EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2005 VOLYM 1 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den SEK(2004) 1324 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2005 VOLYM 1 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING VOLYM 4 INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen (framlagd av kommissionen) SV SV

2 ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 3 TILL DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2005 VOLYM 1 ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING VOLYM 4 INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen Europeiska kommissionen lägger fram denna ändringsskrivelse nr 3 till 2005 års preliminära budgetförslag av de skäl som anges i motiveringen, och med beaktande av bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272 i detta, Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta, och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget 1, särskilt artikel 34 i denna. *** 1 EGT L 248, , s.1. SV 2 SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Rubrik 1: Jordbruk Underrubrik 1a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling Gemensamma marknadsorganisationer och relaterade utgifter Euro/dollarkursen Utvecklingen inom varje enskild sektor Underrubrik 1a: punkter som ingår i andra politikområden Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling Förändringar i kontoplanen Rubrik 4: Externa åtgärder Internationella fiskeavtal SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via systemet SEI-BUD. Som exempel bifogas en språkversion av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt som budgetbilaga. SV 3 SV

4 MOTIVERING 1. INLEDNING Enligt det interinstitutionella avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet som undertecknades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 6 maj 1999, får kommissionen...om den finner det nödvändigt, lägga fram en särskild ändringsskrivelse till budgetmyndigheten, i syfte att aktualisera de uppgifter som ligger till grund för beräkningarna av jordbruksutgifterna som återges i det preliminära budgetförslaget och/eller för att, mot bakgrund av de senaste tillgängliga uppgifterna om de fiskeavtal som är i kraft den 1 januari budgetåret i fråga, justera fördelningen av anslag som tagits upp i driftsbudgeten för de internationella fiskeavtalen och de anslag som tagits upp i reserven. En sådan ändringsskrivelse skall i så fall läggas fram för budgetmyndigheten före oktober månads utgång. Kommissionen lägger härmed fram den särskilda ändringsskrivelsen för 2005 års preliminära budgetförslag, med förslag om ändringar på följande punkter: (1) Jordbruksutgifter: aktualisering av de uppskattade behoven för rubrik 1. (2) Externa åtgärder: aktualisering med hänsyn till ingångna fiskeavtal. Jordbruksutgifter Kommissionen har noggrant uppdaterat jordbruksbudgeten post för post. Förutom föränderliga marknadsfaktorer ingår i ändringsskrivelsen även rättsakter som antagits inom jordbrukssektorn efter det att det preliminära budgetförslaget utarbetades, samt alla förslag som väntas få effekter under det kommande budgetåret. Ändringsförslaget grundar sig liksom det preliminära budgetförslaget på de behov som gemenskapen som helhet har. Det finns ingen uppdelning av anslagen för marknadsåtgärder mellan medlemsstaterna. Det måste understrykas att anslagen skall ses som en prognos, och inte som ett utgiftsmål. De faktiska utgifterna kommer främst att bero av de verkliga marknadsvillkoren, den faktiska euro/dollarkursen och medlemsstaternas betalningstakt. Eftersom detta är obligatoriska utgifter kommer de belopp, oavsett storlek, som en medlemsstat måste betala ut i enlighet med lagstiftningen att ersättas i sin helhet. Den växlingskurs mellan euron och dollarn som tillämpas i enlighet med rådets förordning om budgetdisciplin bygger på den faktiska kursen mellan den 1 juli och den 30 september Den ligger på 1,22 (1 euro=1,22 USD) och innebär vissa besparingar (ca 84 miljoner euro) jämfört med budgetförslaget, särskilt för spannmål, socker och bomull. De totala behoven för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken, utom landsbygdsutveckling) uppskattades till ,5 miljoner euro, 224 miljoner euro lägre än i det preliminära förslaget, vilket ger en marginal på 987,5 miljoner euro under taket i budgetplanerna för EU-25. Denna minskning förklaras i stort sett av minskade behov inom tre sektorer. Den mest omfattande ändringen har skett inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (- 367 miljoner euro), där gynnsamma marknadsvillkor har medfört lägre utgifter för olika marknadsåtgärder. Besparingar för 2005 kan också göras i sockersektorn (-146 miljoner euro) och i SV 4 SV

