Delårsbokslut per juni 2015 för Grundskole- och gymnasienämnden

Transkript

1 (43) Grundskole- och gymnasienämnden Delårsbokslut per juni 2015 för Grundskole- och gymnasienämnden Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 5 juni Sammanfattning Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett överskott på 17,4 mnkr efter justering av kommunbidraget med 6,8 mnkr. Överskottet förklaras framför allt av lägre volym i början av året, kostnaderna beräknas öka i samband med nya placeringar. Prognosen för grundskole- och gymnasienämnden 2015 pekar på ett nollresultat. De osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnaderna är, inflyttning av barnfamiljer. I helårsresultatet kommer fördelningen mellan annan regi och egen regi att avspegla sig i ökade personalkostnader för egen regi, alternativt ökade kostnader för köp av verksamhet för annan regi. Barn- och utbildningsförvaltningen följer noggrant den ekonomiska utvecklingen för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat upprättar åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att vända resultatet och uppnå ekonomisk balans till årets slut. Åtgärdsplanerna för årsprognos 2015 har lämnats in till förvaltningen. Åtgärdsplanerna följs upp kontinuerligt under hösten och sammanställning av åtgärdplanerna redovisas i helårsbokslutet. Enheter med underskott för tidigare år ska beakta detta i sina åtgärdsplaner samt beskriva tidsplan för att resultatet ska regleras. Arbetet med särskilda satsningar har fortsatt i syfte att både kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det handlar till exempel om SKL matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Måluppfyllelsen har succesivt förbättrats och är relativt god när det gäller de mål och uppdrag för 2015 som nu redovisas. Det är dock viktigt att satsningarna fortgår för att hålla i en positiv trend och utveckling. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

2 (43) Förslag till beslut 1. Delårsbokslutet godkänns och översänds till kommunstyrelsen. 2. Förvaltningen ska särskilt följa upp de enheter som prognostiserar underskott vid året slut och som upprättat åtgärdsplaner för att uppnå ekonomisk balans vid årets slut. Svante Tolf Förvaltningschef Monica Vesterlund Olsson Verksamhetschef

3 (43) Grundskole- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2015 Sammanfattande verksamhetsberättelse Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett överskott på 17,4 mnkr efter justering av kommunbidraget med 6,8 mnkr. Överskottet förklaras framför allt av lägre volym i början av året, kostnaderna beräknas öka i samband med nya placeringar. Prognosen för grundskole- och gymnasienämnden 2015 pekar på ett nollresultat. De osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnaderna är, inflyttning av barnfamiljer. I helårsresultatet kommer fördelningen mellan annan regi och egen regi att avspegla sig i ökade personalkostnader för egen regi, alternativt ökade kostnader för köp av verksamhet för annan regi. Arbetet med särskilda satsningar har fortsatt i syfte att både kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det handlar till exempel om SKL matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Måluppfyllelsen har succesivt förbättrats och är relativt god när det gäller de mål och uppdrag för 2015 som nu redovisas. Det är dock viktigt att satsningarna fortgår för att hålla i en positiv trend och utveckling. Händelser av större vikt första halvåret Förändrad resursfördelning utifrån ny socioekonomisk modell Pilot i stadens målstyrningsprojekt Fortsatt deltagande SKL matematiksatsning PISA 2015 som utgår från principen och värdet om styrning ledning med politik, förvaltning, rektor och lärare. Rekryterat ny enhetschef till den globala enheten Fortsatt ökning av nyanlända elever till grundskolan och introduktionsprogram Beslut om avbruten utbyggnad av Duvboskolan Uppskjutet beslut om skola i centrala i Sundbyberg Nytt regelverk kring skolval har använts för första gången Händelser av större vikt som bedöms får konsekvenser andra halvåret Nationellt krav om behöriga lärare med lärarlegitimation från 1 juli 2015 Upphandling av digitalt systemstöd för skolval Fortsatt ökning av nyanlända elever till grundskolan och introduktionsprogram Betydande projekt som inte är investeringar. Kommunens samlade målstyrningsprojekt SKLs matematiksatsning PISA 2015

4 (43) Skolverkets försöksverksamhet om utökad undervisning för nyanlända elever i svenska som andraspråk Ekonomisk uppföljning Inom posten intäkter redovisas en resultatförbättring med 10,8 mnkr jämfört med budget främst försäljning av verksamheten och sökta statliga bidrag har ökat. På kostnadssidan redovisas totalt 5,4 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre i jämförelse med budget på grund av att personal rekryteras i den omfattning som planeras med ökade volym. Även köp av plats i annan regi är lägre jämfört med budget p.g.a. volymen. GRUNDSKOLA OCH GYMNASIE; utfall och prognos per juni-15 (drift) (mnkr) ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff ack Åtgärd jun-15 jun-15 jun-15 Helår Helår Helår juni -14 Helår Försäljningsmedel 0,2 0,3-0,1 0,5 0,5 0,0 0,2 0,4 Taxor och avgifter 5,2 4,0 1,2 8,0 8,0 0,0 4,7 9,5 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 6,3 3,6 2,7 7,3 7,3 0,0 5,4 12,6 Försäljning av verksamhet och entrepr. 23,8 17,5 6,3 35,2 35,2 0,0 22,1 43,3 Interna intäkter 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 Summa verksamhetens intäkter 36,2 25,4 10,8 51,0 51,0 0,0 32,8 66,7 0,0 Personalkostnader -113,6-117,9 4,3-238,5-238,5 0,0-104,0-210,8 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,6-0,6 0,0-1,1-1,1 0,0-0,9-1,4 Köp av verksamhet -122,0-120,1-1,9-253,6-240,1-13,5-115,8-236,0 Varav justering av kommunbidraget tom juni med 6,8 mnkr netto avvikelse +4,9 mnkr Bidrag och transfereringar -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Lokalhyror -25,0-25,2 0,2-50,4-50,4 0,0-25,9-52,1 Kapitaltjänstkostnader -1,0-0,9-0,1-1,9-1,9 0,0-0,7-1,7 Övriga kostnader -19,1-15,3-3,8-30,6-30,6 0,0-17,4-40,3 Summa verksamhetens kostnader -281,4-279,9-1,4-576,2-562,7-13,5-264,8-542,3 0,0 Varav justering av kommunbidraget tom juni med 6,8 mnkr netto avvikelse +5,4 mnkr Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -245,2-254,5 9,3-525,2-511,7-13,5-232,0-475,6 0,0 Kommunbidrag 255,9 255,8 0,0 525,2 511,7 13,5 238,7 480,0 Budgetreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före justeringar 10,7 1,3 9,3 0,0 0,0 0,0 6,7 4,4 0,0 Justering av kommunbidrag 6,8 Resultat 17,4

