Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplan fritidsnämnden

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Per Evenäs Controller Tjänsteskrivelse per.evenas@malmo.se Verksamhetsplan fritidsnämnden FRI Sammanfattning Fritidsnämndens mål utgår ifrån de kommunövergripande målformuleringar som kommunfullmäktige beslutade om i maj Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 22 augusti om målen för Fritidsförvaltningen har på samtliga arbetsplatsträffar under oktober och november arbetat med fritidsnämndens mål och formulerat konkreta åtgärder kopplade till varje arbetsplats. Dessa åtgärder är sammanställda i föreliggande förslag till verksamhetsplan. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan fritidsnämnden Bilaga 1 - verksamhetsplan 2014 AU Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsnämndens mål utgår ifrån de kommunövergripande målformuleringar som kommunfullmäktige beslutade om i maj Utifrån dessa mål är det förvaltningens ansvar att bidra med vår verksamhet som en del i helheten när det gäller att skapa ett ännu bättre Malmö för malmöborna och besökare. Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 22 augusti om målen för Fritidsförvaltningen har på samtliga arbetsplatsträffar under oktober och november arbetat med fritidsnämndens mål och formulerat konkreta åtgärder kopplade till varje arbetsplats. Dessa åtgärder är sammanställda i föreliggande förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är bilagd denna tjänsteskrivelse. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Verksamhetsplan 2014 Fritidsnämnden 1

3 Inledning Uppdrag Fritidsnämnden är Malmö stads centrala nämnd för fritidsfrågor. Fritidsnämnden arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Fritidsförvaltningens ambition är att driva verksamheten med: Hög kvalitet Till lägsta möjliga kostnad Rättvist Jämställt Verksamhetsplanen metod och disposition Verksamhetsplanen är baserad på kommunfullmäktiges budgettext och mål för 2014, fritidsnämndens budgetskrivelse 2014 samt fritidsnämndens verksamhetsuppföljning I november 2009 påbörjade fritidsförvaltningen ett tvåårigt förvaltningsövergripande projekt i syfte att fastställa en tydlig process för arbetet med verksamhetsplanering, uppföljning och budget. Med utgångspunkt att förbättra arbetet med framtagandet av fritidsnämndens mål, utifrån kommunfullmäktiges budgettext, och att öka delaktigheten i verksamhetsutvecklingen på alla nivåer i organisationen. Ambitionen är att förbättra planerings- och uppföljningsprocessen varje år för att öka kvaliteten på fritidsförvaltningens service och delaktigheten hos medarbetarna på fritidsförvaltningen. Beträffande kommunfullmäktiges mål har fritidsförvaltningen brutit ned målen på så sätt att de ska avspeglas på rätt plats i fritidsförvaltningens struktur; att mål, nyckeltal och åtgärder separeras för att man ska kunna se effekten av dess inverkan på varandra. Redan i budgetskrivelsen 2014 kategoriserade fritidsnämnden fullmäktiges mål i tre grupper utifrån graden av tillämplighet för fritidsnämndens uppdrag och i verksamheten. Målen kategoriserades i grupperna: fritidsnämnden kan i hög utsträckning, fritidsnämnden kan i viss utsträckning eller fritidsnämnden har ingen möjlighet att, bidra till måluppfyllelse. För de mål där förvaltningen gjort bedömningen att nämnden inte har någon möjlighet att arbeta för måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, kommer förvaltningen inte att förslå något mål eller åtgärder. I de fall där förvaltningen gjort bedömningen att nämnden i viss utsträckning kan arbeta för måluppfyllelse av fullmäktiges mål, finns det förslag på ett eller några mål för För de mål som fullmäktige har antagit och som förvaltningen bedömer att nämnden i hög utsträckning kan verka för, har förvaltningen formulerat flera mål eller mål av något mer övergripande karaktär. Tilläggas bör att samtliga avdelningar, enheter och sektioner på fritidsförvaltningen är ägare av individuella handlingsplaner som mer i detalj beskriver hur åtgärderna ska verkställas, vem som ansvarar för åtgärderna och när på året de ska se. 2

