Delårsrapport januari - augusti

Transkript

1 Delårsrapport 2010 januari - augusti

2 2010 Vindkraften tar form Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till stora delar handlar om vindkraft Gjorda vindmätningar visar att det blåser tillräckligt i Uppvidinge för att det ska vara lönsamt att bygga vindkraftverk här Ett flertal exploatörer har visat intresse och arbete pågår på många håll för etablering av vindkraftverk i vår kommun Stabil ekonomisk utveckling i kommunen Kommuns ekonomi har de senaste åren visat ett positivt resultat För 2010 är prognosen 3,9 mnkr Delårsresultatet är 2,6 mnkr Positivt resultat Negativt resultat Resultat 31/8-8,6-8,2-12,3-5,1-5,4 8,2 12,1 16, Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år) Resultat efter finansnetto: Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % 9,6 4,9 2,6 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen 100 % självfinansiering av investeringar Soliditets- och finansieringsgradsmålet är uppfyllda 2010, både när det gäller delårsbokslut och årsprognos Resultatmålet uppfylls långsiktigt, men inte för året, Befolkningssiffrorna oroar Invånarantalet minskade med 137 personer under 2008 och fortsatte att minska med 27 personer 2009 Under första halvåret 2010 har befolkningen minskat med 46 personer Invånarutveckling 2009 Invånarutveckling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Ny vård- och familjecentral på g Familjecentralen är ett samarbete med mellan kommunen och landstiget Ombyggnationen av Torggatan 2 i Åseda innebär en fullständig renovering där ny ventilation, el och vatten och avlopp byts ut, och att planlösning av lokalerna ändras för att passa verksamhetens behov En ny entré byggs med ingång från markplan, med intern hiss för att nå familjecentralen som är belägen på andra våningen Kvarvarande ytor i fastigheten byggs om till 8 stycken 3:or med ny planlösning installation av tvättmaskin och tumlare i varje lägenhet samt inglasade balkonger Fyra av lägenheterna kommer att ha tillgång till hiss Bredband till alla Under året har ytterligare privatpersoner och företag kopplat upp sig till fiber Stationerna i Hökhult och Ösjöbol etapp 1 har byggts färdigt under våren och sommaren Ett beslut är taget för att i byalagform bygga ut Ösjöbol etapp 2, Massamåla, Göljhut / Gassgöljhult och Bo med fiber Arbetet förväntas starta under hösten Bidrag har sökts och beviljats, 1,8 mnkr, från Länsstyrelsen 2 DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN

3 Integration vi är näst bästa kommun i landet Uppvidingemodellen för integration har uppmärksammats genom den kartläggning som tidskriften Fokus gjort vilket föranledde besök av migrations- och arbetsmarknadsministern För att nå bästa möjliga introduktion samverkar enheten med SFIundervisning, föreningsliv och studieförbund Extra insatser har satts in för samhällsintroduktion på hemspråk Kommunen har genom avtalet med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av människor med permanent uppehållstillstånd tagit emot drygt 30 personer hittills under 2010 Utredning av mottagningsenhet för ensamkommande barn- och ungdomar är beställd av kommunstyrelsens arbetsutskott Lämpliga lokaler samt organisering av verksamheten ingår i uppdraget Dåliga vattenledningar Dricksvattenledningarna som försörjer vatten- och avloppsabonnenter läcker alltid mer eller mindre Läckage uppstår på grund av sättningar i marken, ålderstiget material och ibland även dåligt anläggande Hittills i år har flera större och många mindre läckor på vattenledningarna lagats och flera läckor har lokaliserats och ska tätas Arbetena har medfört att volymen dricksvatten som producerats på många ställen är historiskt låg Kulturellt Kommunfullmäktige har antagit en kulturstrategi för Uppvidinge kommun Varje nämnd och förvaltning ska arbeta fram handlingsplan Arbetet med kommunstyrelsens handlingsplan pågår Barnkulturgruppen som består av representanter för barnomsorg och skola och samordnas av kultur och fritid har erbjudit alla barn mellan 2 och 12 år olika föreställningar från bla fria teatergrupper, regionteatern och riksteatern På bibliotekens webbplats ges nya möjligheter för både barn och vuxna att medverka med lästips, lämna inköpsförslag och uträtta sina egna biblioteksärenden Nytt är även släktforskning på nätet via databaser 3 DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN Sträng vinter Januari och februari 2010 var mycket snörika månader Vinterväghållningen med drygt 48 mil väg att röja och sanda förbrukade hela 2010 års budgeterade medel och lite därtill Däremot har skadorna på kommunens gator och vägar inte blivit fler än för en mer normal vinter Liljan blommar vidare Under årets första åtta månader har personalklubben Liljan genomfört några uppskattade och välbesökta aktiviteter Under våren genomfördes ett "vårrus" i Älghult där över 40 personer deltog Liljan anordnade även en resa till Tyskland, en resa som har uppskattats av många I samarbete med personalklubbarna Sydost erbjöds ytterligare aktiviteter, SM-finaler i handboll och vandringsresor i Italien och Österrike I september genomfördes en kurs i betonggjutning där elva deltog Ytterligare aktiviteter som kommer att genomföras under hösten/vinter 2010 är bla resa till årets bokmässa i Göteborg samt till Lisebergs julmarknad Även en pubbafton med irländskt tema kommer att genomföras under oktober En mossnallekväll är inplanerad och kommer att genomföras i slutet av november Mobil webbplats Webbplatsen är anpassad till mobiltelefon - Information för turisterboende, matställen, fritidsaktiviteter, nyheter och evenemang Sidan kommer efterhand att byggas ut med fler funktioner anpassade för mobil muppvidinge är också tänkt som en viktig informationskanal vid kris

4 DELÅRSRAPPORTENS STRUKTUR Uppvidinge kommuns delårsrapport avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige Den vänder sig även till externa intressenter så som kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter Förvaltningsberättelse Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av i årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras Sammanställd redovisning Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommun ägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året Redovisningen sker för respektive styrelse / nämnd Inom varje styrelse / nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning Produktion: Ekonomi avdelning Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson kommenterar Förvaltningsberättelse Uppvidinges förutsättningar En kort beskrivning av befolkningsutveckling och arbetsmarknad Omvärldsanalys En analys över det ekonomiska läget och förutsättningar för kommunen Målavstämning Avstämning av finansiella mål och mål kopplade till god ekonomisk hushållning Ekonomi i fokus Analys av kommunens ekonomi med stöd av RK-modellen Redovisningsprinciper En beskrivning av redovisningsmodell och de viktigaste redovisningsprinciperna Driftsredovisning Redovisning och analys av driftbudget och utfall Investeringsredovisning Redovisning och analys av investeringsbudget och utfall Personal- och hälsoredovisning Redovisning och analys av väsentliga personalförhållande Resultaträkning noter Redovisning av resultaträkning och noter Kassaflödesanalys noter Redovisning av kassaflödet och noter Balansräkning noter Redovisning av balansräkning och noter Sammanställd redovisning Uppvidinge kommuns bolag Redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen Uppvidinge kommuns verksamhet Kommunstyrelse Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Barn- och utbildningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Socialnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Miljö- och byggnadsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Revision Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Överförmyndarnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Valnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året Krisledningsnämnd Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året HUL gemensam nämnd för lönesamverkan Beskrivning och analys av nämndens verksamhet under året RÖK kommunalförbund för räddningstjänst Beskrivning och analys av verksamheten under året Revisorernas utlåtande över delårsrapporten

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Nu kan vi se ljuset i tunneln Hjulen snurrar fortare i Uppvidinge igen Arbetslösheten är tillbaka på normal nivå och även ungdomsarbetslösheten börjar återgå till normal nivå Vad som är svårt att förklara är varför ungdomar i Sverige har en högre arbetslöshet än ungdomar i Norge Många företag bygger ut, eller står i begrepp att göra det Det är nära på brist på kvalificerade medarbetare till industrin och arbetskraftförsörjning är en fråga som snart kommer upp på dagordningen om konjunkturen inte viker igen Folkminskningen fortsätter trots den goda arbetsmarknaden Det är en myt att man flyttar till jobben och vi måste lägga mer möda på att förstå vad som kan locka att flytta till Uppvidinge Kicki Svensson, som började som näringslivsutvecklare förra året, har gått tillbaka till LRF, nu som regionchef Vi rekryterar nu en person som kan fortsätta arbetet med att göra arbetet med att göra Uppvidinge till en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner Vindkraftsutbyggnaden har inte tagit fart som förväntat Det tematiska tillägget om vindkraften som antagits av kommunfullmäktige har överklagats Domstolen har inte behandlat överklagandet ännu och det är tveksamt om den kommer att hinna göra det innan den blir överspelad En ny översiktsplan, som även behandlar vindkraften, är under framtagande I jämförelse med landets skolor har Uppvidinge gjort ett enormt kvalitetslyft, från 265:e plats till 109:e En tydlig bekräftelse på att vi kan nå målet som en av landets 100 bästa skolkommuner Anpassningen till ett vikande elevunderlag är ett arbete som fortsätter hela tiden Uppvidinge har beslutat om LOV, lagen om valfrihet i vården Socialförvaltningen arbetar nu med hur det ska genomföras i praktiken Även socialförvaltningen påverkas av befolkningsminskningen, flera platser i särskilt boende står nu tomma Även vårt kommunal bostadsbolag har tomma lägenheter, ca 60 st När året började var det stora luckor i kommunledningen Flera pensionsavgångar, en avgående kommundirektör och ett nytt kommunalråd Nu har en ny organisation börjat arbeta, men PO Ekelund som ny kommunchef, ekonomichefen Anders Svensson som chef för kommunledningsförvaltningen, Margareta Jonsson som ny socialchef och Annie Öhman som ny kommunplanerare Även sekreterarna är nya i sina funktioner Det är klart att det har varit lite inkörningsproblem, men engagemanget är stort och stämningen god Nu har vi mycket goda förutsättningar för att göra Uppvidinge till en liten välskött kommun där invånarna trivs, är stolta och bjuder fler att flytta hit! Även det fastighetsköp vi gjorde av Iversens Industriservice i Lenhovda i januari överklagades Inte heller i detta ärende har domstolen hunnit besluta om innan det är inaktuellt Det säljande företaget kunde inte klara sin likviditet utan fastighetsförsäljningen och har nu tvingats i konkurs Även om sex månader inte är lång handläggningstid för en domstol, är det väldigt lång tid för ett företag med akuta likviditetsproblem För en industrikommun som Uppvidinge, är det viktigt att kunna medverka i lokalförsörjningen till näringslivet Åke Carlsson Kommunstyrelsens ordförande (c) DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 2