5 (43) Grundskole- och gymnasienämnden redovisade ett överskott på 4,4 mnkr under Den främsta förklaringen var att antalet elever hade varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Resultaträkning Kommunala verksamheterna har ett överskott på 2,2 mnkr. Samlade överskottet behövs för att klara högre personalkostnader pga. utbetalningar av semesterersättningar. Centrala poster har ett överskott på 0,4 mnkr. Resten av överskottet på 14,8 mnkr förklaras framför allt av lägre volym i början av året, kostnaderna beräknas öka i samband med nya placeringar. Resultat per verksamhet Intäkter jan-juni 2015 Kostnader jan-juni varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall jan-juni 2015 Resultat utfall jan-juni 2014 Resultat 2014 Verksamhet Grundskolan (egen) 92,9-90,6-81,7-8,9 2,3-1,8-5,9 Grundsärskolan (egen) 7,4-6,8-6,2-0,6 0,6-0,7 0,0 Gymnasie (egen) 20,5-21,9-12,3-9,5-1,4-2,7-5,7 Globala (egen) 5,7-5,4-5,2-0,2 0,3 2,4 0,0 Elevhälsa (egen) 3,5-3,2-2,4-0,8 0,3 0,2-0,3 Köp & försäljning av verksamhet 153,1-145,0 0,0-145,0 14,8 9,9 16,7 Centrala poster 8,9-8,5-5,8-2,7 0,4-0,7-0,3 Resultat efter justeringar med kommunbidraget 292,0-281,4-113,6-167,8 17,4 6,7 4,4 Åtgärdsplan för ekonomi i balans Nämndensresultat beräknas vara enligt budget i prognosen. Prognosen är däremot något osäker beroende på hur volymen utvecklas. Enheterna uppvisar vid årets slut ett överskott. Barn- och utbildningsförvaltningen följer noggrant den ekonomiska utvecklingen för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat upprättar åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att vända resultatet och uppnå ekonomisk balans till årets slut. Åtgärdsplanerna för årsprognos 2015 har lämnats in till förvaltningen. Åtgärdsplanerna följs upp kontinuerligt under hösten och sammanställning av åtgärdplanerna redovisas i helårsbokslutet. Enheter med underskott för tidigare år ska beakta detta i sina åtgärdsplaner samt beskriva tidsplan för att resultatet ska regleras.

6 (43) Konsekvenser på nämndens budget utifrån stadens förändrade nämndstruktur I stadens budget för 2015 skedde fördelningen av anslag på en övergripande nivå. Där framgår att ytterligare korrigeringar av kommunbidraget till följd av nya nämndstrukturer kommer att ske i samband med halvårsbokslutet. Korrigeringarna ligger inom den av staden beslutade budgetram för Korregeringen för nämndens budget är att kommunbidrag med 13,5 mnkr överförs från förskolenämnden till grundskole- och gymnasienämndens Uppföljning av investeringar Efter om och nybyggnation flyttar eleverna tillbaka till Ursvikskolan med start augusti Grönkullaskolans hus Midgård och Miklagård har renoverats och är klar för uppstart augusti 2015, detta gäller även Lilla Alby skolans nya tillbyggnad. GRUNDSKOLA OCH GYMNASIE; utfall och prognos per juni-15 (invest) (mnkr) Planerad Total Budget Varav Prognos Diff ombudg. driftstart investering juni -15 Helår från 2014 Helår Helår Duvboskolan, flyttas till ,0 0,0-2,0 0,0 0, Duvboskolan F-6 PGM arbete 0,0 1,1 1,1 1,1 0, GGN gemensamt, inventarier 2015 dec-15 0,0 3,4 1,9 3,4 0, Ursvikskolan, inventarie aug-15 0,0 2,0 0,0 2,0 0, Örskolan F-6 Förstudie aug-19 0,0 1,3 1,3 1,3 0, Lilla Alby skola inventarie aug-15-0,1 2,0 0,0 2,0 0, Skola - idrott och kultur Ursvik Högstadie, PGM aug-19 0,0 2,6 2,6 2,6 0, Kymlinge skola inventarier dec-15-0,2 0,4 0,4 0,4 0, Grönkullaskolan, PGM aug-15 0,0 1,5 1,5 1,5 0, Grönkullaskolan, inventarier aug-15 0,0 0,7 0,7 0,7 0, S:T Martin flytt aug-15-0,2 0,6 0,6 0,6 0,0 Summa -0,5 15,6 8,1 15,6 0,0

7 (43) Uppföljning av verksamhetsvolymer Förskoleklass och grundskola Antalet Sundbybergselever har ökat inom alla grupper. Inom grundskolan har antal elever ökat i förhållande till 2014 med 294. Antal Sundbybergselever i f-klass och grundskola VT-2015 VT-2014 Volymförändring vt-2014 & vt (medel) Budget 2015 Egen regi: Förskoleklass ÅK ÅK ÅK Summa egen regi Annan regi: Förskoleklass ÅK ÅK ÅK Summa annan regi Totalt: Förskoleklass ÅK ÅK ÅK Summa Antal Sundbybergselever i skolbarnomsorg 6-9 år VT-2015 VT-2014 Volymförändring vt-2014 & vt (medel) Budget 2015 Egen regi: Annan regi: Summa Antal Sundbybergselever i öppen skolbarnomsorg år Volym- VT-2015 VT-2014 förändring vt-2014 & vt (medel) Budget 2015 Egen regi: Annan regi: Summa *) I öppen verksamhet sker ingen registrering av antal elever samt ersättningen motsvarar högst 30% av antal elever åk 4-6 (enl. budget 2015)

8 (43) Gymnasiet Antal Sundbybergselever i gymnasiet VT-2015 VT-2014 Volymförändring vt-2014 & vt (medel) Budget 2015 Egen regi: Annan regi: Summa Andel hos annan huvudman 92% 90% 91% 91% Anm: Utöver antalet ovan har ytterligare 104 ungdomar annan sysselsättning, samt 69 följs upp Resultat per Sundbybergs kommunala grund- och gymnasieskolor Grundskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett överskott. Resultat per Sundbybergs kommunala grundskolor Intäkter jan-juni 2015 Kostnader jan-juni varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall jan-juni 2015 Resultat utfall jan-juni 2014 Resultat 2014 antal elever (medel) Budget antal elever 2015 antal elever 2014 (medel) Verksamhet Lilla Alby skola F-6 10,8-9,9-9,2-0,7 0,8 0,2 0, Ängskolan F-6 * 18,7-19,2-17,0-2,2-0,5-0,2-0, Ängskolan ,2-9,9-9,0-0,9 1,3 1,5 0, Duvboskolan F-6 10,2-10,2-9,0-1,2 0,0 0,3-0, Örskolan F-6 5,5-5,5-4,9-0,6 0,0 0,4 0, Ursvikskolan F-6 9,8-9,4-9,0-0,4 0,4-0,3-1, Grönkullaskolan F-9 ** 24,8-23,7-21,5-2,2 1,1-3,7-5, Kymlingeskolan F-6 *** 2,0-2,7-2,1-0,6-0,7 0,0-0, Verksamhetens nettoresultat 92,9-90,6-81,7-8,9 2,3-1,8-5, Varav elever från andra kommuner Risö grundsärskola 7,4-6,8-6,2-0,6 0,6-0,7 0, * Ängskolan F-6 har förbättrat sitt resultat varje år och har för avsikt att hämta in underskottet senast 2015/2016. ** Grönkullaskolan F-9 är nystartad skola, läsår 2013/2014. Pga detta har skolan högre kostnader första två åren. Skolan har för avsikt att hämta in underskottet senast 2016/2017 *** Kymlingeskolan F-9 är nystartad skola, läsår 2014/2015. Pga detta har skolan högre kostnader första två åren. Skolan har för avsikt att hämta in underskottet senast 2017/2018 Resultat per Sundbybergs kommunala gymnasier Intäkter jan-juni 2015 Kostnader jan-juni varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall jan-juni 2015 Resultat utfall jan-juni 2014 Resultat 2014 antal elever (medel) Budget antal elever 2015 antal elever 2014 (medel) Verksamhet Gymnasiet Löfströms IV IK 6,4-6,8-4,7-2,1-0,4 0,0-5, Gymnasiet Sankt Martin 14,1-15,1-7,6-7,5-1,0-2,8 0, Resultat 20,5-21,9-12,3-9,5-1,4-2,7-5,