4 Verksamhetsbeskrivning fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av idrotts- och fritidsanläggningar samt bedriver verksamhet på bad- och rekreationsanläggningar. Föreningslivet svarar för den allra största delen av fritidsverksamheten på Malmö stads idrotts- och fritidsanläggningar. Fritidsförvaltningen beviljar föreningsbidrag, fördelar idrottsaktivitetslokaler samt utbildar och stödjer föreningar. Vidare planerar och genomför förvaltningen större idrotts- och fritidsevenemang. På fritidsförvaltningen arbetar totalt 218 tillsvidareanställda per den 22 november Organisation ser ut enligt följande Driftavdelningen Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrotts-, fritids-, och badanläggningar där bland annat gräsplaner, konstgräsplaner, sporthallar och ishallar är inkluderade. Man bedriver egen verksamhet i simhallarna Oxievångsbadet, Vattenpalatset Aq-va-kul och Rosengårdsbadet. 3

5 Det dagliga arbetet handlar mycket om öppna och låsa, städning, mindre underhållsinsatser, trygghet för besökare och personal, uppföljning av bokade tider och iordningsställande inför föreningsaktiviteter och arrangemang. Utvecklingsarbetet på avdelningen handlar i hög grad om hur servicen och kvaliteten på den verksamhet, det vill säga drift och skötsel av anläggningar, fritidsförvaltningen bedriver, kan bli bättre. Lokalsamordningsfunktionen, där anläggningsutveckling är en del av det löpande arbetet, ingår i avdelningen. Driftavdelningen är fritidsförvaltningens största avdelning med 165 anställda. Föreningsavdelningen Föreningsavdelningens främsta uppgift är att verka som en stöd- och servicefunktion åt Malmös föreningar. Verksamheten riktas till föreningar och andra parter bland annat genom tilldelning och uthyrning av lokaler, men också genom administration, handläggning och utbetalning av allmänna och riktade bidrag om cirka 70 miljoner kronor varje år. Föreningsavdelningen arbetar för malmöbornas möjligheter till en meningsfull fritid och ett synligt och väl fungerande föreningsliv genom såväl marknadsföringsinsatser, stöd genom utbildning samt uppföljning av föreningarnas verksamhet. Föreningsavdelningen genomför utredningar om bidrags- och fördelningsregler och om olika verksamheters villkor och förutsättningar. Stödet till ideella föreningar omfattar även utvecklingsarbete kopplat till värdegrunds- och jämställdhetsfrågor, samt utveckling av mötesplatser och stödjande miljöer. I det sistnämnda läggs särskilt fokus på dopingförebyggande arbete, rökfria föreningsmiljöer samt alkoholpolicys inom föreningslivet. Föreningsavdelningen har 10 anställda. Evenemangs- och rekreationsavdelningen Evenemangsenheten arbetar för att stödja Malmös föreningsliv genom att bereda dem, såväl som externa parter, möjlighet att genomföra evenemang i Malmö. Enheten projektleder kommunövergripande uppdrag och arbetar tillsammans med lokalt föreningsliv och specialförbund för att få olika landskamper och svenska samt internationella mästerskap till Malmö. På så sätt erbjuds malmöborna ett rikt urval av såväl idrotts-, musik- och andra kulturevenemang samtidigt som Malmö etableras som en central besöksstad i regionen. På rekreationsområdena Torups Friluftsgård, Bulltofta Motionscenter, Ribersborgs Handikappbad och Malmö Idrottsmuseum driver fritidsförvaltningen egen motions- och rekreationsverksamhet. Rekreationsområdena erbjuder både aktiviteter inomhus och utomhus, bland annat gym, motionsspår och enstaka återkommande arrangemang. Evenemangs- och rekreationsavdelningen har 21 anställda. Administrativa avdelningen Administrativa avdelningen består av HR, kommunikation, nämndsadministration, kansli samt planering och utveckling. Avdelningen stöttar förvaltningen i personalfrågor, är ett stöd i kommunikation och marknadsföring samt stöd i planerings- och utredningsarbete. Administrativa avdelningen har 10 anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen planerar och leder förvaltningens budget- och uppföljningsarbete via månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Avdelningen är en stödfunktion i frågor kring avtal, inköp och upphandling samt övergripande IT-frågor. Ekonomiavdelningen har 5 anställda. 4

