landstingen i C,D,U,T och W län

Transkript

1 Tvättsamarbete mellan landstingen i C,D,U,T och W län Cl = en OJ.~ ~ -.. ' _...- ~.. ~~~~~_. ~",.:., ~- - ~.,~,.. ~. ~. " ~)l".)-~~--.' ~;~.-~ Vilka förutsättningar-finns för ett samarbete med tvättproduktion i Fredriksberq?

2 Bakgrund (1) Landstinget Dalarna genomförde en tvätteriutredning Utredningen visade att det sannolikt skulle bli billigare att tvätta i egen regi än att genomföra en ny upphandling Detta beslutades i LF i juni 2008 och den 1 mars 2009 var produktionen i full drift med leveranser till hälso- och sjukvården aven helt ny textilstock Idag spar Dalarna mer än 3 mkr/år jämfört med Dalarnas tidigare avtal och 5 mkr jämfört med G,D och U läns avtal. Leveranssäkerheten är drygt 99 % 2

3 Bakgrund (2) Från landstingsråden i Sörmland, Västmanland, Uppsala och något senare även Örebro har intresse för ett eventuellt samarbete uttryckts till landstingsrådet i Dalarna Förvaltningschefen för Landstingsservice Dalarna har av landstingsråden ovan getts i uppdrag att med tjänstemän från berörda landsting beskriva hur ett sådant samarbete kan se ut 3

4 Uppdrag Beskriv hur ett samarbete mellan landstingen i e, D, u, T* och W län kan genomföras med gemensam tvättproduktion ifredriksberg CJ CJ c...n CD * Örebro läns landsting har inte deltagit från början varför utredningen är baserad på underlag från de övriga 3 landstingen 4

5 ~. ēn ~ 0060 ID > :0 ID "'O C ro ~ croe E ro (/)

6 Tvättmarknaden i Sverige Två stora privata aktörer Örebro fick endast ett realistiskt anbud vid sin senaste upphandling Gamla textilier Stora kostnader/viten för svinn 5 landstingsägda tvätterier Ytterligare landsting överväger att starta tvätt i egen regi = CJ e) ---" 6

7 Nuvarande avtal Uppsala, Västmanland och Sörmland har idag avtal med Berendsen som förlängts t o m Ny upphandling måste påbörjas under hösten... Orebro har avtal med TextiIia vilket löper ut ca ett kvartal tidigare än de övriga tre landstingen. 7

8 Finns det något annat alternativ än ny upphandling? Ja, ett samarbete med ett offentligt tvätteri är möjligt men kan inte upphandlas. Vägvalet innebär: - Upphandling eller - Beslut om samarbete med offentligt tvätteri CJ CJ OJ c,o 8

9 Ar ett samarbete med Fredriksbergstvätten möjlig? JA! Men övre begränsningen är 26 ton/dag, dvs 4 tillkommande landsting...det kräver en snabb beslutsprocess för att hinna i mål innan nuvarande avtal löper ut. 9

10 Ar det gynnsamt? Ett samarbete skulle spara minst 26 mkr/år åt de ingående landstingen tillsammans, i jämförelse med nuvarande avtal. Prisnivån efter en ny upphandling går inte att veta. o =ffi UJ 10

11 Är det klimatsmart? (1 ) ~= ", Miljöpåverkan i form av - Energianvändning i produktionen - Transporter - Tillverkning av textilier = =en OJ 11

12 Är det klimatsmart? (2) ~w " " -- Fredriksbergstvätten är den nyaste tvättanläggningen i Sverige med en drift som utnyttjar de senaste möjligheterna till minimal miljöpåverkan. Övergång till biobränsle planeras. Verksamheten håller på att miljöcertifieras Landstinget Dalarna är bäst av landstingen på energieffektivisering Fredriksbergstvätten uppfyller kriterierna för Svanenmärkning 12 CJ CJ OJ --..J

13 Resursförbrukning Fredriksbergstvätten Krav Svanenmärkt tvätteri* Energiförbrukning, värme 2,2 kwh/kg tvätt 2,4 kwh/kg tvätt Bränsle Svavelinnehåll i bränsle Diesel, Miljöklass 1 0,001% max 0,1 % CJ CJ m CD Energiförbrukning, el 0,4 kwh/kg tvätt 0,4 kwh/kg tvätt Andel förnyelsebar el 74% Vattenförbrukning 6,0 liter/kg tvätt 18 liter/kg tvätt Kemikalieförbrukning 15 gram/kg tvätt 20 gram/kg tvätt * Krav för vårdtvätt enligt Nordisk Miljömärkning, "Miljömärkning av vattentvätterier", version

