Verksamhetsplan och budget 2011, revidering

Transkript

1 Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (2) MHN/2010:584 Verksamhetsplan och budget 2011, revidering Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Nämnden beslöt den 19 oktober 2010 om verksamhetsplan och budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 21 juni Kommunfullmäktige beslöt den 30 november om verksamhetsplan och budget som något skiljer sig från nämndens beslut den 19 oktober. Dels har några av målen för nämnden justerats. Dels ha nämnden fått 52 tkr i generell kompensation. I denna tjänsteskrivelse beskrivs och motiveras de förändringar som behöver göras i nämndens verksamhetsplan och budget för Planen för tillsyn enligt miljöbalken föreslås revideras genom att viss tillsyn som inte utförts 2010 tas med i planen för Beslut Den reviderade verksamhetsplanen och budgeten för 2011 antas och överlämnas till kommunstyrelsen. Den reviderade planen för tillsyn enligt miljöbalken antas. Bakgrund I kommunstyrelsens beslut den 21 juni 2010 är nämndens driftbudgetram för 2011 oförändrad jämfört med 2010; tkr. I kommunfullmäktiges beslut de 30 november 2010 har nämndens ram för 2011 ökats med en generell kompensation på 52 tkr (0,5 %) till kr. I nämndens beslut den 19 oktober fatställdes nämndens inriktningsmål och effektmål. Dessa utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och hade utarbetats i samråd med stadsledningsförvaltningen. I kommunfullmäktiges beslut är några av nämndens inriktningsmål förändrade, varför nämnden behöver fastställa nya inriktnings- och effektmål. Ramökningen på 52 tkr Förvaltningen arbetar med att förbättra IT-stödet, både genom att förbättra nuvarande system och att utreda förutsättningarna för att byta verksamhetssystem. I detta arbete har behov av konsultstöd ökat. Förvaltningen föreslår därför att de 52 tkr i generell kompensation används till förbättring av IT-stödet, vilket ingår i övriga driftkostnader i tabellen på sidan 13. Flerårsbudgeten för 2012 och 2013 innebär en generell kompensa-

2 2(2) tion på 2 % per år. Ramhöjningen 2011 medför att även beloppen för 2012 och 2013 höjs jämfört med nämndens beslut den 19 oktober. Inriktnings- och effektmål Efter nämndens beslut om budget och mål fortsatte stadsledningsförvaltningen bearbetningen av, bl.a., de mål som rör miljö- och hälsoskyddsnämnden i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I kommunfullmäktiges beslut har några av nämndens effektmål strukits och några flyttats till ett annat målområde. Förändringarna framgår av gulmarkerad text i verksamhetsplanen. Plan för tillsyn enligt miljöbalken I 2010 års plan finns tillsyn på inomhusbad med. P.g.a. vakans när inspektörer slutat kommer den tillsynen inte att kunna utföras under Förvaltningen bedömer att denna tillsyn behöver ske och föreslår därför att den tas med i planen för Det kan ske genom att antalet vårdlokaler och servicehem som ska besökas blivit färre än tidigare planering. Därutöver har några mindre justeringar gjorts. Helena Uddholm Förvaltningschef Lars Hallgren Kvalitetschef Bifogas Verksamhetsplan och budget för 2011 med bilagorna 2.1 Tillsynsplan, miljöbalken 3 Nämndens inriktnings- och effektmål utifrån kommunfullmäktiges mål i budget Bilagorna 1 Internkontrollplan och 2.2 Kontrollplan, livsmedelskontroll, är oförändrade och bifogas inte.

3 INNEHÅLL Reviderad av MHN Mål, verksamhetsplanering och kvalitetsarbete Miljö och hälsoskyddsnämndens uppdrag... 2 Stab och nämndadministration... 2 Strategi-funktionen... 2 Verksamhetssystem... 3 Tillsynsprocesser... 3 Miljöskydd... 4 Livsmedelskontroll... 4 Offentliga lokaler:... 4 Bostadsärenden... 4 Planering och utveckling av verksamheten... 5 Tillgängliga personalresurser... 5 Tillsynsplan... 6 Kommunstyrelsens inriktningsmål och nämndspecifika mål... 6 Målområde Ekonomisk tillväxt... 6 Målområde Livsmiljö... 7 Målområde Trygghet och omsorg... 8 Målområde Kunskap och lärande... 8 Sammanfattning av mål... 8 Målens koppling till Miljöprogram Kvalitetsarbete... 9 Tvärsektoriella frågor... 9 Internationella frågor... 9 Jämställdhet och Kulturell mångfald... 9 Attraktiv arbetsgivare Omvärldsorientering och förutsättningar Vikten av samverkan för att åstadkomma förbättringar Ökade krav på tillsyn Ekonomiska förutsättningar: Ekonomi... 13