5 olivoljesektorn (-74 miljoner euro). Dessa besparingar äts dock delvis upp av ökade utgifter i andra sektorer, främst marknadsåtgärder för spannmål (+244 miljoner euro), frukt och grönsaker (+85 miljoner euro) och textilväxter (+30 miljoner euro). För landsbygdsutveckling (underrubrik 1b), ligger det preliminära budgetförslagets uppskattningar av åtaganden- och betalningbemyndiganden kvar på miljoner respektive miljoner euro. Åtagandebemyndigandena ligger i nivå med taket i budgetplanen. Förändringar i kontoplanen föreslås också för att öka insynen när det gäller återkrav och avslutandet av räkenskaper. Fiskeavtal För att ta hänsyn till aktuella uppgifter om internationella fiskeavtal föreslår kommissionen att 2,5 miljoner euro i åtagandbemyndiganden och 3,6 miljoner i betalningsbemyndiganden flyttas från reserven till budgetposten. 2. RUBRIK 1: JORDBRUK Syftet med ändringsskrivelse nr 3/2005 är att se till att jordbruksbudgeten bygger på de allra senaste ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I oktober förfogar kommissionen över en första indikation om produktionsnivån (skördarna) för 2004, vilken utgör grundvalen för varje tillförlitlig uppskattning av budgetbehoven för Liksom tidigare har kommissionen noggrant gått igenom alla sina uppskattningar av jordbruksutgifterna post för post. Förutom marknadsaspekter tas det i denna ändringsskrivelse hänsyn till de beslut om ny lagstiftning på jordbruksområdet som fattats sedan det preliminära budgetförslaget utarbetades, samt till de förslag om ny lagstiftning som lagts fram. I följande tabell sammanfattas budgetprognoserna för de olika kapitlen i garantisektionen vid EUGFJ och vidare anges marginalerna i budgetplanen. Ändringsskrivelse 3/2005 Rubrik 1, per politikområde i den verksamhetsbaserade budgeteringen EU-25 EU-25 EU-25 PBF 2005 Ändringsskriv Skillnad else =1,25$ 1 =1,22$ (a) (b) (c)=(a)-(b) Administrativa utgifter för politikområdet Jordbruk Åtgärder för bekämpning av bedrägeri - Europeiska 4,3 4,3 0,0 gemenskapens direktbetalningar Pilotprojekt om kvalitetsförbättring p.m. 0,5 0,5 Totalt 4,3 4,8 0, Vegetabiliska produkter Marknadsåtgärder för spannmål 395,0 639,0 244, Ris 469,0 473,0 4, Direkt utbetalning för jordbruksgrödor , ,0 0, Livsmedelsprogram 223,0 221,0-2, Socker 1 815, ,0-146, Olivolja 2 355, ,0-74, Textilväxter 936,0 966,0 30, Frukt och grönsaker 1 860, ,0 85, Produkter inom vinsektorn 1 259, ,0 1, Tobak 952,4 954,4 2, Andra vegetabiliska produkter eller åtgärder 737,0 733,0-4, Övergripande direktstöd 1 388, ,0 10, Återkrav 0,0-26,0-26,0 Totalt , ,4 124,0 SV 5 SV

