124 Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar ärendet till landstingsdirektören för ytterligare utredning. Ärendebeskrivning Vid Landstingsstyrelsens behandling av detta ärende föreslog ordförande Jörgen Danielsson (S) en återremittering, vilket även blev styrelsens beslut. Lotta Finstorp instämde i återremitteringen, då hon tidigare, i LSau, lämnat in ett förslag om återremittering. Kommentar Ärendet var vid utskicket till ledamöterna ett förslag till Landstingsfullmäktige. Beslutet om återremittering innebär att ärendet i detta skede stannar i styrelsen. Bilagor Lotta Finstorps förslag om återremiss Tjänsteutlåtande samt bilagor till detta: Bilaga 1: Sammanfattande presentationsmaterial (Powerpoint) Bilaga 2: Tvättutredning innehållande Miljöutredning Prisjämförelse Berendsen/Fredriksbergstvätten avseende Landstinget i Sörmland, Uppsala respektive Västmanland Beräkning av textilstock Driftbudget fyra landsting Bemanningsplan Transportplan, grov Bilaga 3: Styrgrupp för tvättsamarbetet Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Gemensam tvättproduktion.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) 08:51

2

3 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Helena Söderquist Chef FM-enheten LS-LED Gemensam tvättproduktion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar 1. Fastställa styrgrupp för tvättsamarbetet enligt bilaga Landstingsstyrelsen föreslår att Landstingsfullmäktige beslutar 1. Landstinget ingår ett samarbete med gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Produktionen skall vara möjlig att driftsätta Uppdrar till styrgruppen för tvättsamarbetet att förbereda bildandet av en gemensam nämnd genom att ta fram reglemente för nämnden och avtal för samarbetet för beslut i respektive landstingsfullmäktige senast Uppdrar till styrgruppen för tvättsamarbetet att genomföra investering av nödvändiga textilier, maskiner, inventarier och övrig utrustning som krävs för samarbetet, enligt bifogad investeringskalkyl. Karin Welin Landstingsdirektör Helena Söderquist Chef FM-enheten Bakgrund I början av 2010 har intresse från Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län samt Landstinget Sörmland uttryckts på politisk nivå om ett eventuellt tvättsamarbete med gemensam produktion i Fredriksberg. Någon månad senare visades samma intresse av Örebro Läns Landsting som har valt att utreda frågan vidare för att eventuellt också ansluta sig till samarbetet. Under första kvartalet 2010 har förutsättningarna för ett sådant Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Tjut tvätteri.doc Utskriftsdatum: :08 SID 1(2)

4 samarbete utretts av tjänstemän i de aktuella landstingen. Resultatet av utredningen bifogas. Bilagor Bilaga 1: Sammanfattande presentationsmaterial (Powerpoint) Bilaga 2: Tvättutredning innehållande Miljöutredning Prisjämförelse Berendsen/Fredriksbergstvätten avseende Landstinget i Sörmland, Uppsala respektive Västmanland Beräkning av textilstock Driftbudget fyra landsting Bemanningsplan Transportplan, grov Bilaga 3: Styrgrupp för tvättsamarbetet Kopia av fullmäktigeprotokoll till Akten Ekonomienheten Chefen för FM-enheten Landstinget i Dalarna Landstinget i Uppsala län Landstinget i Västmanlands län Landstinget i Örebro län ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(06) Juni\ 124 Tvätt\ 124 Tjut tvätteri.doc Utskriftsdatum: :08 SID 2(2)

5 Tvättsamarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län Vilka förutsättningar finns för ett samarbete med tvättproduktion i Fredriksberg? 1

6 Bakgrund (1) Landstinget Dalarna genomförde en tvätteriutredning Utredningen visade att det sannolikt skulle bli billigare att tvätta i egen regi än att genomföra en ny upphandling Detta beslutades i LF i juni 2008 och den 1 mars 2009 var produktionen i full drift med leveranser till hälso- och sjukvården av en helt ny textilstock Idag spar Dalarna mer än 3 mkr/år jämfört med Dalarnas tidigare avtal och 5 mkr jämfört med C,D och U läns avtal. Leveranssäkerheten är drygt 99 % 2

7 Bakgrund (2) Från landstingsråden i Sörmland, Västmanland, Uppsala och något senare även Örebro har intresse för ett eventuellt samarbete uttryckts till landstingsrådet i Dalarna Förvaltningschefen för Landstingsservice Dalarna har av landstingsråden ovan getts i uppdrag att med tjänstemän från berörda landsting beskriva hur ett sådant samarbete kan se ut 3

8 Uppdrag Beskriv hur ett samarbete mellan landstingen i C, D, U, T* och W län kan genomföras med gemensam tvättproduktion i Fredriksberg * Örebro läns landsting har inte deltagit från början varför utredningen är baserad på underlag från de övriga 3 landstingen 4

9 Sammanfattande översikt 5

10 Tvättmarknaden i Sverige Två stora privata aktörer Örebro fick endast ett realistiskt anbud vid sin senaste upphandling Gamla textilier Stora kostnader/viten för svinn 5 landstingsägda tvätterier Ytterligare landsting överväger att starta tvätt i egen regi 6

11 Nuvarande avtal Uppsala, Västmanland och Sörmland har idag avtal med Berendsen som förlängts t o m Ny upphandling måste påbörjas under hösten. Örebro har avtal med Textilia vilket löper ut ca ett kvartal tidigare än de övriga tre landstingen. 7