4 2 (13) MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS UPPDRAG Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden ansvarar även för stadens strategiska miljö- och hälsoskyddsarbete. Funktioner Processer Strategi Kundservice Verksamhetssystem Livsmedelskontroll Stab Processer Tillsyn Miljöskydd Nämndadministration Offentliga lokaler Bostadsärenden STAB OCH NÄMNDADMINISTRATION Stabens verksamhet avser förvaltningsledning och nämndadministration. Den övergripande verksamhetens uppdrag är att ge administrativt stöd och service till nämnden och förvaltningens verksamheter. Funktionen har ett övergripande ansvar för personal, budget och verksamhetsplanering. Arbetet med särskilda genomlysningar av olika processer och verksamheter kommer att ha hög prioritet under STRATEGI-FUNKTIONEN Funktionen ansvarar för strategiskt viktiga arbetsuppgifter och projekt inom ramen för hållbar utveckling. Sådana arbetsuppgifter omfattar samarbete med näringsliv och organisationer och strategier för att uppfylla miljö- och hälsoskyddsmål i bl. a i exploaterings- och planeringsärenden. Under 2010 startade arbetet med att ta fram verktyg för att stötta små och medelstora företag (SME) i deras miljöarbete. T ex infördes miljödiplomering som ett koncept i staden och företagen kommer att inbjudas till ett miljöseminarium under hösten Detta arbete kommer att fortsätta under 2011 och med fortsatt fokus på SME.

5 3 (13) PRIORITERINGAR Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 27 september Programmet är ett styrdokument för stadens miljöarbete och länkar in i stadens styrsystem. I samband med årsredovisningen ska en uppföljning av genomförandet av miljöprogrammet göras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i samarbete med kommunstyrelsen ansvarar för framtagningen av denna uppföljning. Stötta små och medelstora företag (SME) i deras miljöarbete Kommunikationen med näringslivet ska utökas och förbättras och insatserna inom och mellan förvaltningarna ska samordnas. Insatserna för att utveckla miljöarbetet i staden, inom och mellan förvaltningarna, ska samordnas och förbättras. VERKSAMHETSSYSTEM Funktionen är en stödjande resurs och har en samordnande roll i processerna vad gäller lagstiftningsbevakning, ekonomi, verksamhets- och kvalitetssystem. Den håller samman och driver förvaltningens arbete med uppföljning av ekonomi och verksamhet, utveckling av administrativa rutiner samt upprätthållande av juridisk kompetens. Funktionen ansvarar för information och för webbplats samt intranät. Samarbete sker främst med stadens centrala funktioner för kvalitet, ekonomi- och information. Processen kundservice ligger inom denna funktion. Syftet med kundservicen är att öka förvaltningens tillgänglighet och ge en god service till de som bor, vistas i eller verkar i staden. PRIORITERINGAR Projektet som skall resultera i ett nytt ärendesystem som väsentligt kommer att effektivsera förvaltningens arbete kommer att ha fortsatt hög prioritet Förvaltningen fortsätter att delta aktivt i det stadsövergripande arbetet med att utveckla stadens hemsida inklusive e-tjänster. Förvaltningen ska fortsätta utveckla processen för kundservice för att bidra till att målet för nöjdkundindex (NKI) uppfylls vid nästa mätning (2011). En viktig insats för att säkra en god tillgänglighet med ett gott bemötande är också det arbete som pågått under 2010 med att ta fram en värdegrund för förvaltningen. TILLSYNSPROCESSER Funktionen kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och strålskyddslagen följs. Den ger även information och råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppfylls. Inom funktionen finns för närvarande fyra tillsynsprocesser: miljöskydd, livsmedelskontroll, offentliga lokaler och bostadsärenden.