6 Kommunstyrelsens ledamöter Uppvidinge Kommun Avstånd mellan husen, närhet mellan människor Åke Carlson (C) Ordförande Peter Skoog (S) Vice ordförande Om du pratar med oss som bor i Uppvidinge så kommer många av oss att säga att kommunen har personlighet och att det finns utrymme för individualitet Torbjörn Gustafsson (C) Ledamot Monika Hammarström (S) Ledamot Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge Yvonne Wilhelmsson (C) Ledamot Per Elgestam (S) Ledamot Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kommunen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska höglandet där de tre Smålandslänen möts Jan-Olof Fransson (M) Ledamot Benny Jarhall (S) Ledamot Kommunens areal uppgår till kvkm Ungefär 80 % av kommunens areal utgörs av skog Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar Inom kommunen finns upprinningsområden till de tre vattensystemen Emån, Mörrumsån och Alsterån Linda Arvidsson (M) Ledamot Andreas Magnusson (V) Ledamot Besöksadress: Åseda, Kyrkbacken Telefon: växel Fax: E-post:ledningskontoret@uppvidingese Christina Lindqvist (KD) Ledamot DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 1

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Enligt 4:e kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen/ delårsrapport Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning/delårsrapport där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 2

8 UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS GLOBALT BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN OROAR Invånarantalet minskade med 137 personer under 2008 och fortsatte att minska med 27 personer 2009 Under de första månaderna 2010 har befolkningen minskat med 46 personer Invånnarutveckling 2009 Invånnarutveckling Kinas ekonomi visar god fart och att avmattningen kan vara över I augusti ökade tillverkningsindustrin med 13 procent jämfört med samma månad förra året och försäljningen i detaljhandeln ökade med drygt 18 procent för motsvarande period Enligt en färsk prognos från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD är världsekonomin på väg att bromsa in mer än väntat OECD är osäker på om inbromsningen i konjunkturuppgången är tillfällig BNP ökningen i G7 länderna bedöms falla till 1,4 procent under det tredje kvartalet i år och 1,0 procent under det sista kvartalet Under kvartal 1 och 2 växte G7 ländernas ekonomier med 3,2 respektive 2,5 procent 9200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul SVERIGE Det som oroar för framtiden är det faktum att kommunens befolkning utvecklas på ett annat vis än landet i övrigt Det föds färre barn och kommunens särprägel, med hög andel 65-åringar och äldre jämfört med riket, börjar avta FORTSATT ÖKAD INPENDLING Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendling SKL:s prognos i augusti 2010 visar en successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt Det beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts Antalet arbetade timmar har redan vänt upp och förutses växa i god takt prognosperioden ut Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden antas leda till tilltagande men ändå måttlig löneökningstakt Den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna slår om från en bromsande effekt 2010 och 2011 till att ge en extra skjuts åt pensionsinkomsterna åren därefter Trots konjunkturåterhämtningen beräknas skatteunderlagstillväxten bara uppgå till 3,2 procent i genomsnitt för åren Källa: Sveriges kommuner och Landsting och Kommuninvest DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 3

9 MÅLAVSTÄMNING Målstyrningen utövas av Kommunfullmäktige genom antagande av vision och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt verksamhetsplaner för respektive styrelse / nämnd UPPVIDINGE KOMMUNS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ UPPVIDINGE ska präglas av mångfald och kännetecknas av att individen är den främsta kraften för vår utveckling Med tydligt kundfokus och i ett medborgarperspektiv ska vi driva ett samhällsutvecklande arbete som är individ- och tillväxtorienterat och som främjar företagsamhet, föreningsliv, förnyelse, förädling och framåtanda GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion FINANSIELLA MÅL Uppvidinge kommun använder sig av tre övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (sju år) Resultat efter finansnetto: 6 miljoner kronor i positivt resultat årligen Finansieringsgrad : Soliditet : Minst 50 % 100 % självfinansiering av investeringar FINANSIELLA MÅL Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Resultat efter finansnetto, 6 mnkr 3,9 mnkr i prognostiserat resultat Långsiktigt uppnås målet med årligt resultat på 7,1 mnkr Finansieringsgrad, 100 % självfinansiering av investeringar Soliditet, minst 50 % 3,3 mnkr i investeringar, ingen nyupplåning 58,0 % i soliditet DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 4

10 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning KOMMUNSTYRELSE Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Kontinuerlig kommunikation med kommunens invånare sker via kommunens webbplats och via kommuninformation i Uppvidinge tidning 10 ggr/år Vi har kommuninformation i Uppvidinge Tidning 10 ggr/år Intresset att få ut sin information i U T har ökat rejält sedan start Information läggs även ut på webbplatsen under bl a Senaste nytt Intranätet består av relevant innehåll från informationsägarna utifrån krav och behov och underlättar därmed det dagliga arbetet för medarbetarna Övrig kommunikation via webbplasen står kvar på samma nivå som tidigare Förnyelse av intranätet är planerad till 2011 Inom integrationsverksamheten skall 70 % av de kommunplacerade erhålla arbete, studieplats eller praktikplats inom tre år Målet är uppfyllt för de som mottagits i introduktionsprogrammet för perioden och som bor kvar i kommunen Antalet boklån per invånare skall nå upp till riksgenomsnittet Rikssnitt för medielån per invånare för 2009 är 76 och Uppvidinge kommun visar 77 Antalet kulturprogram för barn skall uppgå till 2 program/barn/år Antalet deltagaraktiviteter i åldern 5-20 år skall uppgå till minst /år Barnkulturgruppen erbjuder 2 program/år/ barn Antalet aktiviteter för första halvåret är ca , vilket är en ökning med Implementering av det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet avseende organisation, delegering av arbetsmiljöuppgifter, utbildning, framtagande av rutiner, riktlinjer och handlingsplaner Två riktlinjer/rutiner återstår att färdigställa och implementera Dessa beräknas blir färdiga under hösten 2010 Mätning av total sjukfrånvaro för analys och åtgärder så att sjukfrånvaron ytterligare minskar Den totala sjukfrånvaron minskat från 5,99 % första halvåret 2009 till 5,41 % motsvarande period 2010 PA-systemets lönekartläggning kompletteras med ett stödverktyg för lönekartläggning, analys och arbetsvärdering Implementering av lönepolicy och lönesättningskriterier Lönekartläggningen är klar men det återstår att implementera lönesättningskriterierna i verksamheten DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 5

11 Förnya asfaltbeläggningen på kommunala industri- och villagator Underhållsröjning, slaghackning och gräsklippning på kommunal mark och uppgradering av lekutrustning på kommunala lekplatser Uppgradering av reningsprocesser och maskinutrustning i avloppsreningsanläggningarna Förnya informationsmaterialet om källsortering till abonnenter och boende i kommunen Renheten på det utsorterade avfallet kontrolleras genom plockanalyser Arbete utfört i Norrhult och Sävsjöström Arbete utfört i hela kommunen Arbete utfört vid Alstermo reningsverk Nya sorteringsrutiner och ny sorteringsguide har tagits fram VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING SOCIALNÄMND Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Inleda ett arbete utifrån jämförelsetalen Arbete pågår med gemensamma ledningsgruppsträffar Vid varje nämndssammanträde skall en aktuell prognos presenteras och det aktuella ekonomiska läget diskuteras Kostnaderna för timvikarier ska sjunka Kostnaderna för institutionsplaceringar ska sjunka Detta genomförs 9 % lägre kostnader för timvikarier och 14 % högre kostnader för fyllnadstid Detta ger en sammanlagd minskning med 7 % Prognosen visar högre kostnader Antalet sjukdagar ska sjunka Andelen total sjukfrånvaro har minskat från 7,82 % 2009 till 6,21 % 2010, januari till juni Andelen långtidssjuka har minskat från 57,41 % till 48,81 % DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 6

12 VERKSAMHETSMÅL - GOD EKONOMISKHUSHÅLLNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Alla elever ska ha nått lägst godkänt i alla ämnen eller motsvarande Officiell statistik saknas avseende läsåret 2009/2010 Elevtalet på St:Olofs gymnasieskola ska vara bibehållet 5 år framöver Det totala elev antalet har minskat Andelen elever som väljer St:Olofs har ökat Budgetdisciplin Flera enheter redovisar negativ prognos Likabehandlingsplanen ska efterföljas och kontinuerligt utvärderas i kvalitetsredovisningen Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som verksamheterna ständigt arbetar med Fungerande samverkan kring barn som far illa Samarbetspartnerns är BUN, SOC, polis och BUP Vi har fungerande samverkansformer kring barn som far illa Utveckling pågår ständigt VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Målformulering Målet är helt uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Kommentar Livsmedelskontroll: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha kontroll eller revision under året Provtagning är gjord på alla objekt, i övrigt hög arbetsbelastning Miljötillsyn: Alla företag som betalar årlig tillsynsavgift ska ha tillsynsbesök under året För hög arbetsbelastning Bygglov: Med kompletta handlingar ska bygglov kunna medges inom en månad Målet är uppnått Detaljplan bör kunna antas inom 8 månader Målet är delvis uppnått Kart- mät och GIS: Bestyrkt kopia för situationsplan vid bygglovsprövning ska levereras inom 5 arbetsdagar Målet är uppnått MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 7

13 EKONOMI I FOKUS Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning Kravet på ekonomi i balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar ,5 Positivt resultat Negativt resultat Budgeterat resultat Prognos 16,7 12,1 8,2 9,6 0,6 3,9 1,5 0,8 4,1 STABIL EKONOMISK UTVECKLING FÖR KOMMUNEN Kommunen använder sig av tre övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen Två av de tre finansiella målen är uppfyllda 2010, både när det gäller delårsbokslut och årsprognos Även det tredje målet nås långsiktigt -20-9,4-14,6-20,6-5,2-5,1-5,4-8,6-8,2-12, Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 2,6 mnkr, prognosen för hela året är 3,9 mnkr Det är ett bra resultat mot bakgrund av den globala ekonomiska situationen Nettokostnad / invånare Uppvidinge kommun Förvaltningarna gör sammantaget ett negativt budgetutfall på 2,4 mnkr, 3,1 mnkr i prognosen De omstruktureringsarbeten som pågår inom respektive nämnds / styrelses verksamhetsområde ger inte full effekt under året Finansförvaltningen ger ett överskott, främst beroende på ökade skatteintäkter Utfallet av den kommunala fastighetsavgiften kommer att ge ett underskott eftersom det faktiska taxeringsutfallet visar att budgeten är varit ca 2 mnkr för hög OMSTÄLLNINGEN TILL KÄRVARE EKONOMI Kommunen har haft ett antal demografiskt besvärliga år där födelsenettot och nettoinflyttningen varit negativ Denna utveckling har fortsatt även i år, då befolkningen har minskat med 46 personer under årets första sju månader 7,5 5,0 Skatteintäkt Nettokostnad Skatteintäkt/nettokostnad förändring i % De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats eftersom konjunkturen har vänt, men befolkningsminskningen gör att en anpassning av verksamheter och ekonomi måste ske kontinuerligt Uppvidinge kommun har inga marginaler utan är väldigt sårbar om något oförutsett inträffar 2,5 0, För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att hålla marginalen mellan nettokostnaderna och skatte- och bidragsintäkter DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 8

