)98 PROTOKOLLSUTDRAG. 90 Tvättsamarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro

Transkript

1 I II ~ landstinget DAlARNA LANDSTINGSSTYRELSEN )98 PRTKLLSUTDRAG Sammantradesdatum Tvättsamarbete mellan landstingen i Dalarna, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro Dnr LD Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t ingå ett samarbete med gemensam tvättproduktion ifredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Produktionen skall vara möjlig att driftsätta , a t t uppdra till styrgruppen för tvättsamarbetet att förbereda bildandet aven gemensam nämnd genom att ta fram reglemente för nämnden och avtal för samarbetet för beslut i respektive landstingsfullmäktige senast , a t t uppdra till styrgruppen för tvättsamarbetet att genomföra investering av nödvändiga textilier, maskiner, inventarier och övrig utrustning som krävs för samarbetet, enligt investeringskalkyl daterad samt a t t 124.4mkrför investering av nödvändiga textilier, maskiner, inventarier och övrig utrustning som krävs för samarbetet, enligt investeringskalkyl daterad beaktas i Landstinget Dalarnas budget Landstingsstyrelsen beslutar vidare för egen del a t t fastställa styrgrupp för tvättsamarbetet enligt bilaga. Bilaga 90 I början av 2010 har intresse från Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län samt Landstinget Sörmland uttryckts på politisk nivå om ett eventuellt tvättsamarbete med gemensam produktion i Fredriksberg. Någon månad senare visades samma intresse av Örebro Läns Landsting som har valt att utreda frågan vidare för att eventuellt också ansluta sig till samarbetet. Underförsta kvartalet 2010 har förutsättningarna för ett sådant samarbete utretts av tjänstemän i de aktuella landstingen. Information enligtmbl 19 harägt rum 12 maj Finansutskottet har informerats om ärendet och förslag till beslut vid sitt sammanträde den 17 maj Utdrag exp till Vid protokollet: Leif Berglund Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN ) Serviceutskottet beslutade 28 april 2010 att ställa sig bakom redovisat utredningsunderlag samt att föreslå landstingsstyrelsen och fullmäktige besluta enligtförslaget. Yrkanden: Göran Engström yrkar bifall till föreliggande förslag. På grund av jäv deltarinte Bengt Andersson i beslutet.

3 "00 Styrgrupp'för tvättsamarbetet Roll i styrgruppen Namn Landsting rdförandel Dan Nygren Landstinget Dalarna sammankallande Ledamot Helena Söderquist Landstinget Sörmland Ledamot Per-lov Lundberg Landstinget i Uppsala län Ledamot Jan Hallberg Landstinget Västmanland Ledamot Mia Kling Örebro läns landsting Sakkunnig Anders Roos Landstinget Dalarna

4 Tvättsåmarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län ō -" _....- Vilka förutsättningar-finns för ett samarbete med -.. tvättproduktion i Fredrlksberq? 0' -.'.'. ~ '

5 Bakgrund (1) Landstinget Dalarna genomförde en tvätteriutredning Utredningen visade att det sannolikt skulle bli billigare att tvätta i egen regi än att genomföra en ny upphandling Detta beslutades i LF i juni 2008 och den 1 mars 2009 var produktionen i full drift med leveranser till hälso- och sjukvården aven helt ny textilstock Idag spar Dalarna mer än 3 mkr/år jämfört med Dalarnas tidigare avtal och 5 mkr jämfört med G,D och U läns avtal. Leveranssäkerheten är drygt 99 % 2

6 Bakgrund (2) Från landstingsråden i Sörmland, Västmanland, Uppsala och något senare även Örebro har intresse för ett eventuellt samarbete uttryckts till landstingsrådet i Dalarna Förvaltningschefen för Landstingsservice Dalarna har av landstingsråden ovan getts i uppdrag att med tjänstemän från berörda landsting beskriva hur ett sådant samarbete kan se ut - o en 3

7 Uppdrag Beskriv hur ett samarbete mellan landstingen i C, D, U, T* och W län kan genomföras med gemensam tvättproduktion ifredriksberg - o..p,. * Örebro läns landsting har inte deltagit från början varför utredningen är baserad på underlag från de övriga 3 landstingen 4

8 +-'.s:.- CJ) ~ ID > :0 ID "' Cro ' +-' ~ cro E Ero (j)

9 Tvättmarknaden i Sverige Två stora privata aktörer Örebro fick endast ett realistiskt anbud vid sin senaste upphandling Gamla textilier Stora kostnader/viten för svinn 5 landstingsägda tvätterier Ytterligare landsting överväger att starta tvätt i egen regi ~ C) '> 6

10 Nuvarande avtal Uppsala, Västmanland och Sörmland har idag avtal med Berendsen som förlängts t o m Ny upphandling måste påbörjas under hösten. Örebro har avtal med Textiiia vilket löper ut ca ett kvartal tidigare än de övriga tre landstingen. - CJ '-l 7

11 Finns det något annat alternativ än ny upphandling? Ja, ett samarbete med ett offentligt tvätteri är möjligt men kan inte upphandlas. Vägvalet innebär: - Upphandling eller - Beslut om samarbete med offentligt tvätteri -CJ G 8

12 Ar ett samarbete med Fredriksbergstvätten möjlig? JA! Men övre begränsningen är 26 ton/dag, dvs 4 tillkommande landsting...det kräver en snabb beslutsprocess för att hinna i mål innan nuvarande avtal löper ut. 9