12 Finns det något annat alternativ än ny upphandling? Ja, ett samarbete med ett offentligt tvätteri är möjligt men kan inte upphandlas. Vägvalet innebär: Upphandling eller Beslut om samarbete med offentligt tvätteri 8

13 Är ett samarbete med Fredriksbergstvätten möjlig? JA! Men.... övre begränsningen är 26 ton/dag, dvs 4 tillkommande landsting.det kräver en snabb beslutsprocess för att hinna i mål innan nuvarande avtal löper ut. 9

14 Är det gynnsamt? Ett samarbete skulle spara minst 26 mkr/år åt de ingående landstingen tillsammans, i jämförelse med nuvarande avtal. Prisnivån efter en ny upphandling går inte att veta. 10

15 Är det klimatsmart? (1) Miljöpåverkan i form av Energianvändning i produktionen Transporter Tillverkning av textilier 11

16 Är det klimatsmart? (2) Fredriksbergstvätten är den nyaste tvättanläggningen i Sverige med en drift som utnyttjar de senaste möjligheterna till minimal miljöpåverkan. Övergång till biobränsle planeras. Verksamheten håller på att miljöcertifieras Landstinget Dalarna är bäst av landstingen på energieffektivisering Fredriksbergstvätten uppfyller kriterierna för Svanenmärkning 12

17 Resursförbrukning Energiförbrukning, värme Bränsle Svavelinnehåll i bränsle Energiförbrukning, el Andel förnyelsebar el Vattenförbrukning Kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten 2,2 kwh/kg tvätt Diesel, Miljöklass 1 0,001% 0,4 kwh/kg tvätt 74% 6,0 liter/kg tvätt 15 gram/kg tvätt Krav Svanenmärkt tvätteri* 2,4 kwh/kg tvätt - max 0,1 % 0,4 kwh/kg tvätt - 18 liter/kg tvätt 20 gram/kg tvätt * Krav för vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av vattentvätterier, version

18 Är det klimatsmart? (3) Transporterna totalt blir i stort sett miljöneutrala i jämförelse med nuvarande lösning men kan innebära förändringar för enskilda landsting Vid alternativet att upphandla verksamheten finns ingen möjlighet att garantera att transporterna blir kortare. Alla tvätterier inom EU äger rätt att delta i en upphandling. 14

19 Koldioxidutsläpp Med nuvarande logistik där fyra lasarett och två sjukhus försörjs med tvättleverans via stor lastbil körs i medel cirka 170 mil/vecka. Denna körsträcka ger ett CO 2 -utsläpp på årsbasis motsvarande cirka 100 ton. Koldioxidutsläppen från dessa tvättransporter utgör cirka 4,6 % av Landstinget Dalarnas totala koldioxidutsläpp som uppkommer vid tjänsteresor, varutransporter, ambulanstransporter samt lättambulanstransporter, beräknat utifrån 2009 års siffror. Landstinget Dalarnas tidigare tvättleverantör medförde en motsvarande körsträcka på cirka 460 mil/vecka som medel. Genom att tvättleveransen numera sker från Fredriksberg sker en minskad miljöpåverkan med cirka 175 ton CO 2 /år. 8% 5% El Energi Transport kg CO2 /ton tvätt 30,9 546,8 49,3 El Energi Transport 87% 15

20 Är det klimatsmart? (4) Kompetens och erfarenhet finns i de ingående landstingen att ställa etiska krav och miljökrav vid en textilupphandling 16

21 Är det legalt? (1) Kompetensenlighet oavsett driftform En offentlig myndighet har möjlighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den, utan att behöva vända sig till enheter utanför sin organisation, och denna möjlighet kan även utövas i samarbete med andra offentliga myndigheter. EU-domstolen, Mål C-480/06 Det är inte möjligt med ett rent köp/säljförhållande, upphandling/avtal 17

22 Är det legalt? (2) Möjliga samverkansformer är däremot Kommunalförbund Gemensam nämnd Gemensamt bolag (fr o m 1/7 2010) 18

23 Är det legalt? (3) Kommunalförbund Gemensam nämnd Bolag (fr o m 1/7) Juridisk person Egen juridisk person Alla ingående deltagare är egna juridiska personer Egen juridisk person Administration Kräver egen adm Behovsanpassad Mer omfattande ekonomiadm Uppstart/ Svår Enkel Svår avveckling Demokratisk insyn/påverkan Indirekt Samma som ordinarie verksamhet Indirekt Drivkraft Intern effektivitet Vad nämnden prioriterar Intern vinst Praktisk Nej Ja Nej 19 erfarenhet

24 Riskerar något ingående landsting att bli förlorare? Samverkan i en gemensam nämnd kräver en transparent och lika fördelning av kostnader, vinster och risker Sortimentsbegränsning Profilering 20

25 Sammanfattning Kostnader Leveranssäkerhet Kostnadsutveckling Miljöpåverkan Transporter Textilier Inflytande Tidsutdräkt Totalbedömning Ny upphandling? Tvättindex 4,7 %???? Vid upphandling Vanligen 3+2 år? Samarbete >26 mkr/år lägre än dagens avtal (6-13 mkr/lt) Landstinget Dalarna 2,9 % Uppfyller kraven för Svanen-märkning Motsvarar dagens nivå 99 % Nya. Etiska och miljökrav Fortlöpande 10 år? 21