9 (43) Modersmålsundervisning/ Studiehandledning/ Nyanlända Enhetens uppdrag på förvaltningsnivå är att anordna modersmålsundervisningen i modersmålet och studiehandledningen på modersmålet i kommunen samt ansvara för nyanlända elevernas skolplacering och pedagogisk rådgivning inom flerspråkighet. Eleverna har fått modersmålsundervisning i ca 20 olika språk i Sundbybergs kommunala skolor. De språk som har flest antal elever är arabiska, tigrinja, persiska, Spanska och engelska. Antal nyanlända elever under 2015 årsbasis var 104 elever (2014 årsbasis 83, 2013 årsbasis 53 elever). Mot bakgrund av den pågående befolkningsökningen och därmed elevökningen i Sundbyberg är det av vikt att volymuppräkning (jämför med volymuppräkning för tilläggsbelopp) sker för gruppen nyanlända elever och de insatser de har rätt till. Grundskolans resultat påverkas i hög grad av att denna grupp elever får adekvata insatser. Modersmålsundervisning/ Nyanlända VT Antal elever SKOLA Modersmål Nyanlända Modersmål Nyanlända Lilla Alby Ängskola Duvbo Grönkullaskolan Örskola Ursvik Kymlingen Risö 4 Friskolor Tilläggsbelopp Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära stödåtgärder, som inte ligger inom ramen för grundbeloppet, och betalas ut utifrån av kommunen upprättad ansökningsprocess. Enligt gällande lagstiftning är kommunen skyldig utifrån likabehandlingsprincipen att göra individuell prövning av de ansökningar som inkommer. Sundbyberg ökar årligen sin befolkning och kommer att göra så många år framöver. Det innebär att elever med rätt till tilläggsbelopp också kommer att öka. Budget för

10 (43) dessa elever bör därför volymuppräknas på samma sätt som volymuppräkning sker för den totala ökningen av antalet elever. Tilläggsbelopp Verksamhet antal sökta antal beviljade mnkr Budget mnkr Externa placeringar (köpta platser) för elever med mycket stora funktionsnedsättningar som kräver särskilda skolor Elever med diagnoser och/eller svåra psykosociala funktionsnedsättningar ökar. Detta beror till stor del på att det idag är vanligare och lättare att diagnistisera unga. Orsakerna till de stora funktionsnedsättningarna varierar men det eleverna har gemensamt är att de har ett stort behov av stöd och att våra kommunala skolor saknar kompetens att ge dem det stöd de behöver. Det kan röra sig om elever med mycket svår autism, omfattande grav språkstörning eller mycket svår psykosocial problematik. Dessa elever behöver skolor där det finns specialkompetens Beslut om vilka elever som placeras i dessa särskilda skolor är socialförvaltningen och/eller BUP. Placeringar kan också ske via BUS som är en samverkans grupp av representanter från elevhälsan, BUP och socialförvaltningen. När dessa instanser beslutar om placering ligger åvilar utbildningskostnaden barn och utbildningsförvaltningen. I vissa fall när BUP och socialförvaltningen inte är inblandade kan handläggare på barn och utbildning efter samråd med rektor, lärare samt specialpedagoger besluta om en placering. Denna form är den inte lika vanlig men förekommer. Socialförvaltningen gör även placeringar i HVB hem samt fosterhemsplaceringar, när barn och utbildningsförvaltningen inte har något inflytande, men ändå ska stå för utbildningskostnaden. Externa placeringar (köpta platser) elever med mycket stora funktionsnedsättningar som kräver särskilda skolor antal sökta VT-2014 antal beviljade Grundskola ,5 6, ,3 Gymnasie 2 2 0, Verksamhet Prognos antal sökta antal beviljade VT-2015 Prognos HT-2015 mnkr Budget mnkr antal sökta HT-2014 antal beviljade mnkr mnkr Grundskola ,7 6, ,2 Gymnasie 2 2 0, ,2

11 (43) Verksamhet antal elever mnkr Sundbyberg växer och med den en kraftig befolkningsökning följer också barn och unga med stora funktionsnedsättningar som beskrivits ovan. Även dessa kostnader bör i framtiden volymuppräknas. Det kommunala aktivitetsansvaret Aktivitetsansvaret regleras i skollagen 29 kap 9. En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Uppgiften att kartlägga, följa upp och erbjuda ungdomar, som inte kommit in på eller hoppat av gymnasiet, vägledning och åtgärd/sysselsättning handläggs på barnoch utbildningsförvaltningen. Aktivitetsansvaret regleras i skollagen men uppföljning av och åtgärder sker i samverkan med andra kommunala förvaltningar, som arbetar med ungdomar i gymnasieålder. Under 2015 har en rapport gjorts över kartläggningen av ungdomsgruppen, Denna redovisas i augusti till grundskole- och gymnasienämnden. Elever har erbjudits studievägledning, utbildningsplats, praktikplatser, kontakt med arbetsförmedlingen eller annan myndighet. Det kommunala aktivitetsansvaret är ofinansierat, inga medel avsätts för verksamheten i kommunfullmäktiges budget. För vidare information se Dnr GGN-0317/2015 Budget mnkr Avvikelse utfall/budget VT-2015 mnkr antal elever mnkr Speciella grundskola 49 8,8 8,1-0,7 42 7,5 Gymnasiesärskola 25 5,1 5,6 0,5 27 4,9 Verksamhet Prognos antal elever Prognos mnkr VT-2015 HT-2015 prognos Budget mnkr Avvikelse prognos/budget HT-2015 mnkr antal elever VT-2014 HT-2014 mnkr Speciella grundskola 52 9,3 8,1-1,2 47 7,3 Gymnasiesärskola 28 5,8 5,6-0,2 25 4,2

