Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019

Transkript

1 BUN Datum 1 (17) Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019 BUN

2 2 (17) Innehåll Sammanfattning Verksamhetens förutsättningar HÅLLBAR UTVECKLING... 5 Höjd utbildningsnivå... 5 Förskola... 5 Grundskola... 6 Gymnasieskola... 7 Fler jobb... 8 Social uthållighet... 8 EFFEKTIV ORGANISATION Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi... 15

3 Sammanfattning 2019 Prioriteringar (17) förbättrade kunskapsresultat både i grundskola och i gymnasieskola genom ökat fokus på de nationella målen och stärkt systematiskt kvalitetsarbete ökad likvärdighet och jämställdhet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom fler förskolor och skolor, stärkt elevhälsa och systematiskt arbetsmiljöarbete snabbare och flexiblare omställningar och tydligare processer Antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan ökar och insatser behöver göras för att anpassa och dimensionera lokaler för att möta den demografiska utvecklingen. Inom några år behöver en ny låg- och mellanstadieskola byggas, eller motsvarande lokalyta skapas, för att möta det ökade befolkningsunderlaget. Även gymnasieskolan behöver byggas ut de kommande åren. En fjärde gymnasieskola beräknas stå klar Därutöver har förskolan som en inriktning för 2019 att behålla personaltätheten utifrån målet att antal barn per personal ska vara färre än i jämförbara kommuner En förutsättning för förbättrade resultat är att behålla utbildad personal och att arbeta aktivt för långsiktig försörjning av chefer, behöriga lärare och andra yrkeskategorier i förskolan och skolan. Bristen på behörig personal ökar och det blir allt viktigare att behålla, stödja och utveckla medarbetare genom kompetensutveckling. En annan viktig insats är att arbeta med aktiviteter för att motverka arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning främst inom förskolan och grundskolan. För att lyckas behöver vi arbeta med bilden av vår verksamhet och tydliggöra allt bra arbete som våra medarbetare i förskolor och skolor gör varje dag. Några av nämndens anslagsfinansierade verksamheter har inte resursförstärkts i takt med den demografiska utvecklingen i kommunen. Antalet barn och elever ökar och därmed behovet av resurser i våra verksamheter. Utökade uppdrag drivna av lagar, förordningar, interna processer och liknande gör att vi måste anpassa hur vi arbetar för att utföra våra uppdrag effektivt. Vi ser ett behov av resursförstärkning inom både skolverksamheterna och anslagsfinansieringen till följd av detta. Statsbidrag med villkor om bibehållen kostnadsnivå för utbildning, elevhälsa, personaltäthet samt utökade icke påverkbara kostnader gör att det i vissa lägen är svårt att få en ekonomi i balans. Budgeten för tilläggsbeloppen för 2018 överskrids. En anledning till överskridandet av budgeten är att beslut är fattade under gamla kriterier under 2018, men gäller även Det gör det svårt att budgetera för En närmare analys och uppföljning av nivåer med hänsyn till de nya kriterierna behöver göras. Denna analys kommer närmare att visa behovet av budget för Tillgängliga prognoser för barn-/elevutvecklingen för de närmaste åren visar en fortsatt ökning av barn i förskolan och elever i grundskolan och gymnasieskolan under de närmsta fem åren Ovanstående siffror baseras på SCB prognos från april SCB siffrorna tar inte fullt ut höjd för nybyggnation och inflyttning. Grundskolan har under de senaste åren upplevt en ökad rörlighet mellan de kommunalt drivna skolorna. Tendensen har varit att elever i de högre årskurserna söker sig mot de centrumnära skolorna Fristadsskolan, Faktoriet och Djurgårdsskolan. Hur den kommande bostadsutbyggnaden kommer att påverka behovet av nya platser i alla våra tre verksamhetsområden är kan var svår att prognosticera. Vi kan dock konstatera att behovet av nya lokaler kommer att finnas flera år framåt.

