Verksamhetsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Byggnadsnämnden Ordförande: Dan Hovskär Avdelningschef: Erna Pezic 1

2 Innehåll Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Verksamhetens fördelning... 5 Nämndens delmål... 5 Redovisning av förutsättningar... 5 Kompetens och personal... 6 Ekonomi... 7 Driftredovisning... 7 Verksamhetsredovisning Byggnadsnämnden... 7 Uppföljning och analys av mål Ett socialt hållbart Falköping... 8 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 8 Åtgärder för framtiden... 9 Uppföljning och analys av mål Ett attraktivare Falköping... 9 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål... 9 Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Kvaliteten inom verksamheten ska öka Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden

3 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binderihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om n och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka n framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämnden är den nämnd som främst ansvarar för kommunens frågor i samband med plan- och bygglagen (PBL) med undantag för den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov, anmälan, besked och tillsyn. Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, godkänna kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd när det gäller den fortsatta byggprocessen. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt bestämmelserna i plan- och bygglagens elfte kapitel. Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar 3

4 detaljplaner enligt bestämmelsen i reglemente för byggnadsnämnden, antaget av KF den 29 augusti Genom sin verksamhet verkar byggnadsnämnden för en god bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande. Dessutom ansvarar byggnadsnämnden för fastställande och register över gatu- och kvartersnamn samt annan namnsättning. Byggnadsnämnden beslutar i ärenden om dispens från gällande strandskydd samt utövar tillsynen över sådana strandskyddsområden enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Byggnadsnämnden strävar efter att ge en god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Vidare samverkar nämnden med andra nämnder och styrelser. Det sker regelbundna träffar med andra byggnadsnämnders presidier och med Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), med kommunstyrelsen genom den så kallade planberedningen samt med tekniska nämnden. Utöver ovan nämnd lagstiftning har byggnadsnämnden, inom sin myndighetsutövning, att ta hänsyn till bland annat FNs barnkonvention om barnets rättigheter. Byggnadsnämnden har inget eget personalansvar. Tjänstemannastöd ges via kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsavdelning. Byggnadsnämnden Ansvarsområdet omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera. Byggnadsnämnden har 11 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Under 2017 genomfördes 12 protokollförda möten med byggnadsnämndens arbetsutskott och 12 möten med byggnadsnämnden. För nämndens arbete har använts 745 tkr. Konsultkostnader (detaljplaner, program m.m.) Ansvarsområdet avser nämndens medel för konsultinsatser för planarbete m.fl. externa kostnader. Ett omfattande planarbete har bedrivits under året. Flera av detaljplanerna har krävt tekniska specialutredningar, där kommunen saknar egen kompetens. Stor del av externa kostnader har finansierats genom plan- och bygglovstaxa (plankostnadsavtal). Av reserverat anslag för fysisk planering har förbrukats 980 tkr. 4

5 Verksamhetens fördelning 2017 Diagram Byggnadsnämndens verksamhet Byggnadsnämnden Konsultkostnader Nämndens delmål Utifrån sitt ansvar har byggnadsnämnden formulerat delmål kopplade till de fyra övergripande kommunala målen samt till de nationella miljökvalitetsmålen. Redovisning av förutsättningar Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Under 2017 präglades Falköpings kommun av en fortsatt stark utveckling. Detta har ställt höga krav på organisationen både när det gäller arbetsätt och effektivt nyttjande av personella resurser. Under året har arbetet med organisationen landat i att roller och uppdrag har förtydligats och arbetet inom enheterna har effektiviserats. 5

6 Den stora utmaningen var att fördela resurser och organisera verksamheten för att kunna jobba strukturerat både med strategiska uppdrag från kommunstyrelsen och från arbetet med myndighetsutövning på uppdrag från byggnadsnämnden. Arbetet med digitalisering och behov av olika typer av data kopplade till specifikt geografiskt område har ökat och avdelningen har utökats med ytterligare en GISingenjör. För att samordna projekt och uppdrag mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har SamhällsUtvecklingsProjekt-gruppen (SUP) bildats. SUP-gruppen består av avdelningschefer från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, kansliavdelningen, näringslivsavdelningen samt kommunstrateg infrastruktur- och logistik. Mark- och exploateringsansvarig är sammankallande och har ordföranderollen. Arbetet med att få struktur, styrning och uppföljning av ekonomi har lett till bättre insyn och kontroll över utgifter och intäkter. Detta har möjliggjort investeringar i teknisk utrustning och nya programvaror. I syftet att öka kvalitén inom verksamheten har organisationen arbetat fokuserat med internkontroll och riskanalys, vilket har resulterat i framtagning av nya rutiner för verksamhetens olika processer. Det systematiska arbetet med en tydlig och gemensam helhetsbild kring mål, uppdrag och värdegrund har pågått under året. Arbetet har präglats av medarbetarnas delaktighet och engagemang. Den fysiska miljön för medarbetarna har förbättrats genom en ombyggnad och uppfräschning av lokalerna. Kompetens och personal En gynnsam arbetsmarknad för yrkesgrupper som är representerade på stadsbyggnadsavdelningen och även en del pensionsavgångar har resulterat i att åtta nya medarbetare har rekryterats på avdelningen. På grund av den höga rekryterings-graden var det nödvändigt att utveckla rutiner för rekryteringsprocessen och introduktionen för nyanställda. En ny tjänst, kommunarkitekt, har inrättats på avdelningen. Tjänstens huvuduppdrag är att samordna arbetet inom plan- och byggenheten, samverka med övriga förvaltningar inom kommunen samt ha dialog med allmänheten och marknadens aktörer. För att verksamheten ska kunna bedrivas med hög effektivitet, kvalitet och med bibehållen rättsäkerhet, har personalen på avdelningen fått kontinuerliga kompetenshöjande insatser i regelverket och lagstiftningen som styr verksamheten. 6

