Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2019

Transkript

1 Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2018:159 Sara Nordlund (2) Kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2019 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2019 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Förslag till kommunstyrelsen Investeringen för allaktivitetsplats 2019 integreras i investeringen för skatepark Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2019 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål Prioriterade uppdrag och åtaganden för 2019 o Förbereda för öppnandet av allaktivitetshus Fröslunda år 2020 o Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram o Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser o Utvärdering av Arenor och sceners organisations som trädde i kraft 2017 o Investering skatepark Slutföra utredningar från 2018 o Förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola o Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur Vi gör Eskilstuna tillsammans

2 Eskilstuna kommun (2) Ekonomi Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3,0 miljoner kronor. Budget Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetplan 2019 Förvaltningsgeme nsamt Arenor och scener Ung fritid och mötesplatser Stadsbiblioteket Arkiv och museer Musikskolan Område Kultur * Summa alla verksamheter *Beloppet innehåller kompensation för inflation och löneökningar med tkr. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen KUTUR- OCH FRTIDSFÖRVALTNING Eva Königsson Förvaltningschef Annika Einarsson tf. ekonomichef Vi gör Eskilstuna tillsammans

3 Preliminär verksamhetsplan och budget 2019 Sammanfattning 2019 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2019 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål Prioriterade uppdrag och åtaganden för Förbereda för öppnandet av allaktivitetshus Fröslunda år Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram - Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser - Utvärdering av Arenor och sceners organisations som trädde i kraft Investering skatepark Slutföra utredningar från Förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola - Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur Ekonomi Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3,0 miljoner kronor. Verksamhetens förutsättningar 2019 Eskilstuna bor i dag över flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del :34 1

4 av, är intresserade av eller har råd med. I en växande stad är det viktigt att se till de växlande behov som kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur det förändras över tid. Det som är aktuellt idag kan se annorlunda ut om två år. Eskilstunas utmaningar påverkar nämndens verksamheter, det är viktigt att synliggöra att medarbetare behöver kunna förhålla sig till flera olika parametrar i samhället som påverkar verksamhetens innehåll och utformning. Polariseringen i samhället tar sig olika uttryck, det finns motsättningar mellan olika grupper och det kan skapa en grogrund för social oro. Arbetsmiljön i områden med social oro är tufft. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare så att det känner sig trygga i sin roll och har bra förutsättningar att utföra sitt arbete. Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2019 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas besparingar. Det kommer att innebära förutom minskade öppettider även att viss verksamhet troligen kommer att upphöra. Vidare innebär det minskat utbud av programverksamhet och utställningar samt en lägre servicenivå och underhåll. Nämnden ser att finns vissa åtgärder som är möjliga att genomföra för att lindra effekterna av besparingar och effektiviseringar. För att öka intäkterna kan nämnden höja avgifterna för uthyrning av lokaler och anläggningar. Delar av nämndens verksamheter kan finansieras av statliga medel så som stöd från kulturrådet, lovstöd och DELMOS*. Det finns en stor osäkerhet kring fördelningen av statliga medel och det ställer stor krav på organisationen att vara flexibel för att växla upp och ner utifrån statliga stödets omfattning. *delegationen mot segregation Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd Processområde Demokrati Huvudprocess Delaktighet och jämlikt inflytande P ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utveckla metoden UNIK i Eskilstuna kommun Kultur-och fritidsnämnden har uppdraget att arbeta med ungdomsdemokrati i hela kommunen. UNIK - Ungt Nutida Inflytande i Kommunen, utgår från ungas livsstilsmönster för att säkerställa ungas representativa inflytande i olika frågor. Metoden verkar för att alla ungdomar mellan 12 och 20 år ska ha möjlighet att göra sig hörda och påverka utvecklingen i :34 2

5 staden. Det vanligaste är att det är de politiskt aktiva ungdomarna som kommer till tals, av den enkla anledningen att de är lätta att få tag på, då de redan är organiserade och starka. Åtagande från nämnd/styrelse Insyn Trygghet P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 40 Berikande kultur och fritid Huvudprocess Föreningsbidrag P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd Tydligare koordinera kommunens stöd och subvetioner till föreningslivet Åtagande från KF (Program & planer) Utreda möjligheterna att stödja icke föreningsdriven/oorganisaerad idrott och kultur Beskriv Åtagande från KF (Program & planer) Fritidsverksamhet P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid 93,0 84,0 93,0 Erbjuda ett fritidsutbud och miljöer nära hemmet som kan stimulera till lek, spontanidrott och vardagsmotion Åtagande från KF (Program & planer) :34 3