6 Fritidsnämndens mål, nyckeltal och prioriteringar Fritidsnämndens ska skapa förutsättningar för en mångfald av mötesplatser. Fritidsnämnden ansvarar för invändig och utvändig skötsel av kommunens idrotts-, motions- och badanläggningar. Det totala antalet anläggningar är fritidsnämndens definition av mötesplats i Malmö stads strävan att öka antalet mötesplatser för malmöborna. Fritidsnämndens ambition är att erbjuda en variation av mötesplatser för malmöborna oavsett kön, etnicitet, klass eller funktionsnedsättning. I samverkan inom fritidsnämnden och med andra nämnder arbetar man med anläggningsutveckling och kommande investeringar för att tillgodose det rådande behovet av idrottsytor. Exempelvis är grusplanerna under översyn där man ser över nyttjandegrad för eventuell konvertering till konstgräs alternativt annan avyttring. Även kringytorna runt Malmö IP är i fokus i samband med det underhållsarbete som sker. Öppethållande och tilldelning av tider beslutas av fritidsnämnden och ska styras av behov, resurser och förändrade villkor för föreningslivet. Målsättningen är att ha en hög grad av bokad tid i relation till disponibel tid. Fritidsnämndens utbud av bokningsbara anläggningar 2013 kan sammanfattas enligt följande urval av anläggningstyper: Typ av anläggning Antal 2013 Sporthallar 23 Gymnastiksalar 39 Ishallar 6 Simhallar 3 Friluftsbad 3 Idrottsplatser 29 Gräsplaner 34/4 (11manna/7manna) Konstgräsplaner 14 Grusplaner 17/8 (11manna/7manna) Friidrottsanläggningar inom- och utomhus 4 Ridanläggningar 4 Antal bokningsbara objekt 1 Antalet bokade timmar totalt på anläggningarna Planeringen inför öppnandet av familjebadet i Hyllie intensifieras under Verksamhet, bemanning och drift ska beslutas under året. Två nya ridanläggningar är planerade att färdigställas, dock med viss reservation för tidplanen vad beträffar den ena av dem. Malmö IP ska förses med nytt konstgräs och uppgraderas som arrangemangsarena för fotboll. Nya konstgräsplaner ska tas i drift på Hyllie IP och på Rosengårds Norra. Två nya utegym ska invigas, ett på Bulltofta Rekreationsområde och ett i anslutning till Lindängens IP. Tillsammans med aktiva föreningar och intresserade Malmöungdomar ska man påbörja arbetet med att skapa en öppen mötesplats för olika spelformer. Inleda en förstudie om huruvida Mölledalsskolan kan utvecklas till ett Urbant Sportcenter. 1 En anläggning, exempelvis sporthall eller idrottsplats, kan bestå av flera bokningsbara objekt, såsom olika typer av planer och motionslokaler. 5

7 2. Fritidsnämnden ska verka för fler aktiviteter för barn och unga i Malmö föreningsliv. Målet att öka antalet aktiviteter ger en slags samlad bild för hur fritidsnämnden arbetar med mål och åtgärder, samt uppdraget att skapa en meningsfull fritid. Det vill säga, effekten av övriga satsningar och åtgärder ska på lång sikt skapa fler aktiviteter. Nyckeltalen som redovisas nedan beskriver en viss typ av aktiviteter som bedrivs inom ramen för föreningslivet. Det finns andra typer av aktiviteter som ej är inkluderade i detta mål, exempelvis spontanidrott eller aktiviteter kopplade till fritidsnämndens verksamhet på simhallarna och rekreationsområdena som ger indirekta effekter på målet. Antalet inrapporterade deltagartillfällen 2 (kvinnor/män) (35 % / 65 %) (34 % / 66 %) (35 % / 65 %) (36 % / 64 %) Antalet inrapporterade och bidragsgrundade aktiviteter 3 (kvinnor/män) (42 % / 58 %) (41 % / 59 %) (41 % / 59 %) (40 % / 60 %) Antalet deltagande föreningar i lovaktiviteter 4 Antalet deltagare i lovaktiviteter (kvinnor/män) (40 % / 60 %) (38 % / 62 %) (42 % / 58 %) (41 % / 59 %) Ambitionen är att aktiviteterna ska fördelas mer jämlikt mellan killar och tjejer i stadsområdena, vilket man kan följa genom det digitala aktivitetsbidraget. kopplade till andra mål ska bidra till att ambitionen och målvärdena uppfyllas på lång sikt. Lovaktiviteter ska erbjudas i samverkan med föreningslivet vid februari, sommar- och höstlov. En särskild kontroll och utvärdering ska göras av lovverksamheten Sommarkul. 2 Individuella deltagartillfällen i ledarledd gruppverksamhet. Siffran anger endast de aktiviteter där aktivitetsbidrag sökts och beviljats. 3 Ledarledd gruppverksamhet. Siffran anger endast de aktiviteter där aktivitetsbidrag sökts och beviljats. 4 Den prognostiserade minskingen 2014 beror på förändringar av bidragshanteringen. 6