7 Ekonomi Under året har byggnadsnämnden utarbetat flera detaljplaner vilka krävde konsultinsatser för olika typer av utredningar. Konsultkostnaderna var högre än föregående året medan kostnaderna för byggnadsnämnden var nästan i samma nivå som år Byggnadsnämnden visar på en positiv avvikelse på 48 tkr mot budget. Driftredovisning Byggnadsnämnden tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse

8 Uppföljning och analys av mål 1 1 Ett socialt hållbart Falköping Delmål 1.1: Öka medborgarnas möjlighet att påverka och ha inflytande i byggnadsnämndens verksamhet Antal samrådsmöte med medborgare (utöver plan- och bygglagens krav) Delmål 1.2: Öka kunskap om social hållbarhet (gäller både tjänstemän och politiker) Antal kompetenshöjande insatser inom social hållbarhet 1 3 Delmål 1.3: Utveckla hemsida och uppdatera med relevant information avseende både bygglov- och planprocess Ansvariga för avdelningens hemsida följer kontinuerligt upp innehållet Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Genomgång och uppfräschning av information För att öka medborgarnas möjlighet att påverka och ha inflytande i byggnadsnämndens verksamhet har ordnats 30 möte som är utöver kraven i plan- och bygglagen. Under året har antagits ett Förtätningsprogram, som har för syfte att bland annat visa på möjligheter att bygga en mer blandad stad och på så sätt minska bostadssegregation. Arbetet med att integrera social hållbarhet i samhällsplanering har pågått och utifrån detta har rutinerna för detaljplanprocessen uppdaterats. Ett omfattande arbetet med information om byggnadsnämndens verksamhet på hemsidan har påbörjats. Syftet med arbetet är att rensa inaktuell information och lägga ut relevant och aktuell information. Den samlade bedömningen är att verksamheten har nått en godtagbar. Mindre god Godtagbar x God Mycket god 8

9 Åtgärder för framtiden Stadsbyggnadsavdelningen ska fortsätta utveckla dialogformer i olika faser inom stadsbyggnadsprocesserna. Även socialhållbarhetsaspekt ska integreras i flera stadsbyggnadsprocesser. Uppföljning och analys av mål 2 2 Ett attraktivare Falköping Delmål 2.1 I Falköpings kommun ska finnas en god planberedskap med färdiga detaljplaner för enbostads- och flerbostadshus Antal lägenheter i antagna detaljplaner Delmål 2.2 Gestaltning och kulturmiljö ska vara i fokus för byggnadsnämndens verksamhet Antal kompetenshöjande insatser inom gestaltning och kulturmiljö 6 3 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Under året har pågått ett omfattande arbete med detaljplaner för både bostäder och verksamheter. Antal lägenheter i antagna detaljplaner är ca 60. Samtidigt har skapats ca m 2 byggrätter för verksamheter. Under året antogs fyra detaljplaner och ett planprogram: Plåtslagaren 38 m fl detaljplan som möjliggör för flerbostadshus i centrala Falköping. Urd 1 detaljplanen medger en återuppbyggnad av förskolan Urd i en större och för ändamålet bättre anpassad byggnad. Hassla 2:78 detaljplanen möjliggör för flerbostadshus i den f.d. syfabriken i Kinnarp. Friggeråker 25:8, Marjarp upphävande av del av detaljplan i Marjarp för att möjliggöra för Trafikverket att bygga förbigångsspår på Västra stambanan. Förtätningsprogrammet förtätningsprogrammet visar på möjligheter till förtätning av Falköpings centrala delar, vid Stora torget och Ranten samt längs S:t Olofsgatan. Byggnadsnämnden har, med stöd från kommunfullmäktige, under den aktuella perioden hanterat fyra planbesked och tecknat två plankostnadsavtal. 9