6 05 03 Animaliska produkter Mjölk och mjölkprodukter 3 901, ,0-367, Nötköttssektorn 8 088, ,0 26, Fårkött och getkött 1 840, ,0 1, Griskött, ägg och fjäderfän och övrigt 197,0 203,0 6, Återkrav 0,0-15,0-15,0 Totalt , ,0-349,0 Landsbygdsutveckling Landsbygdens utveckling inom garantisektionen vid EUGFJ 4 910, ,0 0, Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektion för EUR , ,0 0,0 Totalt 6 841, ,0 0,0 Revision av jordbruksutgifter Åtgärder för bekämpning av bedrägerier: Medlemsstaternas 16,0 16,0 0,0 betalningar Åtgärder för bekämpning av bedrägeri: Europeiska 9,1 9,1 0,0 gemenskapens direktbetalningar Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare -400,0-400,0 budgetår Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare p.m. - - budgetår (landsbygdens utveckling) Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare - -70,0-70,0 budgetår (bokföringskontroll) Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare ,0-330,0 budgetår (kontroll av överensstämmelse) Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare - p.m. 0,0 budgetår (bokföringskontroll landsbygdens utveckling) Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare - p.m. 0,0 budgetår (kontroll av överensstämmelse landsbygdens utveckling) Tvistlösning p.m. p.m. 0,0 Totalt -374,9-374,9 0,0 Strategi och samordning av politikområdet jordbruk Säljfrämjande åtgärder: Medlemsstaterna 48,5 48,5 0, Säljfrämjande åtgärder: Europeiska gemenskapens 11,0 11,0 0,0 direktbetalningar Information om den gemensamma jordbrukspolitiken 6,5 6,5 0, Andra åtgärder i samband med säljfrämjande åtgärder p.m. p.m. 0,0 Totalt 66,0 66,0 0,0 Övriga politikområden Marknaderna för fiske 33,2 33,2 0, Växtskyddsåtgärder - administrativa utgifter 0,7 0,7 0, Pilotstudie: riskfinansieringsmodell för boskapsepizootier p.m. 0,5 0, Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter 4,0 4,0 0,0 administrativa utgifter Gemenskapsfonden för tobak Utbetalningar direkt från 14,4 14,4 0,0 Europeiska unionen Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar 203,5 203,5 0, Andra åtgärder inom veterinärområdet, för djurens 10,0 10,0 0,0 välbefinnande och folkhälsan Fond för nödfallsåtgärder (djurhälsa/livsmedelssäkerhet) 48,0 48,0 0, Växtskyddsåtgärder 3,0 3,0 0, Övriga åtgärder 0,0 0,0 0, Foder- och livsmedelssäkerhet 3,9 3,9 0,0 Totalt 320,7 321,2 0,5 Underrubrik 1a Jordbruksutgifter exkl. landsbygdens utveckling Delsumma , ,5-224,0 Utgiftstak , ,0 0,0 Marginal -763,5-987,5 Underrubrik 1b Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder Delsumma 6 841, ,0 0,0 Utgiftstak 6 841, ,0 0,0 Marginal 0.0 0,0 Totala anslag Rubrik , ,5-224,0 SV 6 SV

7 2.1. Underrubrik 1a: utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling Gemensamma marknadsorganisationer och relaterade utgifter I ändringsskrivelse 3/2005 är de sammanlagda anslagen för underrubrik 1a (utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken exklusive utgifter för landsbygdens utveckling) lägre än vad som uppskattades i det preliminära budgetförslaget (-224 miljoner euro). Denna besparing är resultatet av olika ökningar och minskningar inom alla sektorerna. Mest betydande är de minskade behoven för mjölk och mjölkprodukter. Detta beror främst på gynnsamma marknadsvillkor som medför lägre utgifter för olika marknadsåtgärder samtidigt som de ändrade åtgärderna för tilläggsavgiften för mjölkproducenterna underlättar för kommissionen att återkräva medel. De sammanlagda besparingarna i 2005 års budget inom denna sektor uppskattas till 367 miljoner euro. En minskning av anslagen anges även inom sockersektorn. På grund av ett högre sockerpris, lägre euro/dollar-kurs och en ökad skillnad mellan teoretiska och faktiska bidrag beräknas det att exportbidragen för socker kommer att kosta 146 miljoner euro mindre än vad som beräknades i det preliminära budgetförslaget för De minskade anslagen för olivolja (-74 miljoner euro) beror främst på att produktionsnivåerna i vissa medlemsstater förväntas minska. Å andra sidan förekommer ökningar inom ett antal sektorer. Mest akut är ökningen för marknadsåtgärder för spannmål som behöver ytterligare 213 miljoner euro för att täcka utgifter för interventionslagring. Exportbidragen för spannmål kommer att kosta 36 miljoner euro mer än vad som beräknades i det preliminära budgetförslaget för Det ökade behovet av produktionsstöd för bearbetade tomater har lett till de ökade utgifterna i sektorn för frukt och grönsaker, där anslagen stiger med 85 miljoner euro. När det gäller textilväxter medför lägre världsmarknadspriser och justeringen av växelkursen mellan euron och dollarn till 30 miljoner euro mer i budgetbehov. Kommissionen har även beaktat de synpunkter som lämnats vid budgetmyndighetens första behandling av budgeten. För att inlemma dessa önskemål i ändringsskrivelsen föreslår kommissionen följande modifikationer: euro kommer att göras disponibla i budgetpost Pilotprojekt om kvalitetsförbättring för att möjliggöra ytterligare utredning av en eventuell europeisk kvalitetsmärkning, för att öka insynen för konsumenterna euro kommer att göras disponibla i budgetpost Pilotstudie: Riskfinansieringsmodell för boskapsepidemier Euro/dollarkursen I enlighet med artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin skall den växelkurs för dollar/euro som används i ändringsskrivelsen vara den kurs som i genomsnitt konstaterats under den senaste tremånadersperioden. För föreliggande ändringsskrivelse innebär detta perioden mellan den 1 juli och den 30 september Den växelkurs som i genomsnitt konstaterats är 1 euro = 1,22 USD, vilket är lägre än den kurs som användes i det preliminära förslaget (1 euro = 1,25 USD). Detta medför en del minskningar, särskilt för sektorer som spannmål, socker och bomull. SV 7 SV

