver det finns även ett antal timanställda. Förvaltningen har under föregående år ökat sin personalstyrka med 46 personer. Majoriteten av dessa tjänster har tillkommit i samband med verksamhetsövergången från Bruk för Alla samt Connect. Nya tjänster har även tillkommit på Arbetsmarknadsenheten utifrån arbetslagets utvecklingsarbete under året. På förvaltningen finns i nuläget inga vakanser utan har i de fall då det varit svårt att rekrytera istället valt att omfördela resurser inom verksamheten. Kommande pensionsavgångar under planperioden är mellan 3-4 personer per år. behörig personal kopplat till läraryrket. I dagsläget har 87,5 % av lärarna legitimation och 78,1 % av totala antalet lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i. För yrkeslärare finns ännu inget krav på lärarlegitimation och för lärare inom särskild utbildning för vuxna inget krav på lärarlegitimation eller behörighet som speciallärare. En faktor som kan bidra till ett högt antal behöriga lärare är att förvaltningen uppmuntrat medarbetare att ta del av statliga satsningar som genomförts för att öka behörigheten bland undervisande personal. Detta ska förvaltningen fortsätta att göra även under planperioden. Vidare ska det kollegiala lärandet även fortsatt utvecklas och förutsättningar ska skapas för att medarbetare ska få växa och utvecklas i takt med att verksamheten förändras. Kompetensförsörjning Precis som övriga utbildningsanordnare har förvaltningen vissa svårigheter vad gäller rekryteringar av Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tjänster, antal Tillsvidareanställda, antal Visstidsanställda, antal Pensionsavgångar (från år), antal Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 19

49 Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetram fördelas på tre olika verksamheter, utbildning för vuxna, arbetsmarknad samt gemensamt, men förvaltningen ses som en resultatenhet. Förvaltningens budgetram per 2017 var tkr. Inför 2018 övertogs verksamheterna Connect, samordning för lönebidragsanställningar samt verksamhetsbidrag till föreningen Bruk för Alla från Socialförvaltningen. Det som nämns ovan i kombination med den årliga löneöversynen förklarar den utökade ramen till för budget Inför 2019 är budgetramen fastställd till tkr. Förändringen är gjord utifrån versamhetsövergången från Bruk för Alla samt satsningar på arbetsmarknadscenter och eventuell minskad schablomersättning. Personalkostnaderna överstiger budgetramen vilket innebär att förvaltningen är beroende av externa intäkter. Förvaltningens största intäkter är statsbidrag, schablonersättning, interkommunal ersättning samt lönebidrag. Utifrån den budgetram som kommunfullmäktige beslutat har förvaltningen för avsikt att bedriva verksamheterna med god ekonomisk hushållning. Ofta ligger fokus på kostnaden för olika insatser och på förvaltningens ekonomiska resultat. För att kunna redogöra för vad medborgare får för sina skattepengar är det av största vikt att se till både ekonomiska mål och verksamhetsmål. En kostnad blir ju relevant först när både politiker, tjänstemän och medborgare ser effekten av insatsen eller när effekten av insatsen synliggörs genom kvantitativa eller kvalitativa mått. (mnkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetsområde Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Nämndens budgetram Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 19

