Navigatorcentrum Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff Östersund, 12 oktober 2011
Vi tar upp Ett samhällsekonomiskt perspektiv Resultat av utvärderingen Efterläge jämförs med föreläge (urval på 25 deltagare) Alternativscenario (30 deltagare fördelade på fyra typfall) Slutsatser
Varför samhällsekonomisk utvärdering? Jämföra insatsers effektivitet (hushållning med våra gemensamma resurser) Synliggöra nyttan av åtgärder (eller kostnaden för att göra som vanligt eller ingenting) Gå från ett kostnads- till ett socialt investeringsperspektiv (ska vi ta kostnaderna idag eller i morgon?)
Varför samhällsekonomisk utvärdering? Hur och när vet ni att ert projekt är framgångsrikt? strategiska mål operativa mål Vad drar ni för slutsatser av resultatet och vad händer sedan?
Utanförskapets ekonomi Kostnad Om ingenting görs Ordinarie verksamhet Samverkan Ökad nytta Tid
Samhällets ekonomi Livskvalitet/mjuka värden Samhällets kostnader och intäkter fördelas ut på de olika sektorerna via våra finansiella system Samhällets uppbyggnad kan illustreras på följande sätt: Från ekon. bistånd + 10 läkarbesök/kurator till heltidsarbete Individ/hushåll Privata företag 87 000 kr 0 kr Samhället /BNP 471 000 kr Offentlig sektor Kommun/stad Landsting/region Stat 161 000 kr 38 000 kr 155 000 kr Försäkringar 30 000 kr
Samhällsekonomisk potential
Resultat Navigatorcentrum (medelvärde i klassen) Verkningsgrad 26 % (14) Payoff-tid, samhällsnivå 3 månader (10) Åtgärdskostnad per deltagare 40 700 kr Avkastning per satsad krona, efter ett och fem år Lönsamhet på samhällsnivå per deltagare, efter ett och fem år Ökad disponibel inkomst per deltagare per år 4,10/20,49 126 000/793 000 kr 33 500 kr
Resultat Aktör Kommun lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Landsting lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Staten lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Navigatorcentrum 1,1 milj. kr/7,5 milj. kr 4 månader (7) 876 000 kr/4,4 milj. kr i.v. 252 000 kr/3,6 milj. kr 9 månader (24)
Resultat Aktör Arbetsförmedlingen lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid Navigatorcentrum -238 000 kr/-884 000 kr i.v. Försäkringskassan lönsamhet ett år/fem års sikt återbetalningstid -101 000 kr/-505 000 kr i.v.
Resultat Aktör Kommun, total intäkt skatt bistånd omsorg, handläggning etc. Landsting, total intäkt vård skatt Navigatorcentrum 1,6 milj. kr 213 000 kr 78 000 kr 1,3 milj. kr 876 000 kr 781 000 kr 95 000 kr
Resultat, sammanfattning Prognos 20,8 milj. kr 4,2 milj. kr 1 milj. kr
Känslighetsanalys, 1 Antag att extern påverkan utgör 25 % - hur påverkas lönsamheten? Lönsamhet kort sikt minskar till 84 000 kr per deltagare (126 000 kr). Payoff-tiden ökar med en månad till fyra månader.
Känslighetsanalys,2 och 3 Hur påverkas lönsamheten utan extremvärden? Lönsamhet kort sikt minskar till 67 000 kr (126 000 kr). Payoff-tiden ökar med två månader till sex månader. Hur påverkas lönsamheten om kostnaden avskrives på 10 år? Om kostnaden avskrives på tio år blir kostnaden per år cirka 1 milj. kr/10 = 101 700 kr per år vilket ger en kortsiktig positiv lönsamhet på 4 milj. kr. Motsvarande siffra utan avskrivning är 3,1 milj. kr.
Fyra typfall Analysen är baserad på 150 enskilda ärenden uppdelade i fyra typfall ; 1. Kommit i halvtidsarbete, 39 % 2. Gått till studier, 22 % 3. Blandning av lite arbete med olika typer av stöd, 26 % 4. Ingen större förändring, 13 %
Fyra typfall Alternativscenarios, dvs vad hade troligen hänt utan medverkan i NC?; 1. Kommit i halvtidsarbete halvt år senare 2. Hankat sig fram med bistånd/föräldrar 3. Ungefär samma, lite mindre jobb 4. Ungefär samma, men fler problem
Fyra typfall Effekt på samhället, kort och lång sikt; 1.Ca 6,1 milj. kr långsiktigt bra? 2.Ca 436 000 kr stor potential? 3.Ca 282 000 kr potential, riskzon? 4.Ca 180 000 kr riskgrupp, kräver mer
Vår analys Några slutsatser: Samordnade insatser med mixad kompetens skapar nytta NC är en social investering som gör skillnad för många unga vuxna Unga vuxna kan genom NC's samlade resurser hitta sin egen väg mot egenförsörjning Inget Nobelpris till NC, men varje deltagare som "hittar rätt" är mer värt för samhället än ett enskilt Nobelpris Några utvecklingsmöjligheter: Följ upp deltagarna bry er erbjud fortsatt stöd vid behov Skapa resurser för ännu tidigare insatser till unga Erbjud er kompetens och resurser till föräldrar, genomför Öppet hus, uppsökande verksamhet t ex via skolkuratorer
Frågor att fundera på Vad sätter vi för ekonomiska mål för kommande verksamheter och projekt och hur uttrycker vi dem i monetära termer? Hur går vi från ett kortsiktigt kostnadsperspektiv till ett socialt investeringsperspektiv? Social fond alternativ för sociala satsningar? Vad kan vi göra ytterligare för att arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att förhindra och motverka ungdomars och unga vuxnas utanförskap? Fortsatt utveckling av relationerna med olika organisationer, privata och offentliga arbetsgivare? Vad har vi lärt oss och vad kan utvecklas och (ytterligare) implementeras i de reguljära verksamheterna?
payoff kontakt www.payoff.se info@payoff.nu Claes Malmquist Tel: 076 83 00 529 E-post: claes@payoff.nu Sven Vikberg Tel: 076 13 41 503 E-post: sven@payoff.nu