Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Westberg/Mattias Ask 2011-11-09 TJÄNSTESKRIVELSE Tel 0480-45 29 02 Mobil 0703-83 33 36 Södermöre kommundelsnämnd Åtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd föreslås besluta att genomföra den budgetramminskning för 2012 som förvaltningen föreslagit. 1. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har av kommunfullmäktige fått minskade budgetramar för omsorgsverksamheten med 1 mkr för 2012 och ytterligare 1 mkr för 2013. Beslutet togs vid fullmäktiges sammanträde den 20:e juni i år. Bakgrunden till beslutet är att kostnaderna för äldreomsorgen i Kalmar kommun är höga vid jämförelse med andra kommuner samt vid strukturkostnadsjämförelser. Arbetet med att planera för strukturkostnadssänkande åtgärder har vidtagits omedelbart efter semestrarna. Cheferna i förvaltningens omsorgsverksamhet har haft i uppdrag att tillsammans med sina medarbetare arbeta fram det åtgärdsförslag som nu redovisas. Förvaltningens förslag blev återremitterat på kommundelsnämndens sammanträde i oktober 2011 med motivering att en jämförelse skulle göras med Götene kommun där man tillagar maten i de särskilda boendeenheterna. Förvaltningen har gjort en kunskapsinhämtning samt en bedömning utifrån detta som redovisas i särskild bilaga. Kommundelskontoret Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm Tel 0480-45 00 00 vx bjorn.westberg@kalmar.se
2 (7) 2. Förslag Som åtgärd för 2012 är förslaget att Ljungbyhemmets kostverksamhet avvecklas. Kosten tillagas istället på Möregården med en förstärkning av kostpersonalen med 0,6 tjänst ekonomibiträde alternativt på Södermöreskolan. Ett fordon för transport av maten till Ljungbyhemmet anskaffas. Livsmedelstransporterna sköts av personal från Möregårdens alternativt Södermöreskolans kostorganisation. Åtgärder för minskad budgetram år 2013 föreslås arbetas fram av förvaltning, enhetschefer och baspersonal för att kunna tas upp som ett beslutsärende för Södermöre kommundelsnämnd i juni 2012. 3. Ekonomi Budgetramsminskning 2012 (1 000 tkr) AVVECKLING AV KOSTVERKSAMHETEN PÅ LJUNGBYHEMMET (3,75 tj) -1 600 Omfördelning av 0,77 tj från Ljungbyhemmets kost till Säbo (0,17 tj) och till Möregårdens kök (0,6 tj) 344 Nytt fordon för kosttransporter 100 Genomförande av meny med två maträtter inom omsorgsverksamheten?? NETTO -1156 Av ovanstående framgår att det finns drygt 1,1 mkr att finansiera budgetramsminskningen. Kostnader för personalavveckling kommer dock att finnas kvar under en tid. Vidare kommer det att bli en merkostnad då två maträtter kommer att erbjudas. BUDGETRAMSMINSKNING 2013 (1 000 tkr) Förvaltning tillsammans med enhetschefer och baspersonal arbetar fram ett förslag på åtgärder till Södermöre kommundelsnämnds sammanträde i juni 2012. För att kunna hantera denna budgetramsminskning kommer en omfattande genomlysning behöva genomföras för att finna flera olika förslag till effektiviseringar och besparingar om sammantaget gör att vi kan sänka omsorgsverksamhetens kostnader. Det handlar exempelvis om införande av resursfördelningssystem på särskilt boende, översyn resursmix, mätning av brukartid, utredning servicelägenheter, översyn delegeringar och volymer i HSL, utvärdering inträde i bemanningspool. Viss genomlysning kommer att göras gemensamt med omsorgsförvaltningen då det kan omfattas av likställighetsprincipen. 4. Nuläge kostverksamheten inom äldreomsorgen Personalsituationen samt antalet portioner som serveras inom omsorgens kostverksamhet ser ut enligt följande: Enhet Antal anställda Antal portioner/dag Möregården: 3,87 årsarbetare 60-65 portioner Ljungbyhemmet 3,75 årsarbetare 25 portioner Björkhaga 5,36 årsarbetare 250 portioner
