FÖRSLAG. 213 Återrapport om gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslutar. 1. Godkänna rapporten

Transkript

1 Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR LS-LED Återrapport om gemensam tvättproduktion Landstingsstyrelsens beslutar 1. Godkänna rapporten 2. Uppdra åt landstingsdirektören att initiera en upphandling Ärendet Vid Landstingsstyrelsen presenterades ett förslag till att ingå ett samarbete mellan landstinget Sörmland, landstinget Västmanland, landstinget i Uppsala län samt landstinget i Dalarna, med en gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Ärendet återremitterades för vidare utredning huvudsakligen avseende alternativ till det föreslagna samarbetet. Vidare har även PricewaterhouseCoopers (PwC) anlitas för att göra en oberoende granskning av den kalkyl som föreslaget samarbete bygger på. Bilagor - Tjänsteskrivelse från landstingsdirektör Karin Welin och chef FMenheten Helena Söderquist - Komplettering till utredning om tvättsamarbete - Bedömning av ekonomiska förutsättning PwC - Kommentarer till Bedömning av ekonomiska förutsättningar PwC - Protokoll från landstingsstyrelsen , 124 Protokollsutdrag dokument till FM-enheten Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\ 213.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) :35

2 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Helena Söderquist Chef FM-enheten LS-LED Gemensam tvättproduktion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att 1. Inte ingå ett samarbete med landstinget Västmanland, landstinget i Uppsala län samt landstinget i Dalarna, med en gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Karin Welin Landstingsdirektör Helena Söderquist Chef FM-enheten Bakgrund Vid Landstingsstyrelsen presenterades ett förslag till att ingå ett samarbete mellan landstinget Sörmland, landstinget Västmanland, landstinget i Uppsala län samt landstinget i Dalarna, med en gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Ärendet återremitterades för vidare utredning huvudsakligen avseende alternativ till det föreslagna samarbetet vilket redovisas närmare i bilaga 1. Vidare har även PricewaterhouseCoopers (PwC) anlitas för att göra en oberoende granskning av den kalkyl som föreslaget samarbete bygger på. Resultatet av denna granskning samt kommentarer till den från styrgruppen för det tänkta samarbetet enligt ovan redovisas i bilaga 2 respektive 3. Sammanfattning Initiativet till utredningen av ett tvättsamarbete med Fredriksberg togs primärt för att klargöra om det kunde vara ett alternativ till att gå ut i upphandling av tvättförsörjningen. Utredningen har visat att det är ett valbart alternativ. Ett samarbete med Fredriksbergstvätten i jämförelse med det avtal vi har idag är förmånligt och skulle innebära en besparing för Landstinget Sörmland. Exakt hur stor den skulle bli i förhållande till nuvarande avtal kan ej sägas exakt då det finns Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 1 Tjut.doc SID 1(2) Utskriftsdatum: :35

3 vissa osäkra poster i kalkylen men de första indikationerna på 6,5 mnkr per år är sannolikt relevanta Svårigheten ligger i att göra jämförelsen mellan ett samarbete med Fredriksberg och att gå ut i upphandling då resultatet av denna inte är möjligt att förutsäga. De jämförelser som gjordes i början av utredningen var mot nuvarande avtal med Berendsen. Detta är dock inte relevant av flera skäl. De höga etiska och miljökrav avseende textilier är fullt möjliga att ställa i en upphandling även om vårt nuvarande avtal inte lever upp till dem. Motsvarande gäller miljökraven på tvättanläggningen. Gällande prisnivån är det tveksamt att det är relevant att jämföra priserna från Fredriksberg med nuvarande avtal med Berendsen då det bygger på marknadsituationen Jämförelser som PwC gjort med marknaden tyder på motsvarande eller lägre priser. Tvättförsörjning är inte Landstinget Sörmlands kärnverksamhet vilket också förklarar varför vi år 2000 valde att sälja vår tvättanläggning. Utifrån resonemanget ovan är därför vår rekommendation att välja alternativet att upphandla tvättförsörjning. Mycket talar för att vi då gör det som ensam part. Upphandlingsprocessen kring tvättförsörjning skiljer sig inte från andra upphandlingar. Tiden för genomförandet är dock mycket pressad och kommer kräva koncentrerade insatser under den närmsta tiden. Det är dock vår bedömning att det är fullt möjligt att genomföra en upphandling av tvättförsörjning både avseende tid och kompetens. Bilagor Bilaga 1: Komplettering till utredning om tvättsamarbete Bilaga 2: Bedömning av ekonomiska förutsättning PwC Bilaga 3: Kommentarer till Bedömning av ekonomiska förutsättningar PwC Kopia av fullmäktigeprotokoll till Akten Ekonomienheten Chefen för FM-enheten Landstinget i Dalarna Landstinget i Uppsala län Landstinget i Västmanlands län ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 1 Tjut.doc SID 2(2) Utskriftsdatum: :35