50 Detaljbudget Utbildning av vuxna Inom verksamheten utbildning för vuxna ingår allmänna ämnen (teoretiska ämnen på grundläggande och gymnasial nivå), gymnasial yrkesutbildning, sfi, uppdragsutbildning samt yrkeshögskoleutbildning. Kostnaderna inom de olika verksamheterna består till största delen av personalkostnader. Övriga kostnader utgörs av bland annat undervisningsmaterial, kompetensutveckling, dataprogram, licenser, medlemsavgifter samt ersättning för medborgare som beviljats utbildningsplats i annan kommun. Elever från andra kommuner som beviljats utbildning på Lärcenter genererar i sin tur en intäkt. Det är nästan endast inom allmänna ämnen och yrkesutbildningar som denna typ av interkommunal ersättningar uppstår. Gymnasiala yrkesutbildningar finansieras till stor del av externa intäkter genom statsbidrag. Under 2019 återupptas Yrkesbyrån inom Vuxenutbildning Skaraborg. Yrkesbyrån innebär att 15 kommuner i Skaraborg samverkar kring statsbidraget som erhålls för yrkesutbildning. 25 % av statsbidraget läggs tillsammans med medfinansiering i en gemensam pott. Detta för att bredda utbudet och möjliggöra för fler medborgare att ta del av yrkesutbildning. Inför 2019 tyder mycket på att schablonersättningen kommer att minska jämfört med tidigare år. Det är dock svårt att budgetera och prognosticera löpande under året. Vid årsskiftet hade förvaltningen inte någon kö till sfi vilket är en kombination av färre sökande och ett flexiblare arbetssätt där fler individuella anpassningar kan göras. Flexibiliteten tillåter fler att kombinera studier med arbete vilket gynnar ett inträde på arbetsmarknaden. Uppdragsutbildningar är svåra att budgetera då de skapas och startar utifrån kundernas förväntningar. Kunder är företag, kommunala förvaltningar och övriga organisationer. Förvaltningen har två Yrkeshögskoleutbildningar, Guldsmed och Signaltekniker. Utifrån politiska beslut startar utbildningen till signaltekniker inte under Det är en kostsam utbildning med låga statsbidrag trots att bristen på signaltekniker är stor. För både Guldsmed och Signaltekniker ska nya ansökningar lämnas in till Myndigheten för yrkeshögskolan under 2019 för att utbildningarna ska få fortsätta. Arbetsmarknadsenhet Inom Arbetsmarknadsenheten finns en mängd olika verksamheter som skiljer sig åt men som jobbar för samma sak, att hjälpa individen komma in på arbetsmarknaden innebar en del förändringar utifrån övertagande av verksamheter, flytt till nya lokaler samt en utökning av personalen i och med verksamhetsövergången från Bruk för Alla. Det sistnämnda är förklaringen till att budgetramen ökar från föregående år, utöver den årliga löneöversynen. Inför 2019 är tanken att fortsätta utveckla verksamheterna utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Inom ramen för projektet Plattformen - Ung styrka täcks de flesta omkostnader av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Dock sker viss medfinansiering gällande exempelvis personal och lokaler. Det är ett välfinansierat projekt som haft stor socioekonomisk effekt. Arbetsförmågeutredning är det senaste tillskottet bland verksamheterna inom Arbetsmarknadsenheten. Uppbyggnaden påbörjades sent 2018 och beräknas färdigställas under början av Vissa investeringar har gjorts och en del kvarstår. Gemensamt I budget för de förvaltningsövergripande posterna ingår bland annat möbler, datorer, marknadsföring samt det som hör till förvaltningens lokaler. Inom den gemensamma verksamheten återfinns förvaltningsövergripande funktioner som specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, kundservice och café. 20 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

51 Investeringsplan Förvaltningsövergripande Enligt fullmäktiges beslut är förvaltningens investeringsbudgeten 0,8 mkr över hela planperioden. Medlen kommer att användas löpande till investeringar i teknisk utrustning, möbler m.m. (mkr) Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förvaltningsövergripande Teknisk utrustning, möbler mm 0,16 0,80 0,80 0,80 0,80 Summa verkamhets område 0,16 0,80 0,80 0,80 0,80 Nämndens totala investering 0,16 0,80 0,80 0,80 0,80 Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 21