3 (7) Björkhaga tillagar även kosten till Pårydsskolan. Möregården har tidigare tillagat 115 portioner/dag och har kapacitet för att tillaga ytterligare portioner än vad som sker idag. På Ljungbyhemmet finns inget tillagningskök utan maten lagas på två av de tre avdelningarna. 5. Konsekvensanalys av förslaget Södermöres äldreomsorg har en minskad budgetram med 1 mkr för 2012. Inom äldreomsorgen i Södermöre skall det råda en god arbetsmiljö för samtliga anställda. Arbetsmiljö handlar om medarbetarnas upplevelse av sitt arbete. Enhetscheferna har kommunicerat med lokal samverkansgrupp samt haft frågan uppe på arbetsplatsträffar. Som ovan har beskrivits är förslaget att Ljungbyhemmets kostverksamhet avvecklas. 5.1 Konsekvensanalys kostpersonal Detta medför att behovet av kostpersonal inte finns kvar på Ljungbyhemmet. Kostpersonalen föreslås bli erbjudna andra tjänster inom i första hand Södermöre kommundelsförvaltning, i andra hand i annan förvaltning i Kalmar kommun eller varslas om arbetsbrist. Idag har vi sex personer (3,75 åa) anställda i kosten på Ljungbyhemmet. Fyra anställda (2,87 åa) är kock och ekonomibiträden. Behövs det mer personal till köket på Möregården när de gör fler portioner? Eventuellt kan en 0,60 ekonomibiträdestjänst flyttas till Möregårdens kostavdelning. Kommer maten att tillagas på Möregården ska transporter ingå i kostorganisationen. En av personalen har dubbel kompetens kock/undersköterska (0,5 åa). Vi ser över vakanta tjänster om vi kan erbjuda personen i fråga tjänst inom vården. En av personalen har sin tjänst i huvudsak förlagd i vården på Ljungbyhemmet (69% varav 17% i kökstid) och i och med förändringen förläggs hela tjänsten i vården på Ljungbyhemmet, vilket medför en förtätning i basbemanningen. En av personalen har dubbel kompetens kock/vårdbiträde. Eventuellt kan tjänst inom vården erbjudas tillsammans med en utbildningssatsning. En av personalen är kokerska. En av personalen är ekonomibiträde. Barn- och ungdomsförvaltningens kostenhet har 4 x 0,75 pooltjänster som kock/kokerska annonserade. Förvaltningen har informerat kostenhetens chef samt kommunledningskontoret om att tjänsterna eventuellt behöver tas i anspråk för Södermöres övertalighet. Enhetscheferna i Södermöre har inte tillsatt vakanser för att kunna erbjuda de som har dubbel kompetens tjänster i vården.
4 (7) Förvaltningens bedömning i nuläget är att om kostenhetens tjänster och de vakanta tjänster som finns i vården kan tas i anspråk uppstår ingen övertalighet. Finns inte möjligheten att använda kostenhetens tjänster kommer eventuell övertalighet att uppstå med 1, 60 tjänst, övriga kan erbjudas arbete inom Södermöre. 5.2 Konsekvensanalys avdelningspersonal Ljungbyhemmets personaltäthet inom SÄBO ligger något högre än genomsnittet i kommunen och är höga enligt den mätning som Ensolution genomförde under året avseende kostnad per brukare. Bemanningen ökas med 0,17 % tjänst enligt förslaget. Nya arbetsuppgifter: Egenkontroll, tillaga frukost, ta emot mat, ta hand om disk, städning i köksdelen och beställning av varor/portioner från tillagningskök läggs på personalen. Ansvarsområden ska ses över. Personalen behöver utbildning inom egenkontroll. 5.3 Konsekvensanalys brukarperspektiv Dofter, ljud och förväntningar runt tillagningssituationen försvinner delvis. Frukosten kan förändras genom att det kan bli en mer styrd matsedel. Maten tillagas i godkända tillagningskök, näringsberäknad och följer de lagar och föreskrifter som finns för transport av mat. Utveckling av aktiveringsverksamheten genom att man utnyttjar köken för att tillsammans med brukarna baka och tillaga enkla rätter. Det ger nya möjligheter för aktiveringen på Ljungbyhemmet som inte bedrivs i ändamålsenlig lokal idag. Möjlighet finns att uppstarta en pilotverksamhet för att ge boende på Ljungbyhemmet möjligheten att välja mellan två olika maträtter istället för en som det är idag. Förslagsvis skulle en sådan pilotverksamhet påbörjas så fort som möjligt innan kostverksamheten eventuellt flyttas över till en ny kostorganisation då det ur kommundelsförvaltningens perspektiv skulle gör en sådan förändring mer tungrodd att få till stånd. Förslaget skulle finansieras genom att kosten tillagas istället på Möregården och/eller Södermöreskolan med en förstärkning av kostpersonalen med 0,6 tjänst ekonomibiträde. Ett fordon för transport av maten till Ljungbyhemmet anskaffas. Ytterligare transportkostnader tillkommer ej. Se också avsnittet ovan, Ekonomi. Vid en utvärdering av denna försöksverksamhet skulle en kvalitets- och kostnadsanalys genomföras att se om verksamheten kan fortsätta samt eventuellt spridas till fler särskilda boenden och hemtjänst.