6 Anläggningar för kultur, idrott och rekreation P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion Bokningsystemet ska tydligt visa hur tillgången till idrottsanläggningar fördelas mellan kvinnor/flickor och män/pojkar Beskriv Åtagande från KF (Program & planer) Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Utreda möjligheterna att införa en kulturpeng Beskriv Förbereda för öppnandet av allaktivitetshus Fröslunda år 2020 Under 2019 sker projektering och ombyggnationen av lokalen. Parallellt fortsätter arbetet med utvecklingen av innehåll och verksamheter i allaktivitetshuset. Arbetet ska ske i dialog med boende och verksamma men också i praktiskt medskapande där det är möjligt. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden en utökad ram för att täcka de ökade drift- och kapitalkostnaderna. Öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är under kommande år en prioriterad målgrupp som ska ha möjlighet till eget skapande, att kunna uttrycka sig i olika kulturformer och ta del av professionellt skapad kultur. Nämnden ser att arbetet med fördel kan ske i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt aktörer i civilsamhället :34 4

7 Åtagande från nämnd/styrelse Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Eskilstunas historia och samtid består av kvinnor och män, flickor och pojkar från olika miljöer som levt och lever här. Historien behöver levandegöras för omvärlden och aktivt användas för att skapa delaktighet och tillit men även för att stärka kommunens attraktivitet. Under 2019 kommer nämnden att starta arbetet med att ta fram en ny verksamhetsidé för sin museiverksamhet. Utgångspunkterna i arbetet med framtidens museum är den kulturpolitiska planen Eskilstuna växer tillsammans och den nationella kulturarvspolitiken. Arbetet sker i samverkan med Torshälla stads nämnd och Ebelingsmuseet. Åtagande från nämnd/styrelse Under 2019 påbörjars arbetet att ta fram en konstpolicy En policy för offentlig konst - utsmyckning, samlingar samt gåvor och donationer tas fram under åren Arbetet sker i samverkan med Torshälla stads nämnd Åtagande från KF (Program & planer) Nämnderna ska utreda hur samverkan mellan skola, regionala och lokala kulturinstitutioner kan bidra till nytta utifrån läroplanen och utifrån analysen ta fram en kulturförsörjningsplan. (BUN, KFN) 3. Fler jobb Processområde Näringsliv och arbete Huvudprocess Arbetsmarknadsåtgärder :34 5

8 Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) 4. Social uthållighet Processområde Vård och sociala tjänster Nämnderna ska utveckla barn- och ungdomsinsatser på hemmaplan. (SN, BUN, AVN, KFN, VON) Demokrati Huvudprocess Trygghet P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 40 Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) :34 6

9 Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) 5. Ekologisk uthållighet Processområde Miljö och samhällsbyggnad Huvudprocess Drift och underhåll P45. Elförbrukning (kwh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska 5,0 5,0 Nämnder och bolag ska arbeta för att effektivisera transporterna, öka antalet digitala möten och öka det hållbara resandet. (KS, SBN, KFN, KFAST, BUN, ESEM, VON) Effektiv organisation 6. Kvalitet Processområde Processkvalitet Huvudprocess Kvalitetsutveckling P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 100% 100% 100% :34 7

10 P ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till P jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 0% P uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Utvärdering av Arenor och sceners organisations som trädde i kraft 2017 Under 2019 ska en utvärdering av Arenor och sceners organisation genomföras. Utvärderingen ska utgå från följande inriktningsbeslut som kultur- och fritidsnämnden antog i ärendet Förändrade planeringsförutsättningar (KFN/2015:103) och i samband med verksamhetsplan 2016: Inriktning för effektiviseringar och besparingar: 1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden. 2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället. 3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalité. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. Kommunikation P upplever 70 % nytta av internportalen 87% P får 95 % svar på e-post inom 2 dagar 92% :34 8

11 P får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter 34% P uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt 90% Ta fram en kommunikationsplattform för nämndens ansvarsområde Plattformen ska användas för att kommunicera verksamheternas uppdrag, tjänster och service och hur de bidrar till visionen och varumärket. Åtagande från nämnd/styrelse Tillgodose behovet av IT stöd P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden 58% Tillgodose behovet av säkerhet En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingslaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) Ett steg i att utveckla nämndens jämställdhetsarbetet är satsningar och förbättringar i nämndens anläggningar för idrott, motion och rekreation ska föregås av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv :34 9

12 Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) 7. Attraktiv arbetsgivare Processområde Medarbetare Huvudprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 4,0% P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 7,0% P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 85,3% Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. (KS, alla nämnder och bolag) Det finns en utmaning i hitta balansen mellan att leverera service och tjänster på en bra nivå och effektivisera verksamhet, ha en arbetsmiljö i balans, prioritera ner eller bort verksamhet och ha fokus på grunduppdragen. Det innebär att förvaltningen behöver utforma sig till en modern organisation. I en modern organisation kännetecknas av tillitsbaserad styrning och ett aktivt modigt medarbetarskap :34 10