8 3. Fritidsnämnden ska underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet. Fritidsnämnden stödjer föreningslivet genom olika typer av bidrag, utbildning och utbokning av lokaler. Ambitionen är att vara tillgänglig och informativ samt att stödet är anpassat till föreningarnas behov och önskemål. Utvecklingsarbetet sker i dialog med bland annat idrottens samorganisationer. Under 2012 påbörjades ett större projektarbete med att inom några år upphandla ett nytt bokningsoch bidragssystem. Projektet är prioriterat och kommer att innebära ett betydligt mer anpassat system gentemot föreningarnas behov, och det behov nämnden har avseende utveckling av systemen och i nästa steg analys av den verksamhet som bedrivs. Antalet registrerade föreningar Antalet föreningsmedlemmar (45 % / 55 %) (44 % / 56 %) (44 % / 56 %) (44 % / 56 %) (kvinnor/män) Utbetalt startbidrag kr kr kr Infördes 2012 Föreningsutbildning antal deltagare (kvinnor/män) 620 (42 % / 58 %) 610 (42 % / 58 %) Ett nytt bidragssystem ska införas i juli 2014, det förberedande implementeringsarbetet ska ske under våren. Projektarbetet med ett nytt bokningssystem ska fortsätta med ambitionen att införa ett nytt system någon gång under Den Föreningspool som under 2013 utvecklats tillsammans med samorganisationernas MIP och MISO ska förankras i föreningslivet. Man ska tydliggöra arbetsuppgifter och kommunicera funktionen. Stödfunktionen ska utvärderas under hösten 2014 för att bedöma om satsningen ska fortgå. Föreningsutbildningar ska arrangeras inom olika områden exempelvis föreningskunskap, jämställdhet, föreningsadministration och bidragsbestämmelser. Fritidsnämnden ska utveckla sina kommunikationskanaler gentemot föreningslivet. Den pågående bidragsöversynen ska avslutas genom att utreda aktivitets- och grundbidragen, där medlemsbegreppet ingår, med målsättningen att implementera bidragen under Stöd till Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) till konferens i samband med Malmö Open 2015, 0,5 Mkr. 7

9 4. Fritidsnämnden ska stödja föreningarna så att Malmös flickor och pojkar kan delta på lika villkor. Fritidsnämnden arbetar på olika sätt med att skapa ett jämställt idrottande i föreningslivet, exempelvis genom utbildning, bidrag och konkreta projekt som föreningslivet bedriver med stöd av fritidsnämnden. Den faktiska effekten av arbetet kan bland annat utläsas genom att titta på utvecklingen av antalet könsfördelade deltagartillfällen, se mål 2. Antalet aktiviteter med Börjar mätas 2013 Börjar mätas 2013 organiserad spontanidrott Antalet föreningar i jämställdhetsutbildning Utbetalt kr kr kr kr jämställdhetsbidrag Antalet föreningar som har beviljats jämställdhetsbidrag Fritidsförvaltningen ska fortsätta hitta former för den satsning på spontanaktiviteter, Spontan i stan, som startade sommaren Målsättningen är att spontanaktiviter ska ske i 10 anläggningar fördelade under Det nya bidrag som infördes under 2013, som ska bidra till fler aktiviteter under vardagar mellan klockan 14 och 17 efter skoltid i regi av föreningar, ska utökas samt destineras mot områdesprogrammen. Jämställdhetsutbildningar ska erbjudas föreningslivet. Föreningslivet ska kunna söka jämställdhetsbidrag och stöd i syfte att utveckla verksamhet och organisation. Medel ska satsas på att göra djupanalyser av genomförda jämställdhetsprojekt i föreningslivet, i syfte att sprida goda erfarenheter. 8