14 RESULTAT Effekten av konjunkturuppgången börjar synas i skatteunderlagsprognoserna Skatte- och bidragsintäkterna har återhämtat sig från förra årets nivå Tillsammans med konjunkturstödet från staten gör dessa att Uppvidinge kommun redovisar ett positivt resultat om 2,6 mnkr Prognosen för 2010 är 3,9 mnkr Mnkr Finansiellaposters utveckling Resultatmålet på 6 mnkr är inte uppnått i faktiska tal däremot sett över en sjuårsperiod FINANSNETTO Finansnettot, d v s skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår 2010 till 0,4 mnkr Räntekostnaderna är extremt låga samtidigt som likviditeten är god Detta har varit gynnsamt under året Kostnads- och skatte/bidragsutveckling Skatte och bidragsintäkter Nettokostnad exkl avskr NETTOKOSTNADSANDEL Kommunens nettokostnader ökade med 1,1 procent mellan jan-aug 2009 till 2010 Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 1,8 procent under samma period Det är historiskt en extremt låg ökningstakt Nettokostnadsandelen är 94,7 procent exklusive avskrivningar (99,3 % inkl avskr) I jämförelse med andra liknande kommuner är Uppvidinges kostnadsutveckling stabil Mkr 150 Mnkr Långfristig låneskuld 100 LÅNESKULD Kommunens skuldsättningsgrad, dvs den del av tillgångarna som har finansierats via externt kapital, har minskats medvetet under ett antal år En snabbare amorteringstakt har varit möjlig tack vare en god kassabehållning samt bra resultat SOLIDITET Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital Det finns en fastställd ambition att ha en soliditet på minst 50 % Även soliditeten påverkas av sättet att redovisa pensionsskulden 2010 sker en minskning från 58,3 % till 58,0 % % Soliditetens utveckling Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 9

15 STARK UTVECKLING I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER Uppvidinge kommun har i förhållande till andra jämförbara kommuner haft en mycket positiv utveckling de senaste åren Resultat / invånare Uppvidinge kommun Resultatet per invånare har utvecklats starkt i Uppvidinge de senaste åren Efter 2008 har resultatet per invånare försämrats något och är nu på ungefär samma nivå som i de jämförbara kommunerna Eget kapital/invånare Uppvidinge kommun JÄMFÖRELSEPROJEKT Under hösten påbörjas ett jämförelseprojekt där kommunens kostnader på verksamhetsnivå kommer att jämföras med jämförbara kommuner och med standardkostnaden Resultatet av jämförelserna kommer att användas i framtida budgetarbeten Det egna kapitalet per invånare har utvecklats starkt i Uppvidinge Uppvidinge har de senaste åren haft en bättre utveckling än jämförbara kommuner Soliditet/invånare Uppvidinge kommun Även soliditeten har utvecklats på ett positivt sätt sedan 2005 och är högre än de jämförbara kommunernas DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 10

16 PENSIONSSKULD Allt sedan 1964 har kommunernas och landstingens pensionsåtaganden enligt gällande kollektivavtal värderats enligt de beräkningsmetoder som Pensionsfinansieringskommittén lagt fast i den så kallade P- finken Med anledning av det nya pensionsavtalet KAP- KL sker värdering enligt RIPS 07 Beräkningarna är gjorda av KPA Pensionsmedelsförvaltning /1-31/8 1/1-31/8 Avsättning för pensioner Löneskatt på avsättning Pensionsskuld intjänad före Löneskatt på pensionsskuld intjänad före Finansiell placering (bokförtvärde) 0 0 Totala förpliktelser Finansiell placering (marknadsvärde) 0 0 Finansiell placering (marknadsvärde -bokfört värde) 0 0 Återlåning i verksamheten REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning och dess föregångare samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed AVVIKELSER FRÅN GOD REDOVISNINGSSED Arbete med systemdokumentation kommer att påbörjas under 2010 Tilläggsupplysning avseende materiella anläggningstillgångar följer inte fullt ut RKR:s rekommendation 111 Semesterlöneskulden har lämnats oförändrad eftersom volymen på denna ännu inte kan bedömas Justering för skillnader i redovisningsprinciper mellan kommunen och bolagen har inte gjorts Återlåningen i verksamheten har under året minskat med 3,4 mnkr ÄNDRAD REDOVISNINGSPRINCIP Från och med 2010 aktiveras avskrivningarna under innevarande år, tidigare gjordes aktiveringen med ett års eftersläpning BALANSKRAVET Uppvidinge kommun har inga underskott att återställa Avstämning mot balanskrav, mnkr Prognos 2010 Bokslut 2009 Årets resultat 3,9 4,9 Reavinster Justerat resultat enligt balanskrav 3,9 4,9 Återställt kvarstående negativt resultat 0,0 0,0 Resultat enligt balanskravet 3,9 4,9 PERIODISERING I allt väsentligt har kostnader och intäkter, som är att hänföra till redovisningsperioden, också bokförts med vederbörlig periodisering Leverantörsfakturor avseende varu- och tjänsteleverans har vid behov skuldbokförts och belastat årets redovisning Utställda fakturor efter sista augusti, men hänförbara till redovisningsperioden, har bokförts som en fordran och tillgodogjorts årets redovisning Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen Lönekostnad för ej uttagna semesterdagar, samt för ej kompenserad övertid har skuldbokförts Intäktsräntor och kostnadsräntor har periodiserats Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för verkställda avskrivningar Investeringsgräns är 5000 kr DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 11

17 DRIFTREDOVISNING Driftredovisningen visar ett underskott de första 8 månaderna på 2,4 mnkr jämfört med budget Prognosen för året är 3,1 mnkr i underskott för nämnder och styrelse , Positivt budgetavvikelse Negativt budgetavvikelse Prognos (år) 2,2-9,8-9,3-11,0 Driftbudget utfall -6,7-16, ,4-3,4-2,0 5,9 3,0 2,5-3,1 Orsakerna till det utfallet kan framförallt sammanfattas i att; Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat till följd av besparingskrav som inte ger helårseffekt 2010 samt ökade kostnader i samband med den kalla vintern Barn- och utbildningsnämnden aviserar ett underskott till följd av ökade kostnader för förskoleverksamheten, för barn och unga på institution samt för verksamheten barn i behov av särskilt stöd Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott, orsak är vikande intäkter Driftredovisning - verksamhetsområde Kkr Kostnad Intäkt Utfall 31/8 Budget 31/8 Diff 31/8 Prognos år Revision Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- och byggnadsnämnd HUL - gemensam lönenämnd TOTALT BUDGETFÖLJSAMHET Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin Nämndernas prognos som presenteras för 2010 är 0,72 mnkr sämre än delårsutfallet Osäkerhet och försiktighet präglar framtidsbedömningen Driftbudget utfall jan-aug, nettokostnader Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildning och socialförvaltningens 100 nettokostnader utgör ca 82 % av nämndernas totala omslutning Nettokostnaderna för barn- 90 och utbildningsnämnden har ökat med ca 1,8 % medan de har sjunkit för socialnämnden med ca 80 1,8 % DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 12

18 INVESTERINGSREDOVISNING De samlade investeringarna de första 8 månaderna 2010 uppgick till 3,3 mnkr, vilket är betydligt lägre än budgeterad nivå Orsaken är framför allt att budgeterade medel för ombyggnaden av Olofsgården i dagsläget inte är aktuell att genomföra Ny ventilation till Åseda skolan är utförd men inte fakturerad Bredbandsutbyggnaden genomförs främst i regi av UppCom och byalag Allmänt har det rått en stor återhållsamhet när det gäller investeringar av traditionell karaktär, i syfte att undvika framtida kapitalkostnader Målet om egenfinansiering är uppnått Investeringsredovisning (kkr) Utfall 31/8-10 Utfall 31/8-09 Utfall 31/8-08 Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Totalt Sammanställning av investeringsobjekten Kommunstyrelsen Budget Utfall Prognos / Inventarier Maskinell utrustning Utbyggnad bredband Ombyggnad Åseda skolan Förändring lokaler, Olofsgården Disponibla investeringsmedel Idrott / fritid Inventarier biblioteken Inventarier tekniska Arbetsmaskiner Gator och vägar Upprustning parker o lekplatser Belysningsanläggning Vatten- och avloppsledningar Kompletteringsarbeten vattenverk Kompletteringsarbeten reningsverk Avfallshantering Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar Barn- och utbildningsnämnden Inventarier grundskolan Inventarier gymnasieskolan Inventarier Komvux Inventarier kulturskolan Socialnämnden Inventarier, socialkontor Inventarier, servicehus Inventarier, dagcenter och gruppboende Tekniska hjälpmedel Inventarier, ombyggnation Ekebo Bruttoinvesteringar Avskrivningar TOTALT Under senare delen av 2000-talet har investeringarna varit lägre än avskrivningarna Det har gjort det möjligt att minska låneskulden, eftersom resultaten dessa år varit starka DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 13 13

19 PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING INLEDNING I årsredovisningen återfinns en personal och hälsoredovisning I denna delårsrapport följs delar av denna upp Dock endast på halvårsbasis, det vill säga för perioden Redovisningen gör att vi kan studera trender Redovisningen i denna rapport innehåller uppgifter som tagits fram ur personalsystemet och ekonomisystemet I rapporten har kommunen delats upp i tre områden; Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och övriga förvaltningar I den senare ingår Kommunledningsförvaltningen, Miljöoch byggnadsförvaltningen och Lönesamverkan HUL Statistiken bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön UTBILDNINGSINSATSER, NYA POLICY OCH RUTINER I början av året slutfördes utbildningarna i medarbetarsamtal för samtliga chefer I maj genomfördes en kommungemensam chefsträff En ny träff planeras till hösten 2010 Anställningstyp (antal och åa) M Kv Tot Tot Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Tillsvidareanställda åa Visstidsanställda åa Totalt åa Under första halvåret 2010 var 264 personer timavlönade, vilket kan jämföras med 279 under samma period föregående år Även här kan man alltså se en minskning Nedan ser vi det antal timmar som dessa personer utfört Det kan konstateras att användningen av timavlönade har minskat totalt, men ökat inom övriga förvaltningar Utförda timmar, 1:a 1:a timavlönade halvåret halvåret Barn- och utbildningsförv Socialförvaltning Övriga förvaltningar Totalt Nya policy och rutiner har under våren tagits fram inom arbetsmiljöområdet I övrigt har implementeringen av lönepolicyn fortsatt Även den informationen som finns på intranätet uppdateras för att ge ett bättre stöd till verksamheterna ANTAL ANSTÄLLDA I följande tabell redovisas antalet anställningar i Uppvidinge kommun den 30 juni 2010 Jämfört med halvårsskiftet 2009 har såväl antalet anställda och antalet årsarbetare minskat, vilket är en följd av de anpassningar och effektiviseringar av verksamheten som sker fortlöpande Andelen tillsvidareanställda som är kvinnor har bibehållits på 90 % Även bland de visstidsanställda är andelen kvinnor hög Mertid Under första halvåret 2010 ser vi en fortsatt minskad användning av övertid, dock har användningen av fyllnadstid ökat Detta hänger ihop med minskningen av utförda timmar, timavlönade ovan, vilket till en viss del ersatts med fyllnadstid 1:a halvåret :a halvåret 2009 Övertid Fyllnad Totalt DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 14

