en kortversion Kommunens redovisning 2007 K O M M U N F U L L M Ä K T I G E STYRELSER & NÄMNDER BOLAG & FÖRBUND

Transkript

1 Kommunens redovisning 007 Kommunfullmäktige beslutar om mål för verksamheter och ekonomi samt fördelar medel till nämnder och styrelser. När året är slut redovisar nämnderna till kommunfullmäktige hur året har gått både för verksamheten och ekonomin. Detta görs i årsredovisningen och innan denna redovisning presenteras för kommunfullmäktige har revisorerna lämnat sin berättelse med förslag om ansvarsfrihet som ska beviljas nämnder och styrelser. Organisationsskiss K O M M U N F U L L M Ä K T I G E Revision Valberedning Handikappråd en kortversion (s) (v) 4 (m) 7 (c) 6 (fp) (kd) (mp) Pensionärsråd Konsumentdelegation Kommunstyrelse STYRELSER & NÄMNDER Kultur- utbildnings- och fritidsnämnd Arbetsutskott Personalutskott Ungdomsdelegation Graningebyns styrelse Samhällsbyggnadsnämnd Barn- och skolnämnd VA-nämnd Individ- och omsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Vård- och äldrenämnd Valnämnd Här sammanfattas Sollefteå kommuns årsredovisning 007. Både kortversionen och den kompletta årsredovisningen finns på kommunens hemsida Solatum Hus&Hem AB Sollefteå Näringslivs AB Energidalen i Sollefteå AB Ådalens Gymnasieförbund BOLAG & FÖRBUND Kramfors Sollefteå Flygplats AB *) Kommunbränsle i Ådalen AB Sollefteåforsen AB Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen *) såldes ut under 007

2 Sollefteå kommuns mål är att resultatet ska vara minst 10-0 miljoner kronor i överskott. Detta behövs dels för att kunna göra investeringar utan att låna mer pengar samt för att säkerställa utbetalningar av pensioner som kommer att öka under de kommande åren. Om vi inte lyckas skapa ett överskott måste kommunen höja skatten eller sänka kostnaderna för annan verksamhet. I början av året såg det ut att kunna bli ett minusresultat, men skatteintäkterna har blivit bättre än beräknad budget. Hur används dina skattepengar? Fördelning kostnader på verksamheter 007 Årets resultat blev 0,8 miljoner kronor. Det är 7,6 miljoner kronor bättre än planerad budget för 007. Viktiga händelser Balanserad styrning Övergripande verksamhetsmål har antagits av kommunfullmäktige som innebär att vi går över till balanserad styrning. Målen utgår från perspektiven medborgare/brukare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Den balanserade styrningen försöker att ge en helhetssyn på verksamheten. Tidigare har ekonomi fått ett alltför stort fokus. Måttbandet Sollefteå kommun deltar i jämförelseprojektet Måttbandet där åtta kommuner ingår. I måttbandet jämförs ekonomi och kvalitet inom olika områden. Under 007 jämfördes äldreomsorgen. Tanken är att kommunerna skall kunna plocka goda exempel från varandra. Vindkraft Planeringsinsatser för att skapa förutsättningar för byggande av vindkraft i kommunen har påbörjats. Miljö Kommunen har utarbetat lokala miljömål för; Begränsad klimatpåverkan God bebyggelsemiljö Grundvatten av god kvalitet Ett rikt odlingslandskap Året i siffror Årets resultat 0,8 mnkr kronor Investeringar Tillgångar Skulder 36,4 mnkr kronor 97,5 mnkr kronor 475,4 mnkr 990 kronor Pensionsförmåner Ej skuld i balansräkning 615,1 mnkr kronor Mnkr = Miljoner kronor 45% % 7% 6% 40% Politisk verksamhet mm Infrastruktu, skydd mm Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg 1. Politisk verksamhet mm %. Infrastruktur, skydd mm 7 3 7% 3. Fritid och kultur % 4. Pedagogisk verksamhet % 5. Vård och omsorg % % 1. Arvoden till förtroendevalda som sitter i nämnder och styrelser. T ex gator, vägar, parker, miljö- och hälsoskydd 3. Bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet 4. Förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning Vård & omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ska leda och samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. Kommunens ledningsstab har fortsatt arbete med att utveckla en ledningsoch styrmodell enligt principen balanserad styrning. Under hösten har två större investeringsprojekt i kommunen initierats, vilka avser vindkraft respektive dammförstärkningar. Budgetavvikelsen för kommunstyrelseförvaltningen blev minus 030 tkr. Merparten av överskridande beror på att avsättning gjorts för avgångsvederlag för avgående kommunchef och informationschef. Tillväxtenheten har positiv avvikelse genom externfinansiering av projekt och vakanser på vissa befattningar. Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,50 78,75 Investeringsvolym tkr Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden Nämnden har det övergripande ansvaret för turism, fritidsanläggningar, bibliotek, kultur, vuxenutbildning, integrationsfrågor och arbetsmarknadsinsatser. Inför gymnasieskolans inträde ( ) i kommunalförbundet Ådalens gymnasieförbund - har kraftfulla åtgärder vidtagits vid Gudlav Bilderskolan för att skapa balans i ekonomin. Snökanonanläggningen på Hallstaområdet togs i drift och genomförandet av olika skidevenemang säkerställs därmed. Nettokostnaderna för 007 uppgick till tkr, vilket motsvarar en ökning med 4, % från föregående år. Ökningen beror, förutom avtalsenliga löne- och hyresökningar, på att det tidigare specialdestinerade statsbidraget till vuxenutbildningen omstrukturerats och återfinns i kommunens generella statsbidrag och fördelade budget. Budgetavvikelse tkr Investeringsvolym tkr Barn- och skolnämnden Barn- och skolnämnden (BSN) hanterar frågor som rör grundskola och barnomsorg. Våren 007 bestod till stor del av utredningsarbete gällande omstrukturering av kommunens skolor enligt ett beslut i kommunfullmäktige Nämndens resultat visar på ett överskott om 1 887,3 tkr. Bidragande till det är reducerade hyreskostnader motsvarande cirka ca 1 mkr med anledning av minskade elkostnader. Graningebyns styrelse Graningebyn har en stor del av den kommunala servicen samlad under samma tak, såsom förskola och fritidshem skola, äldreomsorg, restaurang och bibliotek. Införande av 4-dagarsvecka för de yngre eleverna och neddragning av personal skapade ett hållbart förslag för att kunna driva skolan vidare. Graningebyns bokslut 007 visar ett överskott på 55 tkr. Ett överskott som i stort kan hänföras till skola, förskola och fritidshem. Orsaken är låga sjukkostnader, samordningsvinster, restriktivitet vid vikarieanskaffning, samlad skoldag och 4-dagar vecka (F-årskurs 3). Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,56 490,09 Investeringsvolym tkr Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,69 5,40 Investeringsvolym tkr