6 4 (13) MILJÖSKYDD I processen utövas tillsyn av bl. a miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader samt dagvatten. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt att hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall sker på ett godtagbart sätt. En viktig del av arbetet är att förebygga framtida störningar genom att bevaka miljöskyddsfrågor i bygg- och exploateringsprocessen. PRIORITERINGAR Under 2011 kommer tillsyn av de U-verksamheter som identifierades vid inventeringen 2010 prioriteras. Flera stora byggprojekt planeras i staden och därför ska en särskild satsning på tillsyn av exploateringsprojekt göras. I samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen kommer tillsyn i bygg- och rivningsprocessen att bedrivas. Ett tillsynsprojekt riktat mot försäljare av kemiska produkter kommer att genomföras under LIVSMEDELSKONTROLL Kontrollerar att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen. Syftet är att minska risken för att konsumenter ska bli sjuka eller vilseledda av livsmedelsmärkningen. PRIORITERINGAR Den planerade kontrollen kommer att prioritera anläggningar som klassats som hög risk och/eller serverar känsliga grupper. Deltagande i Livsmedelsverkets riskprojekt om märkning. Revision av huvudkontor, grossister, importörer och matmäklare. Under 2011 kommer det särskilt att fokuseras på temperaturkontroll vid den planerade kontrollen. OFFENTLIGA LOKALER: I processen utövas tillsyn av offentliga och hygieniska lokaler, till exempel skolor, förskolor, fritids, sjukhem och fotvård. För att minska uppkomsten av negativa hälsoeffekter arbetar vi också förebyggande med information och rådgivning. PRIORITERINGAR Tillsynen av skolor, förskolor och fritids följer den rutin som togs fram Deltagande i Socialstyrelsens projekt Buller i offentliga lokaler. Tillsyn av vårdlokaler så som servicehus, sjukhem och övriga vårdlokaler Tillsyn av alla utomhusbassänger BOSTADSÄRENDEN Handlägger bostadsärenden som rör olägenheter som buller, fukt och mögel, ventilation, temperatur, drag, radon, legionella, skadedjur eller elektromagnetiska fält.

7 5 (13) PRIORITERINGAR Fortsatt deltagande i Socialstyrelsens projekt om fastighetsägarnas egenkontroll. Inventering av bostäder med asbest kommer att genomföras i projektform. Arbetet med att ställa krav på åtgärder i fastigheter med förhöjda halter av radon i inomhusluft kommer att pågå under PLANERING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens modell för planering och uppföljning utvecklas fortlöpande. Modellen bygger på en målstyrning som är kopplad till stadens budgetprocess. Utgångspunkten för Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för 2011 är Solna stads sammanhållna ekonomi - och verksamhetsstyrning, som utgår från prioriterade målområden, inriktningsmål och effektmål. Syftet är att säkerställa en tydlig koppling mellan de fastslagna politiska målen, de insatta resurserna och de presterade resultaten. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och är finansiella och verksamhetsanknutna. De tar sin utgångspunkt i visionen om den hållbara staden, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Inför 2010 förtydligades stadens inriktningsmål i nämndspecifika inriktningsmål och effektmål/nyckeltal. Nämndmålen har en tydlig koppling till respektive inriktningsmål. Nya och spetsigare effektmål tas fram inför 2011 som bygger på de uppnådda effektmålen för Några effektmål 2010 löpte över två år och dessa ligger kvar i planeringen. Ambitionen är att förvaltningen inom olika verksamheter också ska kunna presentera sådana nyckeltal som gör jämförelser med andra kommuner möjlig. Sammantaget innebär detta att förvaltningen får tydligare indikatorer för den samlade bedömning som i samband med årsredovisningen ska göras av i vilken grad varje inriktningsmål uppfyllts. Resultat och åtgärder redovisas löpande i verksamheten, i delårsrapporter samt årsredovisningen. Uppföljning av effektmålen redovisas till nämnden månadsvis. Redovisningen av effektmålen ska i uppföljningen innefatta analys och slutsatser. Planeringen för kommande år framgår bl.a. av förvaltningens handlingsplan för internkontroll, se bilaga 1. TILLGÄNGLIGA PERSONALRESURSER Antalet årsarbetskrafter på förvaltningen 2011 är totalt 22 stycken fördelat enligt tabell. Funktion ÅA Stabsledning och administration 3,87 Strategi 2,50 Tillsyn 15,63

8 6 (13) TILLSYNSPLAN Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt lagstiftningen föra register över de verksamheter som kräver återkommande tillsyn. Myndigheten ska dessutom avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn, samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Utifrån registret och en behovsutredning ska nämnden årligen upprätta en plan för hur tillsynen ska bedrivas - en tillsynsplan. Nämnden ska utöver detta regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. En årsarbetskraft m a p tillsyn motsvarar det antal timmar som en anställd har till förfogande för sin huvuduppgift, efter att avdrag gjorts för genomsnittlig semester, sjukfrånvaro, interna möten, utbildning m.m. En årsarbetskraft har beräknats till i genomsnitt 1280 timmar, vilket väl överensstämmer med beräkningar gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting. PLANERAD TILLSYNSVERKSAMHET I ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER - SAMMANFATTNING Tillsyn enligt: Årsarbetskrafter Timmar Miljöbalken, strålskydds- & smittskyddslagen 9, h Livsmedelslagstiftningen 6, h Summa tillsynsprocesser 15, h I tillsynsplanen, se bilaga 2, redovisas bedömningen av det samlade tillsynsbehovet. Planen, som är ett viktigt strategiskt styrdokument, anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Den fastställer tillsynens omfattning och inriktning inom olika arbetsområden vilket ger tydlighet både inom förvaltningen, mot nämnd samt mot medborgare och verksamhetsutövare. Utifrån tillsynsplanen tas arbetsplaner och individuella mål för tillsynsfunktionens handläggare fram. Vissa typer av tillsynsobjekt inspekteras inte årligen. De typer av tillsynsobjekt där ingen tillsyn planeras 2011 finns med i tillsynsplanen, men utan tillsynstid. Tillsynsplanen står fast under året men då en stor del av förvaltningens arbete är händelsestyrt kan justeringar bli nödvändiga. Om avvikelser från planen är nödvändiga redovisas detta för nämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL OCH NÄMNDSPECIFIKA MÅL MÅLOMRÅDE EKONOMISK TILLVÄXT Stadens inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv Nämndens inriktningsmål: Solnaborna och Solnaföretagarna ska erbjudas god service, som kännetecknas av starkt kundfokus