20 PERSONALKOSTNADER Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till kkr I detta ingår kostnader för löner och arvoden på kkr, pensioner 9670 kkr och övriga arbetsgivaravgifter på kkr Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 1,3 mnkr Till detta kommer löneökningar från och med den 1 april, då löneöversynen ännu inte är slutförd Kostnaderna för pensioner har minskat något sedan föregående år Arbetsgivaravgifterna har sänkts och kostnaden för dessa har minskat Per den sista juni är avsättningen till pensionsskulden kkr, till detta kommer den individuella delen på 9401 kkr Semesterlöneskulden uppgår till kkr vilket är en ökning med 446 kkr från föregående år Man kan konstatera att merparten av de anställda är friska och mår bra Andelen anställda inom denna grupp minskar dock I diagrammet kan också utläsas att gruppen Frisk och mår dåligt har ökat något sedan förra årets mätning Det är andra året i rad som det ökar Orsakerna till detta går inte att utläsa av denna undersökning men det är viktigt att vara medveten om tendensen och arbeta med att försöka bryta den samma Detta då det är en grupp medarbetare som riskerar att hamna i längre sjukskrivningar om inga åtgärder vidtas HÄLSA Alla verksamheter i Uppvidinge kommun ska enligt Arbetsmiljöpolicyn arbeta hälsofrämjande Detta arbete beskrivs i Policy Hälsa och Friskvård Arbetet med hälsa och friskvård ska bidra till en god upplevd hälsa För att på ett enkelt sätt mäta den upplevda hälsan bland de kommunanställda använder vi oss av ett hälsokors Mätningen sker under mars månad genom att alla medarbetare får uppskatta sin egen hälsa Totalt fick vi in 581 svar 2009 fick vi 421 svar, vilket är en markant ökning Detta gör att resultatet är svårt att jämföra med föregående år Resultaten från 2009 finns inom parentes Mår bra 14% 67% (14%) (71%) Sjuk Frisk 3% 16% (3%) (11%) Mår dåligt Diagram: Utveckling av upplevd hälsa Undersökningens resultat finns även på förvaltnings och arbetsplatsnivå Det kan konstateras att den upplevda hälsan på på barn- och utbildningsförvaltningen är på samma nivå som förra året För socialförvaltningen är det andra året i rad som den minskar Hälsoinspiratörer Under våren har det varit två träffar med hälsoinspiratörerna Innehållet i träffarna har bland annat varit erfarenhetsutbyte, sprida tips och idéer till varandra Man har också haft genomgång av verksamheternas planer för Hälsa och Friskvård FRISKNÄRVARO Som vi kan se nedan minskar sjukfrånvaron Glädjande är att det är hela 55 % av de anställda som inte varit sjuka under första halvåret 2010 Förra året vid samma tidpunkt var siffran 52 % och för 2008 var siffran 51 % Siffrorna pekar åt rätt håll På tre år har frisknärvaron ökat med 4 procentenheter DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 15

21 OHÄLSOTAL Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro ses nedan, totalt för kommunen och uppdelat på respektive förvaltning Den beräknas i förhållande till ordinarie arbetstid Glädjande är att den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska Barn- och utbildningsförvaltningen och övriga förvaltningar har ökat något, medan socialförvaltningen har minskat Sjukfrånvaron i olika åldersgrupper (%) 1:a halvåret :a halvåret 2009 Kv M Tot Tot 29 år och yngre 6,36 3,64 6,02 2, år 5,70 1,19 5,31 5,52 50 år och äldre 5,57 5,25 5,52 7,10 Total sjukfrånvaro (%) 1:a halvåret :a halvåret 2009 Barn- och utbildningsförv 4,56 4,04 Socialförvaltning 6,28 7,82 Övriga förvaltningar 5,20 5,18 Totalt 5,45 5,99 Nya sjukfall Under första halvåret påbörjades 44 nya sjukfall som varade längre än 28 dagar För 2009 var det 32 nya sjukfall Det är för tidigt att dra slutsatser av detta men fortsätter utvecklingen så är det ingen positiv trend Långtidssjukfrånvaron visar även detta år på en minskning Detta är ett resultat av vårt aktiva arbete med rehabilitering Med långtidssjukfrånvaro menas den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Långtidssjuk- frånvaro (%) 1:a halvåret :a halvåret 2009 Kvinnor 51,08 55,59 Män 55,06 54,39 Totalt 51,42 55,49 Sjukfrånvaron ska även redovisas för respektive kön och för olika åldersgrupper Såväl kvinnors som mäns sjukfrånvaro har minskat Det som kan tyckas alarmerande är att både kvinnor och män som är 29 år och yngre har ökat sin sjukfrånvaro Däremot har män i åldersgruppen år minskat sjukfrånvaron Kvinnor i åldersgruppen 50 år och äldre har minskat och männen i samma åldersgrupp har ökat sin sjukfrånvaro från föregående år Upprepade sjukfrånvarotillfällen Under första halvåret hade tre medarbetare fler än sex sjukfrånvarotillfällen För 2009 var motsvarande siffra åtta medarbetare Från och med april i år har vi tillsammans med företagshälsovården kommit överens om att de medarbetare som har sex sjukfrånvarotillfällen eller fler under ett år ska på ett bedömningssamtal hos Previa Det är totalt åtta medarbetare som fram till sista juni i år har varit på bedömningssamtal Detta arbetssätt prövar vi året ut och uppföljning sker löpande under året Genom detta arbetssätt fångar vi förhoppningsvis upp medarbetare som annars hade kunnat bli långtidssjukskrivna Arbetsmiljö Inom arbetsmiljöområdet har det under våren tagits fram en rökpolicy och en ny alkohol- och drogrutin Under hösten kommer det att arbetas med dessa dokument ute i verksamheterna Alla chefer kommer att få en alkohol- och drogutbildning Uppdatering av nya checklistor till att undersöka arbetsmiljön är genomfört Total Sjukfrånvaro uppdelat på kön (%) 1:a halvåret :a halvåret 2009 Kvinnor 5,67 6,19 Män 3,83 4,45 Stegtävling Under våren genomfördes en stegtävling i kommunen Totalt deltog 138 personer i 34 lag Alla lagen tävlade mot varandra DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 16

22 RESULTATRÄKNING Uppvidinge kommun (kkr) Budget Prognos Jan - aug Jan - aug Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Nedskrivning Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Jan - aug Jan - aug Not Verksamhetens intäkter Intäkt Interna bokningar Intern intäkt Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnad Kalkylerad kapitalkostnad Interna bokningar Not 3 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan Not 4 Skatteintäkter Egna skatteintäkter Slutavräkning tidigare år Prognosavräkning bokslutsår Skatt enligt särskild lag Jan - aug Jan - aug Not Generella statsbidrag och utjämning Statlig inkomstutjämning Statlig kostnadsutjämning LSS-bidrag Tillfälligt konjunkturstöd Regleringsbidrag/avgift Kommunal fastighetsavgift Not 6 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel Övriga räntor Not 7 Finansiella kostnader Räntor på lån Räntor på avräkningskonton Räntor på pensionsskulden Räntebidrag Övriga räntor DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 17

23 KASSAFLÖDESANALYS Uppvidinge kommun (kkr) Jan - aug Jan - aug Bokslut Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för avskrivningar Justering för avsättning av pensioner Justering för nedskrivning Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning / minskning av kortsiktiga fordringar Ökning / minskning av kortsiktiga rörelseskluder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av anläggningstillgångar/bidrag Investeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 750 Amortering Not Förändring av finansiella anläggningstillgångar Ökning långfristiga fordringar Not Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (kkr) Jan - aug Jan - aug Not Långfristiga skulder Amortering Förra årets kortfristiga del Nästa års amortering Jan - aug Jan - aug Not Ökning långfristiga fordringar MSAB 0 0 Lånekonto Södra DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 18

24 BALANSRÄKNING Uppvidinge kommun (kkr) TILLGÅNGAR Jan - aug Jan - aug Bokslut Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not Långfristig fordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsmark Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILGÅNGAR (kkr) EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Avsättning från eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Sluttäckning Linneberga Strukturomvandling Långfristiga skulder Anläggningslån Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER (kkr) DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 19

25 Jan - aug Jan - aug Not Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde IB Avskrivning IB Ingående balans Årets avskrivning Årets nedskrivning Årets uppskrivning Årets investering Årets inkomster Not 11 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde IB Avskrivning IB Ingående balans Årets avskrivning Årets investering Årets inkomster Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Uppvidingehus AB UppComAB Kommunassurans Syd AB Kommun AB 2 2 Glasriket MFA-Sydost Marksanering Sydost Andelar Insatskapital KGF Kronoberg Teknikcentrum Hälsans Hus Not 13 Kortfritiga fordringar Kundfordringar Moms Interim leverantörer Skattekonto Avräkningskonto Delårsbokningar % stb socialförvaltningen Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 835 Lönekonto 1 UppComAB Hempc Stiftelser 48 Övriga fordringar Jan - aug Jan - aug Not Kassa och bank Handkassor 0 3 Plusgiro Plusgiro Plusgiro Plusgiro Koncernkonto Socialförvaltningens konto Handelsbanken Nordbanken Swedbank finanskonto 0 74 Medlemskonto Södra Räntekonto Konsum Not 15 Långfristiga skulder Ingående skuld Förra årets kortfristiga del Nästa års amortering Nyupptagna lån Amortering Not 16 Kortfritiga skulder Upplupen pension individuell del Leverantörsskulder Utgående moms Källskatt Arbetsgivaravgifter Löneskatt Amortering inom 1 år Depositionsavgift Gåvofonder Deponiskatt Marskog 0 9 Balansränta Upplupen semessterlön Upplupna kostnader Arbetsmarknadsförsäkring Interimsbokning Länsförsäkringar Skogsfond C Grijps stiftelse Delårsbokningar Övriga konton mindre saldo 13 7 Förutbetalda intäkter Interimskonto DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 20

