Underlag till investeringsprojekt

Transkript

1 Bilaga 2:5 Underlag till investeringsprojekt Investeringsprojekt: Pitholms sporthall inkl mötesplats 2015: : 2017: Belopp: Beskrivning av projektet: Sporthallen är idag så sliten och nedgången att den är i akut behov av renovering. Anläggningen byggdes på 60-talet och har inte fått någon större renovering sedan dess. Under våren har projektering skett i samband med berörda föreningar och skolan. Nya verksamhetsytor blir skytte i C-hallen, mötesplats samt kanslilokal. I VEP 2014 beviljades tkr till att starta upp renoveringen. Upphandlingen är genomförd och visade att projektet blev dyrare (4,5 mkr) än beräknat. - Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) Barn och utbildningsnämnden får en renoverad sporthall att nyttja dagtid för skolans verksamhet. Syfte/Mål: Renovering av Pitholmssporthall som även kommer att fungera som mötesplats. Fullständig investeringskalkyl: - Investering (beräkningsgrunder) Se programhandling - Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) Se programhandling 2015: : : Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) Teknik och servicenämnden får en renoverad fastighet som kräver mindre underhåll och en enklare drift. Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. Barn och unga En mötesplats tillskapas i Pitholmsområdet. Ökad kapacitet med den nya B-hallen för barn o unga i skola och föreningsliv. Ökat engagemang hos de unga i närområdet att genomföra aktiviteter och arrangemang för andra unga. Utbildning arbete och näringsliv Positivt för de anställda i Strömnäs GIF med nytt kansli öppnar för närmare samarbete med skolan. Caféet kan ge underlag för timanställning via Försäkringskassan. Demokrati och öppenhet Generationsövergripande mötesplats ger positiv effekt på öppenhet o demokrati. Livsmiljö

2 Byggnaden blir tillgänglig för funktionshindrade. Lägre energiförbrukning och därmed minskad klimatpåverkan. Större utbud vad gäller aktiviteter styrketräning mm Personal Bättre arbetsmilj för städ och vaktmästeri-

3 PROGRAMHANDLING Objekt: 1450 Benämning: Pitholms sporthall Fastighetsbeteckning: Munksund 35:3 Omfattning / avgränsning Utredningen omfattar hela byggnaden samt tillhörande mark. 1. Förslag sammanfattning Pitholms sporthall byggdes 1963 och är i stort behov av renovering både ur tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv. I och med renoveringen tillskapas en B-hall samt en mötesplats för unga i området. Strömnäs GIF erbjuds kontorslokaler i sporthallen. Ombyggnaden beräknas kosta Mkr och ger en besparing av fjärrvärme och el på kr/år. 2. Organisation Projektledare: Styrgrupp: Stefan Bengtsson Per Lenndin Kent Eriksson Jenny Axelsson Representanter BUN Stefan Berglund Idrottslärare Katarina Strandh Idrottslärare Strömnäs GIF Peter Burman Bågskytteklubben Thomas Hellberg Ulf Lindeberg Piteå PistolKlubb Städ Elisabeth Caesar Anders Johansson 3. Bakgrund Byggnaden är en sporthall, uppförd år 1963 och delvis ombyggd Nuläge fastighetstekniskt i objektet Ventilationssystem Ventilationsanläggningen är från 1963 och består av 4 tilluftsaggregat samt frånluft via 8 kanalanslutna takfläktar och 2 vädringsfläktar i stora sporthallen. Frånluft i omklädningsrum, 1

4 korridorer, entré, lärarrum m.m. tas från sporthall, vilket innebär att hela byggnaden idag är utformad som en brandcell. Anläggningen saknar helt värmeåtervinning. Värmesystem Under 2007 Installerades en ny fjärrvärmecentral och en primärkulvert. I omklädningsrummen finns konstaterade problem med värmen, vilket beror dels på att gamla värmeslingor i golv är urdrifttagna och dels på ett stort undertryck och otäta fönster vilket ger kallras. Varmvatten till duschar i byggnaden har centralblandning vilket är dåligt ur legionella synpunkt SÖ-system: Befintlig SÖ-anläggning är analog och saknar alla former av driftslarm, tidsstyrning, brandlarm m.m. Alla aggregat körs kontinuerligt utom ett som körs via timer. Säkerhet Lokalen är godkänd för 400 personer. Kraven på utrymningslarm för publika lokaler godkända för mer än 150 personer uppfylls ej då brandlarm saknas Nuläge för verksamheten i objektet I byggnaden finns idag 2 hyresgäster, KoF som hyr större delen av byggnaden och BUN hyr hallen dagtid av KOF och bedriver undervisning i lokalerna. Övrig tid sker korttidsuthyrning av hallen. Fd bowlinglokalen i källaren hyrs av bågskytteföreningen. 4. Behov av förändring/investering 4.1. Fastighetstekniska investeringsåtgärder: Värme & ventilation: Befintliga tilluftsaggregat, fläktar med tillhörande kanaler och don rives i sin helhet. Nya FTX-aggregat med kanalsystem och don installeras. Befintliga shuntgrupper byggs om. Dolda kallvatten, varmvatten, wc och värmerör dödas och ersätts med nya rör. Nytt fläktrum med trappa inifrån. Diverse smärre ombyggnader El, starkström Ny belysning i A- och B-hall Centralstyrt nödljus Styrsystem belysning Skyddsjordning saknas delvis 2