8 Utvecklingen inom varje enskild sektor I kommentarerna nedan framkommer de huvudsakliga skillnaderna mellan anslagen i det preliminära budgetförslaget och de i ändringsskrivelsen Pilotprojekt om kvalitetsförbättring (anslag + 0,5 miljoner euro) p.m. 0,5 miljoner euro Kommissionen började genomföra pilotprojektet Med beaktande av Europaparlamentets begäran föreslås ytterligare anslag för Marknadsåtgärder för spannmål (anslag miljoner euro) 395 miljoner euro 639 miljoner euro Enligt de senaste prognoserna kommer spannmålsproduktionen för 2004/2005 i EU-25 att uppgå till 8,6 miljoner ton mer än vad som förutspåddes i det preliminära budgetförslaget. Eftersom denna produktionsökning inte kommer att förbrukas eller exporteras kommer den att ha betydande effekter på sektorns budgetbehov. Särskilt utgifterna för interventionslagring uppskattas ligga på en mycket högre nivå än i det preliminära budgetförslaget (+213 miljoner euro). Tabellen nedan illustrerar den nuvarande situationen jämfört med det preliminära budgetförslaget. Ingående lager Inköp Försäljning Utgående lager Genomsnittliga lager Preliminära budgetförslaget (miljoner ton) 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 Ändringsskrivels en (miljoner ton) 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 Trots en svagare euro innebär lägre dollarpriser på världsmarknaden att budgetbehoven för exportbidrag ökar med sammanlagt 36 miljoner euro. Som ett exempel ökar exportbidragen för mjukt vete (+18 miljoner euro), eftersom ökad export för regleringsåret 2004/2005 kommer att ges högre exportstöd. Exportbidragen för korn ökar också, med 28 miljoner euro. Även om en lägre exportnivå för korn har tagits i beaktande för 2004/2005 i ändringsskrivelsen jämfört med det preliminära budgetförslaget, ges denna export mer stöd som kompensation för de minskade världsmarknadspriserna. Produktionsstödet för stärkelse förväntas minska med 2 miljoner euro jämfört med det preliminära budgetförslaget Även behoven för produkter utanför bilaga 1 förväntas minska med 3 miljoner euro Ris (anslag + 4 miljoner euro) 469 miljoner euro 473 miljoner euro SV 8 SV

9 Ökningen av budgetbehoven inom rissektorn kan förklaras med förändrade mönster i fråga om interventionsstöd. Såsom tabellen nedan visar uppskattas försäljningen ut ur lagren ligga på en lägre nivå än vad som förväntades i det preliminära budgetförslaget. Detta förväntas leda till ökade budgetbehov på ca 4 miljoner euro. Ingående lager Inköp Försäljning Utgående lager Genomsnittliga lager Preliminära budgetförslaget (ton) Ändringsskrivels en (ton) Direktbetalningar för jordbruksgrödor (anslag + 0 miljoner euro) miljoner euro miljoner euro De senaste uppgifterna från medlemsstaterna visar en liten minskning av arealstödsbehoven för producenter av spannmål, oljeväxtfrön, proteiner, gräsensilage och arealuttag (-1 miljon euro), det särskilda regionalstödet för jordbruksgrödor (-3 miljoner euro) och stödet för proteingrödor (-6 miljoner euro). Detta uppvägs dock av det faktum att beloppet för återkrav (-10 miljoner euro) har överförts till den nya budgetposten , som omfattar alla återkrav i kapitel Följaktligen är de totala anslagen för denna post oförändrade Livsmedelsprogram (anslag - 2 miljoner euro) 223 miljoner euro 221 miljoner euro Sänkta stödnivåer kommer att leda till en besparing på 2 miljoner euro Socker (anslag miljoner euro) miljoner euro miljoner euro Inom sockersektorn är de uppskattade bidragsutgifterna 146 miljoner euro lägre än anslagen i 2005 års preliminära budgetförslag. Detta har tre olika orsaker. För det första förväntar sig kommissionen att marknadspriserna skall återhämta sig från den lägre nivå som förutsågs i det preliminära budgetförslaget. För beräkningen av bidragssatserna har ett världsmarknadspris på 230 dollar/ton använts i stället för 190 dollar/ton. För det andra innebär den aktualiserade växelkursen för euro/dollar ytterligare besparingar. För det tredje har den skillnad mellan det teoretiska exportbidraget och det faktiska som kommissionen beräknade i samband med det preliminära budgetförslaget ökat från 5 till 13 euro per ton. Dessa faktorer sammantagna leder till en bidragssats på 480 euro i stället för 525 euro per ton Olivolja (anslag -74 miljoner euro) miljoner euro miljoner euro SV 9 SV