26 Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för sammanställd redovisning I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommun ägda bolagen DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 21

27 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I Uppvidinge kommuns delårssammanställning ingår följande enheter: Uppvidinge kommun AB Uppvidingehus UppCom AB Ny ventilation och uppfräschning, Åseda skolan Rivning Tornsvalan Ombyggnad Nottebäcksskolan, nytt kök till fritids Ombyggnad ventilation köket Solgården De båda aktiebolagen ägs till 100 % av Uppvidinge kommun Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering Det innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats I övrigt har alla interna mellanhavanden eliminerats Redovisningsprinciperna för samtliga ingående enheter överensstämmer i stort med de som finns angivna för kommunen AB UPPVIDINGEHUS Ordförande: Torbjörn Gustafsson (C) VD: Lars Lindahl Torbjörn Gustafsson Bolaget registrerades 1972, efter sammanslagning av dåvarande bostadsstiftelserna i Uppvidinge kommun, och är ett helägt kommunalt bostadsföretag VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE Förvaltningsuppdraget Uppvidingehus AB förvaltar kommunägda fastigheter Ett antal större projekt pågår i de kommunägda fastigheter: I årets ursprungliga budget fanns inga pengar för underhåll av fastigheterna Under året har 1,5 mnkr beviljats för underhåll För att komma ikapp med tidigare eftersatt underhåll har 10 mnkr kronor beviljats för en treårsperiod En plan med prioriteringar tas fram tillsammans med Uppvidinge kommmun Bostadsförvaltningen I AB Uppvidingehus egna fastigheter pågår två stora projekt, om- och utbyggnad av ICA i Lenhovda samt ombyggnation av fastigheten på Torggatan 2 i Åseda som ska inrymma vård- och familjecentral Familjecentralen är ett samarbete med mellan kommunen och landstiget Ombyggnationen innebär en fullständig renovering där ny ventilation, el och vatten och avlopp byts ut, och att planlösning av lokalerna ändras för att passa verksamhetens behov En ny entré byggs med ingång från markplan, med intern hiss för att nå familjecentralen som är belägen på andra våningen Kvarvarande ytor i fastigheten byggs om till 8 stycken 3:or med ny planlösning, installation av tvättmaskin och tumlare i varje lägenhet samt inglasade balkonger Fyra av lägenheterna kommer att ha tillgång till hiss Underhåll och reparationer har bestått av vanligt lägenhetsunderhåll, t ex byte av golvmattor, tapeter, vitvaror med mera Vidare har yttre målning och markarbeten utförts Vakansgraden är stabil, vid månadsskiftet augusti - september var det 57 vakanta lägenheter Uppvidingehus arbetar med utbildning av vår egen personal i energibesparande åtgärder, samt tips och råd till hyresgäster och förvaltningar Detta för att motverka stora kostnadsökningar inom driften Vi försöker motverka kostnadsökningarna med lika stor procentuell besparing DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 22

28 EKONOMISKT UTFALL UPPCOM AB Bolaget ser ut att generera ännu ett stabilt och bra ekonomiskt år Delårsresultat efter finansiella poster är 95 tkr Ordförande: Ingemar Hugosson (C) VD: Hans Eriksson Sammanställning (mnkr) /1-31/8 1/1-31/8 Periodens resultat 0,1-4,8 Nettoomsättning (kkr) 40,4 39,4 Balansomslutning (kkr) 125,6 124,2 Soliditet, % 14,2 13,5 Ingemar Hugosson UppCom AB är ett av Uppvidinge kommun helägt kommunalt företag med inriktning på att utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT och telefoni, samt därmed förenlig verksamhet Ägaren är bolagets dominerande kund men arbetet är också inriktat mot externa kunder FRAMTIDEN VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE I bostadsförvaltningen förs diskussioner om att tillskapa nya marklägenheter i våra tätorter, alternativt renovera och skapa nya lägenheter i befintligt skick Nybyggnation kanske måste föregås av rivning i det gamla beståndet för att skapa balans på marknaden, ett annat problem är kostnadsläget för nyproduktion Allmänt Bolaget har under senare delen av våren märkt en svängning i konjunkturen En mognad för fiberanslutning bland företag och privatpersoner märks också Det finns ett större intresse för fiberanslutning i år än vad det gjorde förra året Bredband Under året har ytterligare några privatpersoner och företag kopplat upp sig till fiber Stationerna i Hökhult och Ösjöbol etapp 1 har byggts färdigt under våren och sommaren Uppvidingehus har påbörjat renovering av fastigheten på Torpgatan inrymmande vård- och familjecentral samt åtta lägenheter Fastigheten kommer efter renovering att ha samma anslutningsmöjlighet som fastigheten på Eriksgatan Ett beslut är taget för att i byalagform bygga ut Ösjöbol etapp 2, Massamåla, Göljhut/Gassgöljhult och Bo med fiber Arbetet förväntas starta under hösten Bidrag har sökts och beviljats från Länsstyrelsen DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 23

29 IT Fortsatt arbete med att fasa ut fysiska servrar till virtuella servrar har gjorts För ökad driftsäkerhet har en ny brandvägg installerats med full redundans på servernivå Nya programvaror för service mot arbetsplatserna har installerats Nytt antivirusprogram med bättre prestanda och lägre kostnader har installerats E-postsystemet har migrerats och uppgraderats till senaste version Migrering av data för användare har gjorts till nya servrar Stor licensinventering av programvaror för Novell och Microsoft har utförts FRAMTIDEN UppCom AB står inför en stor utmaning i att hantera framför allt bredbandsutbyggnad på ett effektivare sätt För detta kommer både interna lösningar, samarbete regionalt och med externa leverantörer att undersökas Bolaget måste också möta den större mognaden för fiber hos privatpersoner och företag på ett bra sätt Telefoni En investering i programvara för automatisk telefonist har gjorts Den automatiska telefonisten ska testas i två månader internt i en mindre grupp innan resten av de interna användarna tar del den Planering finns för att kommunens växel ska bemannas och helt tas över av UppCom senare i höst EKONOMISKT UTFALL Utfall till och med augusti pekar på att budgeten kan hållas både när gäller intäkter och kostnader Delårsresultat efter finansiella poster är 123 kkr Sammanställning (mnkr) /1-31/8 1/1-31/8 Periodens resultat 0,1 0 Nettoomsättning (kkr) 6,6 6,2 Balansomslutning (kkr) 20,9 3,3 Soliditet, % 9,0 44,3 DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 24

30 >> RESULTATRÄKNING << Uppvidinge kommun - Sammanställd redovisning Jan - aug Jan - aug Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Extra nedskrivning -10 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Bokslutsdispositioner Not Skattekostnad Årets resultat Jan - aug Jan - aug Not Verksamhetens intäkter Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 2 Verksamhetens kostnader Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 3 Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Jan - aug Jan - aug Not Finansiella intäkter Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 5 Finansiella kostnader Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 6 Bokslutsdisposition Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB 200 UppCom AB DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 25

31 >> BALANSRÄKNING << Uppvidinge kommun Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Jan - aug Jan - aug Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not Långfristig fordran Not Pågående nyanläggningar Not Balansposter enligt särskild lag Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Not Exploateringsmark Not Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Not Kundfordringar Not Övriga kortfristiga fordringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILGÅNGAR (kkr) EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Förändring eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa Not 19 Avsättningar Avsättningar Not Långfristiga skulder Anläggningslån Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Not Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter Not Övriga kortfristiga skulder Not Skatteskuld Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER (kkr) DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 26

32 Jan - aug Jan - aug Not Mark, byggnader och tekniska anläggningar Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB Not 8 Maskiner och inventarier Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB Not 10 Långfristiga fordringar Uppvidinge kommun Not 11 Pågående nyanläggningar Uppvidingehus AB Not 12 Bostadslåneposter Uppvidingehus AB Not 13 Varulager Uppvidingehus AB UppCom AB Not 14 Exploateringsmark Uppvidinge kommun Not 15 Uppluppna intäkter och förutbetalda kostnader Uppvidinge kommun 835 Uppvidingehus AB Not 16 Kundfordringar Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 17 Övriga kortfritiga fordringar Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Jan - aug Jan - aug Not Kassa och bank Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 19 Obeskattade reserver Uppvidingehus AB Not 20 Avsättningar Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB Not 21 Långfristiga skulder Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 22 Leverantörsskulder Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 24 Övriga kortfritiga skulder Uppvidinge kommun Uppvidingehus AB UppCom AB Not 25 Skatteskuld Uppvidingehus AB DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 27

33 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året Redovisningen sker för respektive styrelse / nämnd Inom varje styrelse / nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 28

34 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Åke Carlson (C) Kommunchef: Pär-Olof Ekelund Förvaltningschef: Anders Svensson Åke Carlson Kommunfullmäktige har, utöver den ordinarie sammanträdesverksamheten, bjudit in allmänhet och andra intressenter till två olika dialogmöten under året Mötena har ägnats åt den framtida skolstrukturen och nya ägardirektiv för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Syftet med mötena har varit att bredda och fördjupa beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges behandling av dessa ärenden Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsinstitution Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE En ny organisation för kommunledningen gäller från och med den 1 juni Då tillträder fd socialchef PO Ekelund som kommunchef Till sitt förfogande får kommunchefen en stab, bestående av näringslivsutvecklare, utredare/planerare samt förvaltningssekreterare och på sikt en informatör som också ska arbeta med ärendeberedning Kommunledningsförvaltningen innefattar kostorganisation, ekonomiavdelning, personalavdelning, teknisk avdelning och avdelning för kultur och fritid med medborgarservice, arbetsmarknad och integration Nuvarande ekonomichef Anders Svensson blir chef för kommunledningsförvaltningen Kansliavdelning Sedan en särskild avdelning för medborgarservice inrättades på kommunledningsförvaltningen är kansliavdelningen i huvudsak ett administrativt serviceorgan till den politiska verksamheten såsom fullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt valnämnden Stabsavdelning Revidering av översiktsplanen har pågått under året Med anledning av att avdelningschefen slutat sin anställning i kommunen har vissa förändringar genomförts i organisationen Då befattningen inte har återbesatts har dennes uppgifter fördelats på medarbetare både inom den egna förvaltningen och till miljö- och byggnadsförvaltningen Dessutom har väsentliga arbetsområden förts över till den nyinrättade befattningen som näringslivsutvecklare Turismfrågor är ett av de område som förts över till denna funktion Planeringsavdelningen som egen avdelning har därför utgått ur organisationen Kostenheten Inom kostproduktionen har arbetet med effektivisering fortgått Kostnaderna ska balanseras mot intäkter från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt en mindre del från externa gäster Personalavdelning Personalavdelningens uppdrag är bland annat att utforma kommunövergripande styrdokument inom personalområdet i enlighet med de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal och föreskrifter Syftet är att kommunen i sin personalpolitik får en grund för ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma värderingar DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 29