14 Är det klimatsmart? (3),--,.:"~ - _~ ---.I Transporterna totalt blir i stort sett miljöneutrala i jämförelse med nuvarande lösning men kan innebära förändringar för enskilda landsting Vid alternativet att upphandla verksamheten finns ingen möjlighet att garantera att transporterna blir kortare. Alla tvätterier inom EU äger rätt att delta i en upphandling. CJ CJ 01 cd 14

15 Koldioxidutsläpp Med nuvarande logistik där fyra lasarett och två sjukhus försörjs med tvättleverans via stor lastbil körs i medel cirka 170 mil/vecka. Denna körsträcka ger ett COz-utsläpp på årsbasis motsvarande cirka 100 ton. Koldioxidutsläppen från dessa tvättransporter utgör cirka 4,6 % av Landstinget Dalarnas totala koldioxidutsläpp som uppkommer vid tjänsteresor, varutransporter, ambulanstransporter samt lättambulanstransporter, beräknat utifrån 2009 års siffror. Landstinget Dalarnas tidigare tvättleverantör medförde en motsvarande körsträcka på cirka 460 mil/vecka som medel. Genom att tvättleveransen numera sker från Fredriksberg sker en minskad miljöpåverkan med cirka 175 ton COz/år. o CJ -..j CJ 8% 5% kg C02/ton tvätt El 30,9 Energi 546,8 DEl I] Energi O Transport Transport 49,3 87% 15

16 Är det klimatsmart? (4) ---~ '-r Kompetens och erfarenhet finns i de ingående landstingen att ställa etiska krav och miljökrav vid en textilupphandling 16

17 Ar det legalt? (1) Kompetensenlighet - oavsett driftform "En offentlig myndighet har möjlighet att med egna medel utföra de uppgifter av allmänintresse som åligger den, utan att behöva vända sig till enheter utanför sin organisation, och denna möjlighet kan även utövas i samarbete med andra offentliga myndigheter." EU-domstolen, Mål C-480/06 Det är inte möjligt med ett rent köp/säljförhållande, upphandling/avtal 17

18 Ar det legalt? (2) Möjliga samverkansformer är däremot - Kommunalförbund - Gemensam nämnd - Gemensamt bolag (fr o m 1/7 2010) CJ CJ -.J W 18

19 Är det legalt? (3) Kommunal- Gemensam Bolag förbund nämnd (fr o m 1/7) Juridisk person Egen juridisk person Alla ingående Egen juridisk deltagare är egna person juridiska personer Administration Kräver egen adm Behovsanpassad Mer omfattande ekonomiadm Uppstart/ Svår Enkel Svår avveckling Demokratisk Indirekt Samma som Indirekt insyn/påverkan ordinarie verksamhet Drivkraft Intern Vad nämnden Intern vinst effektivitet prioriterar Praktisk Nej Ja Nej 19 erfarenhet

20 Riskerar något ingående landsting att bli förlorare? Samverkan i en gemensam nämnd kräver en transparent och lika fördelning av kostnader, vinster och risker Sortimentsbegränsning Profilering 20

21 Sammanfattning ~ ' ~1 Ny upphandling Samarbete Kostnader? >26 mkr/år lägre än dagens avtal (6-13 mkr/lt) Kostnads- Tvättindex Landstinget Dalarna utveckling 4,7% 2,9 % Miljöpåverkan? Uppfyller kraven för Svanen-märkning Transporter? Motsvarar dagens nivå Leverans-? 99 % säkerhet Textilier? Nya. Etiska och miljökrav Inflytande Vid upphandling Fortlöpande Tidsutdräkt Vanligen 3+2 år 10 år Totalbedömning?? 21 o ọ...] OJ

22 s... (O O> C.- C en :0 - I c ID ""O 0(0 s... E O - ID O 0077 N N

23 Textilier Ett samarbete innebär investering i en helt ny textilstock De ingående landstingen har kompetens och erfarenhet av att ställa etiska och miljökrav vid upphandling Svinn/reinvestering ingår i priserna Tillkommande behov CJ CJ -.J CD 23

24 Investeringskostnad textilier Textilier Sörmland Textilier Västmanland Textilier Ugp...;;;,...sa.;;;"";,,.;,l...;;;.,,;,.a Textilier totalt 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr ~~ 82,9 mkr 24