12 (43) Särskilda satsningar Socioekonomiskt bidrag Sundbybergs stad arbetar aktivt och målinriktat med skolans kompensatoriska uppdrag. En ny modell för fördelning av det socioekonomiska bidraget har tagits av nämnden, Dnr GGN-0554/2013. Den nya modellen fördelar bidraget utifrån ett flertal bakgrundsvariabler 1. Syftet med den nya modellen är att det socioekonomiska bidraget ska fördelas mer exakt och det säkerställs att resurser fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov, i enlighet med lagstiftningens intentioner 2 kap. 8 a skollagen (2010:800). Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013, 2014 och Det totala beloppet för 2015 var 14,5 mnkr. 6,5 mnkr har betalats ut till och med juni 2015 och resterande 8,0 mnkr betalas ut under resten av året. Utökad undervisningstid för nyanlända elever Kommunen deltar i den av Skolverket initierade försöksverksamhet med utökad undervisning utanför antagen timplan för nyanlända elever i årskurs 6-9. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk under två år och har som målsättning att stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Kommunen får ett bidrag som till viss del täcker de kostnader som denna försöksverksamhet innebär. Årskurs F-3, tidiga insatser Enligt beslutet tagit i kommunfullmäktige den 28 april 2014 har grundskole- och gymnasienämnden tilldelats extra medel av 5 miljoner kronor för att bland annat höja den socioekonomiska pengen, Dnr KS-0231/2014. Denna extra satsning ska fördelas till årskurs F-3, enligt samma principer som det socioekonomiska tillägget och avse alla skolor, som oavsett huvudman, finns i staden. För kommunens skolor ska detta bidra till att förstärka bemanning på skolor och inom skolbarnomsorg, Dnr GGN-0218/2014. Det totala beloppet för 2015 var 8,0 mnkr. 3,6 mnkr har betalats ut t. o. m. juni 2015 och resterande 4,4 mnkr betalas ut under resten av året. 1 Kön, ekonomiskt bistånd, RTB-familj (innehåller data om barnet bor med båda sina vårdnadshavare), vårdnadshavares utbildningsnivå, år sedan invandring, Human Development Index (HDI (Är ett internationellt index som beskriver välståndet i olika länder)

13 (43) Högstadielyft En särskild satsning, ett högstadielyft, kommer att ske på skolor i staden för elever i årskurs 7-9 med avsikt att höja deras resultat. Lyftet innehåller satsningar för att förbättra arbetsvillkoren för våra lärare, en IT-upprustning av våra skolor och ett förstärkt arbete för en likvärdig skola. Det totala beloppet för 2015 var 7,0 mnkr. 3,2 mnkr har betalats ut t. o. m. juni 2015 och resterande 3,8 mnkr betalas ut under resten av året. Kunskapscentrum Kunskapscentrum ska fungera som en specialistfunktion med syfte att initiera och kvalitetssäkra utvecklingssatsningar utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Avsikten är att förbättra måluppfyllelsen för alla elever samt sprida goda metoder från olika skolor, allt för att öka likvärdigheten mellan skolorna. Språk och lärande hör ihop och skolan har uppdraget att stötta elevernas språk och kunskapsutveckling. Grundläggande kunskaper inom läsa-skriva och räkna främjar elevernas kunskapsutveckling genom hela sin utbildning och dessa områden utgör ett ständigt pågående utvecklingsarbete. SKL matematiksatsning Satsningen pågår under fyra år och omfattar alla Sundbybergs grundskolor och målet för kommunens satsning är att förbättra resultaten i matematik på de nationella proven samt öka likvärdigheten mellan skolorna. Det unika med denna satsning är att den riktar sig lika mycket till kommunens politiker och chefer som till lärare och rektorer. Ämneskonferenser i matematik Ämneskonferenser kommer att fortsätta för kommunens matematiklärare. Syftet med konferenserna är att främja elevernas lust att lära och utvecklas inom ämnet samt en vardagsnära utveckling av undervisningen. Konferenserna bidrar också till ett kollegialt lärande och är en fördjupning inom olika delar som berör undervisningens kvalitet och som leder till ökad måluppfyllelse. Ämneskonferenser i övriga ämnen Det finns flera syften med konferenserna; att främja det kollegiala lärandet, att lärare lär av och med varandra, att förbättra måluppfyllelsen för eleverna. Konferenserna skapar också förutsättningar för en ökad likvärdighet mellan stadens skolor och kvaliteten i undervisningen i berörda ämnen utvecklas och stärks. Skoldatateket Detta är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) sätts i centrum. Skoldatateket kan bland annat hjälpa till med lärverktyg främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter.

14 (43) Mål- och uppdragsuppföljning Medborgaren i fokus Mål för demokrati Staden ska ta tillvara den styrka och kompetens som medborgare och anställda har genom att öka kunskapen om interkultur och skapa interkulturella mötesplatser Skolans nationella uppdrag omfattar förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Medarbetare reflekterar ständigt kring och utvecklar kompetens kopplat till interkulturalitet t.ex. inom arbetslaget och vid arbetsplatsträffar. Skolorna ska genom att ha ett interkulturellt förhållningssätt öka sina kunskaper inom det aktuella området. Ett ständig pågående arbete. Ett ständig pågående arbete. Mål för jämställdhet och mångfald Makt och resurser ska fördelas rättvist. Vi ska arbeta normkritiskt för att nå mångfald. 30 juni 2015 I all verksamhetsplanering och utvecklingsarbete inom skolans område ska mångfaldsaspekten alltid tas i beaktande utifrån det nationella uppdraget. Tas i beaktande i rekryteringsprocesser. Den kommunövergripande elevhälsan genomför en HBTQ certifiering i RFSL s regi Skolorna ska aktivt arbeta med att motverka stereotypa könsmönster t.ex. inom ramen för den dagliga undervisningen och särskilda temadagar Pågår kontinuerligt Inom ramen för olika skapande skola projekt arbetar skolorna med mångfald, aktiviteter som kan erbjudas alla elever, och normkritik. Påbörjas höst 2015 Pågår kontinuerligt i den dagliga verksamheten, olika

15 (43) utifrån det nationella uppdraget. temadagar samt mentorstid. Skolorna arbetar normkritiskt i undervisningssituationer och har ett medvetet språkbruk, granskar val av läromedel samt utformar lärmiljön utifrån detta. Mål för tillgänglighet FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. 30 juni 2015 Skollagen ställer krav på extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Därefter fattar rektor beslut om utredning och ytterligare insatser om så krävs. Handlingsplan för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ökad skolnärvaro har tagits fram. Stadens alla lärare kommer att delta i en två dagars nationell konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som erbjuder en unik uppsättning av föreläsare i världsklass. Utifrån deras gemensamma expertis presenterar Karolinska Institutet ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan Tillgänglighetsperspektivets betydelse ska lyftas och tas i beaktande i all verksamhetsplanering och utvärdering. Ett ständig pågående arbete. Implementeras i verksamheterna höst 2015 Genomförs höst 2015 Ett ständig pågående arbete. Framgår i skolornas verksamhetsplaner och är en naturlig del i skolornas likabehandlingsplaner. Flera av stadens skolor arbetar också efter egna tillgänglighetsplaner.

