Landstingsdirektörens rapport

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen (19) Dnr CK Landstingsdirektörens rapport Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner landstingsdirektörens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom landstinget: Bilaga 114 Ärendet Landstingsdirektör Kerstin Westholm lämnar en skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom landstinget. Landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen att godkänna redovisningen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport juni 2012 Lägesrapport HPV-vaccination flickor födda Landstingen ansvarar för vaccination av flickor födda mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer. I Uppsala län startade vaccinationerna på vårdcentraler och husläkarmottagningar den 10 april. Enligt data från LIS registrerades totalt 912 besök för vaccinationen under april månad. Av det totala antalet ovaccinerade flickor i Uppsala län inom målgruppen utgör detta cirka 11procent. Landstingets styrgrupp för kampanjen kommer att fortsätta följa upp besöksstatistiken månadsvis. Pascal infördes i Uppsala län den 11 juni Pascal är ett nationellt system för dosordination, som är framtaget av Inera på uppdrag av landstingen. Införandet var en förutsättning för att öka säkerheten vid inloggning jämfört med Apoteket AB:s äldre system, samt ett krav för att kunna upphandla dostjänsten. I Uppsala län erhåller patienter sina läkemedel via dos och ordinationssystemet används av cirka personer inom landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare. Läkemedelsenheten har tillsammans med personal på elektronisk patientjournal, förvaltningen av hälso- och sjukvårdens adresskatalog (HSA) och IT-avdelningen ansvarat för information och även direkta insatser för implementeringen i länet. Aktuella händelser Medpro i Bålsta har ansökt om konkurs och i dagsläget är det oklart vilka effekter detta har totalt för landstinget. Arbetet går dock enligt plan så långt. Företaget hanteras nu av en konkursförvaltare och verksamheten beräknas pågå tills ny ägare tillträder. Processen där tidigare UL AB är stämda av två anbudsgivare i bussupphandling har inletts. En fyra dagars förhandling i tingsrätten är avslutad och nu avvaktar landstinget domslutet. Det har inkommit önskemål om avtalstecknande från UCC (Uppsala Cancer Clinic) vilket är under behandling. Man önskar anlita Akademiska sjukhuset för flera strategiskt viktiga insatstjänster. Landstingets politiska ledning är ordförande i förhandlingar som pågår där Uppsala är tänkbar värd för viktiga nationella frågor rörande luftburen ambulanssjukvård. Landstinget har inlett samtal med Marie Hafström som leder regeringens översyn av samhällets alarmeringstjänst. Ledningens genomgång genomförd av Miljö och kemi, vilket borgar för att vår miljöcertifiering kan vidmakthållas. Miljöchefen slutar och har ersatts av tillförordnad chef Marta Fallgren.