4 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Helena Söderquist Chef FM-enheten LS-LED BILAGA 1: KOMPLETTERING TILL UTREDNING OM TVÄTTSAMARBETE 1. Bakgrund Vid Landstingsstyrelsen presenterades ett förslag till att ingå ett samarbete mellan landstinget Sörmland, landstinget Västmanland, landstinget i Uppsala län samt landstinget i Dalarna, med en gemensam tvättproduktion i Fredriksberg inom ramen för en gemensam nämnd. Ärendet återremitterades för vidare utredning huvudsakligen avseende alternativ till det föreslagna samarbetet. Ambitionen med denna bilaga är att ge en så fullödig beskrivning av dessa möjligheter. Vidare har även PricewaterhouseCoopers (PwC) anlitas för att göra en oberoende granskning av den kalkyl som föreslaget samarbete bygger på. Resultatet av denna granskning samt kommentarer till den redovisas i bilaga 2 respektive Nuvarande avtal Landstinget Sörmland har en lång tradition av samarbetet med Uppsala och Västmanland i tvättfrågor. Fram till år 2000 ägdes tvättanläggningen i Eskilstuna gemensamt av parterna då den såldes till Berendsen. I samband med försäljningen träffades avtal med Berendsen om tvättförsörjning. Detta avtal sträckte sig fram till 2005 då en ny upphandling genomfördes av parterna gemensamt vid vilken Berendsen fick förnyat förtroende. Detta avtal är nu förlängt till och med Någon ytterligare förlängning är inte möjlig utan upphandling måste ske. Landstingets Sörmlands står för ca 20% av volymen i detta avtal. Nuvarande avtal kantades av en del leveransproblematik och avtalstvister under den första avtalsperioden men fungerar i huvudsak väl idag. 3. Möjliga alternativ till samarbetet med Fredriksbergstvätten: Som konstaterats ovan är det inte möjligt att förlänga nuvarande avtal ytterligare en period. Detta innebär, att vi utöver alternativet att inleda ett tvättsamarbete med Landstinget i Dalarna enligt tidigare beskrivning, endast kan välja att gå ut i upphandling. En relevant fråga är då om det inte är möjligt att samarbeta med andra landsting i en sådan upphandling. Mycket talar för att Uppsala läns landsting kommer att inleda ett samarbete med Fredriksbergstvätten. Landstinget i Västmanland utreder frågan vidare och kommer att fatta beslut inom kort. Utöver dessa finns det som vi ser det två möjliga andra landsting att söka samarbete med, dels Stockholms läns landsting, dels Örebro läns landsting. Stockholm har idag ett avtal med Textilia som löper ut Ny upphandling pågår och beräknas vara klar under Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 2 Komplettering till SID 1(5) utredning om tvättsamarbetei doc Utskriftsdatum: :36