5 (7) 6. Delaktighet Lokal samverkansgrupp/skyddsombud är informerad om den minskade budgetramen för 2012 den 6 september samt den4/oktober. Ärendet har också varit uppe i central samverkansgrupp i september, oktober och november. Berörd personal är informerad om förändringen vid arbetsplatsträffar. Enhetschefen för Ljungbyhemmet har lämnat en skriftlig information till personalen. Personalen har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. All omsorgspersonal har i början av november varit inbjudna till informationsträffar där bl.a. budgetramsminskningen och behovet av kostnadssänkande åtgärder för både 2012 och 2013 har varit föremål för diskussion.* 7. Tidplan Tidplan för förändringen gäller fr.o.m.1 januari 2012 och kommer troligen att ske i olika steg beroende på hur det går att lösa kostpersonalens tjänster. Mattias Ask Tf Kommundelschef Björn Westberg Ekonom/utredare
6 (7) BILAGA GÖTENE KOMMUN Södermöre kommundelsförvaltning har varit i kontakt med enhetschef i Götene kommun gällande deras kosthantering på särskilt boende. Följande gäller i Götene kommun: En avdelning med 6 boende har två undersköterskor/vårdbiträden anställda. Dessa gör alla arbetsuppgifter med och för de boende alltså även matlagningen. De är aldrig mer än två personer. Ingen kock/kokerska/ekonomibiträde finns anställd. Undersköterskorna/vårdbiträdena har fått och får kompetensutveckling i ex.vis. egenkontroll, specialkost, näringslära mm. En avdelning med 7 boende samma som ovan, men vid enstaka dagar är det tre personer som arbetar. Beror på olika orsaker. En avdelning med 10 boende har 3 undersköterskor/vårdbiträden anställda. I övrigt exakt som de andra avdelningarna. De tillagar och serverar frukost, middag 12.30 samt ett enklare eftermiddags/kvällsmål. Förvaltningens bedömning I bilagans tillhörande handling kvarstår förslaget att avveckla kostverksamheten för att klara budgetramsminskning för år 2012 även efter att förvaltningen har haft kontakt med Götene kommun. Att anta en modell liknande Götene kommun skulle förvisso i teorin innebära att en neddragning av kostpersonalen på Ljungbyhemmet fortfarande skulle kunna genomföras då all mathantering skulle utföras av baspersonalen. Ytterligare kostnader skulle tillkomma för kompetensutveckling av baspersonal om nämnden skulle ställa sig bakom en sådan inriktning. Förvaltningens uppfattning är att dock Götene-modellen för med sig en frågeställning om nämnden vill att baspersonal ska syssla med kosthantering eller om inriktningen ska vara på omsorg och omvårdnad av brukaren. Från förvaltningens sida ser vi behov att lägga ytterligare fokus på att utveckla omsorgen och omvårdnaden av våra brukare. Inte minst visar resultaten från öppna jämförelser och kvalitetsbarometern att det finns flera förbättringsområden att ta tag i för att utveckla den äldreomsorg som erbjuds i Södermöre kommundel. Vid ett eventuellt påläggande av ytterligare arbetsuppgifter på baspersonalen är det i sammanhanget är också värt att erinra sig om att vi under 2012 med all sannolikhet kommer att behöva se över bemanningen på särskilt boende på samtliga enheter för att klara budgetramsminskningen för år 2013. I dagsläget har vi höga kostnader per brukare enligt den rapport som Ensolution framtagit och som också visar sig i att vi har höga standardkostnader för äldreomsorgen i förhållande till våra jämförelsekommuner. Mot denna bakgrund bör såväl brukarperspektivet som arbetsmiljöperspektivet noga beaktas innan nämnden väljer inriktning för omsorg- och kostverksamheten på Ljungbyhemmet i relation till liggande förslag till beslut.
Avslutningsvis är förvaltningens bedömning att den möjlighet att genomföra en pilotverksamhet bestående i att kunna erbjuda två maträtter till boende på Ljungbyhemmet samt att kunna vidareutveckla befintlig aktiveringsverksamhet försvåras väsentligt vid införandet av Götene-modellen. 7 (7)