Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 5

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 5 Budget 2015 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2 Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att fastställa budget i enlighet med tjänsteutlåtandet under förutsättning att medel beviljas och överenskommelser kan slutas i enlighet med det som framgår av budgetförslaget Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet har även i uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett könsperspektiv. Budget 2015 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter och insatser som Samordningsförbundet avser att finansiera under Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Samråd om budget har hållits. Samordningsförbundet Göteborg Västers medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Äskanden har ställts till parterna med en begäran om en total bidragsnivå om totalt 12 mkr, vilket innebär en utökad nivå jämfört med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har bifallit äskandet och även fattat beslut om att fortsatt finansiera en 50 % psykologtjänst på FÖRSAM. Försäkringskassan har, för statens del, beslutat att bevilja tkr, vilket motsvarar tilldelningen för Göteborgs stad, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg, kommer att fatta beslut om äskandet, samt om frågan att fortsatt finansiera två coacher på Ayande vid nämndens sammanträde i december. Tjänstemännen i stadsdelarna har 1

3 aviserat att de har för avsikt att föreslå nämnden att fatta beslut om att bevuilja äskandet. Varje medlem ska bidra med lika stor del till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade del. Detta innebär att den totala bidragsnivån baseras på lägsta beslutade belopp och förbundets samlade bidragsnivå för 2015 därmed blir tkr under förutsättning att Göteborgs stad beslutar om ett bidrag motsvarande minst detta. Med anledning av ovanstående förs dialog med Västra Götalandsregionen om att omvandla delar av det beviljade bidraget till att istället delfinansiera en psykologtjänst i Ayande samt med Göteborgs stad om att omvandla del av de äskade medlen till att finansiera del av det planerade utvecklingsarbetet. Dialog förs även med Arbetsförmedlingen om att delfinansiera koordinatorn i Högsbo Sisjö-modellen. Överenskommelse har slutits med Försäkringskassan lokalt om att finansiera hälften av kostnaden för personliga handläggare i FÖRSAM. Budget 2015 grundas på Mål- och inriktningsplan , antagen av styrelsen Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden är unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I denna grupp ingår unga med aktivitetsersättning samt unga med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning. Personer med psykisk ohälsa och behov av samordnade insatser I syfte att långsiktigt förstärka insatserna för målgruppen individer med sammansatt problematik avser Samordningsförbundet, tillsammans med medlemmarna, under 2015 utarbeta en ny modell med koordinatorer. Avsikten är att under början av året i liten skala pröva modellen med förhoppningen att kunna vidareutveckla metoden inom ramen för kommande ESF-projekt, se vidare under rubriken Kunskapsutveckling. Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande bl a att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period ska vara positivt. Samordningsförbundets medel ska komma medborgarna tillgodo och förbundet bör ej ha en stor andel likvida medel på banken. Förbundet har de senaste åren beslutat om budget överstigande de beviljade anslagen och därmed tagit det egna kapitalet i bruk. Även i budget för 2015 överstiger kostnaderna intäkterna, vilket innebär att visst eget kapital kommer att tas i anspråk.. Detta är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och innebär inga risker för förbundet, då inga oförutsedda utgifter bör uppstå och kostnadsnivån kan regleras löpande. 2