5 Nya elcentraler B1b1, B1e1 och B1c V och 24 V blandat. Säkerhetsrisk. Ny entrébelysning. Ny belysning i alla övriga rum Svagström Säkerhet Övriga tekniker Rikstelefonnätet byggs om Nytt datanät med fiberanslutning till skolans HK-byggnad. Data anslutning av DUC:ar för SÖ. Passagekontroll kompletteras med nya läsare samt ansluts till datanät. Ny centralantennanläggning med HF-tät kabel samt anpassad för digital TV-mottagning. Brandlarm installeras samt talat utrymningslarm i alla hallar. Styrsystemet datoriseras och ansluts till kommunens övergripande system. Nytt låssystem i hela byggnaden Vikvägg vilket skick? Behov? Bastu skall de vara kvar? Utvändigt byggnad Mark Samtliga entréer inkl broar och skärmtak byggs om. Entrepartier bytes Utrymningsdörrar bytes. Ej bytta fönster bytes. Byte fasad material från trä till annat. Yttertak kolla lågdelen tilläggsisolering och konstruktion. Skärmtak på utrymningsvägar från A-hallen Överhäng i cafedelen se över konstruktion mm. Avvattning vid entré samt dränering ses över Invändiga Ytskikt 2007, 2040 Tvagning Samtliga ytskikt bytes. 3

6 1001 A-hall Matta bytes ( Undergolv?) Målade ytor ommålas I övrigt ses samtiga ytskikt över och bytes/ målas vid behov. Innerdörrar bytes Inomhusmiljö Städ Ljudmiljö Ljudmiljön ses över i hela byggnaden 4.3. Verksamheten Tillgänglighet Byggnaden görs tillgänglig för funktionshindrade. Läktarplats tillskapas för rörelsehindrade. Trapphiss mellan på läktare och golvet i A-hallen Vissa dörrar måste breddas Planlösningsförändringar Ombyggnader Rum 1029 uppehållsrum blir B-hall och en av kortsidsidorna anpassas för skytte och bågskytte. Nuvarande trapp mellan källarplanet och bottenplanet byggs igen. Rum 1014 till 1026 byggs om för att rymma: Styrketräning 1 rwc och en wc Städcentral Förråd till B-hallen Omdisponering av éntrehall 2001, kiosk 2002, del av omklädningsrum 2005 och 2042 samt städ 2003 till yta med följande funktioner: o Kiosk med Förråd samt insyn i hallen o Cafe med insyn i hallen o Personalutrymmen för cafepersonal o Toaletter 1 RWC och 1 WC 4

7 Rum 2028 och 2029 anpassas med wc och dusch för att fungera kontor. 2007, 2040 Tvagning 6 duschbås i respektive rum Rum 2034 och del av 2038 anpassas till gemensamt personalrum för de som arbetar i fastigheten. Rum 2036 blir kontor för Städ. Rum 2012 och del av 2009 npassas till kontor med två arbetsplatser. I omklädningsrum 2009 och 2038 manlig resp kvinnlig del byggs en rwc. Skärmväggar i dusch och minimera möjlighet till insyn i omklädningsrum ( Ta hänsyn till städs framkomlighet med maskin). Tillbyggnader Ny entré med hiss och trappa mellan markplan, källarplan och bottenplan. Nytt förråd med en varm och en kall del byggs i anslutning till A-hallen. Nytt fläktrum ovanför entrehallen Inredning Bomsystem bytes i a-hallen Basket korgar ovan läktare i a-hallen anpassas så de kan hissas upp. Anpassning av vägg på en av kortsidorna för bågskytteklubben i B-hallen. Anpassning av B-hallen för pistolskytte, ventilation och kulfång. (Pågår) Ribbstolar bytes i a-hallen Inredning i omklädningsrum bytes. Byte av trä i läktarbänkar i a-hallen Ombyggnad av sekretariat i A-hallen Fast inredning i cafedelen Ersättningslokaler och flyttkostnader Vid ett genomförande under perioden april till september 2014 behövs inga ersättningslokaler. 5