3 2 (5) Kollektivtrafiken Trafiken Under maj hade Upptåget och stora delar av tågtrafiken i stråket Stockholm Uppsala Gävle vid flera tillfällen haft störningar som orsakades av problem med signaler och annan järnvägsteknik. DSB Uppland som ansvarar för driften av Upptåget har meddelat att personalläget inför sommaren är under kontroll och att det inte ska uppstå personalbrist med inställda tåg av den orsaken. UL har ägnat mycket tid till att tillsammans med Nobina förbereda inför tidtabellskiftet och den nya avtalsperioden som börjar 11 juni. Vid den nya regionbussdepån vid Fyrislund i Uppsala har nya bussar anlänt i en strid ström. Bland de totalt 130 nya bussarna som börjar sättas i trafik finns 12 bussar av typen dubbeldäckare. I slutet av maj månad var det pressvisning av de nya bussarna och i månadsskiftet maj/juni var det öppet hus på den nya depån. Nära 500 personer besökte anläggningen och fick möjlighet att titta närmare på depån och de nya bussarna. Verksamheten I mitten av maj månad hölls ett samrådsforum med deltagare för de flesta kommunerna och landstinget. Den 21 maj besökte UL kommunstyrelsen i Håbo. Tillsammans med de övriga regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen har UL medverkat i att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring rörande den storregionala tågtrafiken. Förslaget kommer nu att handläggas inom förvaltningen och därefter i kollektivtrafiknämnden. Ekonomi och resande Det ekonomiska utfallet till och med maj månad visar att förvaltningens intäkter är högre än budget när det gäller regionbussar och Upptåget. Stadstrafikens intäkter är något lägre än budget. Trafikkostnaderna är högre än budget, vilket till största delen beror på att vagntimmepriset för stadsbusstrafiken i Uppsala är högre än budgeterat belopp. Resandestatistiken för första tertialet visar att UL-trafiken totalt sett når utvecklingskurvan för fördubblingsmålet. Till detta kan noteras att det är tack vare Upptågstrafikens positiva utveckling som detta uppnås. Busstrafikens utveckling ligger klart under utvecklingskurvan för fördubblat resande 2020 jämfört med Landstingsservice Resultatet utvecklas enligt plan och förbättras jämfört med budget. Prognosen visar på en förlust på 12 miljoner kronor istället för budgeterat underskott på 20 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 8 miljoner kronor. Förvaltningen har omfattande uppgifter att genomföra de beslut som tagits i enlighet med Framtidens Akademiska. Genomförandet av renoveringar och ombyggnationer av vårdavdelningarna i 85-huset och 70-huset är de som är beslutade och som nu är under genomförande. Detta är ett arbete som kommer att pågå fram till mitten av 2017.

4 3 (5) Beslut har också tagits att genomföra ett programarbete för operation och röntgenbyggnaderna, samt eventuellt en ny byggnad som skulle inrymma en ny onkologiverksamhet. Redovisning av det programmet ska ske i september För att kunna genomföra uppgifterna inom ramen för Framtidens Akademiska kommer landstingsservice att förstärka sin organisation med bl.a. kompetens från vårdverksamheten, för att därigenom leda och driva t.ex. klinisk design, dvs. utformning av vårdavdelningar som är centrala i detta omfattande ombyggnadsprojekt. Kostnadsanpassningsprogrammet på Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset prognostiserade i sin tertialrapport ett underskott för 2012 på 82 miljoner kronor. Detta innebär att sjukhuset nu överger den hittillsvarande strategin där intäktsökningar skulle ge ett stort bidrag för att klara sjukhusets ekonomi. Istället kommer arbetet nu mer uttalat att riktas in mot att sänka sjukhusets personalkostnader. Till produktionsstyrelsens sammanträde i juni månad ska sjukhusdirektören precisera noggrannare hur överväxlingen till den nya strategin ser ut samt hur sjukhusets ekonomi ska utvecklas månad för månad fram till december Flera nya åtgärder initieras som tillägg till de som sedan tidigare beslutats av produktionsstyrelsen i kostnadsanpassningsprogrammet. Några av de nya åtgärderna är: Anställningsstopp för underläkare och ST-läkare Sänkta personalkostnader genom översyn av schemaläggning (minskar timanställningar och hyrläkarkostnader) Identifiering av personer som kan bli aktuella för pensionslösningar Mediebilden av landstinget 1 31 maj 2012 Större nyheter Landstingets ekonomi är alltid en stor fråga i medierna. Den här månaden gav beskedet om ökande underskott för Akademiska sjukhuset ett negativt genomslag. Medieintresset för vårdcentralen i Bålsta var fortsatt stort och drog åt det negativa hållet. Starten av en privat cancerklinik fick stor uppmärksamhet. Olika synpunkter framfördes, där helhetsbilden av landstinget bedöms som neutral. Den 8 maj anordnades den nationella strokedagen, vilket uppmärksammades stort i de lokala medierna med informativa artiklar och patientberättelser. Några medier spred gamla uppgifter om långa väntetider för strokevård, som bemöttes av landstinget. Som helhet gav strokedagen landstinget ett positivt genomslag. Intresset var också stort för ett nytt sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset, vilket bidrog till en positiv bild av landstinget. Beslutet att på försök införa belöningssystem för landstingsanställda blev omdiskuterat i medierna. Olika uppfattningar om det lämpliga i att införa ett sådant system framfördes. Bedömningen är dock att det i huvudsak gav en positiv bild av landstinget.