4 4 (17) Behovet av evakueringslokaler för förskolan blir allt mer viktigt då flera av förskolorna är byggda på 60- och 70-talet och byggnadernas status är inte tillfredsställande längre. Gymnasieskolan behöver maximera sina lokalytor för att kunna möta ett ökat elevantal. Ombyggnationer och ny fjärde gymnasieskola kommer att behövas. Verksamhetens förutsättningar 2019 Demografiska förändringar med en ökning av antalet barn i förskolan, i grundskolan och i gymnasieskolan påverkar nämndens planering. Bristen på förskoleplatser är akut. Den kommunala grundskolan och den kommunala gymnasieskolan kommer i snabbare takt än tidigare, ställas om till fler elever. Kommunala förskolan kommer att öka personaltätheten utifrån målet att öka andelen personal per barn i förskolan. Bristen på behöriga medarbetare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras och nya yrkeskategorier och kompetenser komplettera behöriga lärare. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan. Den långsiktiga lokalplaneringen är därför av strategisk betydelse och det är i detta arbete av stor vikt att kostnaderna för våra olika projekt kan hållas på rimliga nivåer så att vi inte försämrar förutsättningarna för att ha god tillgång på personal. Flera stora statsbidrag till förskolan och grundskolan förutsätter att vi inte minskar personaltätheten. Den snabba takten i digitaliseringen av samhället och de förändringar i läroplanerna som genomförs under 2018 och 2019 gör att digitalisering av undervisning och administration sätts centrum för förvaltningens utvecklingsarbete. Förvaltningens arbete med de barn och elever som kommit de senaste åren behöver stärkas ytterligare. Såväl värdegrundsarbetet som undervisningen i svenska som andraspråk är viktiga områden att stärka för att öka måluppfyllelsen i skolan. I våra verksamheter har vi också en stor andel medarbetare med annat modersmål vilket är en tillgång men där vi ser att kunskaperna i svenska behöver höjas för att kunna kommunicera med kollegor, förstå uppdraget i läroplanen och kunna bidra till att de små barnen utvecklar det svenska språket. Därför startas under läsåret 18/19 en utbildning i yrkessvenska för tillsvidareanställda i samarbete med Kompetensutvecklingsinstitutet. Totalt utbildas 50 personer under läsåret. Förvaltningens samverkan med andra förvaltningar och aktörer i arbetet med social hållbarhet är av avgörande betydelse för att vi ska kunna ge den uppväxande generationen de bästa tänkbara förutsättningarna för framtiden. Ett viktigt arbete är att Barn och utbildning tillsammans med kultur och fritid och socialförvaltningen fokuserar gemensamt på barn och ungas i prioriterade stadsdelar och i arbetet med barn och elever i behov av komplexa insatser

5 HÅLLBAR UTVECKLING Berikande kultur och fritid 5 (17) Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur Nämnderna ska utreda hur samverkan mellan skola, regionala och lokala kulturinstitutioner kan bidra till nytta utifrån läroplanen och utifrån analysen ta fram en kulturförsörjningsplan. (BUN, KFN) Miljö och samhällsbyggnad Nämnderna ska bidra till en effektiv och resultatinriktad process för att täcka behovet av verksamhetslokaler. (KS, SBN, VON, SN, BUN, KFAST) Höjd utbildningsnivå Förskola P6. Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader. 100 % 100 % 100 % P7. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan 3,6 3,7

6 P8. Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara kommuner.(närvarande barn) 5,4 5,3 5,4 6 (17) P9. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande 2,8 2,8 P10. Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna 2,75 2,80 P11. Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på 2,75 2,80 Grundskola P ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen 78 % 66 % 81 % P13. Så många elever som möjligt i årskurs 6 ska nå de högre betygen 71 % 69 % 74 % P14. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna 3,40 3,20 3,50 P15. Alla elever i grundskolan ska uppleva att skolan är en trygg plats 3,40 3,48 3,50

7 7 (17) P16. Alla elever i grundskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och blir lyssnade på 3,50 3,55 3,50 P97. Så många elever som möjlig årskurs 9 ska nå de högre betygen 79 % 74 % 80 % P ska andelen elever i åk 6 som får godkänt i alla ämnen närma sig rikssnittet 69,0% Gymnasieskola P % av avgångseleverna ska ha grundläggande behörighet till universitet och högskola 67 % 70 % 70 % P20. Elever i gymnasieskolan ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna 3,15 3,13 3,20 P17. Andel elever som tar examen på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet 90 % 89 % 91 % P18. Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen ska vara högre än rikssnittet 14,1 14,1 14,1 P21. Elever i gymnasieskolan ska uppleva trygghet i skolan 3,50 3,42 3,80