26 Delområden - lösningar 22

27 Textilier Ett samarbete innebär investering i en helt ny textilstock De ingående landstingen har kompetens och erfarenhet av att ställa etiska och miljökrav vid upphandling Svinn/reinvestering ingår i priserna Tillkommande behov 23

28 Investeringskostnad textilier Textilier Sörmland Textilier Västmanland Textilier Uppsala Textilier totalt 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr 82,9 mkr 24

29 Produktion Layout Bemanningsplan Krisberedskap 25

30 Alternativ Nuvarande Samarbete med 3 tillkommande landsting Utökning med produktionen med 17 ton/dag 26

31 Nuvarande layout 27

32 Ny layout 28

33 Bemanningsplan Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Sorteringen 3 Maskinerna 1 Märkgods 2 Vagnar 0 Tunnlarna 6 Manglarna 3 Frottevikmaskinerna 1 Torrvikning 4 Packning 4 Arbetsledning/tekniker 0 Summa: 24 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: Total bemanning: 49 Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 8 Maskinerna 1 Märkgods 4 Vagnar 1 Tunnlarna 10 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 8 Packning 8 Arbetsledning/tekniker 2 Summa: 51 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: 24 Total bemanning:

34 Krisberedskap Det finns ett avtal mellan de offentligt ägda landstingstvättarna om samarbete vid kris/katastrofsituationer för att säkra tvättleveranserna till hälso- och sjukvården. 30

35 Administration Beställningsrutiner System Styrformer 31

36 Styrform (1) Befintlig nämnd (t ex Varuförsörjningen) + Upparbetade rutiner Inte samma parter Tvättfrågorna slåss om utrymme med övriga försörjningsfrågor Ny gemensam nämnd + Endast berörda parter + Tvättfrågorna kommer i fokus + Möjlighet att minimera överbyggnaden Behöver etableras en ny nämnd 32

37 Styrform (2) Viktigt att nämnden inte blir för operativ 33

38 Logistik Bulkpackning/avdelningspackning Transportplan 34

39 Avdelningspackat Avdelningens leverans packas i Fredriksberg utifrån deras beställning Innebär att vagnarna och lastbilarna inte fylls optimalt Bulkpackning Vagnarna fylls helt med samma typ av gods och levereras till en godsmottagning där de avdelningspackas Vagnarna fylls optimalt vilket minimerar transportbehovet Ur bemanningssynpunkt är alternativen neutrala, dock innebär bulkpackning att personal för packning arbetar i respektive landsting istället för i Fredriksberg 35

40 Transportplan mil 8 ggr/v 17 mil 5 ggr/v 20 mil 5 ggr/v

41 Ekonomi Landstinget Dalarna Jämförelse med nuvarande avtal Investeringar 37

42 Kostnadsjämförelse Kostnader köpt tjänst 2009 års nivå : :- Egen produktion 2010, budget Uppräknat med Tvättoch textilindex 4,7% till 2010 års nivå :- 30 % fler levererade personalplagg Summa år :- 500 personer ytterligare från NSV Fullservice Falu lasarett Kundanpassade packrutiner 38

43 Jämförelse med nuvarande avtal Västmanland: 6,1 mkr/år Sörmland: 6,5 mkr/år Uppsala: 13,1 mkr/år Totalt 25,7 mkr/år Budgeterat resultat + 7,6 mkr 39

44 Investeringar Maskiner 23,3 mkr Utbyggnad 500 kvm 2 mkr Intern ombyggnad 0,5 mkr Vagnar interna transporter 0,2 mkr Konvertering till pellets 5,8 mkr Summa investeringar, F-berg 31,8 mkr 2000 st vagnar 7 mkr Textilier Sörmland 21,9 mkr Textilier Västmanland 21,2 mkr TextilierUppsala 39,8 mkr Summa textilier och vagnar 89,9 mkr Totalt summa investeringar 121,7 mkr Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten: Lastbil med två släp Summa 2,7 mkr 124,4 mkr (Avskrivningstid 10 år, rta 5%) 40

45 Marknad 41

46 Möjliga tvätterier i Sverige Offentliga Kommersiella 42

47 Genomförande och tidplan 43

48 Tidplan Avbryt Komplettera Nej Beslut om samarbete Ja Utredningsfas Genomförandefas Förberedelser Drift Utredningsorganisation Projektorganisation Driftorganisation 44

49 Politisk beslutsprocess Respektive landstingsfullmäktige behöver senast i juni besluta om Avsiktsförklaring Mandat att upphandla textilier och inventarier Att påbörja förberedelser för bildande av en gemensam nämnd (avtal, reglemente mm) Styrgruppen tar fram ett gemensamt memorial samt pressmeddelande 45

50 Tidplan Beredning Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Landstinget Sörmland 18 maj 1 juni juni Landstinget Västmanland? 2 juni 22 juni Landstinget i Uppsala? 31 maj 21 juni Örebro läns landsting? 25 maj juni Landstinget 29 april 31 maj juni Dalarna 46

51 Projektorganisation Styrgrupp Information/ Kommunikation Textilgrupp Produktionsgrupp Administrationsgrupp Logistik grupp 47