16 (43) Mål för barnperspektiv och barnets perspektiv Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. 30 juni 2015 Barnens inflytande ska ständigt öka, utifrån ålder och mognad. Skolorna arbetar målmedvetet utifrån nationella styrdokument och barnkonventionen. Uppföljning sker bland annat genom skolundersökning för åk 3, 5 och 8 i alla skolor i kommunen. Öka likvärdighet i stadens skolor. För att säkra likvärdigheten har gemensamma handlingsplaner tagits fram inom särskilt viktigar områden 2 Ett ständig pågående arbete. Uppföljningen i våra kommunala skolor visar att 85 % av eleverna i åk 3,5 och 8 upplever att de är nöjda med det inflytande de har över undervisningen. Ny socioekonomisk fördelningsmodell är framtagen. Kontinuerligt utvärdera resultat utifrån ett likvärdighetsperspektiv (meritvärde m.m.). Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Medborgaren i fokus Uppföljning sker fortlöpande och regelbundet genom att det samlas in saklig information om verksamhetens förutsättningar och resultat. Därefter vid givna tillfällen sker en analys vid utvärderingen som handlar om att man med hjälp av informationen av uppföljningen granska och värdera särskilda delar av måluppfyllelsen De mål som är kopplade till nationella uppdraget samt nämndens egna mål följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Den uppföljning av mål och resultat som görs utifrån det systematiska kvalitetsarbetet innehåller fördjupad 2 Handlingsplan för främja nyanländas lärande, handlingsplan för att utveckla skolans förutsättningar och mottagande av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), handlingsplan för att främja skolnärvo

17 (43) analys av resultaten samt förslag till åtgärder. Detta görs i huvudsak i två rapporter, kommunövergripande studieresultatsrapporten och rapport Fokus på måluppfyllelse, samt nämndens årliga verksamhetsberättelse. Skolornas arbete med likvärdighet, inflytande och tillgänglighet beskrivsgrundligt i likabehandlingsplanerna och följs också upp, revideras samt rapporteras tillsammans med skolornas studieresultatsrapporter och verksamhetsberättelse. Fokus på fem paketområden En grön stad för framtiden Prioriterat mål för alla nämnder Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Då nya skolor byggs ska hänsyn tas till energiförbrukning, materielval och generell miljöpåverkan. I ett långsiktigt perspektiv ska stadens skolor arbeta för att öka återanvändningen samt sortera avfall. Redovisas i årsbokslut Redovisas i årsbokslut Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En grön stad för framtiden Redovisning sker i samband med årsbokslut.

18 (43) En växande stad i arbete Prioriterat mål för alla nämnder Målet är att sänka arbetslösheten genom samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer samt genom investeringar i kommunal verksamhet. Fortsatt fokus på ökad måluppfyllelse i skolans alla årskurser och ämnen, så att fler når sina mål och blir behöriga till gymnasiet. Stadens skolor ska arbeta för att alla barn får goda och likvärdiga möjligheter att utvecklas som individ och får en god grund att stå på inför framtiden. Pågår kontinuerligt och utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Pågår Följs upp i skolundersökning. Särskilda uppdrag Stadens samarbete med näringslivet ska utvecklas och förbättras. 3 Ett samarbete finns med Ung företagsamhet där lärarna får utbildning i ett entreprenöriellt förhållningssätt så att de i sin undervisning stimulerar eleverna till att eleverna känner självtillit, mod och tror på sina idéer. Genomförs höst 2015 Staden och dess bolag ska ta socialt ansvar vid renoveringsprojekt och upphandlingar i syfte att minska arbetslösheten. 4 Staden samverkar internt med de aktiva aktörerna inom området t.ex. Förvaltaren. 3 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 4 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB

19 (43) Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En växande stad i arbete Uppföljning sker fortlöpande och regelbundet genom att det samlas in saklig information om verksamhetens förutsättningar och resultat. Därefter vid givna tillfällen sker en analys vid utvärderingen som handlar om att man med hjälp av informationen av uppföljningen granska och värdera särskilda delar av måluppfyllelsen De mål som är kopplade till nationella uppdraget samt nämndens egna mål följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Den uppföljning av mål och resultat som görs utifrån det systematiska kvalitetsarbetet innehåller fördjupad analys av resultaten samt förslag till åtgärder. Detta görs i huvudsak i två rapporter, kommunövergripande studieresultatsrapporten och rapport Fokus på måluppfyllelse, samt nämndens årliga verksamhetsberättelse. Skolornas arbete med likvärdighet, inflytande och tillgänglighet beskrivs grundligt i likabehandlingsplanerna och följs också upp, revideras samt rapporteras tillsammans med skolornas studieresultatsrapporter och verksamhetsberättelse. Barnens stad Prioriterat mål för alla nämnder Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Kontinuerligt främja elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Sker bland annat inom ramen för undervisningen. En kommunövergripande kompetensutvecklingsdag har genomförts för alla lärare om vikten av höga förväntningar och ett förhållningssätt i undervisningen som skapar goda förutsättningar för eleverna utifrån sin potential Inom SKL matematiksatsning som utgår från principen och värdet om styrning ledning med politik, förvaltning, rektor och lärare, PISA 2015 är ett av temana Höga förväntningar Pågår kontinuerligt och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Genomförd under vårterminen 2015 Konferens genomförd under vårterminen 2015

20 (43) Utveckla och förbättra samverkan med t.ex. socialtjänsten. Arbetet med planerade åtgärder pågår t.ex. inom ramen för projekt i Fokus barn och unga för att ökad skolnärvaro. Särskilda uppdrag Lärartätheten i grundskolan och personaltätheten i förskolan ska öka. 5 Utredning av förutsättningar och ekonomisk konsekvensanalys. Söka statsbidrag lågstadiesatsning Utredning påbörjad Söks inför höstterminen 15 Under mandatperioden ska andelen ekologiska råvaror på våra förskolor och skolor uppgå till minst 50 procent med målet 75 procent. 6 Stadens måltidsservice har det övergripande ansvaret för att planera, laga, transportera och servera utifrån tilldelade resurser till de kommunala grundskolorna. Utveckla vår lokala gymnasiesektor och högskolesektor. 7 Befintlig gymnasieskola utvecklas genom att utöka med ekonomiskt program med finansiell inriktning efter de förutsättningar som finns, utifrån efterfrågan samt ekonomi och söktryck. Att etablera högskola ligger inom statens uppdrag Utredning pågår 5 Förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden 6 Förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden 7 Kommunstyrelsen samt grundskole- och gymnasienämnden

21 (43) Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Barnens stad Uppföljning sker fortlöpande och regelbundet genom att det samlas in saklig information om verksamhetens förutsättningar och resultat. Därefter vid givna tillfällen sker en analys vid utvärderingen som handlar om att man med hjälp av informationen av uppföljningen granska och värdera särskilda delar av måluppfyllelsen De mål som är kopplade till nationella uppdraget samt nämndens egna mål följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Den uppföljning av mål och resultat som görs utifrån det systematiska kvalitetsarbetet innehåller fördjupad analys av resultaten samt förslag till åtgärder. Detta görs i huvudsak i två rapporter, kommunövergripande studieresultatsrapporten och rapport Fokus på måluppfyllelse, samt nämndens årliga verksamhetsberättelse. Skolornas arbete med likvärdighet, inflytande och tillgänglighet beskrivsgrundligt i likabehandlingsplanerna och följs också upp, revideras samt rapporteras tillsammans med skolornas studieresultatsrapporter och verksamhetsberättelse.