13 "" Ar det gynnsamt? Ett samarbete skulle spara minst 26 mkr/år åt de ingående landstingen tillsammans, i jämförelse med nuvarande avtal. Prisnivån efter en ny upphandling går inte att veta. ---" o 10

14 .. Ar det klimatsmart? (1 ),, Miljöpåverkan i form av - Energianvändning i produktionen - Transporter - Tillverkning av textilier ~ ---' ---' 11

15 Ar det klimatsmart? (2) Fredriksbergstvätten är den nyaste tvättanläggningen i Sverige med en drift som utnyttjar de senaste möjligheterna till minimal miljöpåverkan. Övergång till biobränsle planeras. Verksamheten håller på att miljöcertifieras Landstinget Dalarna är bäst av landstingen på energieffektivisering Fredriksbergstvätten uppfyller kriterierna för Svanenmärkning 12 - ' --' N

16 Resu rsförbru kn ing Energiförbrukning, värme Bränsle Svavelinnehåll i bränsle Energiförbrukning, el Andel förnyelsebar el Vattenförbrukning Kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten 2,2 kwh/kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001% 0,4 kwh/kg tvätt 74% 6,0 liter/kg tvätt 15 gram/kg tvätt Krav Svanenmärkt tvätteri* 2,4 kwh/kg tvätt max,1 % 0,4 kwh/kg tvätt 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt * Krav för vårdivätt enligt Nordisk Miljömärkn ing, "Miljömärkning av vattenlvätterier", version

17 Är det klimatsmart? (3)_ -----' Transporterna totalt blir i stort sett miljöneutrala i jämförelse med nuvarande lösning men kan innebära förändringar för enskilda landsting Vid alternativet att upphandla verksamheten finns ingen möjlighet att garantera att transporterna blir kortare. Alla tvätterier inom EU äger rätt att delta i en upphandling. 14

18 Koldioxidutsläpp Med nuvarande logistik där fyra lasarett och två sjukhus försörjs med tvättleverans via stor lastbil körs i medel cirka 170 mil/vecka. Denna körsträcka ger ett C 2-utsläpp på årsbasis motsvarande cirka 100 ton. Koldioxidutsläppen från dessa tvättransporter utgör cirka 4,6 % av Landstinget Dalarnas totala koldioxidutsläpp som uppkommer vid tjänsteresor, varutransporter, ambulanstransporter samt lättambulanstransporter, beräknat utifrån 2009 års siffror. Landstinget Dalarnas tidigare tvättleverantör medförde en motsvarande körsträcka på cirka 460 mil/vecka som medel. Genom att tvättleveransen numera sker från Fredriksberg sker en minskad miljöpåverkan med cirka 175 ton C 2/år. 8% 5% kg CQ2/ton tvätt El 30,9 Energi 546,8 D Transport Transport 49,3 D El Energi 87% 15

19 Är det klimatsmart? (4)., Kompetens och erfarenhet finns i de ingående landstingen att ställa etiska krav och miljökrav vid en textilupphandling --' 0\ 16

20 Ar det legalt? (1) Kompetensenlighet - oavsett driftform "En offentlig myndighet har möjlighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den, utan att behöva vända sig till enheter utanför sin organisation, och denna möjlighet kan även utövas i samarbete med andra offentliga myndigheter. " EU-domstolen, Mål C-480/06 Det är inte möjligt med ett rent köp/säljförhållande, upphandling/avtal 17

21 Är det legalt? (2) Möjliga samverkansformer är däremot - Kommunalförbund - Gemensam nämnd - Gemensamt bolag (fr o m 1/7 2010) ~ -" (X) 18

22 Är det legalt? (3) Kommunal- Gemensam Bolag förbund nämnd (fr o m 1/7) Juridisk person Egen ju ridis k person Alla ingående Egen juridisk deltagare är egna person juridiska personer Administration Kräver egen adm Behovsanpassad Mer omfattande ekonomiadm Uppstart/ Svår Enkel Svår avveckling Demokratisk Indirekt Samma som Indirekt insyn/påverkan ordinarie verksamhet Drivkraft Intern Vad nämnden Intern vinst effektivitet prioriterar Praktisk Nej Ja Nej 19 erfarenhet

23 Riskerar något ingående landsting att bli förlorare? Samverkan i en gemensam nämnd kräver en transparent och lika fördelning av kostnader, vinster och risker Sortimentsbegränsning Profilering -r":j o 20

24 Sammanfattning ~ Ny upphandling Samarbete Kostnader? >26 mkr/år lägre än dagens avtal (6-13 mkr/lt) Kostnads- Tvättindex Landstinget Dalarna utveckling 4,7 % 2,9 % Miljöpåverkan? Uppfyller kraven för Svanen-märkning Transporter? Motsvarar dagens nivå Leverans-? 99 % säkerhet Textilier? Nya. Etiska och miljökrav Inflytande Vid upphandling Fortlöpande Tidsutdräkt Vanligen 3+2 år 10 år Totalbedömning?? 21

25 122 N N L- (' ) c.- c en :0 - I c ID "' 0('0 L- E o - ID

26 Textilier Ett samarbete innebär investering i en helt ny textilstock De ingående landstingen har kompetens och erfarenhet av att ställa etiska och miljökrav vid upphandling Svinn/reinvestering ingår i priserna Tillkommande behov ~ N <..N 23

