ESKILSTUNA KOMMUN. Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2019

Transkript

1 ESKILSTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens definitiva verksamhetsplan och budget 2019

2 SAMMANFATTNING 2019 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2019 prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål. Prioriterade uppdrag och åtaganden för 2019 Förbereda för öppnandet av allaktivitetshus Fröslunda år 2020 Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser Utvärdering av Arenor och sceners organisations som trädde i kraft 2017 Investering skatepark Slutföra utredningar från 2018 Förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola Genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur Ekonomi Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3,0 miljoner kronor. Budget 2019 Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram är 308,6 mkr för år Budget är fördelad på nämndens fyra verksamhetsområden, Arenor och scener, Ung Fritid och Mötesplatser, Kultur och Förvaltningsgemensamt. Fördelningen av budgeten utgår från 2018 års nivåer och är justerat utifrån effektiviseringskrav om 1,5 procent. Inom området Kultur är enheterna Stadsmuseet/stadsarkivet och Konstmuseer undantagana från effektiviseringar. Det innebär att alla andra delar inom nämndens verksamhetsområden får en något större effektivisering än 1,5 procent. I kompletterade årsplan 2019 skedde justeringar av nämndens budgetram, kultur- och fritidsnämnden fick en ramförstärkning på 1 mkr för underhåll och stöd i idrottsanläggningar och 1.1 mkr i anslag för arena och bad flyttades till kommunstyrelsen. Det innebär att nämnden får ett minskat anslag för tjänsteköp av Munktellbadet för tider till föreningslivet. Omprioriteringar i budget 2019 Inom verksamhetsområde förvaltningsgemensamt finns kultur- och fritidsnämndens kontanta stöd till föreningslivet och studieförbunden. Det kontanta stödet till kulturlivet finns främst inom bidragsformen arrangemangsbidrag varav en del är avsatta som programpengar som hanteras inom området kultur och enheten allmänkultur. För att tydliggöra skillnaden mellan bidrag och 1

3 programpengar flyttas kr från arrangemangsbidraget till område kultur. Syftet med medlen är detsamma, det vill säga bidra till att förverkliga den kulturpolitiska planens mål och delmål, men hanteras i en annan budgetpost. Det finns en ökad förväntan på uppföljning och kontroll att skattemedel används så som det är utlovat av föreningar och organisationer i civilsamhället som beviljas föreningsbidrag. För att öka kvalitet och tillgänglighet i frågor som rör föreningsutveckling, dialog med föreningslivet och förtroendet mellan civilsamhället och det offentliga inrättas en handläggarbefattning inom ramen för det kontanta stödet till studieförbund och föreningsliv. 1,7 procent avsättas inom stödet till föreningslivet (motsvarar kr) och 2,5 procent avsättas inom stödet till studieförbunden (motsvarar kr). Den nya tjänsten bidrar till att minska sårbarheten i organisationen och kommer förstärka kommunens stöd och service till studieförbund och föreningsliv. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2019 I Eskilstuna bor i dag över flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kulturoch fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med. I en växande stad är det viktigt att se till de växlande behov som kommunens kvinnor och män, flickor och pojkar har och hur det förändras över tid. Det som är aktuellt idag kan se annorlunda ut om två år. Eskilstunas utmaningar påverkar nämndens verksamheter, det är viktigt att synliggöra att medarbetare behöver kunna förhålla sig till flera olika parametrar i samhället som påverkar verksamhetens innehåll och utformning. Polariseringen i samhället tar sig olika uttryck, det finns motsättningar mellan olika grupper och det kan skapa en grogrund för social oro. Arbetsmiljön i områden med social oro är tuff. Det är viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare så att det känner sig trygga i sin roll och har bra förutsättningar att utföra sitt arbete. Den demografiska utveckling med stora barnkullar under 1900-talet avspeglar sig nu i den demografiska sammansättningen för Eskilstuna kommun och Sverige som helhet. Utifrån den ökade befolkningen i Eskilstuna kommun ser nämnden är att det är fler invånare i Eskilstuna som ska nyttja kultur-, idrotts - och motionsanläggningar. Det innebär ökade kostnader för drift och underhåll. Det innebär även att det blir fler barn och unga per fritidsledare, musiklärare och så vidare. En utmaning är att möta en ökad efterfrågan i samband med de årliga effektiviseringarna. Effektiviseringar Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2019 utan att det i delar av verksamheterna kommer att krävas besparingar. Det kommer att innebära förutom minskade öppettider, även att viss verksamhet troligen kommer att upphöra. Vidare innebär det minskat utbud av programverksamhet och utställningar samt en lägre servicenivå och ett minskat underhåll. Nämnden ser att finns vissa åtgärder som är möjliga att genomföra för att lindra effekterna av besparingar och effektiviseringar. För att öka intäkterna kan nämnden höja avgifterna för uthyrning av lokaler och anläggningar. Delar av nämndens verksamheter kan finansieras av statliga medel så som stöd från kulturrådet, lovstöd och DELMOS*. Det finns en 2