10 Anslagen för olivoljeproducenter har minskats med 76 miljoner euro huvudsakligen på grund av en aktualisering av produktionsnivåerna. Kraven i ändringsskrivelsen grundar sig på de senaste produktionsprognoserna från medlemsstaterna för regleringsåret 2003/2004. Framförallt ändrar sig Greklands och Spaniens produktioner från 0,408 till 0,343 miljoner ton respektive från 1,459 till 1,591 miljoner ton. Beloppet för återkrav (-2 miljoner euro) har överförts till den nya budgetposten , som omfattar alla återkrav i kapitel Textilväxter (anslag + 30 miljoner euro) 936 miljoner euro 966 miljoner euro Överskottet för den totala garanterade kvantiteten för bomull i de tre producentländerna (Grekland, Spanien och Portugal) kommer att bli lägre än vad som beräknades i samband med det preliminära budgetförslaget. Detta orsakar en justering nedåt av straffprocentsatsen som leder till ett högre stödbelopp per ton, vilket i sin tur ger högre budgetbehov. De lägre världsmarknadspriserna för bomull ökar behovet av högre anslag, vilket endast delvis mildras av den gynnsamma euro/dollar-kursen. Slutresultatet bli 30 miljoner mer i anslag Frukt och grönsaker (anslag +85 miljoner euro) miljoner euro miljoner euro Prognosticerade utgifter för frukt och grönsaker är högre än i det preliminära budgetförslaget på grund av ökade behov av produktionsstöd för bearbetade tomater, vilket inte i tillräckligt hög grad kompenseras av besparingar för ersättning för återtag från marknaden och uppköp, samt för bananer. Anslagen för ersättning för återtag uppvisar en besparing på 28 miljoner euro till följd av en aktualisering av de kvantiteter frukt och grönsaker som skall förstöras. De uppgick till ton för det preliminära budgetförslaget och till ton i den här ändringsskrivelsen. Anslagen för bananer visar en besparing på 36 miljoner euro till följd av förändringar i beloppet för kompensationsstöd för regleringsåret 2003/2004. Det kompensationsstöd som användes vid upprättandet av det preliminära budgetförslaget låg på 324,6 euro/ton 2003 och på 359,9 euro/ton Motsvarande belopp i ändringsskrivelsen är 294,6 euro/ton 2003 och 318,8 euro/ton Anslagen för bearbetade tomater visar en ökning av behoven på 149 miljoner euro. De kvantiteter för vilka stöd kan beviljas ökade från 8,9 miljoner ton i det preliminära budgetförslaget till 13,3 miljoner ton i ändringsskrivelsen efter medlemsstaternas senaste bedömning. Beloppet för återkrav (1 miljon euro) har överförts till den nya budgetposten , som omfattar alla återkrav i kapitel SV 10 SV