27 Investeringskostnad textilier Textilier Sörmland Textilier Västmanland Textilier Uj;;~'psala Textilier totalt 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr 82,9 mkr -~ N ~ 24

28 125 l[) N c o +-' j ::J o c eo - Q. Cf) ) c.- c C eo E >. Q) J Q. eo.y. Cf) "' Q) l- Q)...o Cf).- l- ~

29 Alternativ Nuvarande Samarbete med 3 tillkommande landsting - Utökning med produktionen med 17 ton/dag 26

30 , 127 +"'" ::J o ~, l m ) - ID - III "' C m l- m >::J ~ ' Z,, -~- --1

31 128 lej []j] m [I] [I] [] 'p -e- l' I - ;,. un,, '-"L-IL- ~ j"'.::j.. ~ ~ -~ :j I... ~ f --ll,--.. II ~C' - 8, ;;:.') "t ~ I ~ " I III ' Hi 1tf ~...~... I ~.,.., ---=- J if I 11] l. t." ~ " '~ " ä" t: _,' --:k- - U../ - ' 1= 51 ) 1 ~ L1 le,., I' I,.., - 11:17"'1Ql:R=id : "...tj ;.Vot::I., ca N +-I :::J o >. ro - >. Z :r [II: i '~ l ~ ' r"; Iii [ ~, >

32 Bemanningsplan Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 3 Sorteringen 8 Maskinerna 1 Maskinerna 1 Märkgods 2 Märkgods 4 Vagnar Vagnar 1 Tunnlarna 6 Tunnlarna 10 Manglarna 3 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 1 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 4 Torrvikning 8 Packning 4 Packning 8 Arbetsledning/tekniker Arbetsledning/tekniker 2 Summa: 24 Summa: 51 Nuvarande bemanning: 25 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: Dubblerat skift: 24 Total bemanning: 49 Total bemanning:

33 Krisberedskap Det finns ett avtal mellan de offentligt ägda landstingstvättarna om samarbete vid kris/katastrofsituationer för att säkra tvättleveranserna till hälso- och sjukvården. - <..N o 30

34 131 c o0- +-I ro '- +-I C/) 0- o- C l- (]) E -- e "'C -+oj «:::J l- so ) l- e (]) -- e E E - l- - :co (]) +-J +-J 't: >. Cf) Cf) (]) >. +-J ro C/) C/)

35 Styrform (1) Befintlig nämnd (t ex Varuförsörjningen) + Upparbetade rutiner - Inte samma parter - Tvättfrågorna slåss om utrymme med övriga försörjningsfrågor Ny gemensam nämnd + Endast berörda parter + Tvättfrågorna kommer i fokus + Möjlighet att minimera "överbyggnaden" - Behöver etableras en ny nämnd ~ UJ N 32

36 - >.-... ro~ (]) o, 133 (') (') -~ : l+- N ~ o E (])...!- C o c ~ (]) ~ "' +-J C en E :ro c... ro... ')....Y..- >

37 '> C.- C ~ -- o o, ro CJ) '> C.- - C Q) "' >ro - c.- ~~ c o....s: t () o o... ro o, CJ) ~ c - ro :::J l- m ~

38 Avdelning. packat Avdelningens leverans packas i Fredriksberg utifrån deras beställning Innebär att vagnarna och lastbilarna inte fylls optimalt Bulkpackning Vagnarna fylls helt med samma typ av gods och levereras till en godsmottagning där de avdelningspackas Vagnarna fylls optimalt vilket minimerar transportbehovet en en Ur bemanningssynpunkt är alternativen neutrala, dock innebär bulkpackning att personal för packning arbetar i respektive landsting istället för i Fredriksberg

39 Transportplan _ 'C ~'-.MWm r]j$ bl.t k e n~ M o~j ~1 \, J '\ 8 ggr/v. ',. Up ps.l. " it~ ~ i:\lnnmc r~ o, rtiilje r-l, '- V L I o, r I '. \ ~I /. ~ "'-'4_ 'I... 'L i L -CN (J', 36

40 137 - m... > m.- G) E ""' e l- m e m > ::J e.s: l- e W m m ""' - m G)... E l- m G) G) ) ) U) e e -.- G) l-.- G)... l- U) :0... ""' "t- U) e E G) m :m > C --l..., -

41 Kostnadsjämförelse Kostnader köpt tjänst :- Egen produktion 2010, 2009 års nivå budget :- Uppräknat med Tvätt :- 30 % fler levererade och textilindex 4,7% personalplagg till 2010 års nivå Summa år :- 500 personer (X) ytterligare från NSV Fullservice Falu lasarett Kundanpassade packrutiner 38 c..n

42 Jämförelse med nuvarande avtal Västmanland: Sörmland: 1!Qpsala: Totalt 6,1 mkr/år 6,5 mkr/år 13,1 mkr/år 25,7 mkr/år ~ 0-J \ Budgeterat resultat + 7,6 mkr 39

43 Investeringar Maskiner Utbyggnad 500 kvm Intern ombyggnad Vagnar interna transporter Konvertering till pellets Summa investeringar, F-berg 2000 st vagnar Textilier Sörmland Textilier Västmanland TextilierUppsala Summa textilier och vagnar Totalt summa investeringar 23,3 mkr 2 mkr 0,5 mkr 0,2 mkr 5,8 mkr 31,8 mkr 7 mkr 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr 89,9 mkr 121,7 mkr 0>. Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten: Lastbil med två släp Summa 2,7 mkr 124,4 mkr (Avskrivningstid 10 år, rta 5%) 40