5 4 (5) Generellt kan sägas att medieaktiviteten var mycket hög under maj månad och att en majoritet av artiklarna och inslagen var positiva eller neutrala. Endast en liten andel var negativa. Andra exempel på mediehändelser Positivt Få brister i strålsäkerheten Akademiska kan rustas för 6,2 miljarder Stora framsteg för hjärtpatienter Fler får vård inom två månader Fler får hjälp mot smärtan Melanomdag med fokus på solvanor Landstinget har fastställt agendan (om Kultur i länet) Centrum för osynlig sjukdom blev succé Ny metod mot astma Uppsala kan få vårdlotsar i höst Klamydiatest på nätet når fler män Samarbete kan förbättra barncancervård Ansiktstransplantationer är snart verklighet Vårdinfektioner minskar i Uppsala län Möjligt välja vårdcentral utanför länet Mobila sjukvårdsteam succé Landstinget skapar kulturarvsvecka Rökfri operation föll väl ut Negativt Nedläggning av akutläkarprojekt möter protester Färre vårdplatser på geriatriken Sökte förgäves cancerhjälp Hög andel sjukvårdsrelaterade infektioner i Uppsala län Landstingets ekonomi sämre än väntat Neutralt Motståndet mot akutläkare har avtagit Nytt centrum för palliativ vård Städning läggs ut på entreprenad Stenkastningen mot bussar fortsätter Ohälsan högre i Älvkarleby Fler smittade av klamydia i Uppsala län Klart för en tredje vårdcentral i Bålsta Dubbel babyboom väntas till sommaren Akademiska kan få eget kök (om utredningen av patientmaten) Landstinget inför vårdval för gynekologi Första spadtaget för Ronald McDonalds hus Landstinget tillbakavisar anklagelser om brott (om TV-serien Sjukhuset) Dubbeldäckare mellan Uppsala och Enköping Landstinget firar 150 år med tårtkalas

6 5 (5) Ekonomi Ekonomisk prognos Landstinget beräknar efter maj månad att årets resultat kommer att uppgå till +185 miljoner kronor, vilket är 84 miljoner kronor över budget. Detta beror framför allt på att finansförvaltningens prognos är 195 miljoner kronor bättre än föregående period. Förklaringen ligger i att AFA försäkring i juni månad beslutat att återbetala premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar till arbetsgivare i kommuner och landsting för åren 2007 och För Landstinget i Uppsala län innebär detta en återbetalning på 135 miljoner kronor. Dessutom är intäkterna på finansförvaltningen högre än budget, vilket innebär en förbättrad prognos med 60 miljoner kronor. Detta medför i sin tur att nettokostnadsökningen för landstinget sjunker till 3,2 procent. Utöver landstingets prognos har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en prognos på +33 miljoner kronor innan dispositioner och skatt. SKL bedömer att efter en period av ökande optimism i världsekonomin har stämningsläget återigen försämrats. Den utlösande faktorn var utfallet av det grekiska parlamentsvalet i maj månad. Därutöver finns det även konkreta skäl att oroa sig för Spaniens situation, då de tvingats be om hjälp från EU för att rädda sina banker. Det finns därför en överhängande risk att den globala konjunkturen återigen går in i en svagare fas. Mycket talar dock för att Sverige även fortsättningsvis kommer att klara sig bättre än många likartade länder. Sverige har hittills klarat sig relativt väl med en stark inledning på 2012 och en överraskande god utveckling på arbetsmarknaden. SKL anser att det är för tidigt att dra slutsatser om den senaste tidens oroligheter kommer att leda till att de skriver ner sin kommande prognos, men risken finns. De finansiella placeringarna Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 830 miljoner kronor per den 31 maj Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 9 miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna, inklusive likvida medel uppgår till 2,08 procent, om man inkluderar avkastningen på plusgirot. I det fall man exkluderar plusgirot uppgår avkastningen till 2,37 procent. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på 994 miljoner kronor, vilket är en liten minskning jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet har dock marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 28 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 951 miljoner kronor.