11 Produkter inom vinsektorn (anslag +1 miljon euro) miljoner euro miljoner euro Under 2004 kommer mindre krisdestillering att ske, vilket skapar besparingar på 7 miljoner euro. Det kommande året förväntas produktionen ligga något högre än tidigare år, vilket tillsammans med en justering av beräkningen av avskrivningen av lager leder till extra lagerkostnader på 7 miljoner euro. Beloppet för återkrav (1 miljon euro) har överförts till den nya budgetposten , som omfattar alla återkrav i kapitel Tobak (anslag +2 miljoner euro) 952,4 miljoner euro 954,4 miljoner euro Ökningen beror endast på en överföring av återkrav (-2 miljoner euro) från artikel till den nya budgetposten , som omfattar alla återkrav i kapitel Andra åtgärder för vegetabiliska produkter (anslag - 4 miljoner euro) 737 miljoner euro 733 miljoner euro Enligt ändringsskrivelsen kommer behoven för utsäde att minska med 6 miljoner euro. De senaste beräkningarna för utsädesproduktionen visar att en större kvantitet utsäde ( ton) kommer att få en lägre genomsnittlig stödsats (222,8 euro/ton) vilket skulle leda till sammanlagt 104 miljoner euro i utgifter för utsäde i stället för de 110 miljoner euro som nämns i det preliminära budgetförslaget för En ökning av de beräknade kostnaderna för stöd inom ramen för Poseima (+1 miljon euro) och Poseican (+1 miljon euro) leder till en mindre ökning av behoven för de yttersta randområdena Övergripande direktstöd (anslag +10 miljoner euro) miljoner euro miljoner euro Inga omfattande ändringar förväntas för behoven under denna budgetpost. Överföringen av återkrav (-10 miljoner euro) från artikel till den nya budgetposten har orsakat den skenbara ökningen av behoven under denna budgetpost Återkrav (anslag -26 miljoner euro) (NY POST) Inga - 26 miljoner euro SV 11 SV

12 Från 2005 och framåt kommer kommissionens bokföring att följa principerna för periodiserad redovisning. Av detta skäl skall de budgetposter som används för utgiftsbehov separeras från poster om återkrav i samband med oegentligheter. Negativa utgifter i samband med oegentligheter skall endast bokföras på kapitelnivå. Denna post kommer att täcka återkrav i samband med bedrägerier och oegentligheter som omfattas av kapitel (även straff, garantier, räntor, fleråriga påföljder), medan diverse Andra åtgärder på artikelnivå (05 xx xx 99) kommer att omfatta andra utgifter som inte omfattas av artikeln i fråga Mjölk och mjölkprodukter (anslag miljoner euro) miljoner euro miljoner euro Utgifterna för mjölk och mjölkprodukter ligger 367 miljoner euro lägre än i det preliminära budgetförslaget. Detta beror främst på gynnsamma marknadsvillkor som medför lägre utgifter för olika marknadsåtgärder samtidigt som de ändrade åtgärderna för tilläggsavgiften för mjölkproducenterna underlättar för kommissionen att återkräva anslag. På grund av den gynnsamma utvecklingen av de internationella marknadsvillkoren förespås exporten öka trots avsevärt lägre exportbidrag. Detta kommer att leda till besparingar på 82 miljoner euro. Lagernivåerna har kunnat ändras tack vare gynnsamma omständigheter och detta innebär också besparingar. Anslagen beräknas minska med ca 55 miljoner euro. En sänkning av stödet för mjölkpulver som används som foder till kalvar i kombination med mindre kvantiteter leder till att behoven minskar med 47 miljoner euro. Stödet för mjölkpulver för tillverkning av kasein har minskats avsevärt till följd av det höga marknadspriset. Detta leder till 106 miljoner euro lägre anslag. När det gäller interventionslagringen av smör och grädde är lagernivåerna lägre och interventionsförsäljningen, särskilt ur offentliga interventionslager, är högre. Därmed minskar anslagen med 36 miljoner euro. Det är främst den ökade försäljningen från offentliga interventionslager ( ton i stället för ton) som har bidragit till dessa besparingar. En något minskad volym ( ton jämfört med ton i det preliminära budgetförslaget) för åtgärder för smörfett, tillsammans med lägre stödnivåer, ger en ytterligare besparing på 15 miljoner euro. Efter det att rådets förordning (EG) nr 1788/2003 infördes har tilläggsavgiften kunnat återbetalas på ett mer effektivt sätt. Det strukturella överskottet på mjölkmarknaden förväntas bli ton högre än förra året. Kombinationen av dessa båda faktorer ger en besparing på 32 miljoner euro. Behoven för produkter utanför bilaga I går upp med 1 miljon euro. SV 12 SV