44 141

45 . 0 enmll'e.1<..-""'". Skellell:eå. Ume& Östersund. Örn.9<öIdS"vlk SoDet e& Kremb's. Hllrno5Md. Slnd~1. Idre. ~.~~ S'WI K'".&ljeplog. h _ 'o _Boden ~ 1"Mill'lfl.. Lulea Bllnllls Sderhftm n ~ln. Mora Rtltt';\k Lell:sand... 0 A-.4e u.'. """""". F... Sunoe. t== ~~ ;.. N o r rte~e Gr)ttr,tl..._ :ä ger&1a. Enkpiig Es.:ish,l. -f(arl9:etd-rebrre. S1ockho lm Strömstoo. ".A5k er~d. Tr~ SQ Udk ' " M ot el~. N)'I< plng U ddeve ~!'l ~_~. orrköfjing Ly el(i SkWe Söderköplng TroltlMtari ~,m. falkpng ~ inl:ping KtJrogäIv. Göteborg. a. 1;Jr&~~N~ ~~er.... 'kby. K~ ~rber!il.. Vliroamo..9<tlf!,tu'lfnn Fab.-enbetg. ~!i :4ö. Borgh(lkn H~ I;ld _. Kalmar.Ängelholm. Ronneby KerlSkrM H"","",,'~~.. Urd Malmö s-n, Illlebflil_Yslad. n:~n. Pleå ~ ~"",,", ~ ~:;;n., Möjliga tvätterier i Sverige o ffentliga Kommersiella ~ ~ tv

46 c ro - Q. "'.-..c uo 143 ID "' C ro L :0 ~ E oc ID C)

47 Tidplan Avbryt Komplettera Nej Utredn ingsfas Beslut om ~ samarbete Genomförand e fas IFörberedels~ Dri~ ~ y :/ --1'" ( _._._.Q \ /...:...-~ _. _. -~._. _. _. _. _. _. _. _.-. _._. _. _.. ~ ~ -l':>- -l':>- Projektorganisation Utredningsorganisation c==) Driftorganisation Q

48 Politisk beslutsprocess Respektive landstingsfullmäktige behöver senast i juni besluta om - Avsiktsförklaring - Mandat att upphandla textilier och inventarier - Att påbörja förberedelser för bildande aven gemensam nämnd (avtal, reglemente mm) Styrgruppen tar fram ett gemensamt memorial samt pressmeddelande ~..t> 0 '" 45

49 Tidplan ~ Beredning Landstings- Landstingsstyrelse fullmäktige Landstinget 18 maj 1 juni juni Sörmland Landstinget?. 2 juni 22 juni Västmanland Landstinget i? 31 maj 21 juni Uppsala Örebro läns?. 25 maj juni landsting Landstinget 29 april 31 maj juni Dalarna 46

50 147 ~.- - ~ (/) -. Ō):::J o... -l) c o.- +-' ro en.- cro) ~ o +-' ~ (])..., o~ o, - - :::J ) I (/) C o :;:::; ro ~ (/) :::J.-... c ). Ē ~ c-, ~ I (j) C (/) -- o c C~ o - o ro :;:::; - ro.- :;:;~ E o.8 E... c o n, ::.::: ~ :::J :::J " ) - - :::J ~ ) x ID I-

51 148 Styrgrupp för tvättsamarbetet Roll i styrgruppen Namn Landsting rdförandel Dan Nygren Landstinget Dalarna sammankallande Ledamot Helena Söderquist Landstinget Sörmland Ledamot Per-lov Lundberg Landstinget i Uppsala län Ledamot Jan Hallberg Landstinget Västmanland Ledamot Mia Kling Örebro läns landsting Sakkunnig Anders Roos Landstinget Dalarna

52 I II Landstinget DALARNA Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landst inget Dalarna tvätteri i Fredriksberg för att tillgodose landstingets behov av textilier. Fredriksbergstvätten til lhör organisatoriskt Landstingsservice som är en förvaltning inom Landstinget Dalarna. Land stingsservice har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt IS 9001:2008 samt IS 14001:2004. Vi arbetar med att implemente ra Fredriksbergstvätten i Landstingsservice verksamhetssystem för att uppnå miljö- och kvalitetscertifiering senast under kvartal Tvätteriet bedrivs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidigare bedrivit tvätterive rksamhet. Merparten av maskinparken nyinskaffades i samband med uppstarten av tvätten. Angproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kva r sedan tidigare tvätteriverksam het. Vid upphandlingen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och dess driftsäkerhet för minimerad miljöpåverkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinuerligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckeltal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revi sioner, aw ikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga verktyg. Engagerade meda rbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredriksbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av våra mål är att utifrån vårdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilservicen som kan erbj udas på marknaden. 1

