37 FÖREDRAGNINGSLISTA

Transkript

1 37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster till ett värde av kr ombudgeteras enligt förslaget. Ärendebeskrivning Hösten 2013 skrevs hyresavtalet med HFAB om, se Bilaga 1 Avtal HFAB.pdf. En särskild överenskommelse, att upprätta separata avtal för städning och vaktmästartjänster, ingicks. Beslut fattades KSF 2013/342. Detta medförde att kostnaden för vaktmästarna (8 st), som tidigare legat fördelade utifrån en kostnad per kvadratmeter på lokaler inom avtalet, faktureras separat. Kostnaderna för vaktmästartjänsterna har tidigare fördelats solidariskt. Respektive sektor bär idag sin faktiska kostnad. Justering av budget har inte skett då kostnaden tidigare ingick i hyran (den totala kostnaden för lokalhyran, vaktmästartjänster och städning var densamma). Enligt förslaget så debiteras Barn-och utbildningssektorn för fem av dessa tjänster, varav en tjänst delas med Kultur och Fritidssektorn, och Social sektor för tre. Ombudgetering behöver göras enligt Bilaga 2 Omfördelning vaktmästartjänster.doc. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsen , 130 Tjänsteskrivelse Avtal HFAB Omfördelning av ramar

2 38 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/ Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Vaktmästartjänster till ett värde av kr ombudgeteras enligt förslaget. Ärendebeskrivning Hösten 2013 skrevs hyresavtalet med HFAB om, se Bilaga 1 Avtal HFAB.pdf. En särskild överenskommelse, att upprätta separata avtal för städning och vaktmästartjänster, ingicks. Beslut fattades KSF 2013/342. Detta medförde att kostnaden för vaktmästarna (8 st), som tidigare legat fördelade utifrån en kostnad per kvadratmeter på lokaler inom avtalet, faktureras separat. Kostnaderna för vaktmästartjänsterna har tidigare fördelats solidariskt. Respektive sektor bär idag sin faktiska kostnad. Justering av budget har inte skett då kostnaden tidigare ingick i hyran (den totala kostnaden för lokalhyran, vaktmästartjänster och städning var densamma). Enligt förslaget så debiteras Barn-och utbildningssektorn för fem av dessa tjänster, varav en tjänst delas med Kultur och Fritidssektorn, och Social sektor för tre. Ombudgetering behöver göras enligt Bilaga 2 Omfördelning vaktmästartjänster.doc. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Avtal HFAB Omfördelning av ramar Justerande Utdragsbestyrkande

3 39 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida (2) KOMMUNKANSLIET Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Budgetomfördelning vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta Ombudgetering av totalt tkr enligt förslag för vaktmästartjänster. Ärendebeskrivning Hösten 2013 skrevs hyresavtalet med HFAB om, se Bilaga 1 Avtal HFAB.pdf. En särskild överenskommelse, att upprätta separata avtal för städning och vaktmästartjänster, ingicks. Beslut fattades KSF 2013/342. Detta medförde att kostnaden för vaktmästarna (8 st), som tidigare legat fördelade utifrån en kostnad per kvadratmeter på lokaler inom avtalet, faktureras separat. Kostnaderna för vaktmästartjänsterna har tidigare fördelats solidariskt. Respektive sektor bär idag sin faktiska kostnad. Justering av budget har inte skett då kostnaden tidigare ingick i hyran (den totala kostnaden för lokalhyran, vaktmästartjänster och städning var densamma). Enligt förslaget så debiteras Barn-och utbildningssektorn för fem av dessa tjänster, varav en tjänst delas med Kultur och Fritidssektorn, och Social sektor för tre. Ombudgetering behöver göras enligt Bilaga 2 Omfördelning vaktmästartjänster.doc. Charlotte Gillsberg Ann-Sofie Gangefors Controller Controller Charlotte.Gllsberg@hoor.se Ann-Sofie.Gangefors@hoor.se Höörs kommun: Box Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: Fax: kommun@hoor.se

4 40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida (2) KOMMUNKANSLIET Ekonomikontoret Beslutsunderlag Bilaga 1 Avtal HFAB.pdf Bilaga 2 Omfördelning vaktmästartjänster.doc

5 41

6 42

7 43

8 44

9 45

10 46 BILAGA 2 Datum Sida (1) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Omfördelning av ramar 2015 Omfördelning av budgetramarna 2015 avseende vaktmästartjänster enligt nedan. Förslaget i tabellen medför att kostnaden för vaktmästarna också möter budget. Till grund för omfördelningen av ramar ligger den mall som användes för att särskilja vaktmästartjänsterna från lokalhyra. SEKTOR Budget 2015* Kostnad 2015 Förslag ramförändring BUN KFN SOC KS TN MoB TOTALT *Budgeten är uppräknad utifrån avtalets indexuppräkning