4 Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämnden (ION) hanterar frågor som rör individer och familjer. Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorg, fungerar fr o m 007 i en ny organisation; Individ- och omsorgsförvaltningen. Året har medfört att stort fokus på ekonomiskt resultat. Vård- och äldrenämnden (VÄN) har hand om servicen till alla äldre i kommunen. Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorg, fungerar fr o m 007 i en ny organisation; Individ- och omsorgsförvaltningen. Året har också medfört att stort fokus på ekonomiskt resultat. Verksamheten har bedrivits enligt plan. Måluppfyllelsen är lika med de mål som angavs i verksamhetsplanen för året. Antalet handikappade med behov av hjälp har ökat, vilket har bidragit till nämndens ekonomiska resultat på 10,8 miljoner kronor. Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,9 50,5 Investeringsvolym tkr Vård- och äldrenämnden Nämnden har under året sökt och beviljats ett antal utvecklingsprojekt i samverkan med andra myndigheter. 007 har genomförts inom tilldelad budget. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att uppnå det målet. Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr Investeringsvolym tkr 1 358, ,1 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har ansvaret för planering av byggnader, gator, parker, kontroll av miljö, djur och livsmedel med mera. Arbetet med centrumförnyelse har fortsatt enligt upprättad plan. Sollefteå kommun har väghållaransvaret för ca kvadratmeter vägar (inkl. parkeringsplatser, gång- och cykelbanor samt broar). Gatuinvesteringar inklusive centrumförnyelse uppgick till 8,6 mnkr. VA-nämnden VA-nämnden (VAN) har ansvaret för vatten, avfall och avlopp. Vid Granvågs vattenverk pågår en geohydrologisk undersökning för att säkerställa framtida vattenförsörjningen för Sollefteå tätort. Nämnden visar ett budgetöverskott på 36 tusen kronor. Orsaken är i första hand att vintervägunderhållet under sista delen av 007 var mycket begränsad. Investeringstakten ökade från tusen kronor i fjol till tusen kronor i år (nettokostnader). Största projektet har varit Bolagsbacken i Sollefteå 1 51 tkr. Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,5 69,5 Investeringsvolym tkr VA- nämnden uppvisar ett budgetöverskridande på 449 tkr. Verksamhetsåret har varit problemfyllt. Under året har elkostnaderna legat på ett högt kwh pris, vilket är den största orsaken till att budgetramen ej kunde klaras, trots att underhållskostnaderna varit på en miniminivå. Budgetavvikelse tkr Nettokostnad tkr ,5 69,5 Investeringsvolym tkr

5 Överförmyndarnämnden Året som gått Nämnden har årligen hand om mellan stycken förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Dessutom behandlas cirka 70 ärenden genom delegation. Budgeten har under året legat på 138 tkr, som i huvudsak använts till årsarvode ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden. Nämnden har under året haft en budget på 138 tkr, som i huvudsak använts till årsarvode för ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvoden. Verksamheten har gått med ett litet underskott. Arbetsmarknad Arbetslösa totalt Program totalt Arbetslösa kvinnor Program kvinnor Arbetslösa män Program män Arbetslös ungdom (18-4 år) Program ungdom (18-4 år) Källa: Program: Arbetsmarknadspolitiskt program. Det är personer som är arbetslösa, men t.ex är i praktik, utbildning eller dylikt. Folkmängd Födda Döda Inflyttade Utflyttade Antal invånare 31 dec Nystartade företag