53 I l) Landstinget DALARNA Angproduktion och uppvärmning Angan som behövs i tvätten produceras via två oljepannor. Energianläggningen är den enda delen i tvättprocessen som finns kvar från tid igare tvätteriverksamhet. Bränslet utgörs av diesel miljöklass 1. Regelbunden kontroll och service av energianläggningen ger effektiv drift och minsta möjliga bränsleförbrukni ng. ljepannorna är endast i drift under produktionstid vilket normalt är vardagar kl Under produktionstimmama laddas två ackumulatortankar med hjälp av restvärme från kondensatet. Varmvattnet i ackumulatortankarna används för att tillgodose värmebehovet i anläggningen under de perioder som oljepannorna ej är i drift. Vid långhelger eller vid extremt kall väderlek kan den lagrad e energi i ackumulatortankama behöva ett tillskott från en elpanna. Fakta ångproduktionen Energiförbrukning Bränsle Svavelinnehåll i bränsle Fredriksbergstvätten Krav tör Svanenmärkt tvätteri" 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwhlkg tvätt Diesel, Miljök lass 1 0,001 % max 0,1 % van angiven energiförbrukning för Fredri ksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enligt kriterierna för Svanenmärkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produktionstid räknas bort. Vi planerar att ersätta befintliga oljepannor med biobränsleeldade pannor. Detta för att ångprod uktionen framledes ska kunna ske ur ett miljösynpunkt bättre sätt samt med minskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bränsle till biobränsle innebär att ångan produceras C02~ ne ut ra lt. Förbränning av biobränsle ger inget tillskott av C 2 till omgivninge n då samma mängd som släpps ut vid förbränningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterligare positiv miljöeflekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle fin ns i att tillgå j närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. Hur stor investeringskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsleanläggning beror på hur stort ångbehov som föreligger. I arbetet med att bygga ny energianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunna tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gånger så stort som idag. avsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostnaderna innebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkostnader blir det positiva miljövinster i och med att C0 2~u ts läppe n blir noll. Kostnader ny energianjäggning Investeringskostnad Effekt för att Itillgodose tvätt av 22 ton/dag Driftskostnad pell ets Driftskostnad olja kr ca kr ca kr 1 Krav för v årdtv ätt enligt Nordisk Miljömärkning, -Miljömärkning av v at tentv ätterier", version 1.6 2

54 I II landstinget DALARNA va nstående beräkningar grundar sig på att den nya energia nläggningen har pellets som bräns le. Service och underhåll köps in och dessa kostnader finn s med i beräkningen över driftsko stnader. Den totala energiåtgång en är osäker men driftskostnad erna ovan är beräkn ade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energ i (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusn ing som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsa nlägg ningen är optimerad vilke t bland annat innebär värm eåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver re surssnål ma skinpark och optimerad ventilation är exe mpelvis samtliga lampor och lysrör av typen låge nergi. Landstinget Da larna jobbar systematisk med att minska den totala energiförbrukni ngen. Sedan 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffe ktiva fas tighetsb eståndet jämfört med övriga landsting. Fakta e/förbrukning : Energiförbrukning An del förnyelsebar el Fredriksbergstv ätten 0,4 kwh/kg tvätt 74 % Krav för Svanenmärkt tvätterf 0,4 kwh/kg tvätt van angiven elförbrukni ng för Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukninge n för hela fastigheten. Enligt kriterierna för Sva nenmärkning ka n elförbrukni ngen till fläktar räkn as bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvätta nläggn ingen möjliggör minime rad resursfö rbrukn ing vilket inte minst syns på förbrukninge n av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets personal har under upp starten av verksa mhete n jobbat intensivt med att opti mera tvättprocessen så att förbruknin gen av vatten oc h tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrolleras regelbundet via ph-mätare. En utjämningsb assäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påverka avlopps reninge n. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fre driksbergstvätten Vattenförbrukning 6,0 liter/kg tvätt Kemi kalieförbrukning 15 gram/kg tvätt Krav för Svan enmärkt tvätterf 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkem ikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga kra v som ställs från Nordisk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landstinge t Dalarn a har 2 Krav för v årdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, "Miljömärkning av vattentvätte ner". version 1.6 3

55 I landstinget.. DALARNA ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppgifter om inköpta och förbrukade mängder. NyUjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika komm un ställer. Transporter Transporter av textilier till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landslingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil. För au optimera transporterna hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora. två till Ludvika. två till Avesta. två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstingets övriga transportlogistik kring prover. post. avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler. emballage samt brännbart avfall. Källsortering sker för att så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. Crutsläpp Tvätteriets G0 2-utsläpp härrör främst från ångproduktionen. elförbrukninge n samt tv ättransporterna. Av dessa delar är sjä lvfallet utsläppen från oljepannorna som produ cerar ånga den mest betydan de. En övergång till att istället elda biobränsle innebär att G0 2-utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I nedanstående tabell är G0 2-utsläppen beräknade utifrån aktuella förbrukningar under 2009 samt tvättade mängder. Uppgifter gällande G02-utsläpp för elen kommer från Landstinget Dalarn as elieverantär. C, -utsläpp för tvätteriet samt transport Falun t.j I kg C, /ton tvätt El 30,9, Angproduktion 546,8 Transport 49,3 Summa 627 8% 5% I diagramme t till höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av G0 2. Som klart framgår så är energianläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. D El Energi D Trans port 4 87%

56 I II Landstinget DALARNA Avs tånde n till huvudl asaretten inom landstingen i Örebro, Uppsala, Söderma nland och Västma nland ser ut som i tabellen nedan. (Uppgifter enligt eniro.se) I I Avstånd från Fredriksberg Örebro Uppsala Västerås Eskilstuna km Motsvaran de berä kning som för Falun ovan ger följande fördelningar av Carutsläpp. 11% 5% :'---r-~ ~'i. 0 8 ""'9 oiraepet Uppsala D El Energi D Transport 84% Esk ilstuna Västerås 5% 12% 5% ~--r-~ D El.. Energi o Transpo rt D El Energi o Transport 82% 83% 5