4 stor osäkerhet kring fördelningen av statliga medel och det ställer stora krav på organisationen att vara flexibel för att växla upp och ner utifrån statliga stödets omfattning. *delegationen mot segregation 3

5 HÅLLBAR UTVECKLING Fyraårigt strategiskt mål 1. Attraktiv stad och landsbygd Processområde Demokrati Huvudprocess Delaktighet och jämlikt inflytande Fyraårigt processmål P ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling årigt åtagande Utveckla metoden UNIK i Eskilstuna kommun Kultur-och fritidsnämnden har uppdraget att arbeta med ungdomsdemokrati i hela kommunen. UNIK - Ungt Nutida Inflytande i Kommunen, utgår från ungas livsstilsmönster för att säkerställa ungas representativa inflytande i olika frågor. Metoden verkar för att alla ungdomar mellan 12 och 20 år ska ha möjlighet att göra sig hörda och påverka utvecklingen i staden. Det vanligaste är att det är de politiskt aktiva ungdomarna som kommer till tals, av den enkla anledningen att de är lätta att få tag på, då de redan är organiserade och starka. Åtagandetyp: Åtagande från nämnd/styrelse. 4

6 Processområde Berikande kultur och fritid Huvudprocess Föreningsbidrag Fyraårigt processmål P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd åriga åtaganden Tydligare koordinera kommunens stöd och subventioner till föreningslivet Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Utreda möjligheterna att stödja icke föreningsdriven/oorganiserad idrott och kultur Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Under 2019 ska en översyn av nämndens prislista genomföras I samband med översynen av föreningsstöd ska en översyn av nämndens prislista genomföras. Syftet med översynen är att skapa tydlighet i principiella frågeställningar. Följande områden ingår i översynen: o Generella bestämmelser o Reklamplatser o Servicenivå vid bokning av cuper/läger samt övernattningar o Prissättning för uthyrning av anläggningar för individuella idrotter o Prissättning av material i IP skogen o Säsongsperioder och fördelning av tider med förslag på prioritetsordning o Taxor för arrangemang i inomhus och utomhus anläggningar o Principer för fördelning av tider för elitverksamhet o Principer för fördelning av förråd och omklädningsrum Åtagandetyp: Åtagande från nämnd/styrelse. 5

7 Huvudprocess Fritidsverksamhet Fyraårigt processmål P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid 93,0 93,0 1 åriga åtaganden Erbjuda ett fritidsutbud och miljöer nära hemmet som kan stimulera till lek, spontanidrott och vardagsmotion Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Anläggningar för kultur, idrott och rekreation Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Fyraårigt processmål P38. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med kommunens insatser för idrott och motion åriga åtaganden Bokningsystemet ska tydligt visa hur tillgången till idrottsanläggningar fördelas mellan kvinnor/flickor och män/pojkar Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Under 2019 påbörjas arbetet för en utvecklingsplan för Ekängens idrottsområde Utifrån pågående arbete med stadsplaneringen i staden finns det ett behov att synliggöra kulturoch fritidsnämnden vilja och ambitioner för Ekängens idrottsområde. Arbetet med en utvecklingsplan ska påbörjas under Åtagandetyp: Åtagande från nämnd/styrelse 6