52 Projekt/uppdrag Projekt Inom Arbetsmarknadsenheten drivs idag två projekt som delvis finansieras av ESF. Projektet Ung Arena har pågått i 3 år och avslutas i mars Arbetssättet i projektet kommer då att implementeras i ordinarie verksamheter. Projektet Plattformen - Ung styrka startade våren 2017 och avslutas i februari Målgruppen är unga, år, som tidigare tagit del av åtgärder för att komma i sysselsättning men som inte fått en anställning. Projektidén är att göra särskilda insatser för att hjälpa dem till jobb främst inom industrin. Just industrin står inför utmaningar att hitta personal och ett tiotal industriföretag i kommunen deltar i projektet. Andra samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Näringslivsenheten. Arbetssättet ska utgå från praktisk individuell handledning och leda till individanpassad utbildning tillsammans med branscher med tillgängliga arbetstillfällen. Målet för dem som deltar i projektet är att de ska bli bättre rustade för ett aktivt arbetsliv både yrkesmässigt och socialt genom praktik och studier. Arbetet drivs utifrån tät kontakt mellan förvaltningens personal och de företag som ingår i projektet. Projektets förväntade resultat är effektivare vägar att hjälpa arbetssökande individer att få rätt hjälp till en anställning genom utbildning, nätverk och kontakter. Effektivare vägar utifrån både en organisatorisk synvinkel, vilket underlättas av samlokaliseringen på Arbetsmarknadscenter, och en individnivå. Projektets mål och syfte ligger helt i linje med arbetsmarknadsstrategin som befäster viljan till tydligare och effektivare insatser för arbetslösa. I och med att de båda projekten löpt parallellt har det funnits synergieffekter i form av kunskapsutbyte. Under 2019 kommer förvaltningen att arbeta vidare med hur en implementering av arbetssättet inom Plattformen skulle kunna ske under planperioden. 22 I Kompetens- och arbetslivsnämnden I Verksamhetsplan

53 Nämndens verksamhetsuppföljning Planerad rapportering av måluppfyllelse till nämnd Förvaltningen har över tid utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet. En röd tråd ska finnas från kommunövergripande mål ner till förvaltningen, vidare till arbetslag och den enskilde medarbetaren. Samtliga medarbetare ska ha förståelse för hur var och en bidrar till att utveckla Falköpings kommun. Revidering av förvaltningens årshjul sker kontinuerligt i utvecklingsgruppen för att stärka styrkedjan och skapa tydligare stödprocesser för densamma. Utvecklingsgruppen har förändrats med flera nya arbetslagsledare, men liksom tidigare år har gruppen fungerat som motor i kvalitetsarbetet genom att vara en länk mellan Ledningsgruppen och arbetslagen. I nuläget sker rapportering av måluppfyllelse till nämnd i samband med delårs- och helårsredovisning. Vid båda dessa tillfällen följs utöver förvaltningens verksamhetsplan även respektive arbetslags utvecklingsplan upp. Vidare bedrivs ett omfattande arbetet med omvärldsbevakning för att verksamheten ska kunna ställas om under året i syfte att nå uppsatta mål. I samband med politiska möten delger förvaltningen vad som är på gång och hur detta eventuellt kan påverka måluppfyllelsen på sikt. Styrkedjan Ett omfattande arbete har utförts i den kommunövergripande analysgruppen med syftet att se över begrepp, struktur och systematik gällande kommunens målarbete. Detta har påverkat förvaltningens processer och kommer att kräva ytterligare arbete internt för att framåt kunna arbeta på bästa sätt och kunna hålla de leveransdatum som styrs genom kommunens ekonomiska årshjul. Kommunens flerårsplan beskriver de fyra övergripande målen och förvaltningens verksamhetsplan är bryggan mellan flerårsplan och de utvecklingsplaner som varje arbetslag skapar för att bryta ned nämndens uppdrag och intentioner till mål som ger riktning och värdeskapande arbete i respektive verksamhet. Ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till helhet där varje medarbetare får en förståelse för hur denne är med och bidrar till Falköpings kommuns fortsatta utveckling. Det finns en tro på att var och en vill vara med och bidra till goda resultat och via tillitsbaserad styrning ges medarbetare möjlighet att själva välja hur de ska gå till väga. Detta är möjligt om var och en har medvetenhet om förvaltningens mål och visioner, vilket är ambitionen. Verksamhetsplan I Kompetens- och arbetslivnämnden I 23