57 I II Landstinget DALARNA Sammanfattning.:. Den moderna anlägg ningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättn inga r för att uppfylla högt ställda milj ö- oc h kva litets må l. :. Fredriksbergstvätten jobbar syste mat iskt med mål oc h up pföljning kring miljöoc h kvalitetsa rbetet. :. Låg resursförbrukning och hög leve ransduglighet kän netecknar verksamheten vid Fredri ksbergstvätten. :. ljepannorna plane ras att bytas ut till biobräns lepanno r. Med biobrän sleeld ade pannor kan ångan produceras Crneutralt. En ytterliga re positiv miljöeffekt av att gå över till biob ränsle är bränsleleveranserna. Biobrän sle finns i att tillgå i närheten av Fredriksb ergstvätten vilket bränslet till oljepanno rna inte gör. 6

58 Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotta 50 X 70 3,31 3, , , ,8 Badlakan frotta 100 X 150 7,94 7, , , ,25 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,28 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,25 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 6, , , ,35 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , ,8 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , , ,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , , ,32 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag bam 75x175 8,07 7, , ,72 201,6 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,24 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,76 ::.n Jl Örngott 35 X 45 3,22 3, , , ,52 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,6 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kuddeliten,engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,03 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , ,4-3520,3 Filt Blå 120 X ,18 13, , ,68 Filt 140 X ,49 17, , ,6 8900B,35 Filt Ambulans 180 X ,86 ~

59 o o o Täcke Baby 70 X 90 9, , , ,38 Täcke 140 X , , , ,46 Underbyxa Unisex, 40..s0 kg 4,17 4, , , Undertröja, utan ärm S, kg 4,5 5, , Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,36 T-shirt, Medium 6,83 8, , , ,66 Skjorta patient, Medium 7, , , ,54 Skjorta bandage. Stor , ,6 Klänning , , Långbyxa patient Medium, kg 9, , , Kofta patient Medium kg 14, , , ,77 Undersökningsrock blå 7,35 9, , ~ Strumpa. unisex en storlek 5,77 5,24 (J1 Tubsocka, baby \ Byxa, baby/barn trosrnodeli 60 3,7 4, , ,21 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , ,4-5954,1 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, ,44-71,21 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt barn Blus vit, liten , , , ,87 Jacka, personal el, kg 15,27 15, , ,22

60 o o o Läkarrock, C40 9,8 15, , , ,18 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,69 Piketröja vit, Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit, el, kg 10,03 13, , , ,78 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , , ,12 Bröstförkläde 7,76 9, , , ,71 CP-blus grön 38, el, kg 8,6 9, ,1-6414,1 P-blus blå, Mertex 38, el, kg 15,01 18, , P-byxa grn38, el, kg 8,6 9, , , ,92 CP-byxa blå, Mertex 38, el, kg 16,75 18, , , ,05 ~ CP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6, , , ,26 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 P-Iakan grön 80 X ,86 13, , , ,02 CP-täcke 70 X ,72 13, , , CP-täcke 100 X ,44 22, , , ,4 CP-ben 18,62 8, , ,5 CP-strumpa, stickad 5,59 4, , , ,12 Finsk gördel 27,91 16, , , ,1 Tvättsäck vit 2, , ,68 tjl -J

61 Tvättsäck blå, märkgods Vattenlöslig tv ätts äck Tvättsäck gul plast o 12,26 7,36 17,82 o , ,6 a.;;.:...,""..."'" Svinn bädden Svinn personalkläder , ,-~~~'RI

62 Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotta 50 X 70 3,31 3, , , ,65 Badlakan frotte 100 X 150 7,94 7, , , ,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,8 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, , , ,27 Påslakan Bam 90 X120 8,54 6, ,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, , Lakan 150 X 280 7,94 8, , ,2 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , , ,14 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , , Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , ,44 ~ Kuddöverdrag trikå 60 X , , ,88 (J1 Örngott 35 X 45 3,22 3,59 ' Örngott 60 X 60 4,33 3, , ,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,96 Filt Baby 80 X 100 6,9a , ,86 Filt Blå 120 X ,18 13, , , ,66 Filt 140X200 18,49 17, , , ,17 Filt Ambulans 180 X ,86

63 o o o Täcke Baby 70 X , , ,54 Täcke 140 X ,67 25, , , ,68 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , T-shirt, Medium 6,83 8, , , Skjorta patient, Medium 7, , ,56 Skjorta bandage, Stor 7, ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,4 Långbyxa patient Medium k! , , ,95 Kofta patient Medium kg 14,43 13, , ,54 Undersökningsrock blå 7, Strumpa, unisex en storlek Tubsoeka.baby 5,62 0\ Byxa. baby/barn trosmodell 60 3,7 4, Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,06 Skjorta patient barn ,63 5, ,29 Tröja baby 40 4, T-shirt barn Blus vit. Liten , , Jacka. personal el, I , , ,84 ~