8 Huvudprocess Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang Fyraårigt processmål P40. Invånare, kvinnor såväl som män, ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur åriga åtaganden Utreda möjligheterna att införa en kulturpeng Kultur- och fritidsnämnden ska under 2019 göra en omvärldsbevakning och jämförelse med andra kommuner som har infört en kulturpeng eller liknande. Utredningen ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten Delta i det fortsatta arbetet med ett allaktivitetshus i Fröslunda Vid sitt sammanträde den 13 december 2018 föreslås kultur-och fritidsnämnden att den fördjupade förstudien för ett allaktivitetshus i Fröslunda godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Nämnden kommer under 2019 delta i det fortsatta arbetet med genomförande av allaktivitetshus i Fröslunda. Åtagande från nämnd/styrelse Öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är under kommande år en prioriterad målgrupp som ska ha möjlighet till eget skapande, att kunna uttrycka sig i olika kulturformer och ta del av professionellt skapad kultur. Nämnden ser att arbetet med fördel kan ske i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt aktörer i civilsamhället. Åtagande från nämnd/styrelse 7

9 Huvudprocess Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material Fyraårigt processmål P41. Arkiven ska säkras för framtiden och deras användarbarhet ska öka åriga åtaganden Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Eskilstunas historia och samtid består av kvinnor och män, flickor och pojkar från olika miljöer som levt och lever här. Historien behöver levandegöras för omvärlden och aktivt användas för att skapa delaktighet och tillit men även för att stärka kommunens attraktivitet. Under 2019 kommer nämnden att starta arbetet med att ta fram en ny verksamhetsidé för sin museiverksamhet. Utgångspunkterna i arbetet med framtidens museum är den kulturpolitiska planen Eskilstuna växer tillsammans och den nationella kulturarvspolitiken. Arbetet sker i samverkan med Torshälla stads nämnd och Ebelingmuseet. Åtagande från nämnd/styrelse Under 2019 påbörjas arbetet att ta fram en konstpolicy En policy för offentlig konst - utsmyckning, samlingar samt gåvor och donationer, tas fram under åren Arbetet sker i samverkan med Torshälla stads nämnd. Åtagandetyp: Åtagande från KF (Program & planer) Nämnderna ska utreda hur samverkan mellan skola, regionala och lokala kulturinstitutioner kan bidra till nytta utifrån läroplanen och utifrån analysen ta fram en kulturförsörjningsplan. (BUN, KFN) 8

10 Fyraårigt strategiskt mål 3. Fler jobb Processområde Näringsliv och arbete Huvudprocess Arbetsmarknadsåtgärder 1-åriga åtaganden Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag). I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) 9

11 Fyraårigt strategiskt mål 4. Social uthållighet Processområde Vård och sociala tjänster 1-årigt åtagande Nämnderna ska utveckla barn- och ungdomsinsatser på hemmaplan. (SN, BUN, AVN, KFN, VON) Processområde Demokrati Huvudprocess Trygghet Fyraårigt processmål P ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 1-åriga åtaganden Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. Nämnder och bolag förväntas att göra prioriteringar inom ram för att förstärka den statliga satsningen. (KS, alla nämnder och bolag) 10

12 Fyraårigt strategiskt mål 5. Ekologisk uthållighet Processområde Miljö och samhällsbyggnad Huvudprocess Drift och underhåll Fyraårigt processmål P45. Elförbrukning (kwh) per kvm i kommunens bostäder och lokaler ska minska 5,0 5,0 1-årigt åtagande Nämnder och bolag ska arbeta för att effektivisera transporterna, öka antalet digitala möten och öka det hållbara resandet. (KS, SBN, KFN, KFAST, BUN, ESEM, VON) 11