35 På personalavdelningen har man under året haft en vakans Detta gör att vissa arbetsuppgifter har prioriteras Under våren har arbetet handlat om rehabilitering, lönekartläggning, löneöversyn samt uppföljning av arbetstidsavtal Glädjande är att vi lyckats slutföra en löneöversyn till den 1 april och att vi fått fram ett resultat av en lönekartläggning För att klara av det senare trots vakanser har personal från Tranås Kommun varit behjälplig Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen ger stöd och service i ekonomioch IT-frågor till samtliga nämnder och styrelser och kommunens bolag Ansvaret för stöd i inköps - och försäkringsfrågor och attestansvar för RÖK hör också till ekonomiavdelningens ansvar En översyn av arbetssätt och rutiner kommer att genomföras 2010 / 2011 och kan leda till utveckling och samverkan med andra kommuner Fritid Investeringsbidrag har beviljats till framförallt idrotten och ingår i kommunens plan för avyttring av idrottsanläggningar Flera av föreningarna har nått stora framgångar vilket har föranlett ökade bidrag från kommunens sida för att täcka merkostnader Ungdomars utsatthet för droger och mobbning under fritidsaktiviteter har uppmärksammats i många sammanhang Förslag till komplettering av kommunens krav på kriterier som ska vara uppfyllda för att få bidrag till barn- och ungdomsverksamhet har därför kompletterats med krav på att föreningen ska anta och aktivt arbeta med drog- och mobbningspolicy Avdelning för kultur och fritid Alla ungdomar under 18 år och som gått ut åk 1 och 2 på gymnasiet har erbjudits sommarpraktik om sammanlagt 80 tim/ungdom Totalt har ca 100 ungdomar varit aktiverade sommaren 2009 Bidrag till hemsändning av varor från glesbygdshandeln har ökat kraftigt samtidigt som de statliga bidragen inte följer kostnadsutvecklingen Tjänsten medför dock lättnad för andra verksamheter inom exempelvis äldreomsorgen Medfinansiering av EU-projekt har medfört ett mindre överskridande I kostnaderna ingår kommunens andel av Leader-kontoret Integration andra bästa kommun i landet Kommunen har genom avtalet med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av människor med permanent uppehållstillstånd tagit emot drygt 30 personer hittills under 2010 Uppvidingemodellen för integration har uppmärksammats genom den kartläggning tidskriften Fokus gjort vilket föranledde besök av migrations- och arbetsmarknadsministern För att nå bästa möjliga introduktion samverkar enheten med SFI undervisning, föreningsliv och studieförbund Extra insatser har satts in för samhällsintroduktion och hemspråk Kultur Kommunfullmäktige har antagit en kulturstrategi för kommunen Varje nämnd och förvaltning ska arbeta fram en handlingsplan Arbetet med kommunstyrelsens handlingsplan pågår Barnkulturgruppen som består av representanter för barnomsorg och skola samt samordnas av kultur och fritid har erbjudit alla barn mellan 2 och 12 år olika föreställningar från bla fria teatergrupper, regionteatern samt riksteatern Årsbidragen till kulturföreningar och studieförbund har fördelats En del av anslagen till kulturföreningarna ska användas för större kulturprojekt DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 30

36 På bibliotekens webbplats ges nya möjligheter för både barn och vuxna att medverka med lästips, lämna inköpsförslag och uträtta sina egna biblioteksärenden Nytt är även släktforskning på nätet via databasen Genline Biblioteksråd för varje biblioteks service till skola och barnomsorg finns för samordning av resurser och för att genomföra en informations/ kompetenssatsning för alla barn Uppvidinge bibliotek medverkar i regionala utvecklingsprojekt i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län som har till syfte att förstärka bibliotekens ledning och varumärkesbyggnad Medborgarservice Ständig utvärdering av tillgänglighet och bemanning pågår för att utveckla verksamheten En översyns av enhetens framtida arbetsuppgifter och organisation har startats, då två medarbetare går i pension innan årets slut Webplatsen är nu anpassad för mobil Information för turister, boende, matställen, fritidsaktiviteter, nyheter och evenemang Sidan kommer efterhand att byggas ut med fler funktioner anpassade för mobil Teknisk avdelning Tekniska avdelningen ansvarar både för skattefinansierad och avgiftsfinansierade verksamheter Tekniska avdelningen är en utpräglad serviceorganisation med få anställda men med desto större kontaktyta I Uppvidinge kommun är det den verksamhet som flest kommuninvånare kommer i kontakt med Januari och februari 2010 var mycket snörika månader Vinterväghållningen med drygt 48 mil väg att röja och sanda förbrukade hela 2010 års budgeterade medel och lite därtill Skadorna på kommunens gator och vägar har inte blivit fler än för en mer normal vinter, vilket kan hänga ihop med att kylan var ihållande och att vägkroppen därigenom inte påverkades Kommunens lekplatser i tätorterna vårdas väl av yrkesarbetarna Där väder, vind och vild lek har frestat redskapen sker utbyte efterhand Nya lekredskap har köpts in och de äldre som är värda att bevara underhålls genom målning och byte av tex brädgolv och gungsitsar Belysningsanläggningen med sina nya energieffektiva armaturer fungerar otroligt bra med få lampbyten Sommarens åska har däremot släckt enstaka lampor men också hela byar Utbytet av belysningsarmaturer har ju skett med hjälp av Naturvårdsverkets så kallade klimatinvesteringsprogram II KLIMP II Det som återstår är nu den ekonomiska slutredovisningen av projektet Inom verksamheten vatten och avlopp, som är avgifts-finansierad, fortsätter genomgången av vattenverken, avloppsreningsverken och pumpstationerna Det är ett underhållsarbete som gör att nybyggnation med höga investeringskostnader som följd kan undvikas Dricksvattenledningarna som försörjer vattenoch avloppsabonnenter läcker alltid mer eller mindre Läckage uppstår på grund av sättningar i marken, ålderstiget material och ibland även dåligt anläggande Hittills i år har flera större och många mindre läckor på vattenledningarna lagats och flera läckor har lokaliserats och ska tätas Arbetena har medfört att volymen dricksvatten som producerats på många ställen är historiskt låg Om läckagen kan minimeras förbrukas varken vatten, kemikalier eller energi onödan Insatserna i samband med lagningsarbetena är resurs- och kostnadskrävande men förhoppningsvis kan kostnaderna hämtas igen genom bättre hushållning Arbetet med att byta ut de ursprungliga elinstallationerna och elkomponenterna i Åseda avloppsreningsverk pågår Bytet ske under drift då anläggningen måste vara i funktion under alla dygnets timmar Otäta avloppsledningar tätas efterhand Syfte är att minska belastningen på avloppsreningsverken och resurserna som används för att rena avloppsvattnet, vilket i sin tur medför minskad påverkan på vattendragen som används som recipient Inom verksamheten avfallshantering som även den är avgiftsfinansierad fortgår avslutningsarbetet på deponianläggningen Jordmassor tas dels emot från Marksanering Sydost AB:s jordsanering och dels från anläggningsarbeten runt om i kommunen Arbetet att få fram tillräckligt mängd och rätt sorts jordmassor för täckning av den gamla deponin pågår ständigt DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 31

37 Lakvattnet som bildas när regnvatten tränger genom det deponerade avfallet innehåller föroreningar En ny anläggning för rening av detta lakvatten har planerats och kommer att anläggas under hösten Projekteringen av anläggningen har gjorts av en konsult med stort stöd av tekniska avdelningens personal Avfallsgården som finns på anläggningen i Linneberg har fått en ansiktslyftning under våren Nya skyltar har satts upp för att göra det enklare att sortera rätt, containrarna för förvaring av elektronikskrot, farligt avfall har målats, personalen bär numer varselvästar och är trimmade i kundmottagning och vänlighet Avfallsgården återinvigdes genom ett öppet hus där korv och fika kombinerades med information om sluttäckningen och toppbestigning av deponin FRAMTIDEN De minskade ekonomiska ramarna ställer allt högre krav på anpassning av både verksamhet och organisation EKONOMISKT UTFALL Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 2,2 mnkr efter 8 månader Prognosen är kkr Driftredovisning (kkr) Budget Prognos Budget Utfall /1-31/8 31/8 Politisk verksamhet Kansliavdelning Stabsavdelning Personalavdelning Ekonomiavdelning Avd för omvärld o n-liv Samordnad kosthantering Teknisk avdelning Totalt Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat till följd av besparingskrav som inte ger helårseffekt 2010 samt ökade kostnader i samband med den kalla vintern DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 32

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Margareta Schlee (M) Förvaltningschef: Anders Käll Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga skolväsendet På nationell nivå styrs verksamheten av skollag, grundskoleförordning, särskoleförordning samt kursplaner och läroplaner På kommunal nivå finns en av fullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även barnomsorg, kulturskola, komvux med lärcenter samt svenska för invandrare VIKTIGA HÄNDELSER - MÅLUPPFYLLELSE Allmänt Margareta Schlee Året började med skolan i fokus, dels genom att fullmäktige avhandlade diverse skolfrågor under sitt första möte i år, dels genom svaret till Skolinspektionen angående granskningsresultaten Under våren 2010 genomförde Skolinspektionen ytterligare granskningar gällande särskoleverksamheten samt institutionsplaceringar av barn och unga Under våren publicerades SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2010 där Uppvidinge kommun visade en god upphämtning i jämförelse med tidigare år Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att aktivt göra anpassningar av ekonomin till beslutad ram Inför 2010 tillsköts budgetmedel för att öka och fokusera på kvalitén genom tillsättning av en tjänst som kvalitetsutvecklare Kvalitetsutvecklaren kommer att påbörja sitt arbete i oktober 2010 En gemensam satsning har skett gällande tjänstedatorer till pedagogisk personal inom förvaltningen Två stora utbildningsinsatser har genomförts En utbildning som riktades till kvalitetspiloter inom förvaltningen och en kunskapsdag för all personal Kunskapsdagen åskådliggjorde vikten av samarbete mellan myndigheter för att bemöta barn i behov av stöd Förskoleverksamhet Våren 2010 har präglats av olika verksamhetsanpassningar inom förskolan Älgens förskola avvecklades och verksamheten övertogs av friskolan i Älghult Smedjans förskola flyttades till Tofflans förskola, och fick ett nytt namn, Vintergatans förskola I Åseda har en tillfällig förskoleavdelning funnits under våren Under våren genomfördes en förskoleutredning som granskade arbetsmiljö, ledarskap, organisation samt resursutnyttjande inom förskoleverksamheten Förvaltningen har därefter aktivt arbetat med att genomföra förändringar efter de synpunkter som framkom i utredningen I juli infördes allmän förskola för treåringar Verksamheten har fått bereda plats för fler barn inom befintlig verksamhet Störst ekonomisk påverkan har skett på intäktssidan, då föräldraavgifterna beräknas minska med ca 14 % Under året har alla förskolor arbetat med värdegrunden och likabehandlingsplanen Förskolorna har använt utomhuspedagogiken som ett medel för att nå målet kring värdegrundsarbetet Förskolorna i Alstermo och Fröseke har aktivt arbetat med att integrera asylsökande barn i förskoleverksamheten Arbete med utemiljön har pågått på förskolan Vintergatan I Alstermo pågår en omflyttning och viss ombyggnation för att kunna ta emot det ökande antalet förskolebarn Vårdnadsbidrag har utbetalas till 11 familjer (13 barn) Förskoleklass, skolbarnomsorg och grundskola/särskola Antalet pedagogisk personal har minskat under året, med följden att de vuxnas närvaro inom verksamheten har minskat Ledningsorganisationen på Åsedaskolan har setts över och förändrats Ledningsgruppen har fått handledning och stöd från en organisationskonsult På Åsedaskolan har ett arbete med schemaläggning pågått där eleverna nu ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 33