8 5. Ekonomi 5.1. investeringskalkyl Åtgärd Pitholmssporthall Yta kr/m² Vht förändring Tillbyggnad entre 10 m² kr/m² kr Tillbyggnad kall förråd 22 m² kr/m² kr Tillbyggnad varm förråd 38 m² kr/m² kr Tillgänglighet hiss entre, hiss sph kr Ombyggnad källarplan 93 m² kr/m² kr Renovering källarplan 459 m² kr/m² kr Bågskytevägg kr Ombyggnad kontor 72 m² kr/m² kr Ombyggnad rwc trapp till fläktrum 18 m² kr/m² kr Ombyggnad cafe 18 m² kr/m² kr Ombyggnad personalrum RWC 40 m² kr/m² kr Renovering bottenplan 563 m² kr/m² kr Renovering a-hall 990 m² kr/m² kr Fläktrum 70 m² kr/m² kr Utvändigaytskikt kr Mark kr Vent vs EL Svagström Risk och säkerhet Summa investering 2011 års prisnivå m² kr Nyckeltal NFJ spothall 2013 års prisnivå m² kr/m² kr Totalkostnad för projektet 2011 års prisnivå mkr Totalkostnad för projektet 4,5 % till 2012 års prisnivå 17,7-19,8 mkr Totalkostnad för projektet 4,5 % till 2013 års prisnivå 18,5-20,7 mkr Totalkostnad för projektet 4,5 % till 2014 års prisnivå 19,3-21,6 mkr Inventarier Kultur Fritid bedömer att det är rimligt att lägga in en summa av kr för inventarier i projektet Finansiering Enligt kalkyl Investerings resurser beviljade i VEP 2013: 0,5 mkr för ombyggnad av hallen. Investerings resurser beviljade i VEP 2014: 6,75 mkr för ombyggnad av hallen. Investerings resurser äskas i VEP 2015: 16 mkr 6. Driftkostnadskonsekvens Fjärrvärme Åtgärd Ombyggnad av anläggningen Utökning / Besparing kr El 6

9 Åtgärd Ombyggnad av anläggningen Utökning / Besparing kr Städkostnader Åtgärd Fler funktioner och större yta. Verksamhetskostnader Åtgärd Utökat inventarieunderhåll Utökning / Besparing kr Utökning / Besparing kr 7. Konsekvenser för verksamheterna Städverksamheten Anläggningen får en ny städcentral och hiss installeras i byggnaden. Detta medför att städningen av anläggningen underlättas och arbetsmiljön förbättras. KOF En mötesplats öppen för alla skapas i entrédelen, med möjlighet för föreningslivet till daglig caféförsäljning. Caféet bidrar till ett varmt välkomnande till anläggningen. Närheten till aktiviteterna i hallen skapar och nyfikenhet och intresse. Med hjälp av fritidskonsulenter engageras unga i närområdet at genomföra aktiviteter och arrangemang för andra unga. Ny B-hall i gamla bowlinghallen ökar nyttjandet av anläggningen både dagtid (skolan) och kvällar, helger (föreningslivet). Hela anläggningen blir tillgänglig för alla. Gamla B-hallen iordningsställs för i första hand motions/ idrottsaktiviteter som en C-hall och i andra hand som en samlingslokal. Strömnäs GIF erbjuds kontorsutrymmen för sin kanslipersonal, vilket minskar arbetsmiljöproblemen de har i sin nuvarande klubblokal. Strömnäs GIF Ombyggnaden gör det möjligt för Strömnäs GIF att flytta in sitt kansli i sporthallen, de är även beredd att driva cafeet i anslutning till mötesplatsen. Bågskytteföreningen B-hallen i källaren anpassas med en sk skjutvägg, föreningen kan boka tider för sin verksamhet. Pistolskytte föreningen Luftvapen klubben 7

10 8. Internhyreskonsekvenser Städkostnader Nuvarande Städkostnad Ny städkostnad Lokalhyra Nuvarande driftkostnad Nuvarande kapitalkostnad Nuvarande Internhyra Investering Investering kapitaltjänst ränta (4,5% avsk.3%) Besparing drift Ny driftkostnad Ny kapitalkostnad Ny internhyra kr kr kr kr kr 19 Mkr kr kr kr kr kr 9. Sammanställning av argument Barn och unga En mötesplats tillskapas i Pitholmsområdet. Ökad kapacitet med den nya B-hallen för barn o unga i skola och föreningsliv. Ökat engagemang hos de unga i närområdet för att genomföra aktiviteter och arrangemang för andra unga. Livsmiljö Byggnaden blir tillgänglig för funktionshindrade. Lägre energiförbrukning och därmed minskad klimatpåverkan. Större utbud vad gäller aktiviteter styrketräning mm Öppenhet och demokrati Generationsövergripande mötesplats ger positiv effekt på öppenhet o demokrati. Näringsliv och sysselsättning Positivt för de anställda i Strömnäs GIF. Caféet kan ge underlag för timanställning via Försäkringskassan 8