52 Fredriksbergstvätten, Landstinget Dalarna 2009 startade Landstinget Dalarna tvätteri i Fredriksberg för att tillgodose landstingets behov av textilier. Fredriksbergstvätten tillhör organisatoriskt Landstingsservice som är en förvaltning inom Landstinget Dalarna. Landstingsservice har ett verksamhetssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Vi arbetar med att implementera Fredriksbergstvätten i Landstingsservice verksamhetssystem för att uppnå miljö- och kvalitetscertifiering senast under kvartal 3, Tvätteriet bedrivs i lokaler där Landstinget Dalarna och därefter en privat aktör tidigare bedrivit tvätteriverksamhet. Merparten av maskinparken nyinskaffades i samband med uppstarten av tvätten. Ångproduktionsanläggningen som bland annat består av två oljepannor är den enda delen som är kvar sedan tidigare tvätteriverksamhet. Vid upphandlingen ställdes höga krav på utrustningens totala resursförbrukning och dess driftsäkerhet för minimerad miljöpåverkan och för att möjliggöra hög leveranssäkerhet. Vi har kartlagt alla processer samt genomför kontinuerligt mätningar och uppföljningar av ett antal nyckeltal. I vår strävan att utveckla vårt arbete är revisioner, avvikelsehantering samt dialoger med kunder viktiga verktyg. Engagerade medarbetare bidrar stort till en effektiv tvättprocess präglat med hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan. Fredriksbergstvätten har på kort tid gått från en tom industrilokal till ett tvätteri av yppersta klass. Ett av våra mål är att utifrån vårdens behov tillhandahålla den bästa tvätt- och textilservicen som kan erbjudas på marknaden. 1

53 Ångproduktion och uppvärmning Ångan som behövs i tvätten produceras via två oljepannor. Energianläggningen är den enda delen i tvättprocessen som finns kvar från tidigare tvätteriverksamhet. Bränslet utgörs av diesel miljöklass1. Regelbunden kontroll och service av energianläggningen ger effektiv drift och minsta möjliga bränsleförbrukning. Oljepannorna är endast i drift under produktionstid vilket normalt är vardagar kl Under produktionstimmarna laddas två ackumulatortankar med hjälp av restvärme från kondensatet. Varmvattnet i ackumulatortankarna används för att tillgodose värmebehovet i anläggningen under de perioder som oljepannorna ej är i drift. Vid långhelger eller vid extremt kall väderlek kan den lagrade energi i ackumulatortankarna behöva ett tillskott från en elpanna. Fakta ångproduktionen Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 1 Energiförbrukning 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh/kg tvätt Bränsle Diesel, Miljöklass 1 - Svavelinnehåll i bränsle 0,001 % max 0,1 % Ovan angiven energiförbrukning för Fredriksbergstvätten avser även uppvärmning av lokaler utanför produktionstid. Enligt kriterierna för Svanenmärkning kan energianvändning för uppvärmning av lokaler utanför produktionstid räknas bort. Vi planerar att ersätta befintliga oljepannor med biobränsleeldade pannor. Detta för att ångproduktionen framledes ska kunna ske ur ett miljösynpunkt bättre sätt samt med minskade driftskostnader. Ett byte från fossilt bränsle till biobränsle innebär att ångan produceras CO 2 -neutralt. Förbränning av biobränsle ger inget tillskott av CO 2 till omgivningen då samma mängd som släpps ut vid förbränningen tidigare har bundits i träden vid tillväxten. En ytterligare positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. Hur stor investeringskostnaden blir i projektet med att bygga en biobränsleanläggning beror på hur stort ångbehov som föreligger. I arbetet med att bygga ny energianläggning tittar vi på två alternativ dels att kunna tillgodose dagens behov dels att kunna tillgodose ett behov som är cirka fyra gånger så stort som idag. Oavsett vilken investeringskostnad det blir kommer de minskade driftskostnaderna innebär att investeringen är återbetalad på cirka 2 år. Utöver lägre driftkostnader blir det positiva miljövinster i och med att CO 2 -utsläppen blir noll. Kostnader ny energianläggning Investeringskostnad Effekt för att tillgodose tvätt av 22 ton/dag Driftskostnad pellets Driftskostnad olja kr ca kr ca kr 1 Krav för Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av Vattentvätterier, version 1.6 2