9 7 (13) Nämndens effektmål: 1. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka i nöjd kundindex (NKI) i Stockholms Business Alliance serviceundersökning NKI för miljötillsyn ska öka (SBA-undersökningen) 2. En rutin/process för samarbetsformer med små och medelstora företag ska finnas senast utgången av En webbsida som följer upp miljöprogrammets mål ska finnas lättillgänglig på Solnas webbplats senast utgången av (Flyttad till målområde Livsmiljö) 4. Handläggningstiderna för bostadsärenden ska minska med minst 50 % från 2009 till 2011 (Flyttad till målområde Trygghet och omsorg) MÅLOMRÅDE LIVSMILJÖ Stadens inriktningsmål: Solnaborna ska ha ett rikt och varierande kultur- och idrottsliv Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet Solna ska utvecklas på ett miljövänligt och stadsmässigt sätt, som främjar en god miljö och hälsa Nämndens inriktningsmål: Spridning av ämnen till luft, mark och vatten som kan påverka hälsan och miljön ska minska Nämndens effektmål: 3. En webbsida som följer upp miljöprogrammets mål ska finnas lättillgänglig på Solnas webbplats senast utgången av Minst 20 % (50 st) av de miljöfarliga verksamheter som är klassade som U-anläggningar ska ha fått tillsynsbesök under 2010 och senast utgången av En modell för energifrågor i tillsynen av miljöfarliga verksamheter ska finnas senast utgången av % (26 st) av alla C-verksamheter ska ha fått tillsynsbesök senast utgången av Samtliga fastighetsägare som omfattas av PCB-förordningen och som ännu inte genomfört en godkänd PCB-inventering har förelagts om att inkomma med kompletteringar senast utgången av % (200 st) av alla livsmedelsanläggningar ska haft tillsyn på sin avfallshantering senast utgången av 2011 i enlighet med målen i SÖRAB:s kommunernas gemensamma avfallsplan (Flyttad till målområde Trygghet och omsorg) 9. Rutiner för hur tillsyn i bygg- och rivningsprocessen ska bedrivas ska finnas senast utgången av Rutiner för hur tillsyn av större exploateringsprojekt ska bedrivas ska finnas senast utgången av En rutin/process för miljöövervakning ska finnas senast utgången av 2011.

10 8 (13) MÅLOMRÅDE TRYGGHET OCH OMSORG Stadens inriktningsmål: Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete Solna stads omsorg ska kännetecknas av hög kvalitet, trygghet, värdighet, valfrihet och självbestämmande Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna Nämndens inriktningsmål: De livsmedel som produceras, säljs eller på andra sätt hanteras i Solna ska vara säkra och korrekt märkta. Nämndens effektmål: 8 50 % (200 st) av alla livsmedelsanläggningar ska haft tillsyn på sin avfallshantering senast utgången av 2011 i enlighet med målen i SÖRAB:s kommunernas gemensamma avfallsplan. Nämndens inriktningsmål: Miljön i bostäder, offentliga- och hygienlokaler ska inte vara ohälsosam. Nämndens effektmål: 9. Handläggningstiderna för bostadsärenden ska minska med minst 50 % från 2009 till Alla (10 st) servicehus, sjukhem och vårdlokaler ska ha fått tillsyn senast utgången av Minst 20 % (15 st) av alla förskolor, 13 % (3 st) av alla undervisningslokaler och 20 % (2 st) av alla fritidslokaler ska ha fått tillsyn senast utgången av Egenkontrollen ska säkerställas vid alla (5 st) utomhusbassängbad under MÅLOMRÅDE KUNSKAP OCH LÄRANDE Stadens inriktningsmål: Solnas förskolor och skolor ska ge barn och ungdomar kunskap, som ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Solna ska vara en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar. Nämnden har inga inriktnings eller effektmål. SAMMANFATTNING AV MÅL En sammanfattning av de nämndspecifika verksamhetsmålen utifrån kommunstyrelsens inriktningsmål finns i bilaga 3. Där framgår också vilka funktioner inom förvaltningen som är ansvariga för att målen uppfylls. MÅLENS KOPPLING TILL MILJÖPROGRAM Miljöprogrammet för är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier för hur Solna stad ska arbeta med miljöfrågorna för att uppnå stadens inriktningsmål. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och