39 Lenhovdaskolan har under året arbetat med långsiktiga mål i ämnena svenska och engelska En undersökning om elevernas trygghet på skolgården har gjorts I Älghult fortskrider arbetet med KUNO (kunskapsområden) En KUNO aktivitet avslutades med en Bifestival där bland annat Sydsvenska handelskammaren och Kulturrådet delfinansierade aktiviteten I Älghult och Alstermo har antalet asylsökande elever ökat Migrationsverket har visat uppskattning för skolornas arbete med att ta emot eleverna Särskolans verksamhet finns förlagd i Lenhovda Idag har verksamheten fem elever En investering i ventilation samt golv och måleri har skett på Åsedaskolan IT-satsningar har gjorts inom grundskolans alla verksamheter genom investering i modern teknik (förnyad datorpark) Totalt har verksamheten inom vuxenutbildningen haft 108 elever fördelat på grundläggande vuxenutbildning, 11 st, gymnasial vuxenutbildning, 41 st och SFI, 56 st Elevhälsan Elevhälsans arbete har varit fokuserat på barn och elever med särskilt stöd och har arbetat förebyggande med dessa grupper Behovet av stöd till barn och unga är stort Totalt för 2010 kommer ca 5,1 mnkr att fördelas till ca 50 ansökningar Antalet elever med rätt till särskola har ökat under året Inom elevhälsans organisation pågår ett utvecklingsarbete utifrån frågeställningen Gör vi rätt saker? Vi använder oss av metoden Förändringens fyra rum för att nå målet som en väl fungerande elevhälsa med tillit till varandra Under våren har specialpedagogerna informerat pedagogisk personal inom grundskoleverksamheten om hur pedagogiska utredningar samt åtgärdsprogram ska utformas Skolsköterskornas arbete har under första halvåret handlat mycket om vaccinering gällande den nya influensan samt införande av datoriserade journaler Kuratorerna har arbetat förebyggande för en god miljö och lärande utveckling samt för en ANTD, alkohol-, narkotika-, tobak- och dopingfri miljö för alla elever Samverkan med socialförvaltningen i frågor som rör individen fortsätter Kulturskolan Gymnasium, komvux och SFI Under våren godkändes Uppvidinge kommun som Teknikcollege, ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå med teknisk inriktning 58 elever avslutade sin gymnasieutbildning vårterminen 2010 Under hösten började 33 elever Trots ökad konkurrens från andra skolor är antalet sökande till kommunens gymnasieskola högre än tidigare Samarbets- och utvecklingsprojekt har pågått för all personal under våren 2010 Elever från samhällsvetenskapliga programmet har gjort en studieresa till Riga och elever som valt europakunskap om individuellt val har gjort en studieresa till Roskilde Kulturskolan har av ekonomiska skäl minskat utbudet Slagverksundervisning erbjuds inte längre och inte heller ett visst träblåsinstrument samt drama och teater Kulturskolan erbjuder inte heller verksamhet i form av blåsensemble/blåsorkester Trots ett smalare utbud håller verksamheten igång med stråkensemble understödd av den fristående föreningen Uppstråket Utöver den avgiftsbelagda delen verkar kulturskolans lärare inom den obligatoriska grundskoledelen med musik i årskurs 2, bild i årskurs 4-9 samt dans i årskurs 3 Totalt överförs cirka 0,9 tjänst till grundskolan Utöver detta är kulturskolan även verksam på gymnasienivå Den undervisningen interndebiteras Elevtillströmningen är god och ett brett samarbete med grund- och gymnasieskola fortskrider DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 34

40 Under våren har Kulturskolans elever och personal deltagit vid ett flertal konserter runt om i kommunen Ett utbyte med ungdomar från en tysk musikskola ägde rum i augusti 2010 Elever från Tyskland gästade kommunen i en veckan Det hela utmynnade i en välbesökt konsert i Klavreströms Folkets Hus EKONOMISKT UTFALL sin skolgång hos Växjö internationella grundskola samtidigt som Åsedaskolan har tappat eleverna från Hultsfreds kommun En tvist om ersättningsnivåer pågår med föräldrakooperativen och friskolan i Uppvidinge De har överklagat nämndens beslut om ersättningsnivåer Utfallet av Förvaltningsrättens beslut kan påverka årsresultatet negativt Vid analys av Barn- och utbildningsnämndens ekonomi och med hänsyn tagen till alla periodiseringar och kända förutsättningar förväntas driftbudgeten generera ett underskott på ca 2 mnkr Det finns flera orsaker till det negativa utfallet Under året har en tillfällig förskoleavdelning funnits i Åseda, vilket har gett en merkostnad på ca 800 tkr Vidare har en överenskommelse gjorts med socialnämnden om fördelning av kostnadsansvaret för institutionsplacerade barn och unga, ca 500 tkr i merkostnad Inför hösten tillsköt nämnden ca 700 tkr till verksamheten för barn i behov av särskilt stöd Driftredovisning (kkr) Budget Prognos Budget Utfall /1-31/8 31/8 Nämndsverksamhet Kulturskola Gemensamma kostnader Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Särskola Vuxenutbildning SFI Uppdragsutbildning Flyktingmottagande Totalt FRAMTIDEN Den nya Skollagen Hur organiserar vi våra verksamheter för att kunna möta till nya krav? Arbetet med ökad måluppfyllelse fortskrider Ny förskola i Åseda Hur kan vi stödja alla elever med sina speciella behov och inte endast de med särskilda behov? Lokalanpassningar samt ny cafeteria i Åsedaskolan Fördjupat kvalitetsarbete Nytt resursfördelningssystem inom förskolan samt för barn i behov av särskilt stöd Vilka ekonomiska konsekvenser kommer det att medföra? Implementering av skol- och barnomsorgsadministrativt webbaserat system Dexter Familjecentral i Åseda Utformning och finansiering? I budgeten 2010 finns det avsatt 0,5 mnkr för att täcka kostnader för ökad semesterlöneskuld I dagsläget finns det svårigheter att bedöma ifall avsatt budget är tillräcklig Ytterligare osäkerhetsfaktorer är interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten samt verksamheten för asylsökande och nyanlända barn och elever En trend som är märkbar i Uppvidinge kommun, är att elever och barn söker sig till fristående skolor och andra enskilda anordnare inom utbildningsväsendet Bland annat har fem elever från Norrhult valt att ha DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 35

41 SOCIALNÄMND Ordförande: Thomas Lindberg (C) Förvaltningschef: Margareta Jonsson Thomas Lindberg Beslut har redan fattats avseende återförande av personlig assistans till omsorgen om funktionshindrade En organisation är aldrig färdig utan skall utvecklas och omprövas regelbundet VIKTIGA HÄNDELSER Socialnämnden ansvarar för en verksamhet som är behovs- och lagstyrd Vårdtagarna har rätt att få sina behov tillgodosedda i stort sett oavsett vad som händer; dygnet runt, året runt Handläggare fattar efter utredning beslut om avslagen eller beviljad ansökan samt omfattning och form av insats En gång per kvartal är Socialnämnden skyldig att rapportera till kommunfullmäktige samt till länsstyrelsen om beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte genomförts ÖVERSIKT Den senaste ekonomiska uppföljningen pekar på ett nollresultat för socialförvaltningen De största budgetavvikelserna består av stora kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen samt personalkostnader inom äldreomsorgen De totala personalkostnaderna har under årets åtta första månader minskat med kkr jämfört med samma period föregående år Minskningen beror till stora delar på personalbesparingar Timlönerna och sjuklönerna har minskat och en lägre arbetsgivaravgift än föregående år medverkar också till ett lägre utfall på personalkostnaderna En lönerevision pågår och beräknas kosta ca 2,2 mnkr Förvaltningsledningen arbetar kontinuerligt med förbättringar i dialog mellan nämnd och verksamhet Den nya ledningsorganisationen har skapat bättre förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetssäkring Vi genomför en uppföljning för att se vilka justeringar som behövs Hälso- och sjukvård Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boendeformer samt för kommuninvånare i alla åldrar som bor i eget boende Hemsjukvården arbetar i allt större utsträckning med avancerad hemsjukvård, som innefattar vård av svårt sjuka, vård i livets slut och hantering av medicinskteknisk utrustning i hemmen Distriktsrehab ansvarar för hemrehabilitering och hjälpmedelsutprovning för kommunens invånare över 18 år Gruppen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker Nattpatrullen ansvarar för omvårdnad och hälsooch sjukvårdsinsatser nattetid Gruppen består av undersköterskor och sjuksköterskor Fram till i vår genomfördes ett projekt med kvälls- och nattpatrull Det utföll väl och har permanentats Det innebär att sjuksköterskorna även arbetar vissa kvällar Mellan den 1 januari 2009 och 31 mars 2010, genomfördes ett försök i form av ett projekt till kvälls/ nattpatrull Det innebär en utökning av antalet undersköterskor samt att de sjuksköterskor som arbetar i nattpatrullen arbetar vissa kvällar Verksamheten har permanentats ULVE projektet (utbildning på en lärande vårdenhet) som pågick under 2009 är också permanentat nu Kvalitén höjs på verksamhets- förlagda studier i sjuksköterskeutbildningen och ger en fortsatt god kvalité inom vården Samarbetet med Migrationsverket har ökat genom att hemsjukvården och rehab är delaktiga i flertalet asylärenden, framförallt barn Psykiatrigruppen har idag fler ärenden som även är hemsjukvårdspatienter Det finns idag en sjuksköterska i södra respektive norra kommundelen som har ett samordningsansvar när det gäller psykiatripatienterna DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 36