54 Ovanstående beräkningar grundar sig på att den nya energianläggningen har pellets som bränsle. Service och underhåll köps in och dessa kostnader finns med i beräkningen över driftskostnader. Den totala energiåtgången är osäker men driftskostnaderna ovan är beräknade utifrån samma energibehov. Besparingen i drift blir således cirka 4 miljoner kronor per år. El Den elenergi som levereras till Fredriksbergstvätten består till 74 % av förnyelsebar energi (enligt uppgift på fakturor). All elektrisk utrusning som installerats har upphandlats med syfte att minimera elförbrukningen. Ventilationsanläggningen är optimerad vilket bland annat innebär värmeåtervinning för att minimera värmeförlusterna. Utöver resurssnål maskinpark och optimerad ventilation är exempelvis samtliga lampor och lysrör av typen lågenergi. Landstinget Dalarna jobbar systematisk med att minska den totala energiförbrukningen. Sedan 2003 kan Landstinget Dalarna visa upp det mest energieffektiva fastighetsbeståndet jämfört med övriga landsting. Fakta elförbrukning Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 2 Energiförbrukning 0,4 kwh/kg tvätt 0,4 kwh/kg tvätt Andel förnyelsebar el 74 % - Ovan angiven elförbrukning för Fredriksbergstvätten avser den totala elförbrukningen för hela fastigheten. Enligt kriterierna för Svanenmärkning kan elförbrukningen till fläktar räknas bort. Vatten och tvättkemikalier Den moderna tvättanläggningen möjliggör minimerad resursförbrukning vilket inte minst syns på förbrukningen av vatten och tvättkemikalier. Tvätteriets personal har under uppstarten av verksamheten jobbat intensivt med att optimera tvättprocessen så att förbrukningen av vatten och tvättkemikalier minimeras samtidigt som tvättresultatet optimeras. Utsläppen till det kommunala reningsverket kontrolleras regelbundet via ph-mätare. En utjämningsbassäng finns för att eventuella driftstörningar inte ska påverka avloppsreningen. Fakta vatten- och kemikalieförbrukning Fredriksbergstvätten Krav för Svanenmärkt tvätteri 2 Vattenförbrukning 6,0 liter/kg tvätt 18 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt 20 gram/kg tvätt De tvättkemikalier som Fredriksbergstvätten använder uppfyller samtliga krav som ställs från Nordisk miljömärkning på ett svanenmärkt tvätteri. Landstinget Dalarna har 2 Krav för Vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, Miljömärkning av Vattentvätterier, version 1.6 3

55 ett gemensamt kemikalieregister där säkerhetsdatablad finns samt uppgifter om inköpta och förbrukade mängder. Nyttjandet av avloppsanläggningen följer de krav som Ludvika kommun ställer. Transporter Transporter av textilier till och från tvätteriet i Fredriksberg utförs av Landstingsservice inom Landstinget Dalarna. Transporter sker i egen lastbil som köptes in Under en arbetsvecka rullar lastbilen cirka 170 mil. För att optimera transporterna hämtas givetvis smutsig tvätt i samband med lossning av ren tvätt. Under en normal arbetsvecka sker fem transporter till Falun, två till Mora, två till Ludvika, två till Avesta, två till Säter och en till Borlänge. Från respektive lasarett sker sedan tvättransporterna med mindre fordon till vårdcentraler m.m. Dessa transporter samordnas med landstingets övriga transportlogistik kring prover, post, avfall, m.m. Avfall Avfallet som uppkommer består främst av uttjänta textiler, emballage samt brännbart avfall. Källsortering sker för att så stor del som möjligt av det uppkomna avfallet ska kunna återvinnas. All avfallshantering inklusive hantering av riskavfall följer Landstinget Dalarnas gemensamma avfallsguide samt hanteringsguide för specialavfall. CO 2 -utsläpp Tvätteriets CO 2 -utsläpp härrör främst från ångproduktionen, elförbrukningen samt tvättransporterna. Av dessa delar är självfallet utsläppen från oljepannorna som producerar ånga den mest betydande. En övergång till att istället elda biobränsle innebär att CO 2 -utsläppen från energianläggningen räknas som noll. I nedanstående tabell är CO 2 -utsläppen beräknade utifrån aktuella förbrukningar under 2009 samt tvättade mängder. Uppgifter gällande CO 2 -utsläpp för elen kommer från Landstinget Dalarnas elleverantör. CO 2 -utsläpp för tvätteriet samt transport Falun t.o.r kg CO 2 /ton tvätt El 30,9 Ångproduktion 546,8 Transport 49,3 Summa 627 8% 5% I diagrammet till höger syns fördelningen mellan de olika delarna som ger upphov till utsläpp av CO 2. Som klart framgår så är energianläggningen den klart dominerande källan. Utsläppen från transporterna är beräknade utifrån att 5 ton transporteras varje gång. El Energi Transport 4 87%

56 Avstånden till huvudlasaretten inom landstingen i Örebro, Uppsala, Södermanland och Västmanland ser ut som i tabellen nedan. (Uppgifter enligt eniro.se) Avstånd från Fredriksberg km Örebro 164 Uppsala 231 Västerås 169 Eskilstuna 196 Motsvarande beräkning som för Falun ovan ger följande fördelningar av CO 2 -utsläpp. Örebro Uppsala 11% 5% 15% 5% El Energi transport El Energi Transport 84% 80% Eskilstuna Västerås 13% 5% 12% 5% El Energi Transport El Energi Transport 82% 83% 5

57 Sammanfattning Den moderna anläggningen och delaktig personal ger bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla högt ställda miljö- och kvalitetsmål. Fredriksbergstvätten jobbar systematiskt med mål och uppföljning kring miljöoch kvalitetsarbetet. Låg resursförbrukning och hög leveransduglighet kännetecknar verksamheten vid Fredriksbergstvätten. Oljepannorna planeras att bytas ut till biobränslepannor. Med biobränsleeldade pannor kan ångan produceras CO 2 -neutralt. En ytterligare positiv miljöeffekt av att gå över till biobränsle är bränsleleveranserna. Biobränsle finns i att tillgå i närheten av Fredriksbergstvätten vilket bränslet till oljepannorna inte gör. 6