25 0050 lo N c m - O ej) O) c.- c... C :::J m o E 0 m ~ ej) "'O O) I- O).o ej) >. O) "C j ro ~

26 Alternativ Nuvarande Samarbete med 3 tillkommande landsting - Utökning med produktionen med 17 ton/dag o o CD _'o 26

27 , ~ \ III... :J O ~ - m ID ""O Cmlm >:J Z --~-,.),

28 IF==~ -! I ~ 00B3 " lej Iill [li] [I] [Il [] O>-!i.. - \..J

29 Bemanningsplan Ett skift, dubbel produktion c;a 10 ton. Två skift, c:a 20 ton. Sorteringen 3 Sorteringen 8 Maskinerna 1 Maskinerna 1 Märkgods 2 Märkgods 4 Vagnar O Vagnar 1 Tunnlarna 6 Tunnlarna 10 Manglarna 3 Manglarna 7 Frottevikmaskinerna 1 Frottevikmaskinerna 2 Torrvikning 4 Torrv ikning 8 Packning 4 Packning 8 Arbetsledning/tekniker O Arbetsledning/tekniker 2 Summa : 24 Summa: 51 Nuvarande beman ning: 25 Nuvarande bemann ing: 25 Dubblerat skift: Dubblerat skift: 24 Total bemanning: 49 Total bemanning: CJ CJ OJ.c--

30 Krisberedskap t, ;- ~..-,, Det finns ett avtal mellan de offentligt ägda landstingstvättarna om samarbete vid kris/katastrofsituationer för att säkra tvättleveranserna till hälso- och sjukvården. = =OJ U1 30

31 0086 c o.- ~ ro Lo. ~ en.- c. Ē "O «

32 Styrform (1) ~..".. Befintlig nämnd (t ex Varuförsörjningen) + Upparbetade rutiner - Inte samma parter - Tvättfrågorna slåss om utrymme med övriga försörjningsfrågor Ny gemensam nämnd + Endast berörda parter + Tvättfrågorna kommer i fokus + Möjlighet att minimera "överbyggnaden" - Behöver etableras en ny nämnd = CD -...J 32

33 >.- +J 00 l-. (]) Q. O- l-. :0..-. ~ N ---- l o - E (]) +J s... o.- C c 't (]) >- "'O... C en E :00 C +J +J 00 +J O) -- +oj ~.- > '"

34 J en. Ō) o...j O) C.- C ~ o ro Q.. (J) O) C.- C - Q) ""'O >ro - c ~ ro.- c Q.. ~ t () O ro Q.. Q.. (J) ~ c "S ~ en I-

35 Avdelningens leverans packas i Fredriksberg utifrån deras beställn ing Innebär att vagnarna och lastbilarna inte fylls optimalt t: -_,..--- = ~ ,;;<; / / I Bulkpackning....,....,.-.Cj '-~.., " J. Vagnarna fylls helt med samma typ av gods och levereras till en godsmottagning där de avdelningspackas ~. Vagnarna fylls optimalt vilket minimerar transportbehovet = C :l CD.:"-:J Ur bemanningssynpunkt är alternativen neutrala, dock innebär bulkpackning att personal för packning arbetar i respektive landsting istället för i Fredriksberg

36 0091 c - ro Q. +J s... o o, (J) c ro s... I-

37 ro -+-' > ro.- Q.) E ""'O C o ro l... C ro o ro > c ::J ~ l... C ro W - ro ""'O Q.) o E l ' ro Q.) Q.) O) O) U) c c -.- Q.) l....- l... Q.) -+-' U) :0 -+-' ""'O \+0- U) c E Q.) ro :ro > C...J """') -

38 Kostnadsjämförelse Kostnader köpt tjänst :- Egen produktion 2010, 2009 års nivå budget Uppräknat med Tvätt :- 30 % fler levererade och textilindex 4,7% personalplagg till 2010 års nivå Summa år : :- 500 personer ytterligare från NSV o ej CD CJ) Fullservice Falu lasarett Kundanpassade packrutiner 38

39 Jämförelse med nuvarande avtal Västmanland: Sörmland: 1!.Qpsala: Totalt 6,1 mkr/år 6,5 mkr/år 13,1 mkr/år 25,7 mkr/år o Cl UJ -l:"" Budgeterat resultat + 7,6 mkr 39