11 9 (13) hälsoanpassad riktning. Det ska också utgöra en grund för ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöprogrammet har fyra fokusområden, som utgår från de miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad. Nedan redovisas vilka av nämndens effektmål som ska bidra till att uppfylla målen inom respektive fokus- område. Fokusområde Nämndens effektmål nr Kretsloppsanpassad avfallshantering 8 Hållbar energi- och transportanvändning 5 Hållbart stadsbyggande 3 Sunda inomhusmiljöer 9, 10, 11 KVALITETSARBETE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kvalitetsarbete utgår från Solna stads kvalitetspolicy samt de krav som ställs på verksamheten i kommunstyrelsens beslut om inriktningen på förnyelse och utvecklingsarbetet i Solna stad. Staden utvecklar kontinuerligt såväl verksamhetsstyrning som uppföljning och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet utgör en integrerad del av förvaltningens modell för verksamhetsplanering och dokumenteras därmed inom ramen för denna. Detta står också i överensstämmelse med vad som sägs i Budget 2011 om att styrsystemet bör integreras med de befintliga system för budget- och verksamhets- planering som nämnden har. Strategin för att åstadkomma en integrerad och förbättrad kvalitetsstyrning är att: utarbeta en kvalitetsdeklaration som tydligt beskriver vilken service medborgare/brukaren kan förvänta sig av nämnden inom livsmedelskontroll- och bostadsärendeområdena tillämpa LEAN-metodologin inom förvaltningen följa upp och genomföra förvaltningsgemensam utbildning i handläggning och dokumentation systematisera processen avseende fel och brister samt synpunkter och klagomål TVÄRSEKTORIELLA FRÅGOR INTERNATIONELLA FRÅGOR Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling och förvaltningen deltar därför i stadens internationella arbete. Under 2011 kommer förvaltningens representanter att fortsätta delta vid internationella möten med fokus på erfarenhetsutbyte inom miljö och hälsoskyddsområdet. JÄMSTÄLLDHET OCH KULTURELL MÅNGFALD Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 %. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det

12 10 (13) finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Under 2010 har förvaltningen arbetat med att ta fram en värdegrund som anger riktningen för vårt kundbemötande. Att öka mångfalden på förvaltningen är också ett viktigt steg då större heterogenitet oftast leder till större dynamik och ökad tolerans på arbetsplatser. Idag är 90 % av medarbetarna kvinnor och 4 % har utländsk bakgrund. Nämnden har som mål att mångfalden i befolkningssammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen. Nämnden eftersträvar också en jämnare könsfördelning. Därför tillämpas vid nyanställningar jämställdhets principer, d v s om likvärdiga sökanden finns ska det underrepresenterade könet väljas. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Staden genomförde en medarbetarenkät hösten Nämndens mål var att medarbetarindex skulle öka från 50 år 2008 till 60 år Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att skapa delaktighet och engagemang och på så sätt utveckla förvaltningen. Resultatet av den tidigare undersökningen ledde till ett handlingsprogram som prioriterade införandet av målstyrning, etablering av samarbetsformer med övriga förvaltningar och införande av ett systematiskt arbetssätt för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har också intensifierat arbetet med att öka attraktionsförmågan, bl.a. genom att införa och tydliggöra fler ledande roller. SJUKFRÅNVARO För att minimera/förebygga sjukfrånvaro bedriver förvaltningen ett målmedvetet arbete med långsiktighet för att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer, t ex har alla anställda rätt till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Under 2011 kommer förvaltningen att fortsätta att göra ergonomironder och följa upp de som genomfördes under Sjukfrånvaron på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har minskat från 4,9 år 2008 till c:a 3,1 procent år F n är sjukfrånvaron i snitt lägre än rikets. OMVÄRLDSORIENTERING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR VIKTEN AV SAMVERKAN FÖR ATT ÅSTADKOMMA FÖRBÄTTRINGAR Förvaltningen deltar i interna och/eller externa nätverk och samverkansforum för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling, t.ex. i frågor som rör förvaltningsledning, ekonomi, IT, kvalitet, värdegrundarbete, energi- och avfallsfrågor, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. TRAFIKEN - EN VIKTIG MILJÖASPEKT FÖR STADEN En av de viktigaste miljöfrågorna för Solna stad är bullret från genomfartstrafiken som måste reduceras för både hälsans och miljöns skull. En annan viktig fråga är de luftföroreningar som främst trafiken genererar. Främst kväveoxider och partiklar föreligger i så höga halter att miljökvalitetsnormer överskrids på vissa platser. Genomfartstrafiken är ingen enskild kommunal fråga utan ett större samarbete är nödvändigt mellan staden, regionen och staten för att åstadkomma förbättringar i den omgivande miljön. En förlängning av tvärbanan projekteras från Alvik till Solna station via Ulvsunda och Sundbyberg. Projektets genomförande bedöms kunna leda till sådan betydande miljöpåverkan att mil-