58 Uppsala PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3, , , ,8 Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7, , , ,25 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,28 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 Påslakan Barn 90 X120 8,54 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,29 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , ,5-6159,25 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 6, , , ,35 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , ,8 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , , ,74 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , , ,32 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7, , ,72 201,6 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,24 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,76 Örngott 35 X 45 3,22 3, , , ,52 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,6 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,03 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , ,4-3520,3 Filt Blå 120 X ,18 13, , , ,68 Filt 140 X ,49 17, , , ,35 Filt Ambulans 180 X ,86

59 Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,38 Täcke 140 X ,67 25, , , ,46 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,48 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,52 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,36 T-shirt, Medium 6,83 8, , , ,66 Skjorta patient, Medium 7,36 8, , , ,54 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,96 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,6 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,77 Undersökningsrock blå 7,35 9, ,95 921,5-208,55 Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4, , , ,21 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , ,4-5954,1 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,44-71,21 Tröja baby 40 4,5 4, , ,25-671,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12, , , ,87 Jacka, personal cl, kg 15,27 15, , , ,22

60 Läkarrock, C40 9,8 15, , , ,18 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,69 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9,46 Byxa unisex vit, cl, kg 10,03 13, , , ,78 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , , ,12 Bröstförkläde 7,76 9, , , ,71 OP-blus grön 38, cl, kg 8,6 9, ,1-6414,1 OP-blus blå, Mertex 38, cl, kg 15,01 18, , , OP-byxa grön 38, cl, kg 8,6 9, , , ,92 OP-byxa blå, Mertex 38, cl, kg 16,75 18, , , ,05 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6, , , ,26 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X ,86 13, , , ,02 OP-täcke 70 X ,72 13, , , OP-täcke 100 X ,44 22, , , ,4 OP-ben 18,62 8, , ,5 OP-strumpa, stickad 5,59 4, , , ,12 Finsk gördel 27,91 16, , , ,1 Tvättsäck vit 0 2, , ,68

61 Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7, , , ,15 Svinn bädden Svinn personalkläder ,

62 Västmanland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3, , , ,65 Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7, , , ,75 Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,8 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, , , ,27 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6, ,5 3206,25 850,25 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,19 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,96 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, ,75-479,75 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , ,2 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , , ,14 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , ,9-7285,08 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,44 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,88 Örngott 35 X 45 3,22 3,59 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,48 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,96 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , , ,86 Filt Blå 120 X ,18 13, , , ,66 Filt 140 X ,49 17, , , ,17 Filt Ambulans 180 X ,86

63 Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,54 Täcke 140 X ,67 25, , , ,68 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,24 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,83 T-shirt, Medium 6,83 8, , , ,18 Skjorta patient, Medium 7,36 8, , , ,56 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,6 Klänning, 40 9,1 10, , , ,4 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,95 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,54 Undersökningsrock blå 7,35 9, Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4, ,3 3077,53-639,23 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,06 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,56-14,29 Tröja baby 40 4,5 4, , , ,75 T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12, , ,25 Jacka, personal cl, k 15,27 15, , ,84

64 Läkarrock, C40 9,8 15, , , ,48 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,07 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9, , ,2-2234,4 Byxa unisex vit, cl, k 10,03 13, , , ,19 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , , ,96 Bröstförkläde 7,76 9, , ,7-4394,1 OP-blus grön 38, cl, ,6 9, , , ,62 OP-blus blå, Mertex 38, cl 15,01 18, , , ,5 OP-byxa grön 38, cl, ,6 9, ,9-6521,9 OP-byxa blå, Mertex 38, c 16,75 18, , , ,57 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6, , , ,41 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X ,86 13, , , ,2 OP-täcke 70 X ,72 13, , , OP-täcke 100 X ,44 22, , , ,8 OP-ben 18,62 8, , , ,1 OP-strumpa, stickad 5,59 4, , , ,44 Finsk gördel 27,91 16, ,29 310,27 220,02 Tvättsäck vit 0 2, , ,44

65 Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7, , , ,23 Svinn bädden Svinn personalkläder , , ,23

66 Sörmland PRISLISTA Fredriksberg Berendsen Antal st Summa Summa Skillnad Fredriksberg Berendsen Handduk frotté 50 X 70 3,31 3, , , Badlakan frotté 100 X 150 7,94 7, , , Handduk bommull 50 X 70 2,87 3, , , ,08 Påslakan Baby 70 X 90 6,83 6, , , ,11 Påslakan Barn 90 X120 8,54 6,75 Påslakan 150 X ,21 14, , , ,52 Lakan 72 X 115 Baby 5,43 6, , , ,28 Lakan 110 X 170 Barn 6,2 7, , , ,38 Lakan 150 X 280 7,94 8, , , ,7 Lakan kombi trikå 90 X 205 8,53 10, , ,5-5696,52 Draglakan 100 X 185 6,49 6, , ,4-9624,48 Bårlakan 13,89 Madrassöverdrag barn 75x175 8,07 7,72 Kuddöverdrag trikå 35 X 45 3,88 4, , , ,68 Kuddöverdrag trikå 60 X 60 4,5 5, , ,78 Örngott 35 X 45 3,22 3, , , ,39 Örngott 60 X 60 4,33 3, , , ,32 Örngott 35 X 45, Gulrandigt 3,22 Örngott 60 X 60, Gulrandigt 4,33 Kudde liten, engångs 21,09 Kudde stor, engångs 33,51 Liggunderlag baby trikå 80x90 5,55 Filt Baby mantel 70 X 80 4,97 4, , , ,74 Filt Baby 80 X 100 6,98 7, , , ,44 Filt Blå 120 X ,18 13, , , ,62 Filt 140 X ,49 17, , , ,06 Filt Ambulans 180 X ,86

