Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

2 Dnr 2012/01 Sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 7 VERKSAMHETENS UTFALL... 8 Tabell: Deltagare per verksamhet... 8 Tabell: Resultat för per verksamhet... 9 EKONOMISKT UTFALL Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt ESF-PROJEKT EXSISTRE Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän Förslag till beslut: BILAGA 1: STATISTIK SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Tabell: Tabell: Fördelning Kvinnor/män Tabell: Utbildningsnivå Tabell: Ålder Tabell: Tid i offentlig försörjning före insats Tabell: Sysselsättning vid avslut Tabell: AvsluTabell: Avslutsanledning Tabell: Försörjning vid start och avslut Tabell: Tid i aktivitet för avslutade BILAGA 2: RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Separat bilaga: Delrapport Exsistre aug

3 Dnr 2012/01 Sidan 3 av 19 Delårsrapport för perioden SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Håkan Linnarsson (S), ordförande Beatrice Berglund, vice ordförande Anna Hedman (S) Rolf Carlsson Ersättare: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Börje Olsson (M) Per Olsson Annika Johansson (M) Malin Welin -3-

4 Dnr 2012/01 Sidan 4 av 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten Ansökan beviljades med stöd om 14,5 mkr för perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, chef vid Af-Etablering samt projektledning. Efter projektets inledande mobiliseringsfas har en reviderad budget upprättats. ESF fattade beslut om stöd till projektet om 14 mkr. P E R S O N A L F Ö R H Å L L A N D E N Inledningsvis 2012 bestod kansliet av 80% förbundschef, 100% bitr.förbundschef/processtödjare, 50% processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering samt 50% handläggarstöd från Försäkringskassan för inmatning i uppföljningssystemet SUS. Under året har förändringar skett. Processtödjare om 50% avslutade sitt uppdrag Ny förbundschef utsågs från Uppföljningsstöd från Försäkringskassan avslutades Förbundets resurser för att hantera förvaltning och processtöd har minskats under året och består vid delårsuppföljningen av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare samt köpt tjänst för ekonomihantering från Göteborgs Stads Intraservice. B U D G E T fattade styrelsen beslut om reviderad budget. Den tidigare budgeten för 2012 var underfinansierad pga ett förväntat högre eget kapital vid ingången av 2012 efter att 2011 års bokslut var klart. Det egna kapitalet blev ca 700 tkr lägre än väntat. 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås -4-

5 Dnr 2012/01 Sidan 5 av 19 För 2012 har ESF projektet Exsistre tillkommit som också innebär nya budgetförutättningar. När beslutet om reviderad budget fattades var ännu inte beslut om ny momslagstiftning tagen. Riksdagen har nu fattat beslut om Samordningsförbundens rätt att återsöka moms. Den reviderade budgeten antog att ett positivt beslut kring moms skulle fattas och budgeten har tagit hänsyn till det. Uppföljningen i följande rapport utgår från förbundets reviderade budget. U T V E C K L I N G S A R B E T E För planering av förbundets framtida utveckling har förbundet haft en metoddag tillsammans med chefer, medarbetare och representanter ur förbundets beredningsgrupp kring samverkan på vårdcentral. Beredningsgruppen har tagit initiativ till enkät till medarbetare i samverkan. Styrelsen har haft en gemensam halvdag tillsammans med beredningsgruppen. Med utgångspunkt i de tankar och idéer som framkommit kommer förbundets framtida inriktning att diskuteras i förbundets budgetarbete. -5-

6 Dnr 2012/01 Sidan 6 av 19 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna är det 8:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen har en betydande finansiell implementering skett under 2010 och Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. -6-

7 Dnr 2012/01 Sidan 7 av 19 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. Inledningsvis presenteras iakttagelser kring jämställdhet ur förbundets delårsresultat och en kortare sammanfattning av verksamhetens resultat. Därefter presenteras verksamhetens utfall av antal samt sysselsättning efter avslut i tabeller. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med prognos för respektive verksamhet. Avslutningsvis görs en kortare lägesbeskrivning av ESF-projektet Exsistre. Som bilaga 1 finns ytterligare statistik kring deltagarna sammantaget för insatser som finansieras helt eller delvis av förbundet. Bilaga 2 presenterar resultat och balansräkning J Ä M S T Ä L L D H E T Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. Generellt är det fler kvinnor än män som deltar i de samverkande insatserna, 60% kvinnor och 40% män. Bland unga, år, ökar andelen kvinnor i förhållande till männen, andelen kvinnor är 71% och män 29%. Resultaten efter insatsen tenderar att vara mer positiva för män än för kvinnor. Vid analys av försörjning efter avslut konstateras att: Sjukpenning/Rehabpenning upphör för 21% av kvinnorna och 57% för männen. Försörjningsstödet upphör för 13% av kvinnorna och 18 % för männen. Behov av offentlig försörjning minskar för 17% av kvinnorna och 48% för männen. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2012 et för 2012 bedöms bli ca Det motsvarar volymen för Ambitionen för 2012 är i budget att uppnå samma volym som 2011 vilket bedöms uppnås. Det ekonomiska utfallet kommer att ge ett positivt resultat om ca 200 tkr i förhållande till budget. Det betyder ett negativt resultat om tkr. Resultatet -7-

