Budget Hille IF Sida 1 Frideborgsvägen GÄVLE Telefon Fax

Transkript

1 Budget 2014 Hille IF Sida 1

2 Resultatenhet 100 Ordförande Kostnader trivsel används för diverse uppvaktningar. Budgeterat till kr Resultatenhet 101 Personal Kanslist 6 mån. Vaktmästare 6 mån. Alla med lönebidrag 75%. Resultatenhet 200 Lagledare Serieavgifter Licensavgifter Anmälningsavgifter DM P10 P12 Div 1 pojk Div 2 pojk Div 3,4 pojk F10- F12 D-lag div 2 Div 3,4 flick A-lag div 3 A-lag div 4 J-lag Div 1,2 pojk A-lag div 3 A-lag div 4 D-lag J-lag Dam div 3 P17,P16,P15, P14,P13,F17, F16,F14,F13 4 lag á 640: : : :- 2 lag á 1 060: :- 3 lag á 640: : : : : : : : : :- Totalt: :- 2 lag á 5 000: : : : : : :- Totalt: :- 9 lag á 640: :- Totalt: :- Gestriklands Fotbollförbund: Kansliavgift Utvecklingsresurs Adm.avg.förb.serie div 3+4 herr kr kr kr Resultatenhet 210 Tränare Budgeterat med lönekostnader för A- lagstränare, tränare B-lag, materialare A-lag, D lagstränare samt J-lagstränare. Resultatenhet 220 Cup Träningscuper för A-lag och D-lag kr. Hille IF Sida 2

3 Resultatenhet 230 Materiel Materialkostnader är budgeterade enligt nedan: Material Antal á-pris Totalt Material Puma Intersport (+vimplar) Matchställ D-lag+ungdom Ledaroveraller + A-lag Frivaror enligt kontrakt leverantör Totalt Resultatenhet 240 Servering Hembakat bröd? Fast sortiment G-B glass Privab. Arenaförsäljning Beräknat netto kr. Varje lag fr.o.m. P/F 10 ansvarar för bemanning av kiosken. De lag som ansvarar för kiosken under Hilleträffen eller annat arrangemang = 1 kioskvecka För att minska svinnet: Det man tar i kiosken betalar man för. Gäller samtliga!! Hille IF tillåter ingen annan försäljning av fika mm på Hille IP än den som görs via kiosken. Resultatenhet 250 Kassör Inget budgeterat Resultatenhet 260 Domarkontakt I budget är den beräknad till kr. Avgifter till föreningsdomare oförändrade jämfört med tidigare år. Hille IF Sida 3

4 Resultatenhet 270 Lotter Bingolotto Lagnamn Antal spelare Damlag 20 F 97/98 20 F F 00/01 20 F F F F F Herrlagen 30 Juniorlag 20 P 98/99 18 P P P P P P P Totalt 324 Milboligan spelare prenumererar på 50 lotter per säsong Det ger lotter. Hille får för pren.lotter 10 kr/st vilket ger kr. Matchlotter 11 st ger kr Resultatenhet 280 Sponsor Under 2013 uppnåddes kr i sponsorintäkter. Ambitionen för 2014 är att detta ska ökas. Målet skall nås genom försäljning av matchdräktsreklam, skyltar och annonser i matchprogram. Reklamplatser finns även på träningsställ A-lag, D-lag samt en del ungdomslag. Försäljning av säsongskort beräknas ge kr De lag som säljer dessa erhåller 50 kr per sålt kort. Resultatenhet 281 Hilleträffen Hilleträffen kommer att genomföras den september 2014? Alla lag från P/F-10 och äldre skall medverka vid genomförandet. Beräknat netto c:a kr. Resultatenhet 290 Möten Används till upptaktsträffar och avslutningar. Varje lag får 1 fika/spelare vid antingen upptakt eller avslutning. Lagledaren anmäler till kansliet i god tid när fikat skall ordnas. 1 ledarupptakt genomförs i början av februari. Beräknad kostnad :- Hille IF Sida 4

5 Resultatenhet 300 Utbildning :- avsätts till vidareutbildning av våra ledare. Resultatenhet 500 Ekonomikommitté Avgifterna faktureras från kansliet under april. Medlemsavgifter 2014 per medlem Kategori Pris Ungdom 150 kr x 200 = kr Vuxen 250 kr x 70 = kr Familj 400 kr x 210 = kr Pensionär 150 kr x 60 = kr Totalt kr Träningsavgifter 2014 per spelare Kategori Pris Kommentar Intäkt Seniorer och Juniorer 1500:- 60 st 11-manna med licens kr P/F-15 och P/F :- 40 st 11-manna med licens kr P/F 14 år 1400:- 20 st 11-manna utan licens kr P/F 13 år 1300:- 30 st 11-manna utan licens kr P/F 12 år 1200:- 30 st 7-manna kr P/F 11 år 1100:- 35 st 7-manna kr P/F 10 år 1000:- 45 st 7-manna kr P/F 9 år 900:- 30 st 5-manna kr P/F 8 år 800:- 20 st 5-manna kr P/F 7 år 700:- 20 st 5-manna kr Summa: kr P/F 6 år och yngre st Milboligan kr Fotbollskolan 600 kr Totalt kr Eftersom de allra flesta friköper sig från den extra träningsavgiften försvann den 2012 och inräknas nu i träningsavgiften. Man kan fortfarande prenumerera på 50 st bingolotter och får då dra av 500 kr på träningsavgiften. Kansliet skall då meddelas per mail.. Familjerabatt: Familj med fler än 2 barn behöver endast betala för de två äldsta barnen. Driftsbidrag Är beräknat utifrån 68 poäng á kr = kr. Aktivitetsbidrag Beräknas till kr Alliansbingon är beräknad till kr / månad. Resultatenhet 600 Kansli Kostnader kr för städning av lokaler Hille IP, förbrukningsmateriel till kansli samt datorkostnad. Hille IF Sida 5

6 Resultatenhet 700 Vaktmästeri Kostnader för drift och underhåll planer och övrig mark. Gräsfrö och krita Vertikalskärning (3 gånger) Luftning och spridning av dressjord Sållad jord för dressningen Snöröjning och annan skötsel av grusplanen Skötsel av konstgräsplan Service klippare Förbättring/rep av gräsytor Gödning Summa Drivmedel Summa Resultatenhet 800 Husgrupp Lokalhyra kr avser uthyrning av lokal på Hille IP. Budgeterat med en uthyrning i veckan i snitt. Resultatenhet 801 Mark En satsning genomförs för att erhålla uthyrning av konstgrästider. Beräknad intäkt kr Konto Intäkt/Kostnad Kommentar 3121 Planhyra konstgräs kr Uthyrning under mars och april Planhyra gräs kr Trän. och matcher 3124 Gräsfadder kr Se nedan Gräsfadder kr Vinst + lotterikostnad 5171 Rep o underhåll maskiner kr 5175 Kostnad konstgräs kr Summa kr Investeringar 2014 Solcellsanläggning för varmvatten. Kostnadsberäkning kr. Finansieras med miljöbidrag och ev lån. Gräsfadder Vi skall genomföra gräsfadderprojektet även år 2014 Alla lag ska sälja minst 20 andelar á 20 kr per spelare, Milboligan 5 st per deltagare. Första pris är en resecheck på kr. Andra pris och tredje pris presentkort på och kr 4-10 pris Presentkort hos ICA-Nära och varuvinster Hille IF Sida 6