13 EFFEKTIV ORGANISATION Fyraårigt strategiskt mål 6. Kvalitet Processområde Processkvalitet Stödprocess Kvalitetsutveckling Fyraåriga processmål P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv. 100 % 100 % P jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats % P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter 1-åriga åtaganden Utvärdering av Arenor och sceners organisations som trädde i kraft 2017 Under 2019 ska en utvärdering av Arenor och sceners organisation genomföras. Utvärderingen ska utgå från följande inriktningsbeslut som kultur- och fritidsnämnden antog i ärendet Förändrade planeringsförutsättningar (KFN/2015:103) och i samband med verksamhetsplan 2016: Inriktning för effektiviseringar och besparingar: 1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden. 2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället. 3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalité. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. Åtagande från nämnd/styrelse 12

14 Under 2019 ska kultur- och fritidsnämnden delta i forskningsprojektet Ung Livsstil Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur. Eskilstuna kommun har deltagit i projektet år och I projektet genomförs en enkätundersökning bland barn och unga i Eskilstuna kommun, resultatet bidrar till att få en bild av vad Eskilstunas unga har för upplevelse av sin fritid och vilka preferenser de har. Resultatet kommer används som en del i faktabaserat beslutsunderlag och som stöd för prioriteringar i verksamheten. Åtagande från nämnd/styrelse Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) Ett steg i att utveckla nämndens jämställdhetsarbete är satsningar och förbättringar i nämndens anläggningar för idrott, motion och rekreation ska föregås av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv. Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Åtagande från nämnd/styrelse 13

15 Stödprocess Kommunikation Fyraårigt processmål P upplever 70 % nytta av internportalen P får 95 % svar på e-post inom 2 dagar P får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter P uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt 1-åriga åtaganden Ta fram en kommunikationsplattform för nämndens ansvarsområde Plattformen ska användas för att kommunicera verksamheternas uppdrag, tjänster och service och hur de bidrar till visionen och varumärket. Kravet på information, transparens och dialog är mycket stora från invånarna parallellt som ett helt nytt medielandskap har utvecklats. En kommunikationsplattform ska fungera som de interna verktyg som binder ihop nämnden/förvaltning och som hjälper oss att förmedla samma övergripande bild av organisationen om uppdrag, verksamhet och allt det organisationen erbjuder. Kommunikationsplattformen ska också bli ett verktyg för att medarbetare och chefer i större utsträckning ska klara sin verksamhets kommunikationsbehov. Plattformen ska också ge vägledning hur enskilda verksamheters varumärken förhåller sig till kommunkoncernens varumärke. Åtagande från nämnd/styrelse Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) 14

16 Stödprocess IT-stöd Fyraårigt processmål P ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst inom utvalda viktiga områden 1-årigt åtagande En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingsplaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag). 15

17 Fyraårigt strategiskt mål 7. Attraktiv arbetsgivare Processområde Medarbetare Stödprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Fyraåriga processmål P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 % P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka. 1-årigt åtagande Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive enhet ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. (KS, alla nämnder och bolag) Det finns en utmaning i hitta balansen mellan att leverera service och tjänster på en bra nivå och effektivisera verksamhet, ha en arbetsmiljö i balans, prioritera ner eller bort verksamhet och ha fokus på grunduppdragen. Det innebär att förvaltningen behöver utforma sig till en modern organisation. I en modern organisation kännetecknas av tillitsbaserad styrning och ett aktivt modigt medarbetarskap. Under 2019 tas strategier för modigt aktivt medarbetarskap fram utifrån ledorden; ledarskap, engagemang, delaktighet och arbetsglädje. 16