8 Dnr 2012/01 Sidan 8 av 19 kan komma att påverkas av i vilken utsträckning budgetposten för nya insatser kommer att nyttjas under hösten. VERKSAMHETENS UTFALL Nedan presenteras två tabeller. Den första beskriver antal och flödet av i verksamheterna. Den andra tabellen beskriver avslutsanledning inom respektive verksamhet. T A B E L L: D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T vid periodens start nya under perioden avslutade under perioden Totalt antal under perioden Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered Arena H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Dino Exsistre Dino/H-team Samv. Bergsjön VC Samv. VC Gamlestadstorget Samv. Kortedala Torg VC Samv. Nya VC Koredala Torg Samv. VC Angered Samv. VC Angereds Läkarhus Samv. VC Lärjedalen Samv. VC Lövgärdet Samv. PMG Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Grön Rehab Summa Kommentar: under perioden, 929, är fler än samma period föregående år, 894. Flödet av är något större in än ut. Däremot är flödet jämnare än föregående år. -8-

9 Dnr 2012/01 Sidan 9 av 19 T A B E L L: RE S U L T A T F Ö R D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 0 0 Arena % H-team Af Gamlestaden % H-team Af Angered % Dino % Exsistre Dino/H-team 0 0 Samv. Bergsjön VC 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget % Samv. Kortedala Torg VC 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 0 0 Samv. VC Angered % Samv. VC Angereds Läkarhus 0 0 Samv. VC Lärjedalen % Samv. VC Lövgärdet % Samv. PMG % Aktiv % Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0 0 Grön Rehab % Summa Kommentar: Sammantaget kan konstateras att en hög andel tar vidare steg mot eller i arbete. Det gäller oavsett insats. Däremot antas det finnas en allt för positiv faktor i antal individer som går till arbete eller studier. Detta har med inmatningen av data att göra där tolkningen av vad som menas med Utskrivning enligt plan med stor sannolikhet bedöms felaktigt i vissa fall. Definitionen ska vara de som gått till arbete, studier eller står till arbetsmarknadens förfogande. -9-

10 Dnr 2012/01 Sidan 10 av 19 EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tkr Diff tkr perioden Prognos 2012 Budget 2012 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered Arena H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Dino Exsistre Dino/H-team VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered FK/PMG Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Utveckling av ny verksamhet Köp av tjänst Verksamhet Summa aktiviteter Exsistre Samordning Likviditetsbuffert ESF (intern transaktion) Moms Utveckling och administration Utvecklingsinsatser Styrelse och sekretariat Summeringar Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Kommentar: Prognosen visar på ett överskott om 229 tkr i förhållande till budget. Resultatet prognostiseras bli tkr. Det ger ett prognostiserat eget kapital för 2013 om 758 tkr. Utfallet kan komma att påverkas av i vilken utsträckning som Utveckling av verksamhet tas i anspråk under hösten. Det förväntade underskottet kommer att hanteras genom att ta i anspråk eget kapital. -10-

11 Dnr 2012/01 Sidan 11 av 19 De kostnader och inkomster som berör Exsistre förväntas gå jämt upp. ESF-PROJEKT EXSISTRE Att driva ESF projekt är nytt för förbundet. En heltäckande uppföljning är ännu inte möjlig att göra. När delårsrapporten skrivs har ännu inte första utbetalning från ESF gjorts. Inledningen av projektet har dels handlat om att få igång de planerade verksamheterna och dels om att utveckla uppföljning av de ekonomiska åtaganden som är kopplat till projektet. Uppföljningsinstrument har utvecklats för att följa medfinansiering i projektet både vad gäller och personal. Dessutom har ett instrument utvecklats för att följa upp respektive förbunds åtagande i förhållande till projektet och projektägaren. Till grund för åtagandet finns avtal mellan de medverkande förbunden och. En dialog med revisorer och ESF pågår om hur vår interna bokföring och externredovisning ska se ut för att möta dessas krav. Till delårsredovisningen biläggs en separat redovisning av ESF-projektet Exsistre. T A B E L L: SAMMANFATTANDE E K O N O M I S K T U T F A L L Belopp i tkr Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos helår 2012 Aktuell budget 2012 Bokslut föreg år 2011 Nettokostnad och finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående EK