10 Fokus i markanvisningstävlingar som har genomförts under året (kvarteret Prästgårdsgärde och kvarteret Diamanten), har varit hög arkitektonisk kvalitet och varierad gestaltning. Antal kompetenshöjande insatser minskat i jämfört med förra året men frågan var ändå i fokus för nämnden. Förutom ett omfattande arbete med inventering och framtagande av kulturhistoriskutredning kopplad till den nya översiktsplanen, har en specifik utredning för kvarteret Plåtslagaren tagits fram. Dessutom har nämndens ledamöter tillsammans med tjänstepersoner på avdelningen var på studiebesök i Lidköping och fick fortbildning inom kulturmiljöfrågor. Ett kontinuerligt arbete med att skapa blandade stadsmiljöer med attraktiva bostadsoch verksamhetsområden har pågått. Den samlade bedömningen av målet är att verksamheten har nått en god. Mindre god Godtagbar God x Mycket god Åtgärder för framtiden För att skapa förutsättningar för att Falköpings kommun ska bli en attraktiv kommun krävs det en god planberedskap för både bostadsbebyggelse och utveckling och nyetablering av verksamheter. Byggnadsnämnden ska fortsätta göra prioriteringar av aktuella planuppdrag som är initierade av såväl kommunen som externa aktörer. Uppföljning och analys av mål 3 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål 3.1: I Falköpings kommun ska finnas en god planberedskap med färdiga detaljplaner för olika typer av verksamheter Tillkomna byggrätter för verksamheter (m2) i antagna detaljplaner Delmål 3.2: Andelen nöjda bygglovsökande inom näringslivet ska öka Nöjd kundindex (NKI) i servicemätningen Insikt (avser företagens uppfattning) Enkät till bygglovssökande inom näringsliv - 10

11 Delmål 3.3: Plan- och byggenheten ska involveras i tidiga diskussioner kring nya etableringar Representanter för plan- och byggenheten deltar i förvaltningsövergripande projektgruppens arbete SUP gruppen Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Ett nytt verksamhetsområde vid Ållebergcenter är klart för exploatering. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft i december Inom kommunen finns m 2 säljbar mark för verksamheter varav m 2 i Falköping, m 2 i Stenstorp och m 2 i Floby. På grund av ett lågt deltagande och dålig svarsfrekvens i enkät till bygglovssökande inom näringsliv var det omöjligt att göra en trovärdiganalys och utvärdering av kundnöjdhet. För att samordna projekt och uppdrag mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har SamhällsUtvecklingsProjekt-gruppen (SUP) bildats. SUP-gruppen består av avdelningschefer från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, kansliavdelningen, näringslivsavdelningen samt kommunstrateg infrastruktur- och logistik. Mark- och exploateringsansvarig är sammankallande och har ordföranderollen. Samarbete med näringslivsavdelningen har ytterligare utvecklats och representanter för stadsbyggnadsavdelningen är involverade i tidiga diskussioner med näringsidkaren. Den samlade bedömningen är att verksamheten har nått en god. Mindre god Godtagbar God x Mycket god Åtgärder för framtiden För att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas krävs det en god planberedskap för utveckling och nyetablering av verksamheter. För att kunna driva samhällsbyggnadsprocesser framåt är det nödvändigt att försätta utveckla former för samarbete och samverkan både internt och externt. En viktig faktor i arbetet att skapa goda förutsättningar för näringsliv är bemötande och förhållningssätt. I detta syfte behöver göras kompetenshöjande insatser för medarbetare. 11

12 Uppföljning och analys av mål 4 4 Kvaliteten inom verksamheten ska öka Delmål 4.1: En hög servicegrad ska hållas mot såväl invånare som företagare Bekräftelse på mottagen ansökan ska skickas inom 3 arbetsdagar (%) Andel beslut i bygglovärenden inom 0-4 veckor från komplett ansökan ( %) 88, Andel beslut i bygglovärenden inom 0-10 veckor från komplett ansökan ( %) 96, Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan till beslut om bygglov Genomsnittlig tid från planuppdrag till beslut om samråd (avser detaljplaner) Genomsnittlig tid från planuppdrag till antagandebeslut (avser detaljplaner) 9 mån 13 mån Delmål 4.2: Rationell och rättssäker hantering av ärenden Antal laga kraft vunna ärenden efter överklagande (avser både bygglov- och planärenden) Delmål 4.3: Arbeta aktivt med god servicenivå, hög tillgänglighet och ett gott bemötande Enkät till bygglovssökande 75 % - 12

13 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Under året har inkommit 394 ärenden varav 309 lovärenden och 85 anmälningsärenden. Flerbostadshus inom fastigheten Plåtslagaren 19, med 26 lägenheter och kommersiella ytor på bottenplan samt förskolan Junibacken, blev klara för inflyttning. Bygglov har beviljats för bland annat den nya terminalbyggnaden på fastigheten Dotorp 6:28, Arlas lagerbyggnad på Marjarp, ny tankbilshall för Falköpings mejeri och ny förskola Urd. Det har beviljats bygglov för 20 stycken nya villor och 44 lägenheter. Den samlade bedömningen av målet är att verksamheten har nått en godtagbar. Mindre god Godtagbar x God Mycket god Åtgärder för framtiden Verksamheten kommer att försätta med arbetet att utveckla processer och rutiner för effektivt och rättsäker handläggning av ärenden. Fokus måste ligga på effektivisering, ökat kvalitet och bibehållen rättsäkerhet. 13