13 Under 2019 tas strategier för modigt aktivt medarbetarskap fram utifrån ledorden; ledarskap, engagemang, delaktighet och arbetsglädje 8. Stabil ekonomi Processområde Ekonomi Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven. Preliminär budget Nämnden föreslås ta ett preliminärt budgetbeslut kring nämndens totala ram från Årsplan 2019, 306,8 mnkr. Enheternas budgetar kommer att utgå från 2018 års nivå och justeras utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3 miljoner kronor. Effektiviseringskrav Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7% (6,5 mnkr) och för 2017 var det 1,7% (4,3 mnkr) och ,5 % (2,8 mnkr). I årsplan 2019 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren Den totala effektiviseringen för perioden är 27,6 mnkr. Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överfördes verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-sm 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Under 2017 har STIGA Sports Arena Eskilstuna tagits i drift och 2018 tillfördes nämnden 25,3 mnkr för driften i budgetram. Under 2018 fick även Kultur- och :34 11

14 fritidsförvaltningen tillbaka driften av Sundbyholm med 1,9 mkr samt 0,2 mnkr för föreningen Royal. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2016 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv. Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Det kontanta stödet till föreningslivet och studieförbunden ska ligga kvar på samma nivå som Effektiviseringen på 1,5 %, 3 mnkr, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2018 års budgetram. Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen när effektiviseringar ska genomföras: 1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden. 2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället. 3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalité. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. 4. Det kontanta stöd som nämnden beviljar till föreningslivet ska behållas intakt. Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån inriktningen från nämnden i bred dialog med medarbetare på arbetsplatsträffar (APT) tagit fram förslag till åtgärder, effektiviseringar och besparingar. Det finns en stor bredd i förslagen från medarbetare och de kan sammanfattas i olika kluster: Bemanning och öppettider Intäkter och avgifter Lokaler och anläggningar (samnyttjande och avveckla) Samordning och samverkan intern och externt Utvärdering av större återkommande projekt Organisationsöversyn :34 12

15 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att denna inriktning gäller även för effektiviseringarna Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar. Kompensationen 2019 för löne- och prisökningar är 6,9 mnkr. (2017) P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål % 100 % 100 % 100 % P uppgår avtalstroheten till minst 75 % Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan (KS, samtliga nämnder och bolag) :34 13

16 Ekonomisk redovisning 2018 Ekonomisk redovisning - organisation Alla belopp i tkr Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetplan 2019 Förvaltningsge mensamt Arenor och scener Ung fritid och mötesplatser * Stadsbiblioteket Arkiv och museer Musikskolan Område Kultur Summa alla verksamheter *Beloppet innehåller kompensation för inflation och löneökningar med tkr :34 14

17 Investeringar Alla belopp i tkr Titel Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budgetplan 2019 Investeringar inventarier Investeringaranläggningar Totala investeringar Investeringsredovisning Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna. Investeringar i fasta anläggningar Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2018 uppgick till 36,5 mnkr varav 11,5 mnkr är överförda investeringsmedel från år År 2019 är det totala investeringsbeloppet 30,2 mnkr. Hur mycket som överförs från 2018 års ej avslutade investeringar till 2019 beslutas i april Arenor och scener och Ung fritid och Mötesplatser har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Långbergsparken invigdes i augusti Utvecklingsplan Vilsta arbetet pågår som ska ligga till grund för kommande års investeringar på området. Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet har tillförts medel för att kunna vara mer offensiv. År 2018 är det avsatt 2 mnkr, perioden finns det 2 mnkr årligen. Kompletteringar till årsplan 2018 Skidlift i Vilsta Den höjning av backen som har gjorts under sommaren 2017 och som färdigställts under våren 2018 har färdigställts tidigare än planerat. För att utvecklingen ska kunna fortsätta i Vilsta vill nämnden att den investering i ny skidlift som är beslutad 2019 flyttas till Skidliften kommer vara på plats till vintern 2018/ :34 15