8 8 (17) Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av komplexa insatser. (BUN, SN) Fler jobb Näringsliv och arbete Arbetsmarknadsåtgärder Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) Social uthållighet Vård och sociala tjänster Barn och unga P25. Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga

9 78 % 9 (17) Nämnderna ska utveckla barn- och ungdomsinsatser på hemmaplan. (SN, BUN, AVN, KFN, VON) Demokrati Trygghet P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag)

10 EFFEKTIV ORGANISATION 10 (17) Kvalitet Processkvalitet Kvalitetsutveckling P70. Andelen ekologiska livsmedel ska öka 50 % 50 % P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 100 % P ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 P uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 % 12 % 15 % 10 % P jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats P uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

11 11 (17) Kommunikation De kommunikativa prioriteringarna inför 2019 är gjorda utifrån årsplan, skolchefernas prioriteringar inom förskola, grundskola och gymnasieskola samt satsningar inom PLG kommunikation. Kommunikationsarbetet är uppdelat på: 1. Utvecklingsprojekt 2. Löpande kommunikation, utifrån prioriterade områden Utvecklingsprojekt En utbildning i kommunikativ ledarskap och varumärke ska genomföras bland våra chefer. Utbildningen förväntas ge flera positiva effekter, till exempel: förbättrad service och tillgänglighet, skapa förtroende för våra verksamheter, utveckla chefernas kommunikativa förmåga. (process kvalitet) Ett samarbete inleds med KLK och kultur- och fritid kring kommunikationsarbetet i så kallade prioriterade stadsdelar. (process värna demokrati) Ett arbete med att se över strukturen på eskilstuna.se inleds för att göra webbplatsen mer anpassad för användarnas självservice och underlätta kontakt med våra verksamheter. (process kvalitet) Ett mått tas fram för att mäta invånarnas förtroende för våra verksamheter, varumärkesgap. (process kvalitet) Förvaltningen är med i pilotarbetet med att utforma en karriärsajt på eskilstuna.se. (process Medarbetare) I samband med att barn- och utbildningsnämnden blir tre nämnder vid årsskiftet 2018/2019 säkerställs ärendeprocessen. I arbetet säkerställs rutiner för kommunikation, insyn och jämlikt inflytande så den är tillgänglig för invånarna (Process värna demokrati) Prioriteringar i löpande kommunikation Den löpande kommunikationen i våra kanaler utgår ifrån prioriterade områden i årsplanen: Betygsresultat och satsningar på likvärdighet samt att höja utbildningsnivån. Resultat i våra enkäter, arbetet med nya gymnasieskolan och utbyggnad av förskolan. Andra prioriterade områden som ska kommuniceras under året är satsningar på medarbetarskapet till exempel förstelärare inom förskolan. P upplever 70 % nytta av internportalen 70 % P får 95 % svar på e-post inom 2 dagar 95 %

12 P får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter 80 % 12 (17) P uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt 90 % Tillgodose behovet av IT stöd P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga områden 45 % 100 % 100 % Tillgodose behovet av säkerhet En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingslaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag)

13 13 (17) Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Prioriteringarna inom medarbetare inför 2019 En förutsättning för förbättrade resultat är att behålla utbildad personal och att arbeta aktivt för långsiktig försörjning av chefer, behöriga lärare och andra yrkeskategorier i förskolan och skolan. Bristen på utbildad personal ökar och det blir allt viktigare att behålla, stödja och utveckla medarbetare genom olika kompetensutvecklingsinsatser. En annan viktig insats är att arbeta med aktiviteter mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning främst inom förskolan och grundskolan. Omvärldens snabba förändringar gör att ett förändrat arbetssätt krävs med ökad flexibilitet, kreativitet, nytänkande och omställningar. Fokus 2019: Kompetensförsörjningsplaner integreras i styrningen Stärka arbetsgivarvarumärket Hållbart arbetsliv med ett främjande perspektiv Heltid som norm Utveckling av chefskap och medarbetarskap Processområde Medarbetare Tillgodose behovet av kompetensförsörjning P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till ,0 82,4 83,0 Fördjupad introduktion för olika yrkesgrupper Efterlevnad samverkansavtalet för ökad delaktighet