64 o o o Läkarrock. C , Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,07 Piketröja vit. Extra extra liten 7, , ,2-2234,4 Byxa unisex vit el ~ 10,03 13, , Mammabyxa vit kg , , ,96 Bröstförkläde 7, , ,7-4394,1 P-blus grön el, ,6 9, , ,62 P-blus blå, Mertex 38, el 15,01 18, , , ,5 P-byxa grön 38, el, 50-6( 8,6 9, ,9 P-byxa blå. Mertex 38, c , , ,57 ~ CP-handduk grön, 80 X , , ,41 0'\ ~ Hålduk grön, 80 X 90 10,08 CP-lakan gron 80 X , , , ,2 P-täcke 70 X ,72 13, , P-täcke 100 X ,44 22, , , ,8 P-ben 18,62 8, , P-strumpa, slickad 5, , ,44 Finsk gördel 27,91 16, ,29 310,27 220,02 Tvättsäck vit 2, , ,44

65

66 Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotte 50 X 70 3, , , Badlakan frotte 100 X 150 7, , , Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, , , ,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X ,21 14, , , Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, , ,38 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , ,7 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , ,52 Draglakan 100 X 185 6, , ,4-9624,48 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,78 ~ 0\ Örngott 35 X , , ,39 0-J Örngott 60 X , , ,32 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 örngott 60 X 60, Gulrandigt 4.33 Kudde lilen, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,74 Filt Baby 80 X , , ,44 Filt Blå 120 X ,18 13, , "19090,62 Filt 140 X , , , Filt Ambulans 180 X

67 o o o Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,34 Täcke 140 X200 21,67 25, , ,06 Underbyxa Unisex kg , Undertröja, utan ärm kg 4.5 5, , ,28 Undertröja. lång ärm 5, kg 6, , , ,39 T-shirt, Medium 6, ,7 Skjorta patient, Medium , Skjorta bandage. Stor , Klänning, , , , ,68 Långbyxa patient Medium, k~ 9,67 11, Kofta patient Medium kg 14, ,46 Undersökningsrock blå 7, , ,85 ~ Strumpa, unisex en storlek ,24 el' Tubsocka,baby 5.62.,J::::.. Byxa, baby/barn trosmodell ,9 2414,39-501,49 Sovbyxa baby med fot , , , ,08 Skjorta patient barn , ,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt bam, Blus vit, Liten 8,6 12, , , ,09 Jacka. personal el, I 15, ,

68 Läkarrock. C , Skyddsrock gulvit. M , , Piketröja vit, Extra extra liten 7,94 9, ,76 Byxa unisex vit, el ,03 13, , Mammabyxa vit kg 13, , , ,08 Bröstförkläde 7,76 9, , ,59 CP-blus grön el ,6 9, , CP-blus blå. Mertex 38, el 15,01 18, , , ,5 CP-byxa grön el. 50-6( 8,6 9, ,98 P-byxa blå, Mertex 38, c , , , ,73 ~ CP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6, , ,8 0\ U1 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 CP-lakan grön 80 X , P-täcke 70 X ,72 13, , P-täeke 100 X ,44 22, ,6 P-ben 18,62 8, , , ,59 P-strumpa, stickad , , ,28 Finsk gördel , , Tvättsäck vit , ,66 o o

69

70 Stinniand Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 KrIst Antal st./.8 Summa Antal st J.8 Summa Antal st.1.8 Summa utlev. Alla.1.8 Handduk fratta 50 X Badlakan trotta 100 X , Handduk bommull 50 X 70 7, Påslakan Baby 70 X Påslakan Barn 90 X Påslakan 150 X Lakan 72 X 115 Baby Lakan 110 X 170 Bam Lakan 150 X Lakan kombi trikå 90 X Draglakan 100 X Bårlakan Madrassöverdrag bam 75x Kuddöverdrag trikå 35 X Kuddöverdrag trikå 60 X Örngott 35 X Örngott 60 X n ~ Örngott 35 X 45. Gulrandigt Örngott 60 X 60, Gulrandigt 0'\ Kudde riten, engångs Kudde stor. engångs Liggunderfagbaby trikå 80x90 Filt Baby mantel 70 X FUt Baby 80 X Filt Blå 120 X Filt 140 X Filt Ambulans 180 X 230 Täcke Baby 70 X sm TAcke 140 X o o Underbyxa Unisex Undertröja. utan ärm Undertröja. lång Ann T-shirt. Medium Skjorta patient, Medium Skjorta bandage. Stor '-J

71 lev. Plaggg genom 5 Klänning, 40 långbyxa patient Kofta patient Unders6kningsrock blå Strumpa, unisex en stor1ek Tubsocka. baby Byxa. babylbam lrosmodell Sovbyxa baby med fot Skjorta patient barn. Tröja baby 'r-snrn barn. Blusvi l Jacka, personal Lakarrock Skyddsrock guivii Piketröja vit Byxa unisex vit Mammabyxa vit Br ösuörktäoe CP-blus grdn CP-byxa grön Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Summa behov su mma: KrIst Antal si J. 8 Summa Antal si J. 8 Summa Antal st J. 8 Summa utlev. Alla J l l ' '. C l l l l

72 Lev. Plaggg genom 5 P-handduk grön. 80 X 90 Hålduk qrön. 80 X 90 P lakan grön 80 X 230 P-Iä cke 70 X 120 öa-täcke 100 X 175 P ben P-strumpa. stickad Finsk gördel Tvättsäck vit Tvätts äck blå. märkgods Vallenlöslig tvättsäck Tvätts äck gul plast Summa textli stock Sörmland Västm anland Uppsala Alla Textil lotal Summa behov summa: Krlsl Antal st./. 8 Summa Anlal sl./. 8 Summa Anlal sl./. 8 Summ a utlov. Alla i > DD DD (J'\ D D ' D D D D D D518