13 11 (13) jöbedömning måste göras under planarbetet. Miljöbedömningen utmynnar i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som medföljer planhandlingarna under samrådet. MKB:n behandlar frågor som regional påverkan, stadsmiljö, hälso- och säkerhetsaspekter samt konsekvenser av den föreslagna tunneln. Former för samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden behöver utvecklas vidare under 2011 för att miljökonsekvenserna ska minimeras. FRÅN PLANERING TILL GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNADSOMRÅDENA Den nya Plan- och bygglagen, som förväntas träda i kraft under 2011, ställer bl.a. krav på samordning av Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovshandläggning och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens handläggning av anmälan för vissa större miljöfarliga verksamheter. Utbyggnaderna av Ulriksdal, Arenastaden, Järvastaden, Nya Karolinska Solna och Ingenting med bostäder och verksamhetslokaler ställer krav på hur buller-, trafik-, logistik- och kommunikationsfrågorna ska hanteras. Implementering av stadens nya miljöprogram ställer krav på uppföljning av nationella, regionala och lokala mål och därmed en utökad miljöövervakning i staden. Miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag kommer troligen att införas, bl.a. på grund av EU:s vattendirektiv. Även fler miljökvalitetsnormer för utomhusluft än de som redan finns kan komma att införas. Då frågorna ofta är gränsöverskridande är det viktigt att utveckla samarbete inom staden, med företag, kommuner, regionala och statliga myndigheter för att prioriterade miljöproblem ska hanteras effektivt och smidigt. ÖKADE KRAV PÅ TILLSYN Den omfattande utbyggnaden av bostäder inom Solna stad innebär fler invånare och därmed tillkommer fler brukare och klienter i Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens olika verksamheter. Bygg- och exploateringsprojekten förutsätter ökad medverkan från miljöskyddshandläggare i ärenden som rör samverkan, planering, information, tillsyn och kontroll. Livsmedelsverket beslutade under 2010 om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet. Tidigare manuell hantering som krävt stora arbetsinsatser från kommunerna ska ersättas med ett system som medger digital överföring av uppgifter vilket kommer att underlätta hanteringen. I dagsläget är dock inte Livsmedelsverkets program kompatibelt med det rapporteringssystem som staden hittills har använt, vilket innan detta åtgärdats innebär en ökad arbetsbörda för inspektörerna som måste rapportera in i två system. Nämnden har idag tillsyn över cirka 250 miljöfarliga verksamheter som är icke anmälningspliktiga, s. k U-verksamheter samt 56 miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, s. k. C-verksamheter. Under 2011 kommer tillsyn av de icke anmälningspliktiga verksamheterna att prioriteras. För att få en bättre helhetsbild över de miljöfarliga verksamheterna har staden ansökt om att överta tillsynen av verksamheter som erfordrar tillstånd från Länsstyrelsen, s. k. B-verksamheter (totalt sju stycken) från och med den 1 januari Detta ställer också krav på utökade personella resurser, men som kompenseras av ökade intäkter. Socialstyrelsens generaldirektör utreder f n om kommunerna bör utöva mer omfattande tillsyn över sjukhus. Ett beslut om utökad tillsyn kommer att leda till att förvaltningen behöver mer resurser för denna typ av tillsyn. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR:

14 12 (13) I jämförelse med motsvarande förvaltningar i andra kommuner debiterar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Solna betydligt mindre per inspektör för sin tillsyn. Detta leder i förlängningen till att förvaltningen inte kan tillgodose behovet av tillsyn eftersom det inte finns kostnadstäckning för de resurser som krävs. T ex ställer infrastruktur-, bygg- och exploateringsärenden krav på arbetsinsatser av förvaltningen utan att kostnaderna för arbetet har kunnat täckas med det nuvarande avgiftssystemet. Under 2011 är det därför angeläget att fortsätta se över tillsynstaxorna och riskbasera dessa. Inflationen i landet är mycket låg vilket innebär att kostnadsutvecklingen för nämnderna de närmsta åren blir begränsad. I dagsläget begränsar stadens IT-system möjligheten att införa ett effektivare verksamhetsstöd för förvaltningen. Det är därför viktigt att fortsätta effektivisera arbetsmetoder och verksamhetssystem för att klara nya kostnader med de begränsningar som föreligger.