18 Fyraårigt strategiskt mål 8. Stabil ekonomi Processområde Ekonomi Kommentar: Hela kommunsektorn står inför en period av utmaningar, både ekonomiska och demografiska. Precis som alla andra kommuner är Eskilstuna beroende av utvecklingen på nationell nivå. Det totala antalet arbetade timmar i landet skapar det skatteunderlag som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling lokalt. Skatteintäkterna ökar dock inte i takt med de ökade behoven. Ekonomi Budget 2019 Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram är 308,6 mkr för år Budget är fördelad på nämndens fyra verksamhetsområden, Arenor och scener, Ung Fritid och Mötesplatser, Kultur och Förvaltningsgemensamt. Fördelningen av budgeten utgår från 2018 års nivåer och är justerat utifrån effektiviseringskrav om 1,5 procent. Inom området Kultur är enheterna Stadsmuseet/ stadsarkivet och Konstmuseer undantagana från effektiviseringar. Det innebär att alla andra delar inom nämndens verksamhetsområden får en något större effektivisering än 1,5 procent. I kompletterade årsplan 2019 skedde justeringar av nämndens budgetram, kultur- och fritids- nämnden fick en ramförstärkning på 1 mkr för underhåll och stöd i idrottsanläggningar och 1,9 mkr för kapitalkostnadskompensation. 1.1 mkr i anslag för arena och bad flyttades till kommunstyrelsen. Det innebär att nämnden får ett minskat anslag för tjänsteköp av Munktellbadet för tider till föreningslivet.* Omprioriteringar i budget 2019 Inom verksamhetsområde förvaltningsgemensamt finns kultur- och fritidsnämndens kontanta stöd till föreningslivet och studieförbunden. Det kontanta stödet till kulturlivet finns främst inom bidragsformen arrangemangsbidrag varav en del är avsatta som programpengar som hanteras inom området kultur och enheten allmänkultur. För att tydliggöra skillnaden mellan bidrag och programpengar flyttas kr från arrangemangsbidraget till område kultur. Syftet med medlen är detsamma, det vill säga bidra till att förverklig den kulturpolitiska planens mål och delmål, men hanteras i en annan budgetpost. Det finns en ökad förväntan på uppföljning och kontroll att skattemedel används så som det är utlovat av föreningar och organisationer i civilsamhället som beviljas föreningsbidrag. För att öka kvalitet och tillgänglighet i frågor som rör föreningsutveckling, dialog med föreningslivet och förtroendet mellan civilsamhället och det offentliga inrättas en handläggarbefattning inom ramen för det kontanta stödet till studieförbund och föreningsliv. 1,7 procent avsättas inom stödet till föreningslivet (motsvarar kr) och 2,5 procent avsättas inom stödet till studieförbunden (motsvarar kr). Den nya tjänsten bidrar till att minska sårbarheten i organisationen och kommer förstärka kommunens stöd och service till studieförbund och föreningsliv. 17