10 5. Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation på lika villkor. Fritidsnämnden driver egen verksamhet på Vattenpalatset Aq-va-kul, Bulltofta Motionscenter, Malmö Idrottsmuseum, Oxievångsbadet, Ribersborgs Handikappbad, Rosengårdsbadet och Torups Friluftsgård. Utbud, verksamhet och tillgänglighet på anläggningarna följs upp löpande för att anpassa det till verksamhetens och kundernas behov. Totalt antal besökare i simhallar (kvinnor/män) 5 (47 % / 53 %) (46 % / 54 %) (45 % / 55 %) Totalt antal besökare på rekreationsområdena (kvinnor/män) 6 Andelen kvinnor/män som besöker gymmen (kvinnor/män) (30 % / 70 %) (30 % / 70 %) (27 % / 73 %) (25 % / 75 %) (20 % / 80 %) (20 % / 80 %) Nytt kassasystem infördes 2012 Nytt kassasystem infördes Simhallar och rekreationsområden där fritidsnämnden bedriver egen verksamhet ska förstärka nuvarande aktiviteter, såsom barn- och ungdomsaktiviteter, gruppträning och enstaka arrangemang, för att öka antalet besök. Då tjejer och kvinnor är underrepresenterade på baden och rekreationsområdena ska särskilt fokus läggas vid att locka fler kvinnor. En satsning för att skapa bättre förutsättningar för allmänhetens åkning i ishallarna. 5 Aq-va-kul, Oxievångsbadet och Rosengårdsbadet (exkl. cafébesökare på samtliga anläggningar samt föreningsliv med ca besök på Aq-va-kul) 6 Bulltofta Motionscenter, Ribersborgs Handikappbad och Torups Friluftsgård, dvs. de besökare som rör sig inomhus i lokalerna, ej i områdena i stort (exkl. cafébesökare på samtliga anläggningar) 7 Bulltofta Motionscenter, Oxievångsbadet och Torups Friluftsgård (enbart gym) 9

11 6. Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma. Majoriteten av fritidsnämndens medarbetare arbetar dagligen med att göra anläggningarna mer trivsamma genom; städ, underhåll, drift, uppföljning av klagomål, bemötandediskussioner och dialog med brukare. Med trivsel avses helt, rent och snyggt i anläggningarna samt ett bra bemötande. Under 2012 och 2013 har fritidsnämnden genomfört ett stort antal brukarundersökningar på ett flertal anläggningstyper; sporthallar, simhallar, ishallar, rekreationsområden och idrottsplatser. Brukarna har fått betygsätta service, städning, standard på lokaler och trygghet samt nöjdheten som helhet. Arbetet har resulterat i ett kvalitativt material för fortsatt arbete med målet, och man har tagit fram en modell för hur arbetet med brukarenkäter ska fortgå. Förutom det mer vardagliga driftperspektivet pågår även samtal om hur verksamheten påverkar miljön runt anläggningarna, exempelvis belysning i bostadsområden, och hur skyltningen ser ut på och runt anläggningarna. Nöjdbrukarindex (kvinnor/män) 8 (67/63) 63 (66/62) 63 (66/62) Mätningar påbörjades 2012 Incidenter rörande egendomsskada 9 Resultatet från brukarenkäterna bearbetas och konkreta åtgärder ska tas fram för att förbättra servicen på enhets- och sektionsnivå med fokus på städning och personalens service. Ett fortsatt fokus ska ske på att förbättra kvaliteten på städningen i sporthallarna under kvällar och helger. Det nya miljövänliga och effektiva städkoncept som succesivt har införts på anläggningarna under den senaste tvåårsperioden ska implementeras på ytterligare enheter. De anläggningar, simhallar och sporthallar, som undersöktes 2012 ska följas upp med en ny enkät Brukarmöten med föreningslivet ska genomföras på samtliga anläggningar för att underlätta dialog om drift- och skötselfrågor mellan fritidsnämndens personal och kunderna. 8 Detta index är en sammanräkning av de brukarundersökningar som är gjorda på olika typer av anläggningar under Indexet bryts ned då man på enhets- och sektionsnivå arbetar med åtgärder för att förbättra verksamheten. Uppföljningsenkäter kommer att göras på ex. sporthallar och simhallar under Fritidsnämnden implementerar sedan 2011 ett nytt händelserapporteringssystem för incidenter som rör besökare, personal eller fastighet. En följd av implementeringen är att fler incidenter rapporteras varför antalet förväntas stiga under den kommande 1-2-årsperioden. 10