15 13 (13) EKONOMI DRIFTSBUDGET Belopp i tkr Redovisning Budget Pris- & verk samh. Förändring Nämndens budget Nämndens flerårsbudget Nämndens flerårsbudget Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Stats/Lst bidrag: EU-bidrag Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader INVESTERINGSBUDGET Belopp i tkr Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Benämning Kapitalinventarier Nytt verksamhetssysten Summa Bilagor: 1. Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan, miljöbalkstillsyn 2.2 Kontrollplan, livsmedelskontroll 3. Nämndspecifika verksamhetsmål utifrån kommunstyrelsens inriktningsmål i budget 2011

16 TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN & STRÅLSKYDDSLAGEN 2011, reviderad PROCESS AKTIVITETER PLANERAD TILLSYN 2011 Tillsyn av befintliga anläggningar Planerade antal anl. Planerad tid (h) Miljöskydd A-objekt 1 10 Miljöskydd B-objekt Miljöskydd C-objekt Miljöskydd U-objekt 750 Miljöskydd Infrastruktur & vattenverksamhet 350 Miljöskydd PCB 340 Miljöskydd Dagvatten Miljöskydd Köldmedia 200 Miljöskydd Enskilda avlopp 25 Miljöskydd Producentansvar 85 Bostadsärenden Buller från infrastruktur 100 Bostadsärenden Radon 100 Offentliga lokaler Bassängbad inne Offentliga lokaler Bassängbad ute+ plaskdammar 5 28 Offentliga lokaler Fritidsgårdar 2 12 Offentliga lokaler Fritidslokal park Offentliga lokaler Öppna förskolor 8 64 Offentliga lokaler Förskolor Offentliga lokaler Undervisningslokaler 3 36 Tillfälligt boende/häkte Offentliga lokaler Sjukhus 1 30 Offentliga lokaler Idrottshallar & motionsanläggningar Offentliga lokaler Biograf, teater, samlingslokal, konferens Offentliga lokaler Offentliga toaletter Offentliga lokaler Tatuering & piercing Offentliga lokaler Hudvård Offentliga lokaler Medicinsk fotvård Offentliga lokaler Kosmetisk fotvård Offentliga lokaler Vård- och omsorgsboenden 9 72 Offentliga lokaler Hårvård Offentliga lokaler Manikyr Offentliga lokaler Massage, zonterapi mm Offentliga lokaler Sjukgymnastik Offentliga lokaler Boende LSS Offentliga lokaler Dagverksamheter Offentliga lokaler Uppföljning off. lokaler 203 Summa Tillsyn befintliga anläggningar 3741 Projekt & samverkan Planerad tid (h) Miljöskydd Övertag av B-verksamheter 70 Miljöskydd SÖRAB 100 Miljöskydd Miljösamverkan 50 Miljöskydd Kemikalietillsyn 190 Miljöskydd Energi i tillsynen 120 Miljöskydd Dagvatten 190 Miljöskydd Koloniområden 160 Miljöskydd Tillsyn i bygg & rivningsprocessen 120 Bostadsärenden Samverkansnätverk hälsoskydd 90 Bostadsärenden Fastighetsägarprojekt 150 Bostadsärenden Asbets i bostäder 250 Offentliga lokaler Nationellt projekt piercing/tatuering 100 Strategi Bulleråtgärdsplan 50 Summa Projekt & samverkan 1640 Externt initierade uppgifter Planerad tid (h) Miljöskydd Norrenergi 40 Miljöskydd Förorenade områden 550 Miljöskydd Olyckor 40 Miljöskydd Cisterner 5 Miljöskydd Dagvatten anmälan 90 Miljöskydd Spridning kemiska bekämpningsmedel 45 Miljöskydd C-verksamhet anmälan 90 Miljöskydd Värmepumpar anmälan/ansökan 100 Miljöskydd Hushållssopor & kompost 35 Miljöskydd Nedskräpning 60 Miljöövervakning Fysisk planering 150 Miljöskydd & Tillsyn av exploateringsprojekt 320 Bostadsärenden Radiakmätning 20 Bostadsärenden Bostadsklagomål Bostadsärenden Remisser 30 Bostadsärenden Djurhållning anmälan Offentliga lokaler Badvatten provsvar 40 Offentliga lokaler Offentlig/hygienisk lokal anmälan 70 Summa Externt initierade uppgifter 3485 Internt initierade uppgifter Planerad tid (h) MHF Kvalitetsarbete 696 MHF Interna möten 828 MHF Effektiva stödsystem 70 MHF Samverkan MHF/SBF 55 MHF Kundservice 347 MHF GIS 30 MHF Processledning 470 MHF Lean 376 Summa Internt initierade uppgifter 2872 TOTALSUMMA TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN & STRÅLSYDDSLAGEN Bilaga 2.1 Tillsynsplan miljöbalken Reviderad