5 hösten Detta innebär att förutsättningarna för ett samarbete i praktiken inte föreligger. Örebro har avtal med Textilia som löper till med möjlighet till förlängning år. Detta innebär att det inte heller med Örebro finns möjligheter till ett samarbete. Utifrån detta är vår bedömning att det enda realistiska alternativet till tvättsamarbetet med Dalarna är att vi går ut i en upphandling på egen hand. Väljer någon av våra nuvarande samarbetsparter att tacka nej till samarbetet med Fredriksbergstvätten, finns en möjlighet till gemensam upphandling. Detta är dock oklart varför vi nedan beskriver alternativet att ensamma upphandla tvättförsörjningen. Processen och tidplanen bedöms vara den samma, skillnaden ligger huvudsakligen i volymen som omfattas och bredden i kompetens som vi som beställare besitter. 4. Processen för en upphandling av tvättförsörjning ser ut enligt nedan; Resursmässigt kräver en upphandling av tvätt inte några extraordinära resurser. Som vilken större upphandling som helst krävs interna resurser från olika delar av landstinget såsom Landstingsservice AB, Hälso- och sjukvården, Miljöenheten, FM-enheten samt Upphandlingsenheten. Dessa resurser kommer mer eller mindre att krävas även vid en tvätthantering inom en gemensam nämnd. Skillnaden som finns är att vid en upphandling krävs dessa resurser väldigt koncentrerat per omgående. Tidsmässigt skulle en upphandling behöva startas per omgående. Det nya avtalet behöver vara klart ca 9 månader innan det nuvarande avtalet går ut Detta för att en ny leverantör ska ha möjlighet att köpa in tvättstocken. Här skulle lite tid kunna kapas om landstinget köper ut tvättstocken från nuvarande leverantör. Nuvarande avtal innehåller en klausul som medger detta. Det är dock vår bedömning att det finns ett behov av att förnya vår textilstock både avseende sortiment och standard men även avseende möjligheten att ställa etiska och miljömässiga krav på våra textilier varför detta inte är intressant. Gällande förfrågningsunderlaget finns en grund att utgå från i underlaget från tidigare upphandling. Man måste dock beakta att det är 5 år sedan den genomfördes varför den behöver revideras utifrån både utvecklingen inom branschen, våra miljö- och etiska/sociala krav samt våra erfarenheter från nuvarande avtal. Utöver det tidigare förfrågningsunderlaget har under sensommaren ett omfattande arbete lagts ned för att fastställa kraven på textilstocken och förutsättningarna för vissa förändringar inom logistiken. Detta utgör en viktig del i förfrågningsunderlaget och det är en fördel, tidsmässigt, att arbetet har kommit långt. Ett förfrågningsunderlag för annonsering skulle behöva vara färdigt senast mars 2011 för att upphandlingen ska bli färdig i tid. Med denna tidplan finns ingen tid för eventuella överprövningar. Tidplanen för en upphandling är pressad men genomförbar. 5. Jämförelse mellan alternativen ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 2 Komplettering till SID 2(5) utredning om tvättsamarbetei doc Utskriftsdatum: :36

6 Det är omöjligt att idag förutsäga resultatet av en upphandling av tvättförsörjningen och därmed inte möjligt att ställa de två alternativen direkt mot varandra. Nedan kommenteras dock ett antal viktiga punkter att ta i beaktande. Konkurrenssituationen Tvättmarknaden i Sverige domineras av två stora aktörer, Berendsen och Textilia. Utöver dessa finns fem tvätterier som drivs i landstingsregi där Fredriksbergstvätten är det senaste tillskottet. I Inledningen på rapporten från PwC (bilaga 2) skriver de att Vid tidigare tvättupphandling har det förekommit att endast ett företag lämnat anbud. Man bör ha i åtanke att vid senaste CDU upphandlingen (2005) valde Textilia att avstå från att lämna anbud och när Landstinget Örebro (2007) gjorde sin senaste upphandling avstod Berendsen från att lämna anbud. Vid kontakter med aktörerna om detta förklarar de situationen med att volymerna är så stora i dessa upphandlingar vilket begränsar möjligheterna att lämna anbud. Hur utfallet skulle bli om vi går ut i upphandling är därmed svårbedömt. Det faktum att vi är en mindre volym kan dock öppna för fler möjligheter. Kompetens Landstinget Sörmland har sedan lång tid samarbetat med andra landsting i tvättförsörjningsfrågan. Vår erfarenhet är att det varit stor fördel inte bara avseende volymen. Det har även inneburit en breddning i kompetens då de olika parterna bidragit med olika delar. Väljer vi att upphandla tvättförsörjningen finns det kompetensområden som vi troligen behöver förstärka. Miljöpåverkan Som framgått av tidigare redovisat underlag påverkar tvätten miljön inom tre huvudkategorier; transporter, textilierna och tvättanläggningen. Då alternativet till samarbetet med Fredriksbergstvätten är att gå ut i en upphandling som vi idag inte kan förutsäga vem som vinner är det omöjligt att göra en exakt jämförelse. Följande kan vi dock konstatera Tvättanläggningen: Fredriksbergstvätten är den nyaste tvättanläggningen i Sverige med en drift som utnyttjar de senaste möjligheterna till minimal miljöpåverkan. Övergång till biobränsle planeras och verksamheten håller på att miljöcertifieras. Fredriksbergstvätten uppfyller kriterierna för Svanenmärkning, men är ej Svanenmärkt idag. Av de privata aktörerna på marknaden är Textilias anläggning i Örebro och Rimbo Svanenmärkta. Övriga anläggningar har vi inte insyn i. Vid en upphandling finns möjligheter att ställa miljökrav på tvättanläggning liknande kraven för en Svanenmärkning. Textilierna Landstinget i Dalarna har god kompetens och erfarenhet av att ställa etiska och miljökrav vid upphandling av textilier. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 2 Komplettering till SID 3(5) utredning om tvättsamarbetei doc Utskriftsdatum: :36