12 7. Fritidsnämnden ska erbjuda trygga anläggningar för besökarna. Fritidsnämnden ska aktivt medverka till trygga anläggningar för besökare och personal. Det grundläggande uppdraget är att erbjuda säkra och underhållna fastigheter som minimerar olyckor, vilket ska underlättas genom det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Trygghetsindex 74 (kvinnor/män) 10 (74/74) Kundrelaterade incidenter 11 (kvinnor/män) 74 (74/74) 74 (74/74) Mätningar påbörjades Resultatet från trygghetsundersökningarna ska under hösten 2013 bearbetas och konkreta åtgärder ska tas fram för att förbättra trygghet, tillgänglighet. SBA-arbetet med tillhörande utbildningsinsatser ska fortgå, där rutinerna kring egenkontrollen är en betydelsefull del. För att förbättra rutinerna kring besiktningen av verksamhetsutrustningen i anläggningarna ska en mer övergripande upphandling av tjänsten göras. Det kontinuerliga arbetet med att säkerställa säkerheten och tryggheten på simhallarna ska fortgå, med särskilt fokus på Aq-va-kul. Eventuell trafik som upplevs som farlig för besökare och personal på idrottsplatserna ska minimeras genom begränsning av framkomlighet eller farthinder. 10 Detta index är en sammanräkning av de brukarundersökningar som är gjorda på olika typer av anläggningar under Indexet bryts ned då man på enhets- och sektionsnivå arbetar med åtgärder för att förbättra verksamheten. Uppföljningsenkäter kommer att göras på ex. sporthallar och simhallar under Fritidsnämnden implementerar sedan 2011 ett nytt händelserapporteringssystem för incidenter som rör besökare, personal eller fastighet. En följd av implementeringen är att fler incidenter rapporteras varför antalet förväntas stiga under den kommande 1-2-årsperioden. 11

13 8. Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en populär besöksstad. Fritidsförvaltningen ska locka evenemang till främst Stadionområdet genom en bra marknadsföring och en dialog med potentiella arrangörer, såsom idrottsförbund och arrangörer av musik. Evenemangen ska ha ett brett utbud av idrott, musik, konferenser samt arrangemang för barn och ungdomar. Antalet evenemang J-VM i ishockey ska genomgöras i Malmö årsskiftet Planeringen inför VM i ishockey för damer 2015 kommer att prioriteras. VM för Brukshundar på Stadionområdet ska avgöras Idrottsmässan, den första mässan där sponsorer, partners och utställare kommunicerar sitt utbud direkt till kund, genomförs på Stadionområdet. Malmö Open, en av världens största handikapptävlingar som genomförs för 38:e året i följd. Malmöspelen, en växande breddtävling i handboll på gräs, arrangeras på Bulltoftaområdet. 12

14 9. Fritidsnämnden ska ligga i framkant beträffande antidiskriminering med fokus på jämställdhetsarbete. Målet beskriver det interna jämställdhetsarbetet som bedrivs. Arbetet handlar om att skapa bättre förutsättningar för att genomföra jämställdhetsanalyser av fritidsnämndens verksamheter. Den jämställdhetsstrategi som fastslogs 2011 ska fullföljas. De tre huvuddelarna i strategin är; utbildning, jämställdhetsanalyser och könsuppdelad statistik. Nyckeltal Beskrivning av hur strategin uppnås. Projektet Gender Budget Analysis, som är ett samarbete mellan fritids- och kulturnämnden ska fortsätta i syfte att skapa en modell baserad på ekonomisk statistik för analys och verksamhetsutveckling. Fritidsförvaltningens personal ska ta del av den utbildning som Malmö stad erbjuder inom antidiskriminering och jämställdhet och vid behov internt utbilda personal. Resultatet av en resursfördelningsanalys ska presenteras under 2014, dvs. hur förvaltningens anläggningsresurser fördelas mellan flickor och pojkar. och effekter i verksamheten kopplade till jämställdhetsarbetet ska kommuniceras internt i Malmö stad och externt. 13