19 Effektiviseringskrav Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3 miljoner kronor. Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge som kräver effektiviseringar och omställningar inom samtliga verksamheter. För att klara en budget i balans 2015 fick alla nämnder ett ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden fick ett åtagande att lämna ett överskott på 2 mnkr för år 2015 utöver det effektiviseringskrav på 1,3 mnkr som fanns beslutat i årsplan Effektiviseringskravet för 2016 var 2,7% (6,5 mnkr) och för 2017 var det 1,7% (4,3 mnkr) och ,5 % (2,8 mnkr). I årsplan 2019 är effektiviseringskravet 1,5 % för åren Den totala effektiviseringen för perioden är 27,6 mnkr. Under samma tidsperiod har nämnden tillförts resurser i form av politiska prioriteringar. År 2015 fick nämnden 1,3 mnkr till fritidsgårdsverksamhet, 2 mnkr till Musikskolan och 9,7 mnkr för driften av en ny ishall. Under 2016 tillkom Skjulstahallen med en driftbudget på 7,5 mnkr. I kompletteringar av årsplan 2017 överfördes verksamheterna lässatsningen 8 mnkr och Fristadstorget 2,4 mnkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden får även utökad ram för att genomföra friidrotts-sm 2018 med 0,5 mnkr 2017, 0,4 mnkr för att komplettera Tunavallen utifrån att ett nytt elitlag i fotboll har etablerats sig i kommunen och 0,1 mnkr för förstärkningar till föreningsdrivna badplatser. En politisk prioritering har gjorts för att kunna stärka arbetet med barn och unga i utsatta områden, nämnden tillförs 2 mnkr för detta arbete. Under 2017 har STIGA Sports Arena Eskilstuna tagits i drift och 2018 tillfördes nämnden 25,3 mnkr för driften i budgetram. Under 2018 fick även Kultur- och fritidsförvaltningen tillbaka driften av Sundbyholm med 1,9 mkr samt 0,2 mnkr för föreningen Royal. Totalt har det tillkommit ny verksamhet för 61,3 mnkr. Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2018 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv. Det är ett starkt fokus på att hela omställningen klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Effektiviseringen på 1,5 %, 3 mnkr, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2018 års budgetram. Inriktning på effektiviseringar Kultur- och fritidsnämnden gav i ärende förändrade planeringsförutsättningar (KFN/2015:103) följande inriktning till förvaltningen när effektiviseringar ska genomföras: 1. Fokus på invånare, kund- och brukare. Verksamheter som bidrar till att kommunen når de strategiska målen är prioriterade liksom nämndens prioriterade områden. 2. Nämndens resurser (ekonomi och medarbetare) och infrastruktur ska användas för att nå optimal användning och skapa störst värde för brukare och invånare. Nämndens resurser ska optimeras och förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka lokaler/anläggningar som kan samnyttjas. Förvaltningen ska även se över optimerad bemanning. Det innebär att göra en översyn av schemaläggningen och bemanningen i verksamheten utifrån behovet från invånare och civilsamhället. 18

20 3. Basverksamheten inom nämndens ansvarsområde fortsätter att leverera tjänster och service med god kvalité. Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka projekt, spetsverksamhet och liknande som kan göras i mindre utsträckning eller helt sluta med. Förvaltningen föreslår att inriktningen även gäller för år Det tar tid att göra så stora och omfattande förändringar som nämnden delvis redan är inne i och står inför framåt. Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar. Kompensationen 2019 för löne- och prisökningar är 6,9 mnkr. Tabell 1 Ekonomisk redovisning 2019 Nettokostnader i tkr Organisation 2018 Budget 2018 Budget 2019 Arenor och scener Ung fritid och mötesplatser Område Kultur Förvaltningsgemensamt Summa alla verksamheter Investeringsredovisning Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna. Investeringar Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsplanerna som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2018 uppgick till 36,5 mnkr varav 11,5 mnkr är överförda investeringsmedel från år År 2019 är det totala investeringsbeloppet 30,2 mnkr. Hur mycket som överförs från 2018 års ej avslutade investeringar till 2019 beslutas i april Pågående investeringar Konstgräs Hållsta. Tabell 2 Investeringar årsplan 2019 Nettokostnader i mnkr. Benämning 2019 Anpassning av lokaler för dansverksamhet 0,5 Skatepark 3,5 Allaktivtetsplats 4 Fotbollens infrastruktur 9 19