18 Fotbollens infrastuktur - bostadsbyggande - Skogstorp I ärendet behov och prioriteringar lyfte nämnden behovet att se över Orrlidens IP. I samband med bostadsbyggande kommer Vreta IP i Skogstorp inte längre kunna användas till fotbollsplaner. För att kunna ersätta Vreta IP beslutade Kommunfullmäktige att Orrlidens IP ska rustas upp och att det anläggs konstgräs. Dialog har inletts med föreningen Skogstorps GoIF som ansvarar för driften av anläggningen. Föreningen var positiv till den föreslagna utvecklingen av Orrlidens IP. Investeringen beräknades kosta ca 15 mnkr. En förstudie kring förutsättningarna för att göra de föreslagna åtgärderna på Orrlidens IP har genomförts. Förstudien visar att det inte går att göra alla de åtgärder som krävs inom den beslutade budgeten på 15 mnkr. Utifrån de uppgifter som förvaltningen i dagsläget har behöver ramen öka från 15 mnkr till 17 mnkr. Driftskonsekvensen av investeringen blir 2,2 mnkr, varav kapitalkostnaden är 1,8 mnkr. I beräkningen finns inte kostnaden för den åtgärd som behöver göras kring vatten och avlopp. I dagsläget ligger vatten och avloppsledningen under befintlig grusplan. Ledningarna behöver flyttas för att det ska gå att anlägga en konstgräsplan på den ytan. Dialog pågår med kommunledningskontoret. Investeringar årsplan 2019 Dans är en konstform och idrott som attraherar många flickor och kvinnor. Det finns flera olika aktörer som bedriver dansverksamhet i Eskilstuna, både organiserat och spontant. Något som är gemensamt för många är att dans i många fall bedrivs i lokaler som är dåligt anpassade för dans. Kultur- och fritidsnämnden ser därför ett behov av att stärka dansens förutsättningar på kort sikt och göra investeringar inom befintligt lokalbestånd i Ärsta, Björktorpsskolan och Loge 7 på Lokomotivet för att stärka dansen i Eskilstuna. Mobila bibliotek kan komplettera stationära bibliotek. Det mobila biblioteket är ett flexibelt bibliotek och blir en mötesplats/närbibliotek vid varje hållplats. Den nuvarande bokbussen är uttjänad och behöver ersättas. Vi lyfter investeringen för att vi har behovet och vi kommer att få en ökad driftskostnad med 700 tkr i med den nya investeringen från 760 tkr till tkr. Fotbollens infrastruktur Tunavallen är Eskilstuna kommuns anläggning med hög publikkapacitet för fotboll. Det ställs höga krav från Svenska fotbollförbundet och internationella fotbollsförbund på kvaliteten på konstgräset. Det innebär att konstgräset troligtvis behöver bytas ut under Konstgräset har fortfarande en god kvalitet och kan därför placeras på en annan anläggning i Eskilstuna kommun. Det pågår flera utredningar och under hösten, i samband med beslutet om definitiv verksamhetsplan och budget 2019 kommer ett mer detaljerat förslag för fotbollens infrastruktur. Skatepark, allaktivitetsplats och friluftsområden Investeringarna bidrar till att tillgodose behovet av spontanaktivitet. De bidrar även till att uppfylla den idrottspolitiska planens mål om att alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott organiserat eller på egen hand. Skateparken placeras vid stålbergsvägen vid gasvägsbron och att nämnden lägger till investeringen för allaktivitetsplats :34 16

19 Investeringar i inventarier I kommunens ekonomihandbok framgår att: Anskaffning av inventarier är mycket nära kopplad till driften av verksamheten. Nämnderna bedömer själva hur mycket man kan investera i inventarier, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska driftramarna. Inom alla nämnder ska det finnas beslut om vilka rutiner och vilken beslutsordning som ska gälla för investeringar i inventarier. Nämnderna redovisar det budgeterade beloppet för inventarier till kommunledningskontoret. Det är endast om investeringen anses vara av större vikt eller är av principiell art som beslut krävs i kommunfullmäktige, till exempel nytt administrativt datasystem. År 2018 var budgeten för investeringar i inventarier 10,4 mnkr beräknas kostnaderna för föremålsarkivet att belasta investeringarna med 3,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att ligga kvar på 7,4 mnkr i investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll. I idrottspolitisk handlingsplan framgår det att kommunen ska ha sunda och säkra anläggningar som lockar besökare och investeringarna berör främst området Arenor och scener. Under enheten förvaltningsgemensamt finns investeringar för säkerhet och miljö. Övriga enheter har mindre ramar som avser investeringar i möbler, IT och åtgärder enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enheten för arkiv och museer har särskilda riktade investeringsmedel för konst och museiföremål. I musikskolans budget ingår inköp av instrument för utlåning/uthyrning till elever och instrument för lärare. Investeringsmedlen för 2019 kommer att fördelas utifrån behov och angelägenhet på enheterna, då det finns behov av större investeringar i fastigheter. Kompletterande årsplan 2019 Investeringar Investeringen allaktivitetspark integreras med investering skatepark :34 17