VERKSAMHETSPLAN FÖR BRINKENS IF SÄSONGEN 2014/15

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR BRINKENS IF SÄSONGEN 2014/15 Verksamhetsplanen ar utformad med utgångspunkt från: erfarenheterna från den gångna säsongen mål och vision tillgängliga resurser - såväl ekonomiska som personella Vad gäller erfarenheterna så redovisas dessa dels i verksamhetsberättelsen, dels nedan i en sammanfattande utvärdering av den gångna säsongens verksamhetsplan. Liksom tidigare vidhåller föreningen sina tidigare konkreta mål: att spelarantalet skall uppgå till minst 200 st. att föreningen skall ha lag i alla åldersklasser samt junior- och A-lag Verksamhetsplanen är en kompass i arbetet i styrelsen och i föreningens organisation som också används som checklista i verksamheten. Den är formulerad så att den skall kunna utvärderas inför årsmötet efter avslutad säsong. Den är också ett viktigt instrument i intern och extern kommunikation för att få förståelse för, uppslutning kring och stöd för verksamheten. Den struktureras liksom föregående år under följande rubriker: 1. Rekrytering 2. Tävlingsverksamhet 3. Utbildning 4. Information 5. Organisation 6. Ekonomi & Marknad 7. Anläggningsfrågor 8. Djurgårdssamverkan UTVÄRDERING AV DEN GÅNGNA SÄSONGENS VERKSAMHETSPLAN Styrelsen har gjort en utvärdering i form av en genomgång av verksamhetsårets verksamhetsplan för att se vad som uppfyllts. Allmänt kan sägas att verksamhetsplanen för den gångna säsongen genomförts i allt väsentligt. Vad gäller rekrytering har föreningen lyckats hålla samma nivå på hockeyskolan men ännu inte ökat tillströmningen till i snitt 40 barn i varje årskull, vilket skulle, om det lyckades innebära 120 barn i hockeyskolan. Resurserna för att arbeta mot förskolor och skolor har inte varit tillräckliga samtidigt som bemötandet från de förskolor och skolor som har uppvaktats har varit avvaktande, de vill inte öppna sig för marknadsföring från idrottsföreningar. Satsningen på tjejhockeyskola har utfallit tillfredsställande för att vara ett andra år, och antalet deltagande är nu upp i 28. Tävlingsverksamheten har givit goda resultat i samtliga yngre årsklasser och det 99-lag som kom på plats föregående säsong har utvecklats bra. Truppen är dock liten och behöver förstärkas inför nästa år. Alternativet är att bilda ett snedstreckslag med Lidingö, en fråga som f.n. utreds. Trots särskilt fokus på seniorlagets ambitionsnivå och vilja att satsa blev årets resultat en besvikelse och laget föll ur div 4. Styrelsen har dock beslutat att ha kvar laget men höjt deltagaravgiften så att laget betalar sina kostnader. Utbildningen har i huvudsak kunnat genomföras på avsett sätt. Satsningen på ledare har bidragit till god stabilitet i organisationen. När det galler informationen så fungerar hemsidan med dess förenings- och laginfo samt e-postinfo i huvudsak bra. 1

2 Verksamhetsplanen har genomförts vad gäller organisationen. I avsnittet Ekonomi & Marknad har det ekonomiska målet nåtts. Resultatet var positivt med 85 tkr vilket innebär att ett tidigare hål i balansräkningen nu täppts till. På sikt måste dock föreningen bygga upp ett eget kapital som är tillräckligt stort för att var ene buffert i dåliga tider. Styrelsen har en god uppföljning av budget och en acceptabel intern kontroll. När det gäller anläggningsfrågor har Idrottsförvaltningens planläggningsarbete fortsatt. Danicahallen, vars bygglov löpt ut, får dock stå kvar till dess en eller två nya hallar byggts. Under året har Ishallsföreningen anskaffat och byggt om åtta byggbodar till fungerande och snygga omklädningsrum. Djurgårdssamverkan har fungerat på avsett satt med arrangemang för Brinken på Hovet samt samverkan mellan Hockeyskolorna. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR SÄSONGEN REKRYTERING Att nå 120 st. deltagare i hockeyskolan och kunna hålla tränare på rätt nivå i lagen och hockeyskolan. Nytt försök görs till utökad samverkan med skolor och fritidsskolor. Föregående års plan för direkta kontakter i samband med skolstarten ses över och skall följas. Särskild satsning på Norra Djurgården/Huarviken. Öka antalet spelande medlemmar med 20 %. Satsningen på tjejhockey fortsätter med en ambition att dubbla antalet aktiva från 28 till 40. Rekryteringen omfattar också att engagera fler föräldrar och äldre spelare i det föreningsgemensamma arbetet. 2 TÄVLINGSVERKSAMHETEN Tävlingsverksamheten i Brinken IF startar i U13. Där kommer valet svår, medel eller lätt gruppering. Om föreningen har spelare på för den uppdelningen olika nivåer, skall föreningen representeras av två lag. Dessförinnan skall tävlingsmomenten i seriespelet Mitt i cupen vara för alla på samma villkor. Då årsklassen är för tunn för att möjliggöra eget lag skall kvarvarande spelare ges möjlighet att antingen flytta upp en årsklass eller ges dispens för att spela i den yngre gruppen. För de äldsta årsgrupperna U 15 och U 16 samt juniorer där närmare 70 % av flertalet föreningar i Stockholm har svårt att hålla ihop lagen har diskussioner påbörjats med Lidingö Wikings om att spela med gemensamma lag från U 16 till AJ 20. Även om tilltron är stark att båda föreningarna kommer att lyckas hålla slagkraftig verksamhet för lagen upp till U 15 kommer olika former för att ömsesidigt stötta varandra att diskuteras. För A-laget blir säsongen 2013/14 en prövoperiod och en omstartssäsong. Trots stort fokus föregående år på träningsnärvaro och ambition misslyckades laget att stanna kvar i div 4. Möjligheterna finns för spelarna men det är nu till dem att visa vad de vill och kan. Något om KTH? 3 UTBILDNING Utbildning i Brinken IF skall för spelarna vara på hög nivå. Spelare som har en högre målsättning och ambition än laget i övrigt, skall ges möjlighet till individanpassad utbildning eventuellt i annat lag inom föreningen. 2