22 (43) En stad att åldras i Prioriterat mål för alla nämnder Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Skolorna ska uppmuntra medarbetare som står inför pensionsavgång att fortsätta inom verksamheterna i någon anställningsform. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En stad at åldras i Ideella sektorns stad Prioriterat mål för alla nämnder Ideella sektorn ska bli ett naturligt och vitalt komplement till kommunens verksamhet. Skolorna ska informera om föräldrastödsinsatser som anordnas av ideell sektor och kommunen, t.ex. föräldramöten m.m. Information sker kontinuerligt under året Särskilda uppdrag Sociala nätverk ska stimuleras 8 Eleverna ges förutsättningar att deltar i sociala nätverk utifrån att skolorna samverkar med andra förvaltningar och föreningar i staden t.ex. inom ramen för fritidsgårdarnas aktiviteter, kulturskolan och idrottsrörelsen. Ett ständigt pågående arbete 8 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar

23 (43) Stadens förebyggande arbete mot våld bland unga ska stärkas i samarbete med ideell sektor. 9 Skolorna deltar i dialoger och medverkar i olika samverkansformer, som anordnas, tillsammans med övriga förvaltningar och ideell sektor. Elevers upplevda trygghet i skolans verksamhet följs årligen upp med en skolenkät. Pågående process Tryggheten bland eleverna (åk 3,5 och 8) är god ca 85 %. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Ideella sektorns stad Uppföljning sker fortlöpande och regelbundet genom att det samlas in saklig information om verksamhetens förutsättningar och resultat. Därefter vid givna tillfällen sker en analys vid utvärderingen som handlar om att man med hjälp av informationen av uppföljningen granska och värdera särskilda delar av måluppfyllelsen De mål som är kopplade till nationella uppdraget samt nämndens egna mål följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Den uppföljning av mål och resultat som görs utifrån det systematiska kvalitetsarbetet innehåller fördjupad analys av resultaten samt förslag till åtgärder. Detta görs i huvudsak i två rapporter, kommunövergripande studieresultatsrapporten och rapport Fokus på måluppfyllelse, samt nämndens årliga verksamhetsberättelse. Skolornas arbete med likvärdighet, inflytande och tillgänglighet beskrivsgrundligt i likabehandlingsplanerna och följs också upp, revideras samt rapporteras tillsammans med skolornas studieresultatsrapporter och verksamhetsberättelse. 9 Kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden

24 (43) Personal Prioriterat mål för alla nämnder Alla som vill ska få arbeta heltid och slippa delade turer. Utifrån verksamheternas förutsättningar och behov ska de som arbetar deltid erbjudas heltid. Redovisas i årsbokslut. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Personal Redovisas i övergripande verksamhetsberättelse.

25 (43) Kommunfullmäktiges tillkommande uppdrag till nämnderna och koncernen Sundbybergs stadshus AB Sammanfattande analys av nämndens uppfyllelse för tillkommande uppdrag Grundskole- och gymnasienämnden Stadens skolpengs utformning görs om med syfte att ge rektorerna kontroll över en större del av hela skolpengen Fördelning av grundbelopp och rektors möjlighet att bygga sin organisation regleras i skollagen. Genom en ny socioekonomisk resursfördelningsmodell har rektorerna fått ökade förutsättningar att fördela resurserna där de bäst behövs. Ett ständigt pågående arbete För att skapa likvärdiga förutsättningar för de kommunala skolorna måste vissa kostnader bäras gemensamt av alla skolor vilket innebär att en del av det kommunala grundbeloppet hanteras centralt. Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner 30 juni 2015 Kommunens personalavdelning är en utvecklingsoch stödfunktion gentemot förvaltningen och har det samordnande arbetsgivaransvaret. I ansvaret ingår att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär och stöd inom personalområdet och ett av det viktigaste området är kompetensförsörjning. Utveckla samarbetet med HR och utveckla analyser till stöd i arbetet med de årliga lönerevisionerna. Lärarlönerna i Sundbyberg ligger i nivå med övriga Stockholmskommuner prioriterades särskilt de grupper som tappat i relation till genomsnittliga lärarlöner i Stockholms län.

26 (43) Skolgårdarna ska vara rymliga, gröna och inspirera till rörelse och lek Utifrån stadens förutsättningar tas det i beaktande i programarbete för nya skolor eller då befintliga rustas upp. Pågående Kommunen verkar för att det etableras en ny gymnasieskola i Sundbyberg Frågan om ett ekonomiskt program med finansiell inriktning utreds utifrån långsiktiga behov och ekonomiska förutsättningar. Utredning påbörjad Arbetet med utbyggnationen av Duvboskolan avbryts omedelbart. Politiskt beslut, se KS-0053/ Arbete med att ta fram alternativa lösningar pågår. Pågår i samarbete med stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Satsa på högre lärarlöner, i nivå med övriga Stockholmskommuner 30 juni 2015 Konsekvens- och kostnadsanalys kommer att genomföras i samarbete med personalavdelningen. Påbörjad Lärarlönerna i Sundbyberg ligger i nivå med övriga Stockholmskommuner prioriterades särskilt de grupper som tappat i relation till genomsnittliga lärarlöner i kommunerna i Stockholms län.

27 (43) Tillföra mer personal Frågan behöver utredas och analyseras utifrån behov och kostnader. Söka statsbidrag lågstadiesatsning. Ge tidigt stöd till barn med särskilda behov Påbörjad Söks inför höstterminen juni 2015 Skollagen ställer krav på extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Därefter fattar rektor beslut om utredning och ytterligare insatser om så krävs. Handlingsplan för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ökad skolnärvaro har tagits fram. Stadens alla lärare kommer att delta i en två dagars nationell konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som erbjuder en unik uppsättning av föreläsare i världsklass. Utifrån deras gemensamma expertis presenterar Karolinska Institutet ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Ett ständig pågående arbete. Implementeras i verksamheterna. Genomförs hösten 2015 Söka statsbidrag lågstadiesatsning. Söks hösten 2015 Renovering av stadens skolor måste prioriteras före alla andra investeringar i renovering. Syftet är att i samverkan med stadsmiljö- och tekniska nämnden modernisera skollokalerna, skapa en god arbetsmiljö och energieffektivisera byggnaderna Ansvaret för prioriteringen ligger inte inom nämndens reglemente. Införa giftfri grundskola, fortsätta det framgångsrika arbetet med att giftsanera förskolorna och ta bort gifterna också i grundskolan

28 (43) Kostnadsanalys och konsekvensbeskrivning ska genomföras i samarbete med utredare i kommunen som har särskild kompetens inom området. Ej påbörjad Skolorna ska ha tillagningskök, för hushållning med maten och att kunna servera vällagad, ekologisk och näringsrik mat Alla skolor utom Duvboskolan har idag tillagningskök. Skolan hade fått ett tillagningskök vid utbyggnad. Utbyggnad av skolan avbröts, se beslut KS-0053/ Etablera ny gymnasieskola i Sundbyberg Befintlig gymnasieskola utvecklas genom att utöka med ekonomiskt program med finansiell inriktning efter de förutsättningar som finns, utifrån efterfrågan samt ekonomiska förutsättningar och söktryck. Arbete med att ta fram alternativa lösningar pågår. Pågår i samarbete med stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Utredning pågår Grundskole-och gymnasienämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för hur läraryrket kan uppvärderas genom t.ex. ökad lönespridning, högre lön och fler möjligheter att avancera under karriären så som förstelärare. Sundbybergs stad deltar i satsningen med karriärtjänster och får stadsbidrag för detta. Arbete med ökad lönespridning pågår sedan Som ett verktyg för detta har nya lönekriterier tagits fram som skapar förutsättningar för att skickliga lärare får högre lön. Pågår Pågående Grundskole- och gymnasienämnden ges extra medel, förutsatt att staden får utlovat statsbidrag, för att genom exempelvis läxläsningshjälp, extra undervisning, fler speciallärare och sommarskola, kunna ge stöd till de elever som inte når målen i svenska, engelska och matematik.