15 10. Fritidsnämnden ska samverka inom Malmö stads områdesprogram. Fritidsnämnden ska vara delaktig i de projektgrupper som finns kopplade till programmen och ha representanter i samtliga program. Huvuduppdraget är att informera om anläggningsutbud och föreningsliv i respektive program. Antalet personaltimmar 180h 180h 200h Ej tillgänglig statistik En förstärkning av bidraget till Folkets Hus i områdesprogrammen ska ske under 2014 i syfte att skapa fler mötesplatser. Det nya bidraget som gäller föreningsdrivna aktiviteter i anslutning till skola och fritids mellan klockan på vardagar ska destineras till verksamhet inom områdesprogrammen. Fortsatt ekonomiskt stöd ska ges till Tjejer i förening. 14

16 11. Fritidsnämnden ska bidra till att öka sysselsättningen i Malmö. Fritidsförvaltningen kan i viss utsträckning påverka målet om en ökad sysselsättning. Detta sker dels genom att ta in praktikanter i den egna organisation och dels genom att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förvaltningen stödjer även föreningarna med utbildning och bidrag för att de ska kunna anställa lönebidragsanställda eller konsulenter. Antalet praktikanter på fritidsförvaltningen under 25 år 12 (kvinnor/män) 40 (55 % / 45 %) 32 (53 % / 47 %) 66 (35 % / 65 %) 47 Antalet praktikanter inom ramen för Praktik vid events (kvinnor/män) Antalet lönebidragsanställda inom föreningslivet (kvinnor/män) Antalet föreningskonsulenter (kvinnor/män) 65 (50 % / 50 %) 310 (45 % / 55 %) 96 (44 % / 56 %) Startar 2014 Startar 2014 Startar (40 % / 60 %) 94 (42 % / 58 %) 290 (41 % / 59 %) 95 (40 % / 60 %) Föreningspoolen, vilket omfattar stöd till rekrytering av lönebidragsanställda, ska medverka till att öka andelen lönebidragsanställda i föreningslivet. Praktikanter från Ung-i-sommar ska rekryteras. Fritidsförvaltningen ska ta emot praktikanter inom ramen för projektet Praktikanter vid Event. 12 Omfattar Ung i sommar och Praktikanter under utbildning. SEF-unga-projektet lades ned 2013, därav minskningen i jämförelse med

17 12. Fritidsnämnden ska stödja Malmös skolor och förskolor så att de bättre uppnår sina mål. Fritidsnämnden kan indirekt stödja skolor och förskolor så att de bättre uppnår sina mål. Man kan i samarbeten mellan föreningsliv och skola bidra till att förskolebarn och elever får kontakt med föreningslivet, samt ha en hög kvalitet i de lokaler som fritidsnämnden sköter och som nyttjas av förskola och skola. Antalet bokade timmar för skolsim 13 Ej tillgänglig statistik Ej tillgänglig statistik Ej tillgänglig statistik Ej tillgänglig statistik Antalet besökare från skolor och förskolor på Malmö Idrottsmuseum (kvinnor/män) (50 % / 50 %) (50 % / 50 %) (50 % / 50 %) Antalet bokade timmar av Malmö Idrottsakademi på Stadionområdet Organisationen och ägandeskapet för skolsimmet ska ses över och bli mer flexibelt utifrån skolornas behov och tillgången av ytor i simhallarna. I samverkan med grundskoleförvaltningen ska alla barn i åk 2 beredas plats i skolsim inför läsåret Malmö Idrottsakademi ska från och med den 1 januari 2014 organisatoriskt tillhöra fritidsförvaltningen i syfte att knyta skolan närmare föreningslivet och lokaler på Stadionområdet. Verksamhetsytor med låg nyttjandegrad, såsom grusplaner, ska utredas och värderas i syfte att vid behov kunna avyttras för nya förskolor. Verksamheten på Malmö Idrottsmuseum ska bli få en mer pedagogisk och utåtriktad inriktning, vilket ska bidra till att fler förskole- och skolelever besöker museet med tillhörande bibliotek. 13 På grund av en rad omständigheter (organisation av skolsim, kassasystem, etc.) finns det ej någon kvalitetssäkrad statistik som redovisar i vilken tiden bokas. Arbete med statistik pågår. 14 I och med att isträningshallen ej kommer att vara bokningsbar fr.o.m kan antalet timmar sjunka. 16