67 Täcke Baby 70 X 90 9,3 13, , , ,34 Täcke 140 X ,67 25, , , ,06 Underbyxa Unisex, kg 4,17 4, , , ,84 Undertröja, utan ärm 5, kg 4,5 5, , ,28 Undertröja, lång ärm 5, kg 6,95 7, , , ,39 T-shirt, Medium 6,83 8, , , ,7 Skjorta patient, Medium 7,36 8, , , ,76 Skjorta bandage, Stor 7,23 8, , , ,4 Klänning, 40 9,1 10, , , ,68 Långbyxa patient Medium, kg 9,67 11, , , ,85 Kofta patient Medium, kg 14,43 13, , , ,46 Undersökningsrock blå 7,35 9, , , ,85 Strumpa, unisex en storlek 5,77 5,24 Tubsocka, baby 5,62 Byxa, baby/barn trosmodell 60 3,7 4, ,9 2414,39-501,49 Sovbyxa baby med fot 40 5,11 7, , , ,08 Skjorta patient barn, 100 5,63 5, , ,56-27,54 Tröja baby 40 4,5 4, T-shirt barn, 100 6,44 Blus vit, Liten 8,6 12, , , ,09 Jacka, personal cl, k 15,27 15, , , ,22

68 Läkarrock, C40 9,8 15, , ,9 Skyddsrock gulvit, M 9,8 10, , , ,43 Pikétröja vit, Extra extra liten 7,94 9, , , ,76 Byxa unisex vit, cl, k 10,03 13, , , ,37 Mammabyxa vit kg 13,95 16, , , ,08 Bröstförkläde 7,76 9, , ,43-315,59 OP-blus grön 38, cl, ,6 9, , , ,44 OP-blus blå, Mertex 38, cl 15,01 18, , , ,5 OP-byxa grön 38, cl, ,6 9, , , ,98 OP-byxa blå, Mertex 38, c 16,75 18, , , ,73 OP-handduk grön, 80 X 90 4,05 6, , ,8 Hålduk grön, 80 X 90 10,08 OP-lakan grön 80 X ,86 13, OP-täcke 70 X ,72 13, , , OP-täcke 100 X ,44 22, , , ,6 OP-ben 18,62 8, , , ,59 OP-strumpa, stickad 5,59 4, , , ,28 Finsk gördel 27,91 16, , , ,12 Tvättsäck vit 0 2, , ,66

69 Tvättsäck blå, märkgods 0 Vattenlöslig tvättsäck 12,26 17,82 Tvättsäck gul plast 7, , , ,96 Svinn bädden Svinn personalkläder , , ,96

70 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 Handduk frotté 50 X 70 10, Badlakan frotté 100 X , Handduk bommull 50 X 70 7, Påslakan Baby 70 X Påslakan Barn 90 X Påslakan 150 X Lakan 72 X 115 Baby Lakan 110 X 170 Barn Lakan 150 X Lakan kombi trikå 90 X Draglakan 100 X Bårlakan Madrassöverdrag barn 75x Kuddöverdrag trikå 35 X Kuddöverdrag trikå 60 X Örngott 35 X Örngott 60 X Örngott 35 X 45, Gulrandigt Örngott 60 X 60, Gulrandigt Kudde liten, engångs Kudde stor, engångs Liggunderlag baby trikå 80x9 0 Filt Baby mantel 70 X Filt Baby 80 X Filt Blå 120 X Filt 140 X Filt Ambulans 180 X 23 0 Täcke Baby 70 X Täcke 140 X Underbyxa Unisex Undertröja, utan ärm Undertröja, lång ärm T-shirt, Medium Skjorta patient, Medium Skjorta bandage, Stor

71 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 Klänning, Långbyxa patient Kofta patient Undersökningsrock blå Strumpa, unisex en storlek Tubsocka, baby Byxa, baby/barn trosmodell Sovbyxa baby med fot Skjorta patient barn, Tröja baby T-shirt barn, 23 Blus vit Jacka, personal Läkarrock Skyddsrock gulvit Pikétröja vit Byxa unisex vit Mammabyxa vit Bröstförkläde OP-blus grön OP-blus blå OP-byxa grön OP-byxa blå, Mertex

72 Sörmland Västmanland Uppsala Alla Textil- Total Lev. Plaggg genom 6 Summa behov summa: Lev. Plaggg genom 5 Kr/st Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa Antal st./. 8 Summa utlev. Alla./. 8 OP-handduk grön, 80 X Hålduk grön, 80 X 9 0 OP-lakan grön 80 X OP-täcke 70 X OP-täcke 100 X OP-ben OP-strumpa, stickad Finsk gördel Tvättsäck vit Tvättsäck blå, märkgods Vattenlöslig tvättsäck Tvättsäck gul plast Summa textilstock