73 MT1 =Extern MT 2= L T intern (andra FV) MT 3;:: Inom LsD (andra verksamheter) KST :43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KT MT SPE AKT Budget Förs övriga varor och material Externa kunder Förs övriga varor och material Ftv m.fl Förs övriga varor och material Närsjukvård Förs övriga varor och material Länssjukvård Förs övriga varor och material FÖNailningsinterna Statsbidrag lönebidr % Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Sörmland Västmanland Uppsala Dalarna Grundlön % Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Uttag semester 1 +3 % Uttag komptid, enkel o ch kval 1 +3 % Tillfälliga anställningar % Intjänad övertid % B hög 1 +3 % Retroaktiv lön löneröversyn % Värdeökn komp skuld 1 +3 % Värdeökn sem skuld 1 +3 % Retroaktiv lön övrigt 1 +3 % Semester intjänad % Sjuklöner 1 +3 % Lön vid utbildning % Övr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3 % Traktamenten skattefria % Traktamenten skattepliktiga % Bilersättning skattefri / Bilersättning skattepliktig ~ Penslonskostnschablon ,00% Sociala avgifter ,42% AVta/sf6rslikrlngar ,88% Utbildning Företagshälsovård nnaggstj -SAM Föreb Företagshälsovård Resor SAM HälsofrAmj Personalrepr avdragsgill 3 10,00% 31,42% 1,88%...J

74 o':'_.~:"'- MT1 =Extern MT 2= LT intern (andra FV) MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KST :43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KT MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text _n Övriga personalkostnader 1-30 Hyra gym S~ifsgården -120 [:~nj f?:::o:o;~tjjh.~8~(f)hat1-.fjlftil~:~~'7j}j k>;<s~ ~ ~ ~;Y;:;1f181JJ E?z~~2<':o~:s:?j l0sit~r'~::o:!~7:?f~~o'o~o:o~o::o~-:~::~-":~ 'ciilj'1621 [~~~~:.?:~:~:~- o",ooo:'~~oo"~:~hr1e, Sjukvårds- medicinsktoch övr %..a o. i perations- och intensiwå % Livsmedel konsument frp % Rengöringsmaterial, toalett Tvättkemikalierm.m Material och varor Mtr. Till driften ~.. 0-;' 000;, (;~~:~;o>:o~{:::::-,< :<::'>.:":':;~~~;o:;~~o:::":~ :o~:3idi2>'~~~-:_~o~: ~i: ::2E{~! r,\:>~~:o~ ~ GY~0::~i61a ~~:~::;:o'?7-o~;~:,o>o~:~:o-.'~~:::~.':-':'l:~j t>"~~ ~- ;<:~:-:L~""~,> o:::'~:>:..:-:::~:: 00 'o "<:0 \ ~ ':"0:00 : o~ :~ ::: :<:~-o: :o,<~~e88 -~'::o~.o"o oo. _ Lokalhyror förändrat Avfallshantering % Yttre fastighetsskötsel % Inre fastighetsskötsel % Faslighetsservice städ % vrig fastighetsservice % vrig fastighetsservice Förebygg. underhåll Konsultkostnader, övriga ok Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) % El % Eldningsolja % Pellets Vatten och avlopp % Kontorsmaskiner % IT-utrustning (pc. skrivare) % Hushållsmaskiner % Telefon och mobil % vriga förbrukningsinventarier % Kontorsmateriel % Förbrukningsmateriel % Blanketter, brevpapper, kuvert % Arbets- och skyddskläder Textilier. kuddar vrigt arbetsskyddsmaterial % Rep o underhåll av övr invant 1-75 Kpta tjo rör, el Bilhyra I -leasing % L-turen %? vriga transporter 1-10 Extern transporter vriga transporter %? Biljetter Sverige % Biljetter Sverige Palett - au ok

75 MT1 = Extern MT 2= L T intern (andra FV) MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KST :43 KST Budget fyra landsting :43 KKL KT MT SPE AKT Budget Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Biljetter Utlandet % , Abonnem o samta lsavgift fast % Abonnem o samtalsavg mobilt % Grundavgift LD-net % Gemensamm a H-ti änster % Servicelavtal. underhåll o upp 1-20 Brand. inbrott Konsultarv - teknisk a tjänster % vriga konsulttiänste r % vriqa främmande tiänster % Tvätteriförb Miljö- och tillsynsavgifter % Bokfört värde vid utrangering % Avskrivning vriga maskiner % Internränta inven tarier % Dröjsmålsrän tor m m I.TAT : o 7633 Investeringar: Maskiner Utbyggnad 500 kvm. Intern ombygg nad Vagnar interna transporter Konvertering till pellets Summa investeringar. Fredriksbergstvätten st. vagnar Textilier Sörmland Textil ier Västmanland Textilier Uppsala Summa textilier och vagnar, Totalt summa investeri ngar. 23,3 miljoner 2,0 miljoner 0,5 miljoner 0,2 miljoner 5,8 miljoner 31,8 miljone r 7,0 miljoner 21,9 miljoner 21,2 miljoner 39,8 miljoner 89,9 miljoner 121,7 miljoner Indirekta investeringar vars driftskostnad är inl agda i budgeten, Lastbil med två släp 2,7 miljoner Summa 124,4 miljoner (Avskrivni ngstid 10 år, rta 5%)