42 HLR utbildning har pågått för vårdpersonal under hela våren Dessa utbildningstillfällen ansvarar sjuksköterskorna för Modern arbetsteknik samt utbildning i lyftteknik fortgår för samtlig vårdpersonal Utbildningarna genomförs av sjukgymnast, arbetsterapeut samt undersköterska På Storgården i Älghult genomfördes ett UVI-projekt (urinvägsinfektion) under våren tillsammans med vårdhygien Både sjuksköterskor och vårdpersonal var delaktiga i detta Det hålls nu utbildningar för all vårdpersonal i vikten av god inkontinensvård för att på så sätt förebygga urinvägsinfektioner Samtliga tjänster och vikariat inom hälso- och sjukvården kommer at vara tillsatta under september Flertalet medarbetare upplever Hälso- och sjukvården som en attraktiv arbetsplats vilken präglas av öppenhet, gott samarbete och trivsel Alla tillåts växa både i grupp och individuellt, samt att det finns goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling Hälso- och sjukvårdschefen har ansökt om att bli entledigad från sitt uppdrag och rekrytering av ersättare pågår Vård- och omsorg Året har hittills inneburit mycket arbete för att komma fram till ett beslut om LOV (Lagen om valfrihet) Beslutet om att inför LOV togs innan sommaren och arbete med att ta fram förfrågningsunderlag, kvalitetskrav, ersättningsnivåer med mera pågår Förvaltningen har fått i uppdrag att införa ett resursfördelningssystem inom äldreomsorgen Arbetet har pågått sedan i våras och studiebesök har gjorts i ett antal kommuner som redan använder resursfördelning Storgården i Älghult kommer att vara pilot och kommer att införa resursfördelningssystem i oktober 2010 Samtliga verksamheter kommer att vara igång efter årsskiftet Ny områdeschef har rekryterats till Storgården Arbetet med projekten som startats upp med statliga projektmedel pågår Projekten bör leda till långsiktiga förbättringar och permanent verksamhet Samtlig personal har fått utbildning i social dokumentation och dokumenterar idag i vårt verksamhetssystem Vi har beviljats ytterligare medel för att komma tillrätta med vår stora förbrukning av läkemedel Den uppsökande verksamheten för personer som är 85 år och äldre är införlivad i ordinarie verksamhet och hanteras av biståndshandläggarna Vi har under våren haft ansvar för FOU:s stafettprojekt och fyra föreläsningar har genomförts Dessa har vänt sig till personer över 65 år Projektet kommer att tillsammans med projektet för socialt innehåll att avslutas med föreningsmässor i de fyra kommundelarna Demensboendet Ekebo stängdes vid årsskiftet vilket innebar en neddragning med sex boendeplatser i Åseda Frågan kring framtida demensplatser i Åseda har återkommit regelbundet i nämnden Det finns ännu inget klart förslag på ombyggnation av de tidigare lokalerna Förvaltningen har i uppdrag att minska med ytterligare fyra platser Detta kommer att ske genom ombyggnation i tre av kommunens äldreboenden De kommer att få mindre matsalar som kommer att skapa en lugnare och en mer hemlik miljö kring måltider och samvaro Trots neddragningen i Åseda har vi haft runt tio lediga platser i särskilt boende vid varje månadsrapport till nämnden Korttidsplatserna, sammanlagt tio, som nu finns i Älghult och i Norrhult har varit väl belagda Omsorgen om funktionshindrades daglig verksamhet i Åseda växer och flera nya personer med beslut om daglig verksamhet har tillkommit Lokalen är trång och det finns inte utrymme för flera Vaktmästargruppen får ökat innehåll och nya uppdrag efter hand Flera ansökningar om gruppboende har kommit och två personer har flyttat in Frånsett en ledig plats, är samtliga lägenheter upptagna Korttidsboendet Videbo har en ökad beläggning vilket krävt en viss utökning av bemanningen Inom personlig assistans har ett par personer valt privat assistanssamordnare, samtidigt har ett ärende återgått till kommunen Vård- och omsorgschefen har fått nytt uppdrag som socialchef och rekrytering av ersättare pågår DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 37

43 Individ- och familjeomsorg Uppvidinge kommuns Individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att bistå kommuninvånarna med biståndsinsatser då behoven inte kan tillgodoses på annat sätt Behovsprövningar sker efter ansökan eller anmälan IFO-verksamheten i Uppvidinge är uppdelad mellan Ekonomiskt bistånd, Övrigt bistånd och Öppenvård Ekonomiskt bistånd handlägger i huvudsak ärenden av ekonomisk art Utifrån en riksnorm har respektive kommun möjlighet att lägga upp egna riktlinjer Verksamheten består av två tjänster som handlägger ekonomiskt bistånd, en tjänst inom budget- och konsumentrådgivning samt en halvtidstjänst med inriktning på att försöka få människor i behov av försörjningsstöd ut på praktikplatser och på sikt anställning eller studier Övrigt bistånd handlägger samtliga övriga ärenden inom Individ- och familjeomsorgen Ärenden kan handla om föräldrars bristande omsorgsförmåga, barnmisshandel, missbruk samt familjerättsliga problem Åtgärder kan ske med samtycke eller i enstaka fall med tvång Övrigt bistånd består av sex socialsekreterare, varav en tjänst finansieras med medel från Migrationsverket Under våren har rekrytering av gruppledare inom IFO varit aktuell Strax innan sommaren var rekryteringen klar Den nya organisationen innebär att avdelningschefen får möjlighet att arbeta med organisation och utveckling På väg ut ur lågkonjunkturen visar årets åtta första månader inte på några större förändringar avseende utbetalt försörjningsstöd i förhållande till förra året För Övrigt bistånd har varit ett jämt flöde av anmälningar och ansökningar Vi har sett en ökning av utredningar och insatser för asylsökande familjer och deras barn Bedömningen är att ökningen fortsätter Öppenvårdsgruppen består av en enhetschef och tio behandlare/boendestödjare En budgeterad förstärkt tjänst inom Öppenvården tillsattes i månadsskiftet augusti/september 2009 med inriktning att hitta sysselsättning för de grupper som står utanför arbetsmarknaden Tillsammans har gruppen en bred kompetens och goda förutsättningar att ge adekvata insatser till de kommuninnevånare som har behov av stöd Gruppen har sitt säte i Åseda och de ska kunna erbjuda stöd, förutom till de grupper som Individ- och familjeomsorgen traditionellt arbetar med, även till personer med psykiska funktionshinder I vissa fall kan insatserna vara ett fullgott alternativ till institutionsplacering I andra fall där placering är nödvändig för att tex bryta ett destruktivt beteende kan öppenvården i ett senare skede erbjuda insatser som möjliggör en tidigare hemgång Resultat av verksamheten har redan visat sig i form av minskade kostnader för vuxna personer med missbruk på institution Ett fåtal vuxna med missbruk har ansökt och beviljats behandlingsvistelse Under året har vi endast ett barn enligt LVU Dessutom har en väl fungerande öppenvård skapat möjlighet att ge tre av barnen som förra året var placerade på institution vård på hemmaplan Trots detta är kostnaderna höga vad gäller placeringar Samtliga placerade är ungdomar med mycket sammansatt problematik och ingen av dem har bedömts kunna hanteras av öppenvården Efter ett omfattande utbildningsarbete fick Uppvidinges socialnämnd i juni 2010 ordinarie BBIC licens (Barns Behov I Centrum) Samverkan mellan skolan och IFO fortsätter och utvecklas i en långsiktig process Vi deltar i projektet Det goda föräldraskapet tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen Vi deltar också i Familjefrid Kronoberg som är en samverkansverksamhet mellan länets kommuner och Landstinget Arbetet går ut på att stävja våld i nära relationer DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 38

44 Här finns även Sirius och Glimten som är en stödverksamhet för barn och unga med missbruk eller våld i familjen Ett utvecklingsarbete Kunskap till praktik som är en implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård pågår Inom IFO är alla tjänster tillsatta och personalsituationen är stabil Ekonomiskt är det svårt att bedöma hur vårdbehovet kommer att se ut framöver Kommunen har ingen möjlighet att neka hjälp utan är skyldig att ge insatser om det finns behov Antalet lediga platser i särskilt boende påverkar ekonomin Det är svårt att veta på vilken nivå man ska lägga sig då det kan skapa trygghet att våga vara hemma om man vet att behovet av boende snabbt kan tillfredsställas då det uppstår Socialnämnden får en gång per månad rapport om antalet lediga platser Socialförvaltningen gör varje månad ekonomisk uppföljning och socialnämnden får rapport och redogörelse för det ekonomiska läget vid varje nämndssammanträde Rapport om aktuella placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet varje månad Socialnämnden får också information kring arbetet i verksamheterna från förvaltningens avdelningschefer som vid behov deltar på socialnämnden eller beredningen Administration Den förvaltningsgemensamma administrativa avdelningens huvudsakliga inriktning är att utveckla rutiner och former för ett ökat stöd till verksamheterna samt att minska sårbarheten Den administrativa avdelningen ansvarar för bland annat diariet, receptionen på socialkontoret, Heroma, förvaltningsspecifika dataprogram som ProCapita, nämndssekreterare och personaladministration med LAS-bevakning Avdelningen fungerar som stöd för chefer i olika personalfrågor Intern och extern statistik, avgifter och debiteringar, hemsida och intranät är andra uppgifter som ligger på den administrativa avdelningen Den administrativa avdelningen har under årets första åtta månader arbetat med bland annat Säkra kort, säker inloggning i Landstingets nätverk, utbildat all omsorgspersonal i verksamhetssystemet ProCapita, deltagit i arbetet att ta fram en användarinstruktion för datoranvändare samt deltagit i arbetet med LOV Inom äldreomsorgen pågår arbetet med ett resursfördelningssystem Syftet är att på ett mera rättvist sätt fördela resurser i framtiden Tjänsten som ekonom för socialförvaltningen är tillsatt, vilket skapar möjligheter för bättre uppföljning och framförhållning Ekonomen har en viktig roll i arbetet med LOV EKONOMISKT UTFALL Den ekonomiska rapporten per pekar på ett nollresultat för Socialförvaltningen Delårsbokslutet visar också på ett nollresultat gentemot den periodiserade budgeten Äldreomsorg, hälsooch sjukvård samt individ- och familjeomsorg redovisar underskott medan övriga verksamheter har positiva utfall per 31 augusti RISKER OCH INTERN KONTROLL DELÅRSRAPPORT 2010 UPPVIDINGE KOMMUN 39