40 Investeringar Maskiner Utbyggnad 500 kvm Intern ombyggnad Vagnar interna transporter Konvertering till pellets Summa investeringar, F-berg 2000 st vagnar Textilier Sörmland Textilier Västmanland TextilierUppsala Summa textilier och vagnar Totalt summa investeringar 23,3 mkr 2 mkr 0,5 mkr 0,2 mkr 5,8 mkr 31,8 mkr 7 mkr 21,9 mkr 21,2 mkr 39,8 mkr 89,9 mkr 121,7 mkr CJ C) to CJ1 Indirekta investeringar vars driftskostnad är inlagda i budgeten: Lastbil med två släp Summa 2,7 mkr 124,4 mkr (Avskrivningstid 10 år, rta 5%) 40

41 0096

42 ~ _ Kiruna -r-, '. /, Gällivare.-I '- K8~ \, ~1IIIo.lJ..m 'yfl..bod,". l uleå... j Piteå t "" P".."\.-, / Skellefteå ~ '\.p'. I ',. y j' --o ' -~. Um eå.» ~ Möjliga tvätterier i Sverige \Avberg. r.l<enbejg. _ H (l Im~ a<i.\f. ire._ ÖD:er.9.JOd. ÖfmköldS'& - "'ll!! SoIIet e& 'l ~. JU.m"', ' ~ II'.emdalen '-""'-'.Hllrnösand I. Sl.nd$Vllll l' Ljusdal.'. Idre. HudilcS'w61 -\i "-:1 Boms Söderhamn stiilnlll!l Mor8i!~.Rött";k l Leksand. a o a.,(e, \, _ f a~ I ~~ e "l...-.f,,.. J El u,. ' / Surnaa. Norrtälje ( Gr\'lh'l!1...,, _ -. ä st e r a~.enköptng kjäna..- a. Eskllstun"l'"""-stockholm.~- I K(lrlst8d Orebr" "",,. J S1römstad.... C; I. Attersund. Tr9l!!l L ". M ot a l~_ a N'!koPmg Uddevala.UdkOPlll.? 'ötrkoplng l; <eld...skovde. YYrollhätlanllsk.arJaFaIkÖPing. k S9detköping " l m opng Göteborg. 6:lråJl~~~~ ' ~st~. ""sby. KirV'la ~v Ko"OÖ'. a.... " _ VSrTlI:lmo _ b ikermamn. Va)jö. a Borgdn. Kelmar RorV'leby,., ~. K arlskrona H ei!tlgbor%~. On~~ n I.. Lund Malmö_ a Simridlamn h TreAeborg..,Vstad _ d o Offentliga Kommersiella =CD --...J

43 c - ro o,.- "O c OO ID "O Cro ~ :0 "I- E oc ID <.9

44 Tidplan Avbryt Komplettera Nej Utredningsfas Beslut om ~ samarbete b.---:...-rv...:::,:-.-.-.~. Genomförandefas IFörberedels;;:::::: Dr~ LO y ~...,.., I r- I ~ ~ CJ C' co u::j Projektorganisation Utredningsorganisation q c) Driftorganisation

45 Politisk beslutsprocess..- ~ ~ - ~ Respektive landstingsfullmäktige behöver senast i juni besluta om - Avsiktsförklaring - Mandat att upphandla textilier och inventarier - Att påbörja förberedelser för bildande aven gemensam nämnd (avtal, reglemente mm) Styrgruppen tar fram ett gemensamt memorial samt pressmeddelande 45

46 Tidplan ~ Beredning Landstings- Landstingsstyrelse fullmäktige Landstinget 18 maj 1 juni 15-16juni Sörmland Landstinget?. 2 juni 22 juni Västmanland Landstinget i? 31 maj 21 juni Uppsala C) -, c-o -->. Örebro läns?. 25 maj juni landsting Landstinget 29 april 31 maj juni Dalarna 46

47 ij l u2 c o.-... ro en.- croo)!... o... ~ Q).~ O n.!... o- o- ::::l... O>... ->, I I...x: o- o- -(/).- ::::l 0>... o O> ---l (/) C o :;:; ṃ o- -::::l (/).-... c O>. Ē ~ -- o c c :;:::; o ro o :;:; o- :+:i ~ ro.-..x: o- ::::l ::::l E "'O O>.E o E... c - o o... ~ (J) C (/) 'I ~ o- o- ::::l... O> -.->< Q) I-