7 Vid upphandling av den nya textilstocken inom samarbetet kommer krav att ställas på ekologisk bomull. Vidare har även föreslagits att införa oblekt bomull i bäddtextilierna. De etiska och miljökrav som nämns ovan är även möjliga att ställa vid en upphandling. Transporterna Transporterna totalt inom samarbetet blir i stort sett miljöneutrala men innebär en ökning för Landstinget Sörmland. Vid alternativet att upphandla tvättförsörjningen finns ingen garanti för att transporterna fortsätter att ligga på samma nivå som idag eller kortare. Alla tvätterier inom EU äger rätt att delta i upphandlingen. Det finns möjligheter till verksamhetsförändringar, bulkpackning och samordnade transporter, som till viss del kompenserar den ökade transporten. Ovanstående verksamhets förändringar är även relevanta att genomföra vid en upphandling. Ekonomi För Landstinget Sörmlands del skulle ett samarbete med Fredriksbergstvätten innebära en årlig besparing på ca 6,5 mnkr i jämförelse med nuvarande avtal. PwC har som nämndes inledningsvis anlitas för att lämna en opartisk granskning av kalkylerna. Analysen pekar på ett antal osäkerhetsfaktorer men totalt sett så styrks att den kalkylerade besparing jämfört med Berendsens nuvarande kostnadsnivå är realistisk men bör ses som indikativ. Det poängteras vidare att jämförelsen mot Berendsen nuvarande prisbild kan vara missvisande då priserna speglar nivåerna då avtalet tecknades Enda säkra prisjämförelsen kan uppnås vid en upphandling PwC har på några ställen i sin rapport tagit upp förhållandet att Textila kan påvisa en lägre nivå på tvättpriset till några av sina befintliga kunder samt att Textila säger sig kunna låsa sig till ett tvättpris som skulle ge en lägre totalkostnad än Fredriksberg. Den sammanställning som redovisas på sidan 12 i PwC s rapport, bilaga 2, består dock endast av ett av Textilia utvalt sortiment vid ett givet tillfälle. Vidare konstateras dock att vid mötet med Textilias VD Tomas Bergström, att Textilia skulle kunna låsa sig till de priser man har för andra landsting och därmed ge en lägre totalkostnad jämfört med Fredriksbergstvätten. Det är dock svårt att dra några bestämda slutsatser kring vilken nivå priserna skulle landa på vid en upphandling. Traditionellt är detta en bransch som präglas av stordriftfördelar. Landstinget Sörmland står för 20% av volymen i nuvarande avtal. Detta innebär en kraftig minskning i upphandlad volym. Hur denna volymförändring kommer att slå på prisbilden är mycket svårt att bedöma i förväg. Kraftigt minskad volym kan resultera i högre pris. En mindre volym kan å andra sidan göra det möjligt för aktörerna att ta avtalet på marginalen och skulle därmed kunna resultera i konkurrenskraftiga priser. Vi har under utredningens gång fått indikationer från aktörerna på marknaden som tyder på konkurrenskraftig priser även vid en mindre volym. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 2 Komplettering till SID 4(5) utredning om tvättsamarbetei doc Utskriftsdatum: :36