13 Ett belopp på -5 miljoner euro överförs från budgetpost till den nya budgetposten som skall omfatta alla återkrav i kapitel Nötkött (anslag +26 miljoner euro) miljoner euro miljoner euro I väntan på att medlemsstaterna ska genomföra det samlade gårdsstödet får producenterna i slutet av 2004 anföra slakt av djur som grund för beviljande av det särskilda bidraget. Detta innebär en extra kostnad på 18 miljoner euro. Om kommissionen inte hade infört dessa övergångsåtgärder skulle kostnaderna blivit mycket högre, eftersom producenterna i så fall också skulle kunnat få slaktbidrag, något som inte ingick i beräkningarna för 2005 års budget. Ett belopp på -8 miljoner euro överförs från budgetpost till den nya budgetposten som skall omfatta alla återkrav i kapitel Fårkött och getkött (anslag + 1 miljon euro) miljoner euro miljoner euro Den smärre ändringen av anslagen beror på en överföring av 1 miljon euro till den nya budgetposten Återkrav Griskött, ägg och fjäderfän samt andra åtgärder (anslag +6 miljoner euro) 197 miljoner euro 203 miljoner euro Utbrottet av fågelinfluensa ledde till ett temporärt förbud mot transport och handel som i sin tur innebar ekonomiska problem, särskilt för uppfödarna. Undantagsstöd infördes i Nederländerna, Belgien och Italien för att lindra svårigheterna. Stödet har ännu inte betalats ut och 4 miljoner euro måste därför läggas till i ändringsskrivelsen. Smärre ändringar av kvantiteten och återbetalningsnivån för ägg utanför bilaga I har lett till en ökning på 1 miljon euro. - 1 miljon euro har överförts från till Återkrav Återkrav (anslag -15 miljoner euro) (NY POST) Inga - 15 miljoner euro Denna budgetpost kommer att täcka återkrav i samband med bedrägerier och oegentligheter som omfattas av kapitel (även straff, garantier, räntor, fleråriga påföljder), medan diverse Andra åtgärder på artikelnivå (05 xx xx 99) kommer att omfatta utgifter som inte omfattas av artiklarna i fråga. Se även budgetpost SV 13 SV

14 Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a (anslag 70 miljoner euro) (NY POST) Inga - 70 miljoner euro Post har delats upp i posterna och för att det på budgetnivå skall kunna gå att skilja mellan å ena sidan bokföringskontroll och å andra sidan förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper när det gäller åtgärder under rubrik 1a Förenlighetskontroll av tidigare åres räkenskaper för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a (anslag 330 miljoner euro) (NY POST) Inga miljoner euro Se post Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för landsbygdens utveckling under rubrik 1b (anslag: pm) (NY POST) Inga p.m. Post har delats upp i posterna och för att det på budgetnivå i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller landsbygdsutveckling skall kunna gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler (rubrik 1b) Förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling under rubrik 1b (anslag: pm) (NY POST) Inga p.m. Se post Säljfrämjande åtgärder (anslag +0 miljoner euro) 66 miljoner euro 66 miljoner euro 2.2. Underrubrik 1a: punkter som ingår i andra politikområden Pilotstudie: Riskfinansieringsmodell för boskapsepidemier (anslag +0,5 miljoner euro) p.m. 0,5 miljoner euro SV 14 SV

15 Kommissionen började genomföra pilotprojektet under 2004 och anser att ytterligare finansiering krävs för Underrubrik 1b: Landsbygdens utveckling Landsbygdens utveckling inom garantisektionen vid EUGFJ EU Övergångsåtgärder för EUGFJ:s garantisektion för EUR-10 (anslagen oförändrade) miljoner euro miljoner euro Kommissionen har inte ändrat sin hållning i fråga om den sammanlagda nivån på anslagen, som når upp till det tak som tillåts i budgetplanen Förändringar i kontoplanen Budgetpost Åtgärd Förklaring Anslag 2005 i euro Struken. De återkrav i denna post som har Andra åtgärder för samband med oegentligheter och textilväxter bedrägeri, även straff, räntor och erhållna säkerheter, kommer att återvinnas under den nya budgetposten (se nedan) Återkrav Återkrav Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/avskaffande av förskott för åtgärderna under rubrik 1a Granskning och godkännande av räkenskaperna för tidigare budgetår och sänkning/avskaffande av förskott för åtgärder för landsbygdens utveckling Ny budgetpost. Ny budgetpost. Posten delas upp i två nya poster: Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a Förenlighetskontroll av tidigare åres räkenskaper för utgifter för delad förvaltning under rubrik 1a. Posten delas upp i två nya poster: Bokföringskontroll av tidigare års räkenskaper och sänkning/avskaffande av förskott för landsbygdens utveckling under rubrik 1b Förenlighetskontroll av tidigare års räkenskaper avseende landsbygdens utveckling under rubrik 1b. Täcker återkrav i samband med bedrägeri och oegentligheter för kapitel Täcker återkrav i samband med bedrägeri och oegentligheter för kapitel På budgetnivå skall det i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller åtgärder under rubrik 1a gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler. På budgetnivå skall det i samband med granskning och godkännande för tidigare budgetår när det gäller landsbygdsutvecklingen (rubrik 1b) gå att skilja mellan å ena sidan kontroll av bokföringen och å andra sidan kontroll av överensstämmelse med EU:s regler p.m. p.m. SV 15 SV