73 Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST :43 KST :43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Förs övriga varor och material Externa kunder Sörmland Förs övriga varor och material Ftv m.fl Västmanland Förs övriga varor och material Närsjukvård Uppsala Förs övriga varor och material Länssjukvård Dalarna Förs övriga varor och material Förvaltningsinterna Statsbidrag lönebidr ,2 % INTÄKTER Totalt : Grundlön % Avdrag för Sjukfrånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Avdrag övrig frånvaro 1 +3 % Uttag semester 1 +3 % Uttag komptid, enkel o ch kval 1 +3 % Tillfälliga anställningar % Intjänad övertid % OB hög 1 +3 % Retroaktiv lön löneröversyn % Värdeökn komp skuld 1 +3 % Värdeökn sem skuld 1 +3 % Retroaktiv lön övrigt 1 +3 % Semester intjänad % Sjuklöner 1 +3 % Lön vid utbildning % Övr ej arbetad tid avgångsvede 1 +3 % Traktamenten skattefria % Traktamenten skattepliktiga % Bilersättning skattefri Bilersättning skattepliktig Pensionskostn schablon ,00% ,00% Sociala avgifter ,42% ,42% Avtalsförsäkringar ,88% ,88% Utbildning Företagshälsovård Tilläggstj -SAM Föreb Företagshälsovård Resor - SAM Hälsofrämj Personalrepr avdragsgill 3 0 0

74 Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST :43 KST :43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Övriga personalkostnader 1-30 Hyra gym Säfsgården -120 PERSONAL Totalt : Sjukvårds- medicinskt och övr % Operations- och intensivvå % Livsmedel konsument frp % Rengöringsmaterial, toalett Tvättkemikalier m.m Material och varor Mtr. Till driften Lokalhyror Oförändrat Avfallshantering % Yttre fastighetsskötsel % Inre fastighetsskötsel % Fastighetsservice städ % Övrig fastighetsservice % Övrig fastighetsservice Förebygg. underhåll Konsultkostnader, övriga % Hyra IT-utrustning (ej Hem-PC) % El % Eldningsolja % Pellets Vatten och avlopp % Kontorsmaskiner % IT-utrustning (pc, skrivare) % Hushållsmaskiner % Telefon och mobil % Övriga förbrukningsinventarier % Kontorsmateriel % Förbrukningsmateriel % Blanketter, brevpapper, kuvert % Arbets- och skyddskläder Textilier, kuddar Övrigt arbetsskyddsmaterial % Rep o underhåll av övr invent 1-75 Köpta tj. rör, el Bilhyra / -leasing % LD-turen %? Övriga transporter 1-10 Extern transporter Övriga transporter %? Biljetter Sverige % Biljetter Sverige Palett - au % 0

75 Budget fyra landsting MT 1 = Extern MT 2= LT intern (andra FV) KST :43 KST :43 MT 3= Inom LsD (andra verksamheter) KKL KTO MT SPE AKT Budget 2010 Text Budget 2010 Fyra landsting. Text Biljetter Utlandet % Abonnem o samtalsavgift fast % Abonnem o samtalsavg mobilt % Grundavgift LD-net % Gemensamma OH-tjänster % Service/avtal, underhåll o upp 1-20 Brand. inbrott Konsultarv - tekniska tjänster % Övriga konsulttjänster % Övriga främmande tjänster % Tvätteriförb Miljö- och tillsynsavgifter % Bokfört värde vid utrangering % Avskrivning Övriga maskiner % Internränta inventarier % Dröjsmålsräntor m m RESULTAT : Investeringar: Maskiner Utbyggnad 5oo kvm. Intern ombyggnad Vagnar interna transporter Konvertering till pellets Summa investeringar, Fredriksbergstvätten. 23,3 miljoner 2,0 miljoner 0,5 miljoner 0,2 miljoner 5,8 miljoner 31,8 miljoner 2000 st. vagnar 7,0 miljoner Textilier Sörmland 21,9 miljoner Textilier Västmanland 21,2 miljoner Textilier Uppsala 39,8 miljoner Summa textilier och vagnar, 89,9 miljoner Totalt summa investeringar. 121,7 miljoner Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten. Lastbil med två släp 2,7 miljoner Summa 124,4 miljoner (Avskrivningstid 10 år, rta 5%)

76 Bemanningsplan för produktion till W, C, D, U landsting Tillkommande tjänster utifrån vår nuvarande bemanning å 25 tjänster plus två lönebidragstjänster. Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 3 Sorteringen 8 Maskinerna 1 Maskinerna 1 Märkgods 2 Märkgods 4 Vagnar 0 Vagnar 1 Tunnlarna 6 Tunnlarna 10 Manglarna 3 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 1 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 4 Torrvikning 8 Packning 4 Packning 8 Arbetsledning/tekniker 0 Arbetsledning/tekniker 2 Summa: 24 Summa: 51 Nuvarande bemanning: 25 Nuvarande bemanning: 25 Dubblerat skift: Dubblerat skift: 24 Total bemanning: 49 Total bemanning: 100 Vid bulkpackning till Uppsala och Falun flyttas 9 tjänster fördelat på respektive ort. Vid bulkpackning till Västmanland flyttas ytterligare 3 tjänster till Västerås. Ansvarig för respektive packavdelning lokalt ansvarar förutom att ta hand om textilleveranserna även för de direkta kundkontakterna och de textilfrågor som uppkommer lokalt.