Projektsökande: Essunga kommun Kontaktpersoner: AM Alströmer, Anne Wramdemark PROJEKTPLAN Bilaga LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Diarienummer: LEADER Västra Skaraborg-060 (ifylls av kansliet) 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Retro i Nossebro b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag): 2010-04-01-2013-03-31 c) Var ska projektet genomföra sin verksamhet? Essunga kommun med angränsande kommuner d) Vilket geografiskt område (ange kommun) kommer att få nytta av projektets effekter? I första hand Essunga, Vara, Grästorp kommuner 2. Utbetalning av stödet Leaderstödet utbetalas till: (Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG! bankkonto: X bankgiro nr: 960-7805 Bankens clearingnr. 3. Projektidé. Sammanfattning av projektidén. Projektidén är att vidareutveckla och bygga vidare på förstudien Nossebro en retroupplevelse. Vi vill bli ett retrocentrum i Västra Götaland. Detta projekt vänder sig främst till allmänheten och innehåller olika aktiviteter. Vi vill marknadsföra hela bygden som en retrobesöksmål. Vi vill skapa ett intresse för att besöka, flytta hit och arbeta i kommunen genom retro. 4. Varför har projektet uppstått? T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverar projektet. Projektet är ett resultat av förstudien Nossebro en retroupplevelse. Förstudien har givit ett brett lokalt engagemang i bygden och vi vill nu vidareutveckla retrotanken ännu mera. Det är viktigt att synliggöra Nossebro och ge kommunen en identitet genom retro. Vi vill ta vara på den kunskap om 1950-70-talen och erfarenheten, som finns bland befolkningen i Essunga.
5. Projektets syfte och mål. Vilka mål ska uppnås med projektet och varför? Syfte * Att på olika sätt förstärka profilen retro i Essunga kommun. * Att höja attraktiviteten i Nossebro för olika målgrupper. * Att vara retroorten i Västra Götaland ur studiesyfte, upplevelse och besökssynpunkt. * Att stimulera och öka handeln i Nossebro. Mål * Ett återkommande folkligt retroarrangemang i Essunga kommun. * Ett återkommande retroarrangemang i Essunga kommun tillsammans med närliggande kommuner. * Flera arbetstillfällen i kommunen * Ökat antal besökare i kommunen fördelat över hela året. * Säg retro (är lika med) säg Nossebro. * Nossebro - retroorten i Västra Götaland. Öka Nossebros handelsindex med 8 % till 2012; handelsindex var 2008 var 62 %. * Att än mer förankra att kommunen är retrokommunen i länet 6. Hur ska projektet genomföras? Konkret beskrivning av vad som ska göras i projektet, dvs hur ni ska nå era mål. 1. Genomföra aktiviteter/arrangemang tillsammans med lokala föreningar i retroanda 2. Iordningställa utställning i retro 3. Anlägga en retroslinga i kommunen 4. Tillsammans med andra retro- och vintagearrangörer i Essunga kommun och närliggande kommuner skapa ett återkommande retroarrangemang (till exempel höstarrangemang). 5. Samarbeta med kommuner inom Leaderområdet om en utvidgad retroslinga. 6. Ta fram material och utbilda personer i att guida genom att berätta historier storytelling. 7. Inventering och information av projektets innehåll. Ta fram infomaterial, foldrar och skyltar. 7. Tid- och aktivitetsplan. Ange de aktiviteter som ska ingå i projektet och ungefärliga tidpunkter när de börjar och slutar (infoga fler rader vid behov). Aktivitet Startdatum Slutdatum 1. Aktiviteter/arrangemang tills med föreningar 2010-04-15 2012-10-31 2. iordningställa utställning i retro 2010-04-15 2012-06-01 3. Anläggning av retroslinga i kommunen 2010-04-15 2012-10-31 4. Retroarrangemang tills.. med andra kommuner 2010-04-15 2012-11-01 5. Retro slinga tills. med andra kommuner 2011-01-02 2012-11-31 6. Storytelling och utbildning av guider 2010-05-15 2012-11-01 7. Inventering, information 2010-04-15 2012-11-01 Utvärdering och slutredovisning 2012-11-01 2013-03-31