8 6. Sammanfattning Initiativet till utredningen av ett tvättsamarbete med Fredriksberg togs primärt för att klargöra om det kunde vara ett alternativ till att gå ut i upphandling av tvättförsörjningen. Utredningen har visat att det är ett valbart alternativ. Ett samarbete med Fredriksbergstvätten i jämförelse med det avtal vi har idag är förmånligt och skulle innebära en besparing för Landstinget Sörmland. Exakt hur stor den skulle bli i förhållande till nuvarande avtal kan ej sägas exakt då det finns vissa osäkra poster i kalkylen men de första indikationerna på 6,5 mnkr per år är sannolikt relevanta Svårigheten ligger i att göra jämförelsen mellan ett samarbete med Fredriksberg och att gå ut i upphandling då resultatet av denna inte är möjligt att förutsäga. De jämförelser som gjordes i början av utredningen var mot nuvarande avtal med Berendsen. Detta är dock inte relevant av flera skäl. De höga etiska och miljökrav avseende textilier är fullt möjliga att ställa i en upphandling även om vårt nuvarande avtal inte lever upp till dem. Motsvarande gäller miljökraven på tvättanläggningen. Gällande prisnivån är det tveksamt att det är relevant att jämföra priserna från Fredriksberg med nuvarande avtal med Berendsen då det bygger på marknadsituationen Jämförelser som PwC gjort med marknaden tyder på motsvarande eller lägre priser. Tvättförsörjning är inte Landstinget Sörmlands kärnverksamhet vilket också förklarar varför vi år 2000 valde att sälja vår tvättanläggning. Utifrån resonemanget ovan är därför vår rekommendation att välja alternativet att upphandla tvättförsörjning. Mycket talar för att vi då gör det som ensam part. Upphandlingsprocessen kring tvättförsörjning skiljer sig inte från andra upphandlingar. Tiden för genomförandet är dock mycket pressad och kommer kräva koncentrerade insatser under den närmsta tiden. Det är dock vår bedömning att det är fullt möjligt att genomföra en upphandling av tvättförsörjning både avseende tid och kompetens. Helena Söderquist Chef FM-enheten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 2 Komplettering till SID 5(5) utredning om tvättsamarbetei doc Utskriftsdatum: :36

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Division Konsult och Service Datum Vår beteckning Ert datum Er beteckning Kommentarer till PwC rapport avseende tvättsamarbete Fredriksbergstvätten Landstingen Sörmland (D), Landstinget i Uppsala län (C) och Landstinget Västmanland (U). Bakgrund Representanter för styrgruppen för rubricerat tvättsamarbete vill lämna följande kommentarer till den rapport som PwC lämnat Den kalkyl som Landstinget Dalarna tillsammans med de tre landstingen räknats fram visar på en totalt årlig besparing på 25,7 mkr för de tre landstingen jämfört med nuvarande avtal med Berendsen. Därutöver kalkyleras med ett resultat på +7,5 mkr. PwC pekar i sin rapport på ett antal osäkerhetsfaktorer som skulle kunna påverka det budgeterade resultatet i såväl positiv som negativ riktning. PwC bedömer dock att besparingspotentialen på 25,7 mkr kommer att kunna realiseras. Textilstock Investeringen i textilstocken är beräknad från en bedömd omsättningshastighet på 8 gånger per. Utifrån denna omsättningshastighet har textilstockens livslängd bedömts vara 10 år. I PwC rapporten framhålls att Textilia tillämpar en 5-årig beräknad livslängd. Ett plaggs livslängd bedöms i normalfallet ligga på tvättar. Detta gör att omsättningshastigheten skulle kunna öka med 25 % utan att plaggets bedömda livslängd överträds. Man bör ha i åtanke att om omsättningshastigheten ökar kan den totala textilstocken reduceras. Att Textilia har en 5-årig avskrivningstid kan vara kopplat till längden på de avtal som man tecknat med sina kunder snarare än ett plaggs faktiska livslängd. Det kan nämnas att i den textilstock som Berendsen tillhandahåller CDU-landstingen finns det artiklar kvar sedan början på 1990-talet. Post adress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Centrallasarettet, ing 43 Centrallasarettet vx Västerås