17 Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 2011 Bilaga 3, Sid 1(3) Nämndens inriktnings- och effektmål utifrån kommunfullmäktiges mål i budget 2011 (reviderade ) Målområde: Ekonomisk tillväxt KF:s inriktningsmål Nämndens inriktningsmål Nämndens effektmål Solna ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Solnaborna och solnaföretagarna ska erbjudas god service, som kännetecknas av starkt kundfokus. N1. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande miljötillsyn ska öka i nöjd kundindex (NKI) i Stockholms Business Alliance serviceundersökning N2. En rutin/process för samarbetsformer med små och medelstora företag ska finnas senast utgången av Basår och utgångsvär de Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden 2009 (67) Följs upp vid NKI Aktiviteter för att uppfylla målet följs upp och utvärderas. Redovisning vid varje 2010, projektet identifieras Ansvarig: ledningsgrupp. Uppföljning av projekt och Ansvarig: Strategifunktionen.

18 Målområde: Livsmiljö KF:s inriktningsmål Nämndens inriktningsmål Nämndens effektmål Solna ska utvecklas på ett miljövänligt, stadsmässigt, tillgängligt och trivsamt sätt, som främjar en god miljö och hälsa för Solnaborna. Spridning av ämnen till luft, mark och vatten som kan påverka hälsan och miljön ska minska. N4. Minst 20 % (50 st) av de miljöfarliga verksamheter som är klassade som U- anläggningar ska ha fått tillsynsbesök under 2010 och senast utgången av N5. En modell för energifrågor i tillsynen av miljöfarliga verksamheter ska finnas senast utgången av N6. 46 % (26 st) av alla C-verksamheter ska ha fått tillsynsbesök senast utgången av N7. Samtliga fastighetsägare som omfattas av PCB-förordningen och som ännu inte genomfört en godkänd PCBinventering har förelagts om att inkomma med kompletteringar senast utgången av N3. En webbsida som följer upp miljöprogrammets mål ska finnas lättillgänglig på Solnas webbplats senast utgången av Bilaga 3, Sid 2(3) Basår och utgångsvärde Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden Nyckeltal Uppföljning av process och Ansvarig: Tillsynsprocesser projektet identifieras Uppföljning av projekt och Ansvarig: Tillsynsprocesser. Nyckeltal Uppföljning av process och projektet identifieras Ansvarig: Tillsynsprocesser. Uppföljning av projekt och Ansvarig: Tillsynsprocesser projektet identifieras 2011, en webbsida utvärderad av referensgrupp. Uppföljning av projekt och Ansvarig: Strategifunktionen.

19 Målområde: Trygghet och omsorg KF:s inriktningsmål Nämndens inriktningsmål Nämndens effektmål Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Solna De livsmedel som produceras, säljs eller på andra sätt hanteras i Solna ska vara säkra och korrekt märkta. Miljön i bostäder, offentliga - och hygienlokaler ska inte vara ohälsosam N8. 50 % (200 st) av alla livsmedelsanläggningar ska haft tillsyn på sin avfallshantering senast utgången av 2011 i enlighet med målen i SÖRABkommunernas gemensamma avfalls plan N10. Alla (10 st) servicehus, sjukhem och vårdlokaler ska ha fått tillsyn senast utgången av 2011 N11. Minst 20 % (15 st) av alla förskolor, 13 % (3 st) av alla undervisningslokaler och 20 % (2 st) av alla fritidslokaler ska ha fått tillsyn senast utgången av N12. Egenkontrollen ska säkerställas vid alla (5 st) utomhusbassängbad under N9. Handläggningstiderna för bostadsärenden ska minska med minst 50 % från 2009 till Bilaga 3, Sid 3(3) Basår och utgångsvär de Uppföljning och utvärdering På vilket sätt och när i tiden Nyckeltal Uppföljning av process och Ansvarig: Tillsynsprocesser. Nyckeltal Uppföljning av process och Ansvarig: Tillsynsprocesser. Nyckeltal Uppföljning av process och Ansvarig: Tillsynsprocesser. Nyckeltal Uppföljning av process och 2009, handläggnings tid för ärenden som avslutas 1/1-30/ Ansvarig: Tillsynsprocesser. Handläggningstiderna mäts delårsvis och redovisas vid nämndsammanträde.