8. Projektets målgrupp. Vilka kommer att gynnas av projektet? Ange den grupp som projektets verksamhet riktar sig till. Engageras ungdomar eller invandrare? Är projektet positivt för jämställdheten? etc. De deltagande föreningarna och intressenterna gynnas. Verksamheten riktar sig till invånarna och besökare. Projektet är positivt för jämställdheten eftersom det blir aktiviteter som vänder sig till både män och kvinnor. 9. Erfarenheter från tidigare projekt. Har det genomförts liknande insatser tidigare? Hur ska erfarenheterna från liknande projekt tas tillvara? Essunga kommun har erfarenhet från flera olika projekt. Det som ligger närmast är förstudien till detta projekt. Försstudiens projektledare tar med sig sina erfarenheter in i detta projekt där hon är projektansvarig. Den främsta erfarenheten från förstudien var att tiden var för kort. Detta har vi åtgärdat i detta projekt och därför är detta projekt treårigt. Det finns också en bred erfarenhet av att driva projekt bland dem, som har skrivit projektet. 10. Vilka ska genomföra projektet? (involverade företag, organisationer, enskilda, föreningar, kommuner t.ex.)? Finns det en bred uppslutning kring projektet? Lokalt initiativ och engagemang beskrivs. Förstudien har påvisat att det finns en bred uppslutning kring att utveckla retrotänket i kommunen: - Nossebro Köpmannaförening - Nossebro Hembygdsförening - Nossebro Allmänna Konstförening - Lions Nossebro - Föreningen Nöjesstjärnan (biografföreningen) - Folkhälsorådet - Eriksons Chark - Ainas Klädbutik - Restaurang Liljedal - VästgötaLandet - Gamla Ting - privatpersoner i Essunga kommun - Personal vid Nossebro Marknad Referensgrupp: Västgötalandet, Kerstin Abelsson, Monica Galle, Hembygdsföreningen (Rune Johansson, Rune Nicklasson, Karl-Ove Reimer), Ann-Marie Widegren, AM Alströmer, fastighetsägare m fl. Bollplank och behjälplig vid arrangemang: Västsvenska Turistrådet Styrgrupp: Ann-Marie Widegren, AM Alströmer, Monica Galle 11. Kontaktpersoner. Beskriv vilka personer som kommer att vara ansvariga i projektet och vilken roll de kommer att ha (t.ex. projektledare, ekonomi/redovisningsansvarig eller andra funktioner) Namn, adress, tfn, e-post, person/organisationsnr. Ann-Marie Widegren, Essunga kommun, 465 82 Nossebro AM Alströmer, Essunga kommun, 465 82 Nossebro Anne Wramdemark, Essunga kommun, 465 82 Nossebro Roll / ansvar projektledare Delprojektledare/redovisning Ekonomi
12. Förväntade resultat av projektet? LEADER Västra Skaraborg har definierat några indikatorer (se nedan) som kommer att följas upp för att kunna mäta hur programmet fortskrider. Fyll i det som gäller för ditt/ert projekt, samt förklara under kommentarer vad som avses. Antal deltagare i projektet Antal Kommentar Män 7 Föreningar, organisationer Kvinnor 11 Föreningar, organisationer Ungdomar Varav män Varav kvinnor Invandrare Varav män Varav kvinnor Nya arbetstillfällen Män Kvinnor 1 Försäljare/cafébiträde Nya företag 2 Inom besöksnäringen Antal nya tjänster och 2 Guider produkter som skapats genom projektet Nya nätverk 5 Retro: -handel, -resmål, -slinga i kommunen, -aktiviteter, -evenemang Antal nya inflyttade 8 Två familjer personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad jämställdhet 6 500 Ökning med År 1-1 500 personer År 2 2 000 personer År 3 3 000 personer 13. Hur ska projektets resultat spridas? Genom kommunens hemsida och EssInfo (24 helsidesannonser om Essunga kommun inkl projektinformation ), informationsträffar, inbjudningar, föredrag, nyhetsbrev, foldrar, VästgötaLandet, pressmeddelande till media (TV, radio, dags-, vecko-, månads-, fack-, facklig press), nyhetsbrev till bl a myndigheter (Regionen, Länsstyrelsen, kommuner) och andra intresserade 14. Övergång till ordinarie verksamhet? Hur skall verksamheten drivas vidare efter projekttiden? Beskriv den långsiktiga effekten, både social och ekonomisk, av projektet. En förening bildas, som kommer att verka för retro i Nossebro. I kommunledningen är man klar över att retro är den stora profilen för kommunen och därför kommer retrotänket att fortleva och utvecklas. De aktiviteter och evenemang, som är bärkraftiga och vunnit folkets intresse, lever vidare genom föreningars ombesörjande. Både amatörer och de, som studerar och arbetar med kulturhistoria, har Nossebro som förebild och studieort när det gäller 1950 1970-talen. Den sociala effekten blir att Essungaborna hittar sin historiska tillhörighet och känner stolthet över den. Ekonomiskt kommer det att ha en stor betydelse för handeln men också för kommunens intäkter via skatter.