29 (43) Befintliga och relevanta statsbidrag, för att utveckla och förbättra verksamheten, ansöks av förvaltningen. Pågående, har delredovisats i nämnd, GGN- 0097/2015. Förvaltningen har bland annat sökt statsbidrag för lovskola, läslyft, nyanlända elever, utökad undervisning i svenska som andraspråk samt utökning av personal inom elevhälsan. Grundskole- och gymnasienämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det i Sundbybergs skolor avsätts mer tid för ämnet idrott- och hälsa. 30 juni 2015 Avvaktar pågående uppdrag hos Utbildningsdepartementet om att ta fram förslag till stadieindelad timplan för grundskolan, se U2014/3489/S. Inväntar statlig utredning

30 (43) Uppdrag till flera nämnder Grundskole- och gymnasienämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inleda en fördjupad samverkan med stadens idrottsföreningar med syfte att förbättra folkhälsan Kommunens skolor har ett samarbete med stadens idrottsföreningar genom Idrottslyftet Pågår Likabehandlingsprincipen ska gälla för offentliga och fristående verksamheter. Förvaltningen följer gällande lagstiftningen inom området för likabehandling av barn och elever, stadens skolor har upprättat likabehandlingsplaner. Avses bidrag på lika villkor följer förvaltningen, även där, rådande lagstiftning och praxis inom området. Pågår kontinuerligt Pågår kontinuerligt Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska satsa på stärkt ledarskap bland chefer och arbetsledare genom utbildning och kompetensutveckling. En gemensam organisationsstruktur har arbetats fram för stadens skolor för att stärka skolornas ledarskap. Alla rektorer har eller genomför den statliga rektorsutbildningen. Alla skolornas rektorer deltar i kommunens chefsprogram samt ledarforum Pågående Pågående Pågående

31 (43) Uppföljning av nämndmål Mål/Målvärde 2012/ / /2015 Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ska öka Når mål i samtliga ämnen 59,8 % Når mål samtliga ämnen 66,5% Når mål samtliga ämnen ca 64,7% Långsiktigt mål: Alla elever uppnår målen i samtliga ämnen Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka Källa: Skolverkets databas SIRIS Andelen behöriga till högskoleförbere dande program: Källa: Skolverkets databas SIRIS Andelen behöriga till högskoleförbere dande program: Källa: Förvaltningens verksamhetssyste m Andelen behöriga till högskoleförbere dande program: naturvetenskap, teknik 69,6 % ekonomisk, humanist och samhällsvetenska p 70,7 % naturvetenskap, teknik 70,2 % ekonomisk, humanist och samhällsvetenska p 74,5 % Redovisas i september/oktober då den officiella statistiken publiceras. estetisk 73,9 % estetiskt 77 % yrkesprogram 77,2 % yrkesprogram 79,5 % Långsiktigt mål: Alla elever är behöriga till gymnasiet Källa: Skolverkets statistik Källa: Skolverkets statistik

32 (43) Andelen elever som läser flytande och obehindrat i årskurs 3 ska öka Läsåret 2012/13 var andelen 87 % Läsåret 2013/14 var andelen 83 % ** Läsåret 2014/2015 var andelen 84 % ** **Av de elever i åk 3 som deltagit. Avser bedömningstillfäl le 4 Långsiktigt mål: Alla elever i årskurs 3 läser flytande och obehindrat Källa: Statistik från förvaltningens system Källa: Statistik från förvaltningens system Källa: Statistik från förvaltningens system Mål/Målvärde 2012/ / /2015 Andelen (%) elever som når kravnivån i nationella proven ska öka ** Åk 3 Svenska: 91 % Matematik:74,1 % Åk 3 Svenska: 97 % Matematik:80 % Åk 3 Svenska: 97 % Matematik:89 % ** Andel (%) elever med provbetyg A-E av de som deltagit och fått provbetyg A-F. Åk 6 Svenska: ~100% Matematik:~100 % Engelska: 96 % Åk 6 Svenska: ~100% Matematik:92,5 % Engelska:94,4 % Åk 6 Svenska: ~100% Matematik:90 % Engelska:96,6 % ~ Om antalet elever med provbetyg F är 1-4, så visas andelen med A- E som ~100. Åk 9 Svenska: ~100% Matematik:92 % Engelska: 97 % Åk 9 Svenska:95 % Matematik:84,7 % Engelska:93,3 % Åk 9 Svenska:100 % Matematik:78,2 % Engelska:~100% Långsiktigt mål: Alla elever ska nå kravnivån i de nationella proven Källa: Statistik från förvaltningens system osiris** Källa: Statistik från förvaltningens system** Källa: Statistik från förvaltningens system**

33 (43) Skillnaderna i resultaten avseende nationella prov mellan områden, skolor och inom skolor ska minska samtidigt som kommunens resultat höjs Se tabell 1 och 2 Se tabell 1 och 2 Se tabell 1 och 2 Långsiktigt mål: Varje skola klarar sitt kompensatoriska uppdrag så att alla elever når sin fulla potential, vilket framgår i resultatjämförels er av nationella prov och betyg

34 (43) Mål/Målvärde 2012/ / /2015 Andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ska öka. Andel behöriga lärare i grundskolan 88,3 % Andel behöriga lärare i grundskolan 77,9% Andel behöriga lärare i grundskolan 80,2% I gymnasieskolan var andelen behöriga lärare 86,9 % I gymnasieskolan var andelen behöriga lärare 81,2 % I gymnasieskolan var andelen behöriga lärare 83 % Att extra satsning på lärares utveckling, kompetens och karriär möjligheter genomförs Långsiktigt mål: Alla lärare i grundoch gymnasieskolan har lärarlegitimation eller motsvarande certifikat, och undervisar i de ämnen de har behörighet för. Andelen (%) föräldrar som är nöjda med skolan ska öka Källa: Skolverkets statistik, SIRIS Se tabell 3 Källa: Skolverkets statistik, SIRIS Se tabell 3 Källa: Skolverkets statistik, SIRIS Se tabell 3 Långsiktigt mål: Alla föräldrar är nöjda med skolan Skolunders 2013 Skolunders 2014 Skolunders 2015

35 (43) Andelen (%) elever som tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö ska öka. Se tabell 4 Se tabell 4 Se tabell 4 Långsiktigt mål: Alla elever tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö Andelen (%) Sundbybergselever som väljer kommunens egna skolor ska öka Andelen elever som valt kommunens grundskolor var ht % Andelen elever som valt kommunens grundskolor var ht % Andelen elever som valt kommunens grundskolor var ht 2015 ca 60 % Långsiktigt mål: Tre av fyra Sundbybergselever väljer kommunens egna skolor Olovlig frånvaro i grundskolan ska minska. Långsiktigt mål: Ingen olovlig frånvaro förekommer i grundskolan. * Se diagram på s. 39 och framåt. Siffran ovan är preliminär och kan komma att revideras Se diagram på s. 39 och framåt.