26 Division Konsult och Service Sid: 2 Personalkostnader PwC pekar på att det är nödvändigt att göra en detaljerad bemanningsplan för att fullt ut kunna uttala sig om kostnaden för personal är riktigt beräknad. På grund av viss osäkerhet vad gäller investeringar i maskinpark, omlastning m m har personalkostnaderna i CDUW-kalkylen schablonmässigt räknats upp med faktor 4 jämfört med nuvarande bemanning. Uppräkningen bedöms som väl tilltaget då det bör gå att genomföra effektivitetsvinster vid anläggningen i Fredriksberg. Styrgruppens bedömning är att de kalkylerade personalkostnaderna fr o m år 2 kommer att kunna reduceras. Maskinunderhåll PwC pekar på att Fredriksbergstvättens kalkylerade kostnader för maskinunderhåll är klart under den kostnad som Textilia uppger. Här bör man ha i beaktande att Fredriksbergstvättens maskinpark är helt ny och därför i inledningen av sin livslängd kräver relativt låga underhållskostnader i jämförelse med än en äldre och mer sliten maskinpark. I befintlig personalstyrka på Fredriksbergstvätten ingår en tekniker som bl a arbetar med maskinunderhåll vilket gör att de externa kostnaderna kan begränsas. Transportkostnader Här konstaterar PWC att den kalkylerade totalkostnaden ger full kostnadstäckning. Ångproduktion och uppvärmning Fredriksbergstvätten planerar att byta från diseloljepannor till pelletspannor så att produktion av värme och ånga kan ske på ett mer miljövänligt sätt. Vid en övergång från diselolja till pellets beräknas energikostnaderna minska från 8,2 mkr/år till 4,2 mkr/år. Vad gäller investeringen för byte av pannor ligger de prisförslag som inhämtats ligger mellan 5,6 och 15,0 mkr. Fredriksbergstvätten har anlitat en extern konsult för att göra en mer exakt bedömning av investeringskostnaden. Skillnaden i årlig kostnad mellan det billigaste respektive dyraste kostnadsförslaget är 1,5 mkr.

27 Sid: 3 Division Konsult och Service Nuvarande pannor kommer inte att användas efter det att utbyte till pellets skett och kan således inte påverka investeringskostnaderna vilket PwC sett som en risk (sid 6). Lokalkostnader Kostnaderna för ompackningsstationer på sjukhusen finns inte med i driftbudgeten. Dessa hyreskostnader bedöms uppgå till totalt 0,6 mkr. Den ökade hyreskostnaden kan komma att uppvägas av de planer som finns hos Landstinget Dalarna att överta fastigheten i Fredriksberg. Kapitalkostnader Totalt har de initiala investeringskostnaderna i form av textilier, byggnation, maskiner och vagnar beräknats till 121,7 mkr med en 10-årig avskrivningstid. För den här typen av investeringar (undantaget textilier) är en 10-årig avskrivningstid i linje med de rekommendationer som CDUW landstingen tillämpar (för byggnation och pannor t o m 20 år). SKL har rekommenderat att internräntan för 2012 och 2013 ska sättas till 4,5 %. I kalkylunderlaget är räntesatsen 5,0 %. Den genomsnittliga skillnaden under den 10-åriga avskrivningstiden blir cirka 300 kkr per år. Träffar med potentiella leverantörer så sent som för en vecka sedan indikerar att investeringskostnaden vad gäller tvätteriutrustning (totalt 23,3 mkr) ligger klart under de budgeterade. Prisjämförelse PwC har på några ställen i sin rapport tagit upp förhållandet att Textila kan påvisa en lägre nivå på tvättpriset till några av sina befintliga kunder samt att Textila säger sig kunna låsa sig till ett tvättpris som skulle ge en lägre totalkostnad än Fredriksberg. Den sammanställning som redovisas på sidan 12 i PwC s rapport består endast av ett av Textilia utvalt sortiment vid ett givet tillfälle. I Inledningen på rapporten skriver PwC att Vid tidigare