16 3. RUBRIK 4: EXTERNA ÅTGÄRDER 3.1. Internationella fiskeavtal Kommissionen föreslår att det preliminära budgetförslaget ändras enligt följande: Budgetpost Internationella fiskeavtal: euro i åtagandebemyndiganden (jämfört med euro i det preliminära budgetförslaget) och euro i betalningsbemyndiganden (jämfört med euro) för avtal som gäller per den 1 januari Preliminära anslag i kapitel 31 02: euro i åtagandebemyndiganden (jämfört med euro i det preliminära budgetförslaget) och euro i betalningsbemyndiganden (jämfört med euro i det preliminära budgetförslaget). En ökning finns i fråga om post på euro i åtagandebemyndiganden och på euro i betalningsbemyndiganden. De belopp som förts in i reserven minskas med samma belopp eftersom den osäkerhet som rådde vid tidpunkten för utarbetandet av det preliminära budgetförslaget nu inte längre finns kvar. Den övergripande nettoeffekten är därmed noll eftersom ökningen i post balanseras av en motsvarande minskning i kapitel SV 16 SV

17 för budget 2005 ÅB BB Post prel. budgetförslaget Post prel. budget (rådets första behandling) Ändringsskrivelse Öka post från det prel. budgetförslaget Reserv prel. budgetförslaget Reserv prel. budgetförslag (rådets första behandling) Ändringsskrivelse Minskning reserv från prel. budgetförslag Total nettovariation mellan ändringsskrivelse och prel. budgetförslag 0 0 De huvudsakliga orsakerna för de föreslagna ändringarna jämfört med det preliminära budgetförslaget är följande: Ytterligare ekonomiska tillskott kommer att behövas för flertalet befintliga protokoll för vilka fångsterna har överstigit referensdräktigheten ( euro i åtagandeoch betalningsbemyndiganden). Den första betalningen för protokollet med Elfenbenskusten, som nyligen förnyades för perioden 1 juli juni 2007, kommer inte att göras under 2004 som planerat, utan först 2005 så att rådets och Europaparlamentets beslutsförfarande kan slutföras ( euro i betalningsbemyndiganden). Det bör framhållas att efter det att det preliminära budgetförslaget lades fram har protokoll påbörjats med fyra länder (Seychellerna, Mikronesien, Salomonöarna och Tanzania). Dessa avtal kommer att träda i kraft först i början av 2005, efter den 1 januari. De belopp det är frågan om (totalt euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden) överförs därför inte från kapitel till post Fyra protokoll skall förnyas (Angola, Kap Verde, Komorerna och São Tomé och Príncipe), och förhandlingar om nya avtal är långt framskridna med flera andra länder. SV 17 SV

18 Budgetplanen Rubrik/underrubrik SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETPLANEN 2005 års budgetplan Preliminärt budgetförslag 2005 och Preliminärt förslag till Preliminärt budgetförslag 2005 och preliminärt förslag till ändringsskrivelse 3/2005 preliminärt förslag till ändringsskrivelse 1+2/2005 ändringsskrivelse 1, 2 och 3/2005 ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 1. JORDBRUK -Jordbruksutgifter Landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder Totalt Marginal STRUKTURÅTGÄRDER - Strukturfonder Sammanhållningsfonden Totalt Marginal INTERN POLITIK Marginal EXTERNA ÅTGÄRDER Marginal FÖRVALTNING Marginal RESERVER - Reserv för lånegarantier Reserv för katastrofhjälp Totalt Marginal FÖRANSLUTNINGSSTRATEGI Marginal KOMPENSATIONER Marginal TOTALT Marginal SV 18 SV