12 Dnr 2012/01 Sidan 12 av 19 T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N Bidrag i tkr Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt FÖRS LAG TI LL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef 2 Summorna är avrundade var för sig till närmaste hela 1000-tal -12-

13 Dnr 2012/01 Sidan 13 av 19 BILAGA 1: STATISTIK SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Deltagarantal delt. vid periodens start nya delt. under perioden avslutade delt. under perioden delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden anonyma delt. delt. inkl anonyma delt. Kvinnor Män Totalt vid periodens start nya under perioden avslutade under perioden vid periodens slut Total antal under perioden anonyma inkl anonyma Deltagarantal/ periodjämförelse Totalt har deltagarantalet varit 947 under perioden. Motsvarande period 2011 vara deltagarantalet 894. Totalt antal redovisade 2011 var Under 2012 antas antalet att nå ungefär samma volym. -13-

14 Dnr 2012/01 Sidan 14 av 19 T A B E L L: FÖRD E L N I N G KV I N N O R/MÄN Fördelning kvinnor/män Kvinna Man Totalt T A B E L L: UTB I L D N I N G S N I V Å Utbildning Kvinna Man Totalt Grundskola Gymnasium Annan eftergymn. utbildning Högsk./ Univ. upp till 3 år Högsk./ Univ. mer än 3 år Saknas/ okänd Summa Kommentar: Variablerna är definierade som högsta slutförda utbildningsnivå. Vid ifyllandet av uppgifterna utgår personalen från vad n själv uppger som utbildningsnivå. -14-

15 Dnr 2012/01 Sidan 15 av 19 T A B E L L: ÅL D E R Ålder Kvinna Man Totalt Summa T A B E L L: TI D I O F F E N T L I G F Ö R S Ö R J N I N G F Ö R E I N S A T S Tid i off. Försörj. före insats Kvinna Man Totalt < 1 år år år år > 10 år Ingen uppgift Summa

16 Dnr 2012/01 Sidan 16 av 19 T ABE L L: SYSS E L S Ä T T N I N G V I D A V S L U T Sysselsättning vid avslutad insats Kvinna Man Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Förvärvsarbetar Studerar Arbetssökande (jobready) T A B E L L : A V S L U T A B E L L: AVS L U T S A N L E D N I N G Avslutsanledning Kvinna Man Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) Fortsatt rehab Sjukdom Föräldraledig Flyttat Utan mätning Övrigt Summa

17 Dnr 2012/01 Sidan 17 av 19 T A B E L L: FÖRS Ö R J N I N G V I D S T A R T O C H A V S L U T Försörjning vid start och avslut i insats Kvinna Man Förändring Före Efter Före Efter Kvinnor Män Totalt Uppgift saknas Sjukpenning/Rehabpenning Sjuk-/Aktivitetsersättning A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Studiestöd/studiemedel Annan offentlig försörjning Ingen offentlig försörjning Summa Observera att kan ha flera försörjningskällor vid avslut. Därför kan antalet i de olika försörjningsalternativen vara fler än antalet. -17-

18 Dnr 2012/01 Sidan 18 av 19 T A B E L L: TI D I A K T I V I T E T F Ö R A V S L U T A D E D E L T A G A R E Tid i insats för avslutade Kvinnor Män Totalt 0-3 mån mån mån mån >19 mån Summa

19 Dnr 2012/01 Sidan 19 av 19 BILAGA 2: RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter , ,00 Övriga kostnader , ,97 Summa kostnader , ,97 Summa nettokostnader , ,03 Finansiella intäkter Intäktsränta , ,56 Finanisella kostnader , ,63 Summa finansiella intäkter , ,93 Periodens resultat , ,96 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar ,00 Omsättningstillgångar , ,03 Fordringar , ,56 Kassa/Bank , ,47 Summa tillgångar , ,03 Eget kapital och skulder Eget kapital , ,07 Balanserad vinst , ,07 Periodens resultat Summa eget kapital , ,07 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,00 Personalens källskatt , ,00 Upplupna sociala avgifter , ,00 Upplupna periodeiserade kostnader , ,00 Förutbetalda intäkter , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skuldet , ,07 Beräknat resultat , ,96-19-