28 Sid: 4 Division Konsult och Service tvättupphandling har det förekommit att endast ett företag lämnat anbud. Man bör ha i åtanke att vid senaste CDU upphandlingen (2005) valde Textilia att avstå från att lämna anbud och när Landstinget Örebro (2007) gjorde sin senaste upphandling var det Berendsen tur av avstå från att lämna anbud. Uppstartsåret PwC pekar på att det finns en risk för att kalkylen för år 1 ( ) inte håller. Här framhåller PWC t ex behov av personal under kvartal 1 och att huvuddelen av investeringarna aktiverats fr o m Då inga intäkter genereras under första kvartalet 2012 stämmer PWC s resonemang. Dock finns det också en uppsida under I kalkylen ligger 12 mkr för återanskaffning redan under det första avtalsåret. Men det är högst osannolikt att hela detta belopp skulle behöva utnyttjas år 1 vilket skulle balansera delar av uppstartskostnaderna. Lokalkostnader Kostnaderna för ompackningsstationer på sjukhusen finns inte med i driftbudgeten. Dessa hyreskostnader bedöms uppgå till totalt 0,6 mkr. Den ökade hyreskostnad kan mycket väl uppvägas av de planer som finns hos Landstinget Dalarna att överta fastigheten i Fredriksberg. Sammanfattande slutsatser Styrgruppen vidhåller att den kalkyl som CDUW landstingen tagit fram och som visar på en besparing på 25,7 mkr per år jämfört med Berendsens nuvarande kostnadsnivå är realistisk. PwC s granskning styrker detta. Marginalerna i kalkylen (huvuddelen av kostnader är uppräknade med faktor 4) bedöms vara så väl tilltagna att de i stor utsträckning uppväger de osäkerhetsfaktorer som PwC pekat på i sin rapport. Styrgruppen anser att textilstockens 10 åriga avskrivningstid, utifrån plaggens faktiska hållbarhet och genomsnittliga omsättningshastighet, är rimlig och relevant.

29 Division Konsult och Service Sid: 5 Jan Hallberg Landstinget Västmanland Per-Olov Lundberg Landstinget i Uppsala län Dan Nygren Landstinget Dalarna Helena Söderqvist Landstinget Sörmland

30 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Gemensam tvättproduktion. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar ärendet till landstingsdirektören för ytterligare utredning. Ärendebeskrivning Vid Landstingsstyrelsens behandling av detta ärende föreslog ordförande Jörgen Danielsson (S) en återremittering, vilket även blev styrelsens beslut. Lotta Finstorp instämde i återremitteringen, då hon tidigare, i LSau, lämnat in ett förslag om återremittering. Kommentar Ärendet var vid utskicket till ledamöterna ett förslag till Landstingsfullmäktige. Beslutet om återremittering innebär att ärendet i detta skede stannar i styrelsen. Bilagor Lotta Finstorps förslag om återremiss Tjänsteutlåtande samt bilagor till detta: Bilaga 1: Sammanfattande presentationsmaterial (Powerpoint) Bilaga 2: Tvättutredning innehållande Miljöutredning Prisjämförelse Berendsen/Fredriksbergstvätten avseende Landstinget i Sörmland, Uppsala respektive Västmanland Beräkning av textilstock Driftbudget fyra landsting Bemanningsplan Transportplan, grov Bilaga 3: Styrgrupp för tvättsamarbetet Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2010\(11) November\ 213 Återrapport gemensam tvättproduktion\bilaga 5 LS-uppdrag 124 SID 1(1) Gemensam tvättproduktion.doc Utskriftsdatum: :36