14 14 (17) P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent 6,3 % 7,4 % 5,9 % Utveckla Chefsstöd BoU (internportalen) Utveckla och följa upp personalnyckeltal Stödja chefer i Organisatorisk och social arbetsmiljö och arbeta med uppdrag och rollbeskrivning samt prioriteringar P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka 9,7 % 13,8% P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 81,7% 82,0% Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. (KS, alla nämnder och bolag) Kompetensförsörjningsinsatser Nya rekryteringskanaler och marknadsföring Kompetenshöjande insatser Fördjupad introduktion för olika yrkesgrupper

15 Stabil ekonomi 15 (17) Ekonomi Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Några av nämndens anslagsfinansierade verksamheter har inte resursförstärkts i takt med den demografiska utvecklingen i kommunen. Antalet barn och elever ökar och därmed behovet av resurser i våra verksamheter. Utökade uppdrag drivna av lagar, förordningar, interna processer och liknande gör att vi måste anpassa hur vi arbetar för att utföra våra uppdrag effektivt. Vi ser ett behov av resursförstärkning inom både skolverksamheterna och anslagsfinansieringen till följd av detta. Statsbidrag med villkor om bibehållen kostnadsnivå för utbildning, elevhälsa, personaltäthet samt utökade icke påverkbara kostnader gör att det i vissa lägen är svårt att få en ekonomi i balans. Utmaningar i finansiering 2019 Hemtagning av elever i behov av komplexa insatser kräver anpassade verksamheter Utökning av anslagsfinansierade verksamheter såsom Ungdomsmottagning, Fristadshus, Rekarnevillan samt vissa andra gemensamma nyttigheter som krävs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag Statsbidrag krav på insatser Lokalkostnader Tilläggsbelopp Budget per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut -2,6-2,6-2,6 21 Förskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden -594,2-656,6-613,3 22 Grundskola och fritidshem, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden , , ,6 23 Gymnasieskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden -368,6-371,7-364,3 24 Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden 2,8 1,7 0,0 29 Gemensamt, utbildning (fördelas i RS) -71,2-71,4-96,0 33 Ge vård och stöd till barn och unga -90,3-2,5-2,5 35 Ge stöd och omsorg till äldre -3,8-2,9-2,5 92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS) -2,5-1,0 0,0 99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning 2 128, , ,8 Summa Huvudprocesser -16,0-27,7 0,0

16 16 (17) Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Bokslut 2017 Prognos helår 2018 Budget 2019 Verksamhetens intäkter 2 497, , ,0 Varav bidrag 169,5 145,9 175,0 Varav nämndersättning 91,0 145,0 137,2 Varav resursfördelning 2 047, , ,6 Verksamhetens kostnader , , ,0 Varav personalkostnader , , ,0 Varav lokalkostnader -323,7-354,4-365,0 Årets resultat -6,1-27,7 0,0 Över-/underskott -9,9 0,0 Årets resultat inkl. över-/underskott -16,0-27,7 0,0 Investeringsredovisning 2019 års budget vad gäller investeringar i fasta anläggningar är 328 mnkr. Planerade större byggnationer under 2019 är: Förskolan: Skiftinge förskola börjar byggas slutet av 2018 och fortsätter hela 2019 och en bit in på våren Utbyggnad av Hattmakarenas förskola kommer att påbörjas under senare delen av Förstudie/projektering gällande Fogdegatans förskola fortsätter under Grundskolan: Planering/projektering av ombyggnation av Skiftingehus pågår och slutförs under hösten Hela ombyggnationen är uppdelad i etapper och under 2019 planeras ombyggnation av idrottshall, kök och matsalar. Förstudie angående den nya skolan Forskaren pågår. Nybyggnationen planeras påbörja under hösten Förstudie gällande ny/utbyggnationen av Skogsängsskolan skolan pågår. Nybyggnationen planeras påbörja sen höst Utbyggnad av matsalen på Kjula skola ska ske under Gymnasieskolan:

17 17 (17) Ombyggnation av ca 600 kvm på Rekarnegymnasiet i syfte att förtäta och kunna ta emot fler elever. Arbetet kommer att starta upp under hösten Nybyggnation av ny paviljong i Ekeby (filial till Rekarneskolan) är klar och startas upp i början av P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. 0 0 P uppgår avtalstroheten till minst 75 % 74,0% 76,0% 75,0% P91. Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför (KS, alla nämnder och bolag)