36 (43) Tabell 1. Nationella prov åk 3 Tabell 1 Årskurs 3 Läsåret 2012/13 Läsåret 2013/14 Läsåret 2014/15 Andel (%) elever med Andel (%) elever med Andel (%) elever med provbetyg A-E av de provbetyg A-E av de provbetyg A-E av de som Skola som deltagit som deltagit deltagit Matematik Svenska Matematik Svenska Matematik Svenska Duvboskolan 74,4 88,4 100 ~100 ~ Grönkullaskolan * * 86 ~ ~100 Lilla Alby skola ~100 ~ Ursvikskolan 69,2 ~ ~100 ~ Ängskolan ~100 ~ ~ ~100 Örskolan 80 ~100 ~100 ~100 ~ * Skolenheten startade 2013/14 Anm. Observera att om antalet elever med provbetyg F är 1-4, så visas andelen med A-E som ~100, enligt Skolverkets definition. Resultaten avseende nationella prov redovisas enligt definitionen: andel (%) elever med provbetyg A-E av de som deltagit. Tabell 2. Nationella prov åk 6 Årskurs 6 Läsåret 2012/13 Andel (%) elever med provbetyg A- E av de som deltagit Läsåret 2013/14 Läsåret 2013/14 Andel (%) elever med provbetyg A-E av de som deltagit Andel (%) elever med provbetyg A-E av de som deltagit Skola Matematik Svenska Engelska Matematik Svenska Engelska Matematik Svenska Engelska Duvboskolan Grönkullaskolan ** ** ** 87 ~ 100 ~ , ,2 Lilla Alby skola ~ ~ ~ Ursvikskolan 100 ~ 100 ~ ~ 100 ~ Ängskolan ~ 100 ~ 100 ~ ~ ,5 ~ 100 ~ 100 ~ 100 Örskolan 100 ~ ~ ~ 100 * saknade elever i aktuell årskurs ** Skolenheten startade 2013/14 Anm. Observera att om antalet elever med provbetyg F är 1-4, så visas andelen med A-E som ~100, enligt Skolverkets definition. Resultaten avseende nationella prov redovisas enligt definitionen: andel (%) elever med provbetyg A-E av de som deltagit.

37 (43) Tabell 3. Skolundersökning , andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan Föräldrar som är nöjda med skolan (%) 2013 Åk 3 Åk 5 Åk Åk Åk 5 Åk Åk 3 Åk 5 Åk Tabell 4. Skolundersökning , andel (%) elever som tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö Andel (%) elever som tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö 2013 Åk 3 Åk 5 Åk 8 Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö Åk Åk 5 Åk 8 Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö Åk 3 Åk 5 Åk 8 Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö Bra skola Bra arbetsmiljö

38 (43) Tabell 5. Summering skolundersökning svarsfrekvens (%) samt NKI 10 (%) Skolundersökning Svarsfrekvens (%) Nöjd kundindex % (NKI) Elever i kommunal gsk totalt Elever i åk Elever i åk Elever i åk Svarsfrekvens (%) Nöjd kundindex % (NKI) Föräldrar totalt Föräldrar åk Föräldrar åk Föräldrar åk NKI NöjdKundIndex är baserat på tre standardiserade frågor som besvarats på en 10-gradig skala. NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna, medelvärdet har sedan indexerats Frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den? Skala: Inte alls nöjd I allra högsta grad nöjd 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Skala: Inte alls så bra som jag hoppades - Bättre än jag hoppades 3. Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? Skala: Långt ifrån - Mycket nära

39 (43) Skolfrånvaro Kommunövergripande Ogiltig frånvaro vt 2015 åk 1-6 Ogiltig frånvaro vt 2014 åk 1-6 Total elevvolym åk Total elevvolym åk Ogiltig frånvaro vt 2015 åk 7-9 Ogiltig frånvaro vt 2014 åk 7-9 Total elevvolym åk Total elevvolym åk Ogiltig frånvaro mer än 40 timmar vt 2015 åk 7-9 vt 2014 åk 7-9

40 (43) Diagrammen ovan illustrerar ogiltig frånvaro i kommunala grundskolor fördelar per åk 1-6 samt 7-9. Diagrammen ger en övergripande bild över hur frånvaron fördelar sig avseende antal elever och antal frånvarotimmar den aktuella terminen, vårterminen Merparten av den ogiltiga frånvaron åk 1-6 återfinns i intervallet 0-2 timmar för vårterminen 2015, vilket är at betrakta som sen ankomst. 685 elever hade någon form av ogiltig frånvaro vårterminen 2015 åk varav 16 elever (ca 2,3 %) hade ogiltig frånvaro som översteg 40 timmar. När det gäller ogiltig frånvaro vårterminen 2015 åk 7-9 kan noteras att merparten av denna återfinns i intervallet 0-10 timmar. 386 elever hade någon form av ogiltig frånvaro vårterminen 2015 åk varav 61 elever (ca 15,8 %) hade ogiltig frånvaro som översteg 40 timmar, motsvarande andel 2014 var 16,7 %. Det kan vid en jämförelse med vårterminen 2014 konstateras att totala antalet elever med någon form av ogiltig frånvaro är på marginalen högre, vårterminen elever och vårterminen elever. Antal elever med ogiltig frånvaro åk 7-9 som överstiger 40 timmar per termin ligger kvar på samma nivå som föregående vårtermin, vårterminen elever och vårterminen elever. 13 De elever vars ogiltiga frånvaro överstiger 40 timmer per termin följs särskilt upp av förvaltningen och den centrala elevhälsan. Varje skola delges information om dessa elever och ska sedan återkoppla med information om pågående eller kommande åtgärder som syftar till att minska elevernas skolfrånvaro. Diagrammen, två nedersta på s. 39, illustrerar tydligt att antal elever vars ogiltiga frånvaro är mer omfattande d.v.s. över 40 timmar 14 på en termin inte ökat, minskat något i åk 7-9. Den ökning av antal elever med ogiltig frånvaro, som kan noteras i åk 1-6, ligger från 0-2 timmar och är sen ankomst. Skolorna arbetar med rutiner och förhållningssätt till sen ankomst m.m. Diagrammen som följer nedan illustrerar den totala frånvaron i timmar kommunövergripande samt för respektive skola och fördelning mellan giltig respektive ogiltig frånvaro av totalt antal frånvarotimmar. 11 Inklusive sen ankomst oavsett omfattning. 12 Inklusive sen ankomst oavsett omfattning. 13 Se de två nedersta diagrammen på s Är markerat med röd pil i de fyra översta diagrammen på s. 39.

41 (43) Kommunövergripande och per skolenhet Åk 1-6 Duvboskolan Kymlingeskolan

42 (43) Grönkullaskolan 1-6 Grönkullaskolan 7-9 Lilla Alby skola Ursvikskolan