4 Förbundets budgetprocess ska vara jämställdhetsintegrerad, vilket innebär att budgeten ska ha ett genomtänkt könsperspektiv för att säkra förutsättningarna för att kvinnor och män erbjuds en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundets ram. Konsekvenser ur ett könsperspektiv kommenteras under respektive budgetpost och har diskuterats i beredningsgruppen. Budget 2015 I Budget 2015 beräknas bidragsnivån till tkr och utgående eget kapital för 2014 till tkr, vilket ger ett disponibelt belopp på tkr. Prognos 2014 (tkr) Budget 2015 (tkr) Intäkter Bidrag från medlemmarna Extra bidrag från medlemmarna Projektmedel från ESF Summa intäkter Ingående eget kapital Kostnader Samverkansteamet/Nymilen Ayande Exsistre Ayande FÖRSAM Högsbo Sisjömodellen Kunskapsutveckling Styrelse Administration Summa kostnader Resultat Utgående eget kapital Försäkringskassan meddelade i mars att ytterligare medel kunde beviljas under förutsättning att övriga parter kunde bidra med motsvarande summa. Förbundet sökte och fick sammanlagt 300 tkr från parterna. 2 Förbundet avser söka medel från ESF tillsammans med fem andra förbund. Vid budgetens skrivning har dock ansökan inte påbörjats, varför det är omöjligt att bedöma omfattning av ett eventuellt projekt. Se vidare under rubriken Kunskapsutveckling. 3 Under förutsättning att överenskommelse träffas med Västra Götalandsregionen om att omvandla del av beviljat bidrag till delfinansiering av psykolog med 500 tkr 4 Försäkringskassan finansierar halva kostnaden för personliga handläggare i FÖRSAM 5 Högsbo Sisjö-modellen ingick under 2014 i budgetposten Kunskapsutveckling 6 Arbetsförmedlingen finansierar hälften av koordinatorstjänsten, d.v.s. 30 % av en heltid, 162 tkr 3

5 Styrelse Här ingår kostnader för arvoden till styrelsens ledamöter samt kostnad för arvodeshantering, som hanteras av Västra Götalandsregionen. Budget 2015, tkr Styrelsearvoden 140 Arvodesservice 36 Övrigt 7 4 Totalt 180 Administration I detta anslag ingår kostnader för förbundschef, biträdande förbundschef/administratör, lokalkostnader samt ekonomihantering. Budget 2015, tkr Personal Lokalkostnader 110 Övrigt Totalt Planerade verksamheter 2015 Samtliga verksamheter som förbundet finansierar syftar till att förbättra möjligheterna till arbete eller studier samt har ökad arbetsförmåga/förbättrad hälsa som mål. Verksamheterna ska erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Nymilen Målgrupp och uppdrag Nymilen är en kartläggningsverksamhet, som är till för personer som har behov av att kartlägga sina förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är att kartlägga individens sociala situation och psykiska status och fysiska hälsa samt inhämta information från myndigheterna i syfte att bedöma förutsättningarna för arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget är vidare att ge personerna och myndigheterna underlag för och förslag till beslut om lämpliga insatser i syfte att stödja individen till egen försörjning genom arbete eller studier. 7 I övrigt ingår bl.a. kostnader i samband med styrelsemöten m.m. 8 1,0 förbundschef, 0,25 biträdande förbundschef (administration) 9 I övrigt ingår bl.a. kostnader för revision, ekonomiservice, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och övriga kostnader 4

6 Kartläggningen sker till största delen i grupp, med individuella inslag. En del av kartläggningen är förlagd till extern arbetsplats på ordinarie arbetsmarknad i syfte att säkerställa kartläggning i reell miljö. Nymilen möter kvinnor och män med oklar arbetsförmåga, dålig hälsa och ofta komplex problematik. Deltagarna har vanligtvis sin försörjning från socialtjänsten eller Försäkringskassan. Könsfördelning inom målgruppen är, såvitt har kunnat bedömas, relativt jämn. Könsfördelningen bland deltagarna på Nymilen bör därför hålla sig inom spannet 60/40. Nymilens styrgrupp ska inför varje år föreslå relevanta mål avseende bl a arbete och hälsa, som ska redovisas för styrelsen i februari följande år och därefter fastslår styrelsen mål för verksamheten. Under 2015 beräknas ca 60 kvinnor och män beräknas ta del av Nymilens kartläggningsinsats. Budget 2015, tkr Personal Lokalkostnader 290 Verksamhetskostnader 60 Övrigt Totalt Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande är till för unga vuxna, år, med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Här ingår personer med aktivitetsersättning samt de med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning. En förutsättning för deltagande är att personen bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik och med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Ayandes uppdrag är att stödja deltagarna till förbättrad hälsa och egen försörjning. Deltagarna erbjuds individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Delar av verksamheten är förlagd till externa arbetsplatser på ordinarie arbetsmarknad i syfte att förstärka kopplingen till arbetslivet och underlätta övergången till arbete eller studier. Ayande möter unga vuxna kvinnor och män med varierande grad av psykisk ohälsa. Fördelningen mellan kvinnor och män i målgruppen hos myndigheterna är delvis oklar och kommer att diskuteras vidare under Ayande möter en övervägande del unga vuxna med svensk bakgrund, vilket inte bedöms spegla 10 2 Arbetsterapeuter, 0,5 psykolog, 0,4 fysioterapeut och 0,5 samordnare 11 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 5

7 målgruppen i stort där det finns en betydande andel unga med annan etnisk bakgrund än svensk. En dialog kring orsak till detta och eventuella åtgärder har påbörjats med samverkansparterna och kommer att fortsätta under Under 2015 beräknas Ayande arbeta med ca 100 deltagare. Budget 2015, tkr Personal Lokalkostnader 425 Övrigt Totalt Utöver ovanstående 2 coacher Finansieras av Göteborgs stad 0,8 psykolog Finansieras av VG-regionen 15 FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM är till för personer som är i behov av tidig samordnad rehabilitering. Uppdraget är att erbjuda insatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivning. Deltagarna erbjuds dels samordnade insatser genom tvärprofessionella team ute på vårdcentralerna och dels behandlingsinsatser tillsammans med psykolog och fysioterapeut. Samtliga vårdcentraler i de västra stadsdelarna i Göteborg som ingår i VG Primärvård deltar i FÖRSAM i olika grad. FÖRSAM möter sjukskrivna kvinnor och män med behov av samordnade insatser, företrädesvis på grund av psykisk ohälsa. Merparten har sin försörjning från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassans statistik är sjuktalen väsentligt högre för kvinnor än för män. Sjukskrivningarna ökar, främst för kvinnor och främst avseende psykisk ohälsa. Könsfördelningen bland FÖRSAMs deltagare har under 2014 varit ca 80 % kvinnor och 20 % män, vilket bedöms spegla målgruppen i stort. Fortsatt diskussion kring könsfördelning inom FÖRSAM kommer att ske med underlag av Försäkringskassans uppgifter kring sjuktal inför mål Under 2015 beräknas FÖRSAM arbeta med ca 100 personer. 12 2,4 coach, 0.95 samtalsstödjare, 1,0 arbetsterapeut, 0,8 samordnare 13 Förutsätter överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att omvandla redan beviljat bidrag till att finansiera 80 % av en psykolog 14 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 15 Under förutsättning att överenskommelse med Västra Götalandsregionen kan slutas om detta 6

8 Budget 2015, tkr Personal Lokalkostnader 250 Övrigt Totalt Utöver ovanstående 0,4 psykolog Finansieras av Västra Götalandsregionen 0,2 socialsekreterare Finansieras av Göteborg stad 0,4 personlig handläggare, Fk Finansieras av Försäkringskassan Personal på vårdcentralerna Finansieras av Västra Götalandsregionen, inom ramen för ordinarie arbete Högsbo Sisjö-modellen Målgrupp och uppdrag Högsbo Sisjö-modellen är till för framförallt unga vuxna i behov av stöd för att komma ut i praktik och arbete. Uppdraget är att, i samverkan med Högsbo Sisjö företagarförening och CSR Västsverige vidareutveckla relationer med arbetsgivare i syfte att skapa möjligheter till praktik och arbete för deltagarna. Högsbo Sisjö-modellen möter unga kvinnor och män i behov av stöd för att nå arbete genom praktik. Deltagarna har oftast försörjning via socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen och i förekommande fall från Försäkringskassan. Ingenting som framkommit tyder på annat än att målgruppen i stort är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Under 2014 har dock en övervägande andel deltagare varit män, vilket kommer att analyseras och diskuteras med remittenter och samverkansparter inför Budget 2015, tkr Personal Lokalkostnader 21 Övrigt Totalt 210 Utöver ovanstående 0,3 koordinator Finansieras av Arbetsförmedlingen 16 0,8 fysioterapeut, 0,4 psykolog, 0,35 personlig handläggare Försäkringskassan,0,2 Af-handläggare och 0,5 samordnare 17 I övrigt ingår bl.a. handledning, förbrukningsvaror, kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 18 0,3 koordinator från Arbetsförmedlingen 19 I övrigt ingår bl.a. kontorsmaterial, resekostnader samt övriga personalkostnader 7

9 Utveckling av förbundet Kunskaps- och projektutveckling Uppdrag Samordningsförbundet ska stödja samverkan mellan parterna och verka för att skapa en innovativ arena för samverkan, med fokus på att utveckla metoder för att stödja personer i behov av samordnade insatser. I budgetposten Kunskapsutveckling ingår kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets verksamheter och myndigheternas ordinarie verksamheter samt kompetensutveckling och nya projekt. Kunskapsutveckling 2015 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS). Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. En viktig del i förbundets arbete är att stärka samverkan mellan de ingående myndigheterna. Under 2015 kommer förbundet att fortsätta skapa förutsättningar för handläggare från de ingående myndigheterna att mötas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, bland annat genom att fortsätta arbetet med så kallade minimässor. Förbundet planerar också att anordna en större mässa, en gemensam Västerdag, under våren Under 2015 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Varje verksamhet har i sin planering särskilda fokusområden som följs upp och redovisas i årsredovisningen. I avvaktan på kommande ESF-ansökan avser förbundet upprätthålla och vidareutveckla det inom ramen för projekt Exsistre påbörjade arbetet med mentorskapsutbildning för arbetsgivare i syfte att öka förutsättningarna för dem att ta emot personer med olika typer av svårigheter. Förbundet avser, tillsammans med övriga fem förbund, samfinansiera 50 % projektledare för perioden januari till augusti Därutöver kommer en coach i varje förbund, inom ramen för sitt uppdrag, ansvara för mentorskapsutbildningen lokalt och ingå i ett nätverk som leds av projektledaren. En förutsättning för att personer i behov av samordnad rehabilitering ska komma ut i arbete är goda relationer med arbetsgivare i både privat och offentlig sektor. Under 2015 avser förbundet vidareutveckla det påbörjade utvecklingsarbetet med arbetsgivare i syfte att kunna erbjuda alla deltagare i verksamheterna insatser med koppling till ordinarie arbetsmarknad. Det kan innebära möjlighet att pröva annat arbete, arbetsträning på olika nivåer, kartläggning i reell miljö, praktik och anställning med stöd i samråd med 8

10 Arbetsförmedlingen. Omfattningen av utvecklingsarbetet är beroende av finansiering från ESF eller från någon av parterna. Förbundets parter har identifierat ett utvecklingsområde rörande kvinnor och män med komplex problematik och svårigheter att driva sitt eget ärende. Tillgången till insatser från myndigheterna är ofta beroende av att individen själv kan föra sin talan och driva ärendet framåt. Individer som inte har förmågan eller som, tillfälligt eller varaktigt, saknar kraften riskerar därmed att inte få de insatser de behöver och därmed att bi fast i beroende av offentlig försörjning. Samordningsförbundet Göteborg Väster avser under 2015 påbörja ett metodutvecklingsarbete i syfte att stödja individer att driva sitt eget ärende och samordna redan befintliga insatser med målet att öka förutsättningarna att nå arbete och egen försörjning. Omfattningen av utvecklingsarbetet och tidpunkten för start är beroende av finansiering från någon av parterna. Till 2015 kommer stora delar av styrelsen att vara ny. Förbundet planerar därför att under våren tillsammans med övriga förbund att genomföra gemensam styrelsekonferens med utbildningsinslag. Kommande ESF-projekt Förbundet avser under 2015 ansöka om medel hos Europeiska socialfonden för att, med utgångspunkt från redan befintliga insatser, utveckla metoder för att förbättra insatserna för personer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd. Ansökan kommer att göras tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Göteborg Hisingen (Delta), Göteborg Nordost samt samordningsförbunden Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås och Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Ansökan antas omfatta gemensamma utvecklingsområden och förbundsspecifika delverksamheter. För samordningsförbundet Göteborg Väster beräknas de förbundsspecifika delverksamheterna handla om de ovan beskrivna utvecklingsområdena rörande metodutveckling för personer i behov av stöd för att kunna ta myndigheternas insatser i anspråk och metodutveckling i syfte att skapa möjligheter för samtliga deltagare i verksamheterna att ta del av insatser på ordinarie arbetsmarknad. I ansökan planeras också, tillsammans med de andra förbunden, för vidareutveckling av det påbörjade arbete med mentorskapsutbildning för arbetsgivare i syfte att öka förutsättningarna för dem att ta emot personer med olika typer av svårigheter. Enligt ESF-rådet beräknas beslut om beviljade medel komma i maj 2015 med första start av beviljade projekt i september Graden av medfinansiering är ännu oklar, men bedöms kunna genomföras med befintliga verksamheter. Ansökan om ESF-medel bedöms inte ha någon större påverkan på budget

11 Budget 2015, tkr Personal Köpta tjänster Kompetensutveckling/konferenser m.m Nya projekt 200 Övrigt Totalt Kommande treårsperiod Samordningsförbundet Göteborg Väster har de senaste fyra åren beviljats oförändrad bidragsnivå från medlemmarna. Indexuppräkning som täcker t.ex. ökade lönekostnader saknas i anslaget från parterna. Förbundet ser med oro på konsekvenserna av den förslagna fördelningsmodell som innebär en minskning av statens bidrag till samordningsförbunden i Göteborg. Samtliga parter beskriver ett ökat behov av samverkan för att stödja människor i behov av samordnade insatser att nå förbättrad hälsa och egen försörjning. En minskning av resurser till samverkansinsatser försvårar samverkan mellan parterna och möjligheterna att stödja utsatta grupper minskar. En utökad bidragsnivå, alternativt ett arbetssätt som innebär att parterna finansierar en större del av sin personal i samverkan, är en förutsättning för fortsatt finansiering av insatser i samverkan och för arbete med metodutveckling och strategisk samverkan. Allt kommande utvecklingsarbete måste föregås av dialog kring personalförsörjning från parterna. 20 0,25 biträdande förbundschef (processtöd), 0,5 projektledare mentorskapsutbildning (delas med fem förbund perioden januari-augusti 2015), 0,1 fysioterapeutt, 0,2 processledare jämställdhet (samfinansieras tillsammans med förbunden Göteborg Centrum och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås) 21 SUS och informatör 22 Utbildning av och kompetensutveckling för personal i samverkan, minimässor, handläggarnätverk, deltagande i nätverk och konferenser m.m 23 I övrigt ingår bl.a. kostnader för informationsmaterial och övriga kostnader i samband med kompetensutvecklingsinsatser m.m. 10

12 3-årsbudget med oförändrad bidragsnivå 3-årsbudget, oförändrad bidragsnivå Ingående eget kapital Bidrag Verksamheter Verksamheter riktade mot individ Kunskapsutveckling & Nya projekt Styrelse Administration Kostnader totalt Resultat Utgående eget kapital Sammanfattning Budget 2015 bygger på en bidragsnivå på tkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen, alternativt en utökad implementering, är en förutsättning för fortsatt finansiering av befintliga verksamheter samt utveckling av nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för ett ökat centralt anslag till samordningsförbunden för att säkerställa möjligheten att matcha parternas ökande behov av samordnade insatser för personer i behov av rehabilitering i området. Det är också angelläget att nya förbund kan bildas utan negativa konsekvenser för befintliga invånare i områden med befintliga förbund. Karin Alstersjö Förbundschef 11