21 Offentlig konst 2 Bokbuss 7 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 1 Investering bryggor Sundbyholms hamn 0,7 Led-belysning konstmuseet 0,5 Summa investeringar ,2 Fotbollens infrastruktur Skogstorp 2,5 Förbättringar friluftsområden 2,7 Skärmtak Munktellarenan 0,5 Långbersparken 0,5 E-arkiv 1 Konstgräs Hållsta 3 Summa investeringar överflyttat från ,2 Total summa 38,4 Dans är en konstform och idrott som attraherar många flickor och kvinnor. Det finns flera olika aktörer som bedriver dansverksamhet i Eskilstuna, både organiserat och spontant. Något som är gemensamt för många är att dans i många fall bedrivs i lokaler som är dåligt anpassade för dans. Kultur- och fritidsnämnden ser därför ett behov av att stärka dansens förutsättningar på kort sikt och göra investeringar inom befintligt lokalbestånd i Ärsta, Björktorpsskolan och Loge 7 på Lokomotivet för att stärka dansen i Eskilstuna. Mobila bibliotek kan komplettera stationära bibliotek. Det mobila biblioteket är ett flexibelt bibliotek och blir en mötesplats/närbibliotek vid varje hållplats. Den nuvarande bokbussen är uttjänad och behöver ersättas. Konstmuseet Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för har genom beslutet Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun pekat ut riktningen för kommande års investeringar. Under 2018 har produktion av halogenlampor förbjudits (EU-direktiv) vilket innebär att ljuskällorna på konstmuseet behöver bytas ut under perioden till LEDbelysning. Fotbollens infrastruktur Tunavallen är Eskilstuna kommuns anläggning med hög publikkapacitet för fotboll. Det ställs höga krav från Svenska fotbollförbundet och internationella fotbollsförbund på kvaliteten på konstgräset. Det innebär att konstgräset behöver bytas ut under Konstgräset har fortfarande en god kvalitet och kommer därför placeras på Skogsängen IP, andra förbättringar av anläggningen kommer också genomföras. Skatepark, allaktivitetsplats och friluftsområden Investeringarna bidrar till att tillgodose behovet av spontanaktivitet. De bidrar även till att uppfylla den idrottspolitiska planens mål om att alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter att utöva idrott organiserat eller på egen hand. Skateparken placeras vid stålbergsvägen vid gasvägsbron och investeringen för en allaktivitetsplats integreras i investeringen för skateparken. Investeringar i inventarier I kommunens ekonomihandbok framgår att: 20

22 Anskaffning av inventarier är mycket nära kopplad till driften av verksamheten. Nämnderna bedömer själva hur mycket man kan investera i inventarier, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska driftramarna. Inom alla nämnder ska det finnas beslut om vilka rutiner och vilken beslutsordning som ska gälla för investeringar i inventarier. Nämnderna redovisar det budgeterade beloppet för inventarier till kommunledningskontoret. Det är endast om investeringen anses vara av större vikt eller är av principiell art som beslut krävs i kommunfullmäktige, till exempel nytt administrativt datasystem är budgeten för investeringar i inventarier 10,4 mnkr beräknas kostnaderna för föremålsarkivet att belasta investeringarna med 3,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att ligga kvar på 7,4 mnkr i investeringsbudgeten för att på sikt minska kapitalkostnaderna. Bedömningen från förvaltningen är att det behöver föras resurser från investeringar och kapitalkostnader till underhåll. Tabell 3 Kultur- och fritidsnämndens nettoinvesteringar inventarier 2019 per område Nettokostnader i mnkr. Inventarieinvestering KFF 2019 Arenor och scener 3,5 Ung Fritid och Mötesplatser 0,8 Område Kultur 1,2 Allaktivitetshus 0,9 Förvaltningsgemensamt 1,0 Föremålsarkiv 3,0 Totalt 10,4 Investeringsmedlen för 2019 fördelas utifrån behov och angelägenhet på område, då det finns behov av större investeringar i fastigheter. I idrottspolitisk plan framgår det att kommunen ska ha sunda och säkra anläggningar som lockar besökare och investeringarna berör främst området Arenor och scener. För att klara detta uppdrag krävs det ganska stora investeringar som ligger under området Arenor och scener. Under enheten förvaltningsgemensamt finns vissa centrala investeringar som avser fastigheter. 21

23 Stödprocess Ekonomi och redovisning Fyraårigt processmål P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. 1 P uppgår avtalstroheten till minst 75 % 74,0% 1-årigt åtagande Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför (KS, alla nämnder och bolag) Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att o göra en översyn av taxor och intäktsfrämjande åtgärder o kartlägga vilka processer som möjliga att förbättra genom automation och digitalisering o påbörja arbetet med en lokalförsörjningsplan som ska synliggöra möjliga lokaleffektiviseringar och behov av lokaler inom en 10 års period 22