Kostnadsbudget Projektnamn: Retro i Nossebro Leader V:a Skaraborg 060 Journalnr. LB: PROJEKTETS BERÄKNADE FAKTISKA KOSTNADER Lönekostnader 2010 2011 2012 Totalt månadslön 21 000 21 000 lönebikostnader (%) 40% 40% sysselsättningsgrad (%) 20% 20% antal månader 12 12 summa lönekostnad - 70 560 70 560 141120 Investeringar a. Skyltar retroslinga i kommunen 10000 b. Skyltar retroslinga övriga kommuner 10800 summa investeringar 10 000 10 800 0 20 800 Övriga kostnader a. milersättning till möten 2 000 4 000 5 000 b. lokalhyra 6 000 6 000 c. administration (porto mm) 700 700 1 320 d. telefonräkning 2 000 2 000 2 000 e. informationsfolder 2 000 8 000 8 000 f. busshyra 3 ggr 6 000 6 000 6 000 g. arrangemang, aktiviteter 15 000 15 000 10 000 h. aktiviteter med andra kommuner 10 000 10 000 i. storytelling, utbildning guider 2 000 2 000 2 000 j. Retrodagen 14 aug 10 - marknadsföring 10 000 k. retrokonsult 2 000 10 000 10 000 summa övriga kostnader 41 700 63 700 60 320 165 720 Indirekta kostnader osv summa indirekta kostnader 0 0 0 0 SUMMA FAKTISKA KOSTNADER 51 700 145 060 130 880 327 640 PROJEKTETS VÄRDERADE RESURSER A. Ideell tid a. 2010: kvällsarrangemang 18375 b. Retroslinga 2 800 c. Planering utställning 4 200 d. Informationsmöte köpmännen 5 250 e. Planering retroarrangemang 4 200
f. Utbildning guider 4 200 g. Retrorunda i kommunen 3 150 h. Framtagning fakta Hembygdsför. 2 800 i. Utbildning personal 5 950 j. Studieresa Två Rum och Kök, Gbg 14 000 k. seminarium 17 500 l. retrodagen i Nossebro 14 aug l. Utbildning guider 4 200 m. Planering utställning 4 200 n. Kvällsarrangemang 18 375 o. Information köpmännen 5 250 p. retroslinga med kommuner inom Leaderområdet 7 000 q. Retrosöndag, arr med andra kommuner inom Leaderområdet 21 000 r. Studieresa Nora, Örebro 17 500 s. 2010 Kvällsarrangemang 18 375 t. Retroslinga med andra kommuner inom Leaderområdet 10 500 u. Retrosöndag 15 750 v. Studieresa Skaraborg 18 375 summa ideell tid (A) 82 425 77 525 63 000 222 950 B. Övriga ideella resurser summa övriga ideella resurser (B) 0 0 0 0 SUMMA A+B 82 425 77 525 63 000 222 950 C. Offentliga resurser SUMMA C 0 0 0 0 SUMMA RESURSER (A+B+C) 82 425 77 525 63 000 222 950 SUMMA KOSTNADER 134 125 222 585 193 880 550 590 Kontant offentlig finansiering (utöver LEADER) Summa kontant offentlig finansiering 0 0 0 0 0 Projektintäkter Annan privat kontant finansiering 0 0 0 0 summa privat finansiering 0 0 0 0
Projektets benämning: Retro i Nossebro Projektets journalnummer: Diarienr: LVS-060 Projektets kostnadsbudget Kostnadsslag / År 2010 2011 2012 Totalt Löner 0 141 120 141 120 Investeringar 10 000 10 800 0 20 800 Indirekta kostnader 0 Övriga kostnader 41 700 63 700 60 320 165 720 Summa faktiska kostnader 51 700 74 500 201 440 327 640 Offentliga resurser 0 Ideellt arbete 82 425 77 525 63 000 222 950 Övriga ideella resurser 0 Summa övriga resurser 82 425 77 525 63 000 222 950 SUMMA KOSTNADER 134 125 152 025 264 440 550 590 Total SJV-stöd/ Projektets finansieringsplan finans. off. medfin. Finansiär / År 2 010 2 011 2 012 Totalt %-andel %-andel Projektstöd från Jordbruksverket 36 190 52 150 141 008 229 348 41,65 70,00 Privat faktisk medfinansiering: Budgeterade projektintäkter 0 Annan faktisk privat finansiering 0 Summa faktisk privat finansiering 0 0 0 0 Privat tillförda resurser: Ideellt arbete 82 425 77 525 63 000 222 950 Övriga ideella resurser 0 0 0 0 Summa ideella resurser/arbete 82 425 77 525 63 000 222 950 SUMMA privat finansiering totalt 82 425 77 525 63 000 222 950 40,49 Offentlig faktisk medfinansiering: Finansiering från LAG 15 510 22 350 60 432 98 292 Kommuner 0 Landsting 0 Länsstyrelse 0 Samverkansorgan/Region 0 Övrig offentlig finansiering 0 Summa offentl. faktisk medfinans. 15 510 22 350 60 432 98 292 Offentligt finansierade resurser Eventuell egen notering om finansiär 0 0 0 0 Eventuell egen notering om finansiär 0 Summa offentliga resurser 0 0 0 0 SUMMA offentlig medfinans. 15 510 22 350 60 432 98 292 17,85 30,00
SUMMA FINANSIERING 134 125 152 025 264 440 550 590 100,00 Avstämning: Total faktisk finansiering 51 700 74 500 201 440 327 640 Total offentlig faktisk finansiering 51 700 74 500 201 440 327 640 Total offentlig finansiering 51 700 74 500 201 440 327 640 100,00 Mall Jordbruksverket 2008-03-05
Retro i Nossebro; förtydligande av budgeten ideell tid. 2010-03-23 2010 Föredrag/musikarrangemang/dialogmöte 35 personer à 3 tim à 175 18.375 Planeringsmöte Retroslinga 2 tillfällen à 2 tim à 4 personer à 175 2.800 Planering utställning 2 tim x 3 personer x 4 ggr x 175 4.200 Information/arbetsmöte köpmännen 1 gång à 2 tim à 175 à 15 personer 5.250 Seminarium 50 pers x 2 tim x 175 17.500 Retroarrangemang värdering av dina retrosaker 8 personer x 3 tim x 175 4.200 Utbildning guider 4 personer x 3 tim à 2 ggr x 175 4.200 Retrorunda i kommunen 6 personer x 3 tim x 175 3.150 Ta fram fakta och korrekturläs material 4 personer x 4 tim x 175 2.800 Utbildning av personal 34 tim x 175 5.950 Studieresa till Göteborg, 10 personer x 8 tim x 175 14.000 Två rum och kök Planering inför Retrodagen 14 aug 2 personer x 12 tim x 175 4.200 Summa 86.625
2011 Utbildning guider (våren) 4 personer x 3 tim à 2 ggr x 175 4.200 Planering utställning 2 tim x 3 personer x 4 ggr x 175 4.200 Föredrag/seminarium/dialogmöte 35 personer à 3 tim à 175 18.375 Information/arbetsmöte köpmännen 1 gång à 2 tim à 175 à 15 personer 5.250 Retroslinga andra kommuner inom Leaderområdet 5 kom x 2 personer à 2 tim à 175x 2 ggr 7.000 Retrosöndag (inspiration från Konstrundan) 10 personer à 3 tim à 4 ggr à 175 21.000 Studieresa Lesjöfors, Nora, Örebro 10 x 10 tim x 175 17.500 Summa 77.525 2012 Seminarium 35 personer à 3 tim à 175 18.375 Retroslinga 2 ggr à 3 tim à 175 à 10 personer 10.500 Retrosöndag (inspiration från Konstrundan) 10 personer à 3 tim à 3 ggr à 175 15.750 Studieresa Skarborg (Tidan, Tibro mm) 15 x 7 tim x 175 18.375 Summa 63.000 Total summa alla tre åren 227.150