18 13. Fritidsnämnden ska minska negativ miljöpåverkan i sina verksamheter. Utifrån fritidsförvaltningens strategi för miljöarbetet ska miljöarbetet göras mer konkret och anpassat till den verksamhet som förvaltningen bedriver. De temaområden som fokus kommer att vara på under 2014 är ekologiska och etiskt certifierade produkter, fordon, kemikalier och avfallshanteringen. Andelen ekologiska och 30 % / 75 % 25 % / 67 % 16 % / 36 % 23 % / 55 % etiskt certifierade varor Miljövänliga Börjar mätas 2014 Börjar mätas 2014 Börjar mätas 2014 Börjar mätas 2014 förbrukningsinventarier Andelen miljöfordon 75 % 70 % 65 % 55 % Ta fram fler nyckeltal för att mäta fritidsförvaltningens miljöarbete. Ekologiska- och etiskt certifierade produkter ska inköpas till sektioner och enheter enligt upphandlat utbud. Den inventering av fordonsbränsle som genomförts 2013 ska ligga till grund för på vilket sätt som fritidsförvaltningen kan minska sin miljöpåverkan när det gäller fordon. Det mer miljövänliga städsystem som är framtaget ska implementeras på samtliga anläggningar. Under året ska avfallshanteringen förbättras och bli mer milljövänlig på sektioner och enheter. 17

19 14. Fritidsnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Fritidsnämnden har valt att samla internt personalarbete under följande mål. I kommunfullmäktiges budgettext 2013 och i fullmäktigemålen finns riktlinjer och mål som fritidsnämnden har att förhålla sig till och därför återfinns desamma nedan som antingen nyckeltal eller åtgärder. Fritidsnämnden ska regelbundet kompetensutveckla personal utifrån tjänst och verksamhetsområde. Andelen kvinnor och män anställda som idrottsplatsvaktmästare (kvinnor/män) 15 % / 85 % 13 % / 87 % 8 % / 92 % 3 % / 97 % Andelen medarbetare med utländsk bakgrund (kvinnor/män) Antalet medarbetare med icke önskad tjänstgöringsgrad Antalet timavlönade timmar (kvinnor/män) Kvinnors respektive mäns Motiverad medarbetarindex (kvinnor/män) Inrapporterade incidenter rörande personal 15 (kvinnor/män) 31 % (30 % / 32 %) 5 000h (50 % / 50 %) 30 % (29 % / 31 %) 30 % (28 % / 31 %) 27 % (28 % / 27 %) h (47 % / 53 %) Sjukfrånvaro (kvinnor/män) 16-4 % (3,0 % / 4,4 %) h h % 3,75 % Ambitionen är att andelen kvinnor anställda på driftavdelningen, i synnerhet som idrottsplatsvaktmästare, ska öka under Resultatet av Malmö stads medarbetarenkät ska analyseras och arbetas med på olika nivåer i organisationen. Samtliga rekryteringar ska förankras hos HR-enheten för att strategiskt arbete rörande personalens sammansättning avseende kön och utländsk bakgrund samt tjänstgöringsgrad ska prioriteras och utvecklas. Sjukfrånvaron ska analyseras kontinuerligt med fokus på korttidsfrånvaron, understigande 8 dagar, som har ökat under Fritidsnämnden implementerar sedan 2011 ett nytt händelserapporteringssystem för incidenter som rör besökare, personal eller fastighet. En följd av implementeringen är att fler incidenter rapporteras varför antalet förväntas stiga under den kommande 1-2-årsperioden. 16 Inget målvärde är bestämt för sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron följs dock kontinuerligt av HR-enheten. Fritidsförvaltningens sjukfrånvaro har ökat men ligger fortsatt under den generella sjukfrånvaron i Malmö Stad. 18