3 Blockansvariga säkerställer att utbildningen är nivå- och individanpassad. Den som så önskar skall ges möjlighet att spela ishockey i Brinken IF från hockeyskolan till A-laget. Utbildning till domare och tränare och vidareutbildning för detta, skall uppmuntras och bekostas så långt möjligt inom de avsatta budgetramarna. Utbildning skall kunna erbjudas som ett led i rekryteringen av tränare. Föreningens årliga egna utbildning för funktionärer fortsätter, liksom regelutbildningen för ledare, spelare och föräldrar. 4 INFORMATION Hemsidan - uppdateras kontinuerligt, även för internt bruk. Årstidningen har lagts ned av besparingsskäl och ersätts av en s.k. flyer som innehåller kortfattad men väsentlig information om föreningen, ska färdigställas senast i maj, för att kunna användas i rekryteringsarbetet inför säsongsstart. Månadsbrev ges ut om såväl sportslig utveckling som övrigt föreningsgemensamt av medlemsintresse. Gemensamma möten mellan styrelse, sportkommitté och lagledningar minst en gång per termin. 5 ORGANISATION Entusiasmera fler föräldrar till ideella insatser före lagen och föreningen, inte minst vad gäller beting. Styrelsen arbetar medvetet med arbetsgrupper som bereder, utför och rapporterar till styrelsen. Varje arbetsgrupp leds av en styrelseledamot och gruppen kan vid behov adjungeras vid styrelsemöten. Tät kontakt mellan styrelse - utvecklingskommitté - lagorganisationema. 6 EKONOMI & MARKNAD Styrelsen har föreslagit en höjning av deltagaravgifterna med i genomsnitt 20 % för att kunna fastställa en budget med ett planerat överskott på 38 tkr. I denna budget ligger att föreningen kan beta av en skuld till ishallsföreningen om 75 tkr. Syftet med detta är att steg för steg bygga upp ett tillräckligt stort eget kapital som kan fungera som en buffert i dåliga år. Antalet spelande medlemmar är avgörande för våra samlade intäkter liksom för de kommunala bidragen. Huvudsponsoravtalet med ICA Kvantum räknar vi med att förlänga. Fortsatt fokus på förbättring av Cafeteriaverksamhetens service, utbud och ekonomi. Uthyrningen av skridskor och hjälmar samt skridskoslipningen ligger kvar på samma nivå som under denna säsong. Föreningen fortsätter driftövertagande av hallen under för- och eftersäsong för att reducera dygnsavgiften och föreningen disponerar istider i Danicahallen till lägsta tänkbara kostnader. Medlemsbetinget som infördes 2012/13 i form av 9 timmar per förälder och år samt med möjlighet att köpa sig fri för 600 kr per 3 timmars pass kvarstår. 7 ANLÄGGNINGSFRÅGOR Styrelsen och föreningens medlemmar verkar för att Östermalms IP kan fortsätta att utvecklas som mång- och spontanidrottsplats. Med en permanent hall i sikte om kanske 5 år satsar vi på att fortsätta göra Danicahallen så rationell och trivsam som möjligt. Utred och genomför om möjligt förvaringsutrymme, antingen i hallen i eller i Olympiabyggnaden. Ishallsföreningen har för avsikt att lösa leasingavtalet på ishallen senast per 31 december 2015 till nedamorterat restvärde vilket bedöms stärka ishallsföreningens ekonomi och förmåga att bidra till Brinkens ekonomi samt på sikt reducera insatsskyldigheten i föreningen. När leasen är löst minskar ishallsföreningens årskostnader med ca 250 tkr. 3

4 8 DJURGÅRDSSAMVERKAN Föreningens samarbete med Djurgården Hockey fortsätter i fråga om samverkan mellan hockeyskolorna och arrangemang på Hovet etc. 4

5 Brinkens IF Förslag till budget Intäkter Sponsorintäkter Bingo Cafeterian Kommunala bidrag Statliga bidrag Medlems- ooch deltagaravgifter Skridskoslipning Övrigt* Summa Kostnader Ishyror Materialkostnader Domarkostnader Serieavgifter Lokalhyra Data/tele Transporter Info och årstidningen Kontorsmaterial Försäkringar Arvoden och löner Kurser Oförutsett Betalning skuld ÖIEF Budgeterat överskott Summa * Posten övriga intäkter avser försäljning